材料倉庫管理流程

1、-作者xxxx-日期xxxx材料倉庫管理流程【精品文檔】富奧德裝飾材料有限公司倉庫管 理 流 程（擬定草案）文件類別：管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：管標(biāo)0-13職能部門：頁 碼：共 13頁起 草 張魏 2012 年 8 月 16 日部門審核 年 月 日使用單位 年 月 日批 準(zhǔn) 人 年 月 日生效日期 年 月 日富奧德裝飾材料有限公司倉庫管 理 流 程 1、目的： 規(guī)范型材、板材、五金配件的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯發(fā)生。 2、依據(jù)：富奧德裝飾材料有限公司的實(shí)際情況。3、適用范圍： 本管理流程適用于規(guī)范型材、板材、五金配件的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。 4、責(zé)任： 公司采購人員，生產(chǎn)部，庫管員對

2、本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5、制度細(xì)則： 5.1型材、板材、五金配件入庫： 型材、板材、五金配件入庫前，庫管員應(yīng)對照采購計(jì)劃單、來貨清單認(rèn)真核對。核對內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。外觀目測檢查有無破損和污染，若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知采購員到現(xiàn)場進(jìn)行處置。 到庫的型材、板材、五金配件按規(guī)定進(jìn)行分類；按公司要求，填寫入庫單，質(zhì)檢人員進(jìn)行入庫前產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量鑒定。型材、板材、五金配件的質(zhì)量檢驗(yàn)分別由公司指定質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)。 5.到庫型材、板材、五金配件應(yīng)分批、分品種堆碼，并做好明顯的待檢標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、產(chǎn)地。 5.1.4入庫人員收到質(zhì)檢員的入庫單，一個工作日內(nèi)

3、辦理入庫手續(xù)。入庫單、臺賬按期交付公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。因破損、污染、變質(zhì)或檢驗(yàn)不合格、品質(zhì)達(dá)不到要求的型材、板材、五金配件，入庫員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，對不合格物資做好不合格標(biāo)識，并即時(shí)通知采購人員進(jìn)行處理。采購人員對不合格物資處理時(shí)限期限，不得超過三個工作日。 5.2型材、板材、五金配件倉儲：將已辦理入庫手續(xù)的型材、板材、五金配件按產(chǎn)品的分類要求進(jìn)行倉儲管理，保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì)，不得出現(xiàn)物資存放懸空，不知去向的事件出現(xiàn)。5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的產(chǎn)品，必須按儲存的要求進(jìn)行處理，比如對于有輕放、勿壓等特殊要求的物資，必須按規(guī)定進(jìn)行存放，嚴(yán)禁隨意存放特殊物資的事件出

4、現(xiàn)。 5.2.3對于有使用有效限期的生產(chǎn)所需物資，必須制作特別記錄，在臨近有效期3個月的時(shí)間，應(yīng)書面向公司報(bào)告，對于超過有效期的物資，應(yīng)申請質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢。在復(fù)檢結(jié)論合格的同時(shí)，要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期，并在相關(guān)臺賬上做好記錄。對于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)必須最先發(fā)放。 復(fù)檢不合格、過失效期的物資及因儲存時(shí)間過長而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn)變更后不能繼續(xù)使用的產(chǎn)品應(yīng)登記庫存不合格品臺帳，并按不合格產(chǎn)品處理。型材、板材、五金配件出庫： 5.3.1、所有貨物出庫時(shí)應(yīng)按單發(fā)貨。所發(fā)型材、板材、五金配件包裝要完好，標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與實(shí)物一致，并有每批的出廠證或合格證。 5.3.2、發(fā)貨時(shí)要先進(jìn)先出，盡量做到按批集

5、中發(fā)貨。 5.3.3、包裝完整的產(chǎn)品需要再清點(diǎn)，發(fā)貨時(shí)應(yīng)復(fù)核應(yīng)出量及剩余量，如有差錯，及時(shí)查明原因。 5.每次發(fā)貨完畢，倉庫管理員應(yīng)清楚貨物去向、結(jié)存情況。型材、板材、五金配件退庫： 5.4.1、車間、部門退回倉庫的型材、板材、五金配件必須包裝完好，無破損、無污染，標(biāo)識應(yīng)與實(shí)物一致，以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。 5.、所有退貨退庫產(chǎn)品必須在一個工作日內(nèi)辦理完手續(xù)，并做好相應(yīng)的入庫記錄。、型材、板材、五金配件倉庫管理日常工作： 每日準(zhǔn)確、及時(shí)地按規(guī)定填報(bào)型材、板材、五金配件到庫、入庫、出庫及當(dāng)日結(jié)存報(bào)表，并按約定報(bào)送公司入庫人員，有入庫人送報(bào)財(cái)務(wù)部。 5.每月底對庫存實(shí)物進(jìn)行盤存（盤存完畢，財(cái)務(wù)部派人到

6、現(xiàn)場抽樣審核），并取回庫存報(bào)表報(bào)送采購人員及財(cái)務(wù)部。月底盤庫前需開全體員工會議，通知某日進(jìn)行盤庫，以便各環(huán)節(jié)做好盤庫準(zhǔn)備。5.5.4各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊，妥善保管備查。 5.5.5保持庫區(qū)整潔，注意防火、防潮、防盜、防災(zāi)、防亂。出現(xiàn)異常情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告（書面簡報(bào)一式兩份，并簽名，庫管員留底一份，接收簡報(bào)人留一份）。5.6.1由各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實(shí)際用量，制訂公司相關(guān)計(jì)劃，確保公司正常進(jìn)行。庫管員應(yīng)密切關(guān)注庫存量標(biāo)準(zhǔn)與庫存實(shí)物的差率，一但差率為50%時(shí)，倉庫管理員應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理。6、附則：本制度由公司全體股東討論后制定。7、表格附件富奧德裝飾材料有限公司

7、采購單表碼：FAD-CG20120815編號： 頁次序號物資名稱、型號、規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額實(shí)購數(shù)量到貨日期備注其它事項(xiàng)：核準(zhǔn)： 采購部： 申請人： 日期： 供應(yīng)商確認(rèn)：（請貴公司 日內(nèi)確認(rèn)，敬請回傳：如有疑問，請致電詢問）：簽名（蓋章）： 日期： 富奧德裝飾材料有限公司入庫檢驗(yàn)單 編號： 年 月 日 品 名型號規(guī)格數(shù) 量廠 家購入日期送貨人報(bào)驗(yàn)部門報(bào)驗(yàn)日期報(bào)驗(yàn)人檢驗(yàn)結(jié)果規(guī)格符合 不符合數(shù)量足數(shù) 不足 差數(shù)質(zhì)量情況：結(jié)論： 檢驗(yàn)員： 日期：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)檢驗(yàn)部門存根，一聯(lián)作入庫憑證，一聯(lián)留底。富奧德裝飾材料有限公司領(lǐng)料單部門： 日期： 年 月 日品 名規(guī) 格單位領(lǐng)用數(shù)退庫數(shù)實(shí)用數(shù)用 途領(lǐng)料

8、人： 審批人： 庫管：富奧德裝飾材料有限公司入庫單部 門： 購貨單位：品 名規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗(yàn)： 經(jīng)辦： 批準(zhǔn)： 庫管： 年 月 日【精品文檔】編號： 頁次 總頁 名稱： 富奧德裝飾材料有限公司進(jìn)、銷、存臺賬規(guī)格： 類別 存儲地點(diǎn) 最高存量 最低存量 計(jì)量單位年憑 證摘 要收入 數(shù)量發(fā)出 數(shù)量結(jié)存 數(shù)量年憑 證摘 要收入 數(shù)量發(fā)出 數(shù)量結(jié)存 數(shù)量月日種類號數(shù)月日種類號數(shù)富奧德裝飾材料有限公司庫存不合格品臺帳編制部門不合格物資名稱入庫時(shí)間質(zhì)量鑒定時(shí)間不合格項(xiàng)目批號單位數(shù)量處理方式處理日期處理結(jié)果庫管員備注.富奧德裝飾材料有限公司固定物資單編制部門 標(biāo)準(zhǔn)制訂日期： 年 月 日物 資 名 稱單位安全庫存量風(fēng)險(xiǎn)庫存量備 注1、 此表由公司負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核后存檔，并交相關(guān)部門人使用。2、 要更新此表時(shí)，需在股東會上公告，更新后新標(biāo)準(zhǔn)投入使用前應(yīng)應(yīng)收回原標(biāo)準(zhǔn)。8、文件附件入庫檢驗(yàn)流程不合格原輔包材處理流程入庫檢驗(yàn)管 理 流 程 1、目的：加強(qiáng)包裝材料、五金配件、各種型材及板材檢驗(yàn)工作的管理，為生產(chǎn)發(fā)貨提供可靠的質(zhì)量保證。2、依據(jù)：本公司實(shí)際情況。 3、適用范圍：本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)發(fā)貨的質(zhì)量控制、管理。4、責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)人對本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：各部門及參與人員商討待定六、附件：檢驗(yàn)報(bào)告單合格證不合格原輔