工藝變更控制程序

1、 博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝變更控制程序編號：BX-3C-JZ-JY-25版本號：A/0編 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼1/21.目的明確工藝變更的作業(yè)流程,確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2.適用范圍適用于制程過程中因設(shè)計、規(guī)格、制造工藝或銷售部臨時通知，進而導(dǎo)致產(chǎn)品的原有的技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準不適應(yīng)的情況。3. 職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部:負責(zé)因各類原因而導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝或測試標準需變更時，擬制出相應(yīng)工藝

2、變更通知，并指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2冷軋車間:負責(zé)工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4.定義工藝變更通知:技術(shù)質(zhì)量部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導(dǎo)書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。5.工藝變更作業(yè)程序5.1 責(zé)職劃分：5.1.1 涉及壓延或退火部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由工藝人員負責(zé)發(fā)出和解釋。5.1.2 涉及測試部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由各銷售組負責(zé)發(fā)出和解釋。5.2 時效性：5.2.1 正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。5.2.2對于可以在發(fā)文時預(yù)計變更有效期的

3、，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形式體現(xiàn)作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書（測試規(guī)范）。5.2.3對于無法在發(fā)文之時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據(jù)當時的狀況（參照5.2.2）決定采取作業(yè)指導(dǎo)書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方式對信息予以刷新，通知生產(chǎn)領(lǐng)取。5.2.4對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預(yù)期準確切入時間點，工藝通知單時效以一個月為準，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書或測試規(guī)范中。5.3 內(nèi)容要求：5.3.1作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了（必要時需附加圖片），所需輔料備注清楚。5.3.

4、2當涉及到OQC成品檢驗內(nèi)容或步驟也需對應(yīng)變更時，工藝通知單必須發(fā)一份給質(zhì)檢部簽收.5.4發(fā)放要求： 及時、準確、簡潔、明了、記錄。5.5審核及審批權(quán)限:5.5.1測試方法變更：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)員擬制技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審核冷軋車間主任、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審批5.5.2其它工藝變更：工藝員擬制技術(shù)經(jīng)理審核廠長/分管副總審批5.6審批人授權(quán)代理：技術(shù)經(jīng)理工藝工程師質(zhì)量主管化驗部主管注:對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責(zé)任將文件及時退還給技術(shù)質(zhì)量部的發(fā)放人。5.7 工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEH

5、S綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼2/2輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出生產(chǎn)工藝卡片、工藝變更通知單等銷售技質(zhì)等部門工藝工程師/技術(shù)員接收填寫工藝通知單工藝變更通知單原稿歸檔工 藝現(xiàn)場指導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理/工藝工程師工藝變更通知單復(fù)印發(fā)放至對應(yīng)生產(chǎn)線冷軋車間-操作手送交冷軋車間負責(zé)接受人結(jié)案工藝工程師按編號登記工藝工程師YesNo審核審批相關(guān)部門工藝變更通知單博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼3/2附表1：工藝變更通知單樣表. 博興縣瑞豐鋁板有限公司 工 藝 通 知 單NO: 編號： 適 用 機 型: 工令單號： 收文部門 冷軋車間 技術(shù)質(zhì)量部通知工段主 題具 體 內(nèi) 容通知原因備 注擬 制： 審 核： 審 批： 日 期： 日 期： 日 期： 收文簽收者: 啟用日期：附表2：工藝變更通