物資的驗收入庫流程、領(lǐng)發(fā)出庫流程退庫程序與倉儲規(guī)范 - 倉庫管理流程

1、精品資料歡迎下載倉庫物資管理制度一、物資的驗收入庫流程來貨退貨的寫清退貨原因，品種，規(guī)格，數(shù)量，日期等，一式兩份，一份交與送貨人將合格品入庫擺放好并簽字確認準確填寫入庫單，并做好物料庫存表檢查來貨品種、規(guī)格、質(zhì)量及數(shù)量是否合格根據(jù)損壞情況決定是否退貨，不能確定的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)損壞程度小可以使用的，可以入倉準確填寫入庫單，并做好物資庫存表 不合格 合格 退貨1、物資到庫后倉庫管理員依據(jù)申購清單上所列的品種、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。如物資出現(xiàn)損壞，可根據(jù)損壞情況決定是否退貨，不能確定的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，確定需要退貨的，寫清退貨原因、品種、規(guī)格、數(shù)量、日期等，一

2、式兩份，一份交與送貨人。2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、倉庫管理員、送貨員簽字后，倉庫、財務(wù)部各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：未經(jīng)總經(jīng)理級或部門主管批準的采購；與合同計劃或請購單不相符的采購物資；與要求不符合的采購物資；4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫管理員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。二、物資保管規(guī)范1、物資入庫后，登記物資臺賬，同時需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)域碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識

3、清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。 3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)出庫流程領(lǐng)料領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單并簽字確認倉管準確填寫輔料出庫單并做好庫存表倉管發(fā)貨1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理級未簽字、字據(jù)不清或涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、倉庫管理員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時通知使用部門，使用部門按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理級批準后交采購

4、人員及時采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理級簽字。四、物資退庫管理規(guī)定（一）物資退庫管理規(guī)定1、物資退庫應(yīng)由物資領(lǐng)用部門出具物資退庫通知單據(jù)，并由領(lǐng)用部門負責人和總經(jīng)理級簽字確認2、物資領(lǐng)用部門應(yīng)在退庫單據(jù)上填寫“退庫類型（原因）”3、物資領(lǐng)用部門應(yīng)在退庫單據(jù)上填寫需退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。屬于工程領(lǐng)用性質(zhì)的退庫還須注明退庫物資所屬項目名稱及施工隊伍名稱（屬于“技術(shù)改造”原因產(chǎn)生的舊物資除外）。4、屬于生產(chǎn)/建設(shè)技術(shù)改造項

5、目產(chǎn)生的退庫，退庫類型按實際情況區(qū)別處理。因生產(chǎn)/建設(shè)改造原因產(chǎn)生的被更換的舊物資的退庫，退庫類型只適用“技術(shù)改造”類型。因生產(chǎn)/建設(shè)改造原因產(chǎn)生的領(lǐng)用的新物資的退庫，退庫類型不適用“技術(shù)改造”類型。5、所有退庫物資須在退庫單據(jù)上填寫退庫物資的質(zhì)量狀態(tài)（“合格”或者“不合格”）。（二）物資退庫質(zhì)量驗收管理規(guī)定1、物資退入倉庫前，必須由質(zhì)量檢驗部門人員進行質(zhì)量檢驗，并在退庫單據(jù)上注明檢驗結(jié)果（“合格”或者“不合格”）。2、經(jīng)質(zhì)量檢驗屬于“合格”的物資，由提出退庫的部門根據(jù)需退庫物資的物理或化學(xué)性能進行必要的物資包裝維護；3、經(jīng)質(zhì)量檢驗屬于“不合格”的物資，必須由提出退庫要求的部門在退庫單據(jù)上填寫

6、物資質(zhì)量不合格原因及對不合格物資的申請?zhí)幚矸绞剑㈨氂蓄I(lǐng)用部門負責人和經(jīng)理級總經(jīng)理級共同簽字確認，否則倉庫不予辦理。4、所有屬于“不合格”質(zhì)量狀態(tài)的物資，倉庫憑領(lǐng)用部門出具的退庫單據(jù)按照倉庫退庫作業(yè)流程規(guī)定辦理實物退庫手續(xù)，但不做信息系統(tǒng)的退庫業(yè)務(wù)操作，倉庫只做備查賬項處理。5、屬于“質(zhì)量瑕疵”類型的物資退庫手續(xù)，參照2規(guī)定執(zhí)行（三）退庫物資在庫管理規(guī)定1、經(jīng)質(zhì)量檢驗“合格”的物資，按照正常倉儲物資在庫管理辦法執(zhí)行。2、經(jīng)質(zhì)量檢驗“不合格”的物資，根據(jù)具體情況進行區(qū)別管理。屬于“質(zhì)量瑕疵”類型的物資，參照1規(guī)定執(zhí)行，物料庫應(yīng)及時做好存放分類標識，以便于配合采購部門處理相關(guān)采購業(yè)務(wù)瑕疵。屬于“質(zhì)量瑕疵”類型以外的物資，由物料庫統(tǒng)一存放在指定的呆廢料區(qū)，并及時做好存放分類標識，以便于配合物資使用部門做好廢舊物資的二次利用。各使用部門領(lǐng)用物資時，要本著成本節(jié)約原則優(yōu)先領(lǐng)用具有相同或相似使用功能的退庫物資；發(fā)生物資退庫的部門，再次領(lǐng)用同類物資時，倉庫管理員必須確保退庫的“合格”物資優(yōu)先發(fā)貨。倉庫管理員定期對退庫物資制作統(tǒng)計報表，并報至物資領(lǐng)用部門負責人、供應(yīng)部負責人，便于進行管理漏洞分析、尋找改善途徑