工藝變更控制程序

1、 博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝變更控制程序編號：BX-3C-JZ-JY-25版本號：A/0編 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼1/21.目的明確工藝變更的作業(yè)流程,確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2.適用范圍適用于制程過程中因設計、規(guī)格、制造工藝或銷售部臨時通知，進而導致產品的原有的技術標準、生產工藝或測試標準不適應的情況。3. 職責3.1技術質量部:負責因各類原因而導致產品技術標準、生產工藝或測試標準需變更時，擬制出相應工藝

2、變更通知，并指導生產現場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2冷軋車間:負責工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4.定義工藝變更通知:技術質量部人員根據需要，在正常作業(yè)指導書以外，涉及臨時的作業(yè)內容或作業(yè)步驟調整時，發(fā)給生產現場作業(yè)的依據性文件。5.工藝變更作業(yè)程序5.1 責職劃分：5.1.1 涉及壓延或退火部分臨時的作業(yè)內容或作業(yè)步驟調整時，由工藝人員負責發(fā)出和解釋。5.1.2 涉及測試部分臨時的作業(yè)內容或作業(yè)步驟調整時，由各銷售組負責發(fā)出和解釋。5.2 時效性：5.2.1 正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。5.2.2對于可以在發(fā)文時預計變更有效期的

3、，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形式體現作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內導入作業(yè)指導書（測試規(guī)范）。5.2.3對于無法在發(fā)文之時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據當時的狀況（參照5.2.2）決定采取作業(yè)指導書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方式對信息予以刷新，通知生產領取。5.2.4對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預期準確切入時間點，工藝通知單時效以一個月為準，如到期仍未有改善結果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導書或測試規(guī)范中。5.3 內容要求：5.3.1作業(yè)內容、步驟必須清楚明了（必要時需附加圖片），所需輔料備注清楚。5.3.

4、2當涉及到OQC成品檢驗內容或步驟也需對應變更時，工藝通知單必須發(fā)一份給質檢部簽收.5.4發(fā)放要求： 及時、準確、簡潔、明了、記錄。5.5審核及審批權限:5.5.1測試方法變更：技術質量部技術員擬制技術質量部經理審核冷軋車間主任、技術質量部經理審批5.5.2其它工藝變更：工藝員擬制技術經理審核廠長/分管副總審批5.6審批人授權代理：技術經理工藝工程師質量主管化驗部主管注:對于沒有按照規(guī)定程序審批或其他有不符合存在的工藝變更，生產部接口人員有責任將文件及時退還給技術質量部的發(fā)放人。5.7 工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEH

5、S綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼2/2輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出生產工藝卡片、工藝變更通知單等銷售技質等部門工藝工程師/技術員接收填寫工藝通知單工藝變更通知單原稿歸檔工 藝現場指導技術經理/工藝工程師工藝變更通知單復印發(fā)放至對應生產線冷軋車間-操作手送交冷軋車間負責接受人結案工藝工程師按編號登記工藝工程師YesNo審核審批相關部門工藝變更通知單博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼3/2附表1：工藝變更通知單樣表. 博興縣瑞豐鋁板有限公司 工 藝 通 知 單NO: 編號： 適 用 機 型: 工令單號： 收文部門 冷軋車間 技術質量部通知工段主 題具 體 內 容通知原因備 注擬 制： 審 核： 審 批： 日 期： 日 期： 日 期： 收文簽收者: 啟用日期：附表2：工藝變更通