安全評價現(xiàn)場考察及評價過程控制記錄

1、cfap/tb04.02安全評價任務(wù)單_室根據(jù)公司工作計劃安排，現(xiàn)將_（單位）評價任務(wù)安排至你室完成。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下，請做好評價策劃準(zhǔn)備工作。評價項目名稱：項目評價類型：預(yù)評價驗收評價現(xiàn)狀評價設(shè)立評價其他聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵政編碼：送審稿完成時間： 主管副總經(jīng)理： 年 月 日cfap/tb04.03現(xiàn)場考察及評價過程控制記錄1.現(xiàn)場考察記錄1.1被評價單位概況被評價單位名稱住所地法定代表人所屬行業(yè)項目聯(lián)系人評價類別項目投資規(guī)模1.2現(xiàn)場考察記錄序號項目簡要描述1.周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）見附件1有無2.平面布置圖（草圖）見附件2有無3.主要產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品4.主要原材料5

2、.主要設(shè)備、裝置6.主要工藝技術(shù)方案（方塊圖）見附件3有無7.影像資料見附件4有無8.檢查清單及記錄見附件5有無9.存在的主要隱患問題10.現(xiàn)場考察人員（簽字）2.安全評價過程控制記錄2.1風(fēng)險分析2.1.1被評價單位項目簡要描述（1）周邊環(huán)境及總圖布置見附件1 有無（2）平面布置見1.2附件2有無（3）評價報酬是否有能力結(jié)算是否（4）主要危險、有害因素（5）重大危險源部位裝置、設(shè)施有無（6）最大危險部位裝置、設(shè)施（7）行業(yè)風(fēng)險特性（8）預(yù)測項目風(fēng)險程度見附件6有無2.1.2評價單位（9）業(yè)務(wù)資質(zhì)許可是否符合是否（10）評價人員專業(yè)能力是否滿足是否（11）技術(shù)支撐是否滿足是否（12）在服務(wù)期限

3、內(nèi)能否完成是否（13）合同條款是否符合法規(guī)要求，且不損害本公司利益是否（14）評價報酬是否在可接受范圍內(nèi)是否（15）項目是否接受是否2.2實施評價2.2.1組建項目組（1）項目組長（2）項目組成員（3）技術(shù)專家（4）資料收集是否齊全見附件7是否（5）項目實施計劃見附件8有無2.2.2現(xiàn)場考察見1.2現(xiàn)場考察記錄2.2.3作業(yè)規(guī)程（相關(guān)導(dǎo)則）2.3報告審核2.3.1內(nèi)部審核（1）校核見評價報告審核程序記錄（2）專家或非項目組成員審核同上（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同上（4）過程控制負(fù)責(zé)人審核見過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄n附件1周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）n附件2平面布置圖（草圖）附件3主要工藝流程（方塊圖）附

4、件4影像資料附件5評價檢查清單及檢查記錄檢查時間：檢查人員：檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查記錄附件6項目風(fēng)險程度預(yù)測（按風(fēng)險等級劃分法預(yù)測）嚴(yán)重程度可能性嚴(yán)重傷害傷害輕微傷害可能不可承受風(fēng)險重大風(fēng)險中度風(fēng)險不可能重大風(fēng)險中度風(fēng)險可承受風(fēng)險極不可能中度風(fēng)險可承受風(fēng)險可忽略風(fēng)險附件7客戶提供的資料清單（包括檢測檢驗報告）序號材料名稱數(shù)量是否保密提供時間備注客戶提供材料應(yīng)齊全、真實有效，如有虛假材料責(zé)任客戶自負(fù)。 項目評價組：附件8評價日程安排內(nèi)容完成時間考察準(zhǔn)備（人員組成、主要資料、檢查清單、儀器工具）現(xiàn)場考察材料分析整理完成評價報告初稿內(nèi)部審核（不含過程負(fù)責(zé)人審核）完成評價報告送審稿cfap/tb

5、04.04礦山現(xiàn)場考察及評價過程控制記錄1.現(xiàn)場考察記錄1.1被評價單位概況被評價單位名稱行政區(qū)劃法定代表人所屬行業(yè)項目聯(lián)系人評價類別投資規(guī)模、年產(chǎn)量開采方式地下開采露天開采 型材開采 采砂、磚瓦1.2現(xiàn)場考察記錄序號項目簡要描述1.周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）見附件1 有無2.平面布置圖（草圖）見附件2 有無3.主要產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品4.主要原材料5.主要設(shè)備、裝置礦山絞車空 壓 機風(fēng)機打孔設(shè)備水泵鏟裝設(shè)備6.主要工藝技術(shù)方案（方塊圖）見附件3 有無7.影像資料見附件4 有無8.檢查清單及記錄見附件5 有無9.存在的主要隱患問題10.現(xiàn)場考察人員（簽字）2.安全評價過程控制記錄2.1風(fēng)險分

6、析2.1.1被評價單位項目簡要描述（1）周邊環(huán)境及總圖布置見附件1 有無（2）平面布置見1.2附件2 有無（3）評價報酬是否有能力結(jié)算是否（4）主要危險、有害因素（5）重大危險源部位裝置、設(shè)施是否（6）最大危險部位裝置、設(shè)施（7）行業(yè)風(fēng)險特性（8）預(yù)測項目風(fēng)險程度見附件6 有無2.1.2評價單位（9）業(yè)務(wù)資質(zhì)許可是否符合是否（10）評價人員專業(yè)能力是否滿足是否（11）技術(shù)支撐是否滿足是否（12）在服務(wù)期限內(nèi)能否完成是否（13）合同條款是否符合法規(guī)要求，且不損害本公司利益是否（14）評價報酬是否在可接受范圍內(nèi)是否（15）項目是否接受是否2.2實施評價2.2.1組建項目組（1）項目組長（2）項目組

7、成員（3）技術(shù)專家（4）資料收集是否齊全見附件7 是否（5）項目實施計劃見附件8 有無2.2.2現(xiàn)場考察見1.2現(xiàn)場考察記錄2.2.3作業(yè)規(guī)程（相關(guān)導(dǎo)則）2.3報告審核2.3.1內(nèi)部審核（1）校核見評價報告審核程序記錄（2）專家或非項目組成員審核同上（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同上（4）過程控制負(fù)責(zé)人審核見過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄n附件1周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）附件2主要工藝流程（方塊圖）地采：爆破-提升運輸-外部運輸 露采：采石場：爆破（機械挖掘）-鏟裝-運輸 型 材：打孔-切割（爆破）-吊裝整形運輸 采 砂：鏟裝-運輸 磚 瓦：取土-制坯-煅燒-出窯附件3影像資料附件4評價檢查清單及檢查記錄檢查時

8、間：檢查人員：檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查記錄附件5項目風(fēng)險程度預(yù)測（按風(fēng)險等級劃分法預(yù)測）嚴(yán)重程度可能性嚴(yán)重傷害傷害輕微傷害可能不可承受風(fēng)險重大風(fēng)險中度風(fēng)險不可能重大風(fēng)險中度風(fēng)險可承受風(fēng)險極不可能中度風(fēng)險可承受風(fēng)險可忽略風(fēng)險附件6資料清單附件7評價日程安排內(nèi)容完成時間考察準(zhǔn)備（人員組成、主要資料、檢查清單、儀器工具）現(xiàn)場考察材料分析整理完成評價報告初稿內(nèi)部審核（不含過程負(fù)責(zé)人審核）完成評價報告送審稿cfap/tb04.05評價報告審核程序記錄審核流程審核內(nèi)容審核結(jié)果校核文字表達能力是否準(zhǔn)確是否專業(yè)術(shù)語是否正確是否語言是否流暢是否結(jié)構(gòu)是否規(guī)范是否評價依據(jù)是否適用有效是否其他需要改進（填在背面欄

9、內(nèi)）有無審核結(jié)果合格不合格 審核人：時間：聘請專家或非項目組成員評價依據(jù)是否充分、有效是否危險有害因素識別是否全面是否評價單元劃分是否合理是否評價方法是否適當(dāng)是否對策措施是否可行是否結(jié)論是否正確是否格式是否符合要求是否其他需要改進（填在背面欄內(nèi)）有無審核結(jié)果合格不合格 審核人：時間：技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場收集的資料是否齊全是否影像資料是否符合實際是否報告有無重大遺漏有無內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題是否修改是否結(jié)論是否正確是否格式是否符合要求是否其他需要改進（填在背面欄內(nèi)）有無審核結(jié)果合格不合格 審核人：時間：審核意見綜合審核人內(nèi) 容校核 校核人：專家或非項目組成員 審核人：技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人（或委托人）：過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄審核內(nèi)容審核結(jié)果是