施工項目安全生產(chǎn)保證體系和管理資料手冊

1、施工項目安全生產(chǎn)保證體系和管理資料手冊編 制 說 明局于2002年9月編制印發(fā)了安全管理手冊，為了使項目更切合實際地落實好這些制度，使安全管理走向正規(guī)化，并與外部先進管理方式接軌，形成全局統(tǒng)一制度、統(tǒng)一運做的模式。在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下，局安全管理部組織總承包、一、二、三公司共同編制了施工項目安全生產(chǎn)保證體系及配套管理資料(包括光盤)。項目安全生產(chǎn)保證體系是企業(yè)安全生產(chǎn)體系的重要組成部分，是促進各項制度在項目上落實的有效方式。該套管理資料是在依據(jù)施工項目安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)法、jgj59-99標準等法律法規(guī)、標準規(guī)范，借鑒了其他地方和企業(yè)的先進管理經(jīng)驗，總結(jié)我局原有項目安全管理資料的

2、基礎(chǔ)上編制的。該套資料分策劃、實施、檢查與糾正、改進四大部分，共有90項工作要求和表格（其中策劃8項，實施52項，檢查與糾正28項，改進2項）。由總承包公司、一公司、二公司、三公司和局安全管理部共同起草，經(jīng)過編委會幾輪審核后，局安委會最終確定。該套資料從2003年9月15日起開始執(zhí)行，是工程局檢查項目安全管理體系運行情況及內(nèi)業(yè)資料的依據(jù)。各單位在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)需要修改或補充之處，請將有關(guān)信息反饋到局安全管理部，以便進行修訂。該套資料由局安全管理部負責(zé)解釋。 二00三年八月二十八日目 錄施工項目安全生產(chǎn)保證體系-11 總則-2 引用標準-3 術(shù)語-4 施工項目安全保證體系要求（要素）-施工項目

3、安全生產(chǎn)保證體系資料-安1 策劃-安1-1 工程概況-安1-2-1 危險源（危害）識別與風(fēng)險評價清單-安1-2-2 重大危險源（危害）及其控制計劃清單-安1-2-3 環(huán)境因素識別與評價清單-安1-2-4 重要環(huán)境因素及其控制計劃清單-安1-3 適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求清單-安1-4 安全保證計劃編制要求-安1-4-1 安全保證計劃審批表-安2 實施-安2-1-1 項目部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組-安2-1-2 項目部安全管理組織結(jié)構(gòu)圖-安2-1-3 項目部安全生產(chǎn)保證體系要素及職能分配表-安2-1-4 安全生產(chǎn)責(zé)任制編制要求及說明-安2-1-5 安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表-安2-1-6 安全

4、、文明施工投入范圍-安2-1-7 安全生產(chǎn)、文明施工資金預(yù)算表-安2-1-8 安全生產(chǎn)、文明施工費用統(tǒng)計表-安2-2 安全教育和培訓(xùn)-安2-2-1 職工勞動保護教育卡匯總表-安2-2-2 職工勞動保護教育卡-安2-2-3 安全教育記錄-安2-2-4 班前安全活動周講評記錄-安2-2-5 安全員及特種作業(yè)人員名冊-安2-2-6 中小型機械作業(yè)人員名冊-安2-3 采購-安2-3-1 合格供應(yīng)商名錄-安2-3-2 供方提供符合要求的安全物資能力評價記錄-安2-3-3 安全用品驗收記錄-安2-3-4 不合格品采購驗收資料附件-安2-3-5 不合格品通知書-安2-4 分包管理-安2-4-1 合格分包方名

5、錄安2-4-2 本工程分包方名錄安2-4-3 分包方安全保證能力評價記錄安2-4-4 安全管理協(xié)議書（包工不包料）安2-4-5 安全管理協(xié)議書（包工包料）安2-4-6 項目與分承包商信息溝通情況記錄安2-5 施工過程控制安2-5-1 總包對分包進場安全總交底安2-5-2 人工挖孔樁工程安全技術(shù)交底安2-5-3 土方工程安全技術(shù)交底安2-5-4 腳手架搭設(shè)（拆除）工程安全技術(shù)交底安2-5-5 附著升降腳手架工程安全技術(shù)交底安2-5-6 模板工程安全技術(shù)交底安2-5-7 鋼筋工程安全技術(shù)交底安2-5-8 砼工程施工安全技術(shù)交底安2-5-9 塔吊安裝、拆卸工程安全技術(shù)交底安2-5-10 物料提升機安

6、裝拆卸工程安全技術(shù)交底安2-5-11 外用電梯安裝拆卸工程安全技術(shù)交底安2-5-12 砌磚、抹灰工程安全技術(shù)交底安2-5-13 外墻面石材施工安全技術(shù)交底安2-5-14 電工操作安全技術(shù)交底安2-5-15 電焊工操作安全技術(shù)交底安2-5-16 氣焊工操作安全技術(shù)交底安2-5-17 起重工操作安全技術(shù)交底安2-5-18 人工拆除工程安全技術(shù)交底安2-5-19 防水工程安全技術(shù)交底安2-5-20 安全防護設(shè)施交接驗收記錄安2-5-21 一級動火許可證安2-5-22 二級動火許可證安2-5-23 三級動火許可證安2-5-24 模板拆除申請表安2-5-25 塔吊、外用電梯、井架拆除申請表安2-6 事故

7、應(yīng)急救援安2-6-1 應(yīng)急準備與響應(yīng)計劃（提綱）安2-6-2 應(yīng)急救援預(yù)案演練和評價記錄安3 檢查與糾正措施安3-1-1 項目安全檢查匯總安3-1-2 項目安全檢查記錄表安3-1-3 安全員工作日志安3-1-4 隱患整改通知書安3-1-5 安全檢查罰款通知書安3-1-6 上級檢查匯總記錄安3-1-7 政府部門檢查匯總記錄安3-2-1 腳手架搭設(shè)技術(shù)要求、允許偏差與檢驗方法安3-2-2 施工腳手架驗收單（外部）安3-2-3 腳手架搭設(shè)驗收單（內(nèi)部）安3-2-4 （挑）腳手架驗收單安3-2-5 （附著式）升降腳手架驗收單安3-3 模板支撐系統(tǒng)驗收單安3-4 物料提升機（井架與龍門架）搭設(shè)驗收單安3

8、-5-1 上回轉(zhuǎn)塔式起重機安裝加節(jié)驗收單安3-5-2 下回轉(zhuǎn)塔式起重機安裝加節(jié)驗收單（附行業(yè)檢測后的合格證）安3-6 施工升降機安裝（加節(jié)）驗收單（附行業(yè)檢測后的合格證）安3-7-1 落地式操作平臺搭設(shè)驗收單安3-7-2 懸掛式鋼平臺驗收單安3-8-1 施工現(xiàn)場臨時用電驗收單安3-8-2 接地電阻測驗記錄安3-8-3 移動及手持電動工具絕緣電阻定期測驗記錄表安3-8-4 電工巡視維修工作記錄卡安3-9 施工機具驗收單安3-10-1 基坑支護驗收表安3-10-2 基坑支護監(jiān)測記錄安3-11 洞口臨邊防護驗收表安3-12 內(nèi)審記錄安4 改進安4-1 安全評估報告安4-2 安全會議 施工項目安全生產(chǎn)

9、保證體系1 總 則1.1 本規(guī)范規(guī)定了施工項目安全生產(chǎn)保證體系的基本要求，以便于項目經(jīng)理部貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，自覺遵守適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和有關(guān)要求，控制和減少安全風(fēng)險和不利環(huán)境影響，并持續(xù)改進安全績效。1.2 本規(guī)范適用于局屬各項目經(jīng)理部的下述活動：1.2.1建立、實施和持續(xù)改進施工項目安全生產(chǎn)保證體系，有效地控制和減少員工和其他相關(guān)方因工程施工可能遭受的安全風(fēng)險和不利環(huán)境影響。1.2.2施工項目安全生產(chǎn)保證體系進行自我評價。1.2.3尋求認證審核機構(gòu)對施工項目安全生產(chǎn)保證體系的認證。1.3 本規(guī)范應(yīng)用時涉及的四種關(guān)系：1.3.1本規(guī)范與適用法律法規(guī)、標準規(guī)范的關(guān)系按本規(guī)范要

10、求建立施工項目安全生產(chǎn)保證體系時，應(yīng)同時滿足適用法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，本規(guī)范保證體系的要求是對規(guī)定技術(shù)要求的補充，而不是替代。1.3.2本規(guī)范與gb/t24001、gb/t28001標準的關(guān)系本規(guī)范與gb/t24001、gb/t28001系列標準遵循共同的管理原則和系統(tǒng)管理思想，具有相同的結(jié)構(gòu)和運行模式，項目經(jīng)理部貫徹本規(guī)范是企業(yè)按照gb/t24001、gb/t28001標準建立、實施和保持環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系的基礎(chǔ)，企業(yè)貫標為項目經(jīng)理部貫標創(chuàng)造了更適宜的條件。1.3.3項目經(jīng)理部與企業(yè)在貫徹本規(guī)范時的關(guān)系項目經(jīng)理部施工項目安全生產(chǎn)保證體系時企業(yè)安全生產(chǎn)保證體系的組成部分，企

11、業(yè)應(yīng)對項目部的貫標工作加強指導(dǎo)、幫助、監(jiān)督、檢查和審核。1.3.4工程項目總包單位和分包單位在貫徹本規(guī)范時的關(guān)系施工項目安全生產(chǎn)保證體系必須由總包單位項目經(jīng)理部負責(zé)在其承包工程范圍內(nèi)建立并統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，與其簽訂分包合同的各分包單位項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合分包工程的范圍、特點和總包單位項目經(jīng)理部的要求，建立相應(yīng)的施工項目安全生產(chǎn)保證體系。2 引用標準本體系參考并引用了下列標準：2.1 gb/t24001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南。2.2gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。2.3職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見：2001，中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會。2.4 職業(yè)安全健康管

12、理體系審核規(guī)范：2001，中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會。2.5 ohsas18001：1999 職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范。2.6 ohsms18001：1999 職業(yè)安全健康管理體系試行標準。2.7 dgj08-903-2003上海市施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系。3 術(shù) 語3.1 危險源（危害）可能導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷和環(huán)境上的缺陷等。3.2 環(huán)境因素生產(chǎn)活動中能與環(huán)境（包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系）發(fā)生相互作用的要素。3.3 事故造成死亡、傷害、職業(yè)病

13、、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或超出規(guī)定要求的不利環(huán)境影響的意外情況。3.4 險肇事故可能導(dǎo)致事故而實際未造成事故的意外情況。3.5 隱患未被事先識別或未采取必要的防護措施的可能導(dǎo)致事故的危險源（危害）和環(huán)境因素。3.6 風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。3.7 風(fēng)險評價 評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3.8 安全生產(chǎn)為了預(yù)防生產(chǎn)過程中發(fā)生事故而采取的各種措施和活動。3.9 項目經(jīng)理部由項目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)、負責(zé)承建項目管理的組織機構(gòu)。3.10 施工項目安全生產(chǎn)保證體系總的管理體系的一部分，便于項目經(jīng)理部對承建項目相關(guān)安全風(fēng)險和不利環(huán)境影響的管理。它包括制定、實

14、現(xiàn)和保持項目經(jīng)理部安全目標所需要的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。3.11 策劃致力于識別和評價危險源（危害）和環(huán)境因素，制定安全目標并規(guī)定必要的控制、措施、資源和活動順序要求，以實現(xiàn)目標的活動。編制安全保證計劃是其輸出結(jié)果的重要組成部分。3.12 施工項目安全保證計劃依據(jù)施工項目安全生產(chǎn)保證體系規(guī)范要求和策劃結(jié)果，規(guī)定項目經(jīng)理部的安全目標、控制措施、資源和活動順序的文件。2.13 審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷體系是否符合審核準則的一個系統(tǒng)的、獨立的并形成文件化的過程。3.14 不符合任何能夠直接或間接造成事故、險肇事故的違背法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、作業(yè)標準和程序

15、的行為或偏差。3.15 相關(guān)方與施工項目安全生產(chǎn)保證體系績效有關(guān)或受其影響的個人或團體。3.16 績效 項目經(jīng)理部根據(jù)其安全目標，在控制和消除安全風(fēng)險和不利環(huán)境影響方面所取得的結(jié)果。4 施工項目安全生產(chǎn)保證體系要求（要素）4.1總要求 項目經(jīng)理部應(yīng)建立和實施施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系，并不斷改進其有效性。施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系應(yīng)圍繞實現(xiàn)項目安全目標和持續(xù)改進安全管理活動及其業(yè)績，按照策劃（p）、實施（d）、檢查（c）、改進（a）的循環(huán)模式運行。4.2策劃4.2.1安全目標4.2.1.1項目經(jīng)理部必須制定安全目標，并形成文件。安全目標應(yīng)： 1）與所在建筑企業(yè)的安全方針、安全目標協(xié)調(diào)一致； 2）包

16、括安全指標、管理達標的要求；3）可測量考核。4.2.1.2項目經(jīng)理部在制定安全目標時，應(yīng)綜合考慮下述各因素： 1）項目自身的危險源與環(huán)境因素識別和評價結(jié)果（見3.2.2）； 2）適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求識別結(jié)果（見3.2.3）； 3）可供選擇的技術(shù)方案； 4）經(jīng)營和管理上的要求； 5）相關(guān)方的要求和意見。4.2.2危險源（危害）與環(huán)境因素識別、評價和控制策劃4.2.2.1項目經(jīng)理部必須根據(jù)工程對象的特點和條件，充分識別各個施工階段、部位和場所需控制的危險源與環(huán)境因素，它們涉及到： 1）正常的、周期性和臨時性的、緊急情況下的活動； 2）進入施工現(xiàn)場所有人員的活動； 3）施工現(xiàn)場內(nèi)所有的物

17、料、設(shè)施、設(shè)備。4.2.2.2項目經(jīng)理部必須采用適當?shù)姆椒?，評價已識別的全部危險源和環(huán)境因素對施工現(xiàn)場場界內(nèi)外產(chǎn)生的安全風(fēng)險和環(huán)境影響，從中確定重大危險源與重大環(huán)境因素。對其中風(fēng)險較大或?qū)I(yè)性較強的施工過程、階段或部位的活動，還應(yīng)進行安全論證。評價和論證的結(jié)果應(yīng)形成文件，其內(nèi)容包括危險源與不利環(huán)境因素識別、評價結(jié)果和清單。4.2.2.3為實現(xiàn)安全目標，項目經(jīng)理部必須根據(jù)評價結(jié)果和法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求，對需控制的危險源和不利環(huán)境因素的控制方式進行策劃并形成文件。其中重大危險源與重大環(huán)境因素的控制方式應(yīng)包括制定施工組織設(shè)計、專項施工方案或?qū)ｍ棸踩胧?.2.2.4項目經(jīng)理部應(yīng)及時評審和更

18、新關(guān)于危險源與環(huán)境因素識別、評價和控制策劃的結(jié)果。4.2.3適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求4.2.3.1項目經(jīng)理部必須建立有效渠道，以識別并獲取適用于施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他應(yīng)遵循的要求。4.2.3.2項目經(jīng)理部應(yīng)編制適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的清單，及時更新，并將有關(guān)信息傳達給有關(guān)人員和相關(guān)方。4.2.4施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃（安全管理方案）4.2.4.1項目經(jīng)理部在施工前必須策劃并編制施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃。4.2.4.2施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃應(yīng)針對工程項目的類型和特點，依據(jù)危險源、環(huán)境因素識別、評價和控制策劃結(jié)果，以及適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求，確定

19、安全目標，并以實現(xiàn)安全目標為目的，描述本規(guī)范各項要求以及適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求在施工現(xiàn)場具體應(yīng)用實施的途徑，內(nèi)容包括：1）工程概況 2）項目安全目標及為實現(xiàn)安全目標而規(guī)定的相關(guān)部門或崗位的職責(zé)和權(quán)限； 3）危險源與環(huán)境因素識別、評價、論證的結(jié)果和相應(yīng)的控制方式；4）適用法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度和其他要求的識別結(jié)果及清單； 5）實施階段有關(guān)各項要求的具體控制活動和方法，針對性的確定控制和檢查手段，配備必要的設(shè)施、設(shè)備和人員； 6）檢查、審核、評估和改進活動的安排，以及相應(yīng)的運行程序和準則； 7）實施、控制和改進施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系所需的資源與提供方式； 8）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證

20、體系文件清單，包括施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃及計劃所引用企業(yè)與項目經(jīng)理部的通用或?qū)Ｓ玫陌踩绦?、?guī)章制度、施工組織設(shè)計、專項施工方案、專項安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件；9）提供證據(jù)所需的安全記錄清單，包括直接采用或自選設(shè)計的記錄表式；10）專業(yè)性強、危險性大的分項工程安全技術(shù)方案；11）安全保證計劃的管理要求，如：編審、收發(fā)、變更和處理程序。4.2.4.3施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃應(yīng)與施工組織設(shè)計同步策劃，形式上可單獨編制，也可在施工組織設(shè)計中體現(xiàn)，實施前應(yīng)經(jīng)上級機構(gòu)審核確認并形成記錄，以確保：1）安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系明確、適宜；2）覆蓋安全保證體系的全部要求，與重大危險源和重大環(huán)境因

21、素有關(guān)活動的安全程序、規(guī)章制度、施工組織設(shè)計、專項施工方案、專項安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書切實可行；3）與施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃不一致的問題得到解決；4）項目經(jīng)理部有能力滿足要求；5）查詢相關(guān)文件的途徑清楚。4.2.4.4針對工程設(shè)計、施工條件的變化，對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證計劃及時進行評審，必要時進行修訂，并送上級機構(gòu)備案。4.3實施4.3.1組織機構(gòu)與職責(zé)權(quán)限4.3.1.1項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，在項目安全管理活動中起領(lǐng)導(dǎo)作用。4.3.1.2必須確定項目經(jīng)理部與安全風(fēng)險和不利環(huán)境影響有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員的作用、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，形成文件并予以傳達溝通，以確保施工現(xiàn)場安全

22、生產(chǎn)保證體系各項要求的正確實施。4.3.1.3為了建立、實施和改進施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系，項目經(jīng)理部必須有計劃地及時配置必要的資源：1）稱職的技術(shù)、管理人員和操作人員，包括專職安全生產(chǎn)管理人員；2）適用于工程施工特點的專項技能和技術(shù)；3）應(yīng)當具備的安全設(shè)施、檢驗設(shè)備和防護用品，用電和消防設(shè)施；4）安全生產(chǎn)所需的資金。4.3.2安全教育和培訓(xùn)4.3.2.1項目經(jīng)理部應(yīng)把安全教育和培訓(xùn)貫穿于施工生產(chǎn)的全過程，有計劃地對施工現(xiàn)場的所有從業(yè)人員（包括分包單位的從業(yè)人員）進行相應(yīng)的安全教育和培訓(xùn)。只有經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)并且合格的從業(yè)人員才能上崗。通過安全教育和培訓(xùn)使得： 1）從業(yè)人員上崗前應(yīng)了解：

23、遵章守紀，服從管理，以及落實施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系要求的重要性；本職工作中存在的危險源和環(huán)境因素，以及違章指揮和違章作業(yè)可能產(chǎn)生的不良影響和后果；本崗位在施工現(xiàn)場安全保證體系中的作用與職責(zé)。2）從業(yè)人員上崗前應(yīng)熟悉和掌握本職工作所需的安全知識和技能（包括與本規(guī)范有關(guān)的環(huán)境保護知識的技能）：安全法律法規(guī)和規(guī)章制度；安全操作規(guī)程和安全操作技能；施工現(xiàn)場針對性的安全防范措施，包括涉及新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備的特定安全技術(shù)特性和規(guī)定；緊急情況下，預(yù)防或減少安全風(fēng)險、環(huán)境影響和現(xiàn)場急救的應(yīng)急措施。4.3.2.2項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員，應(yīng)按法律法規(guī)通過有關(guān)部門對其安全生產(chǎn)知識

24、、管理能力、安全操作技能進行的考核或復(fù)試，取得資格證書，持證上崗。4.3.2.3安全教育和培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)從業(yè)人員的職責(zé)對意識、能力要求分層分類進行。除經(jīng)常性的安全教育和培訓(xùn)外，上崗前、節(jié)假日前后、事故后、工作對象改變時，還應(yīng)按規(guī)定進行針對性的安全教育和培訓(xùn)，包括新進從業(yè)人員三級安全教育、分包方從業(yè)人員進場安全教育。4.3.2.4項目經(jīng)理部應(yīng)建立和保持安全教育和培訓(xùn)記錄以及從業(yè)人員的勞動保護記錄卡。4.3.3文件控制4.3.3.1施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系所要求的文件應(yīng)予控制，包括適用法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他的外來文件、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件。4.3.3.2對文件的控制應(yīng)做到：1）發(fā)布前由授權(quán)人

25、員確認其適宜性，必要時予以修訂，并重新確認；2）文件的收發(fā)記錄、修訂狀態(tài)清楚，易于查找；3）編制項目經(jīng)理部所需現(xiàn)行有效文件的清單，并確保與施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系運行有關(guān)的重要崗位，都能得到相關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；4）及時將失效文件從發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用。4.3.4安全物資采購和進場驗證4.3.4.1項目經(jīng)理部應(yīng)對用于施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證措施的物料、設(shè)備及防護用品予以控制，以確保這些安全物資的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。4.3.4.2自行采購或外部租賃。1）項目經(jīng)理部應(yīng)持有所在企業(yè)形成文件的合格供應(yīng)商名錄、評價與選擇安全物資供應(yīng)商的準則。必須向合格的供應(yīng)商采購或租賃所需的安全物資

26、。項目經(jīng)理部被授權(quán)自行實施采購或租賃前，應(yīng)對不在名錄中的供應(yīng)商提供符合要求的安全物資的能力進行評價，并形成記錄。評價內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力；生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照；法律法規(guī)要求提供的準用或經(jīng)營證明文件；市場信譽和履約能力。2）采購或租賃計劃、協(xié)議、合同應(yīng)：注明規(guī)格、型號、等級；明確適用的生產(chǎn)制造規(guī)程和標準；規(guī)定驗收準則和方法；由項目經(jīng)理對其充分性和適宜性審核簽認，并按所在企業(yè)規(guī)定進行審批。3）項目經(jīng)理部應(yīng)對采購、租賃的安全物資實施驗證，并形成記錄。驗證方法包括：查驗供應(yīng)商提供的合格證明，包括出廠質(zhì)量檢驗和有效期證明文件；查驗實物重質(zhì)量，包括外觀檢查和規(guī)格檢查；按規(guī)定要求抽樣復(fù)試

27、。4.3.4.3內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥。應(yīng)對企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資進行外觀、規(guī)格檢查，必要時可抽樣復(fù)試，并形成記錄。4.3.4.4分包方采購或自帶。分包方采購或自帶安全物資時，項目經(jīng)理部應(yīng)在分包合同中明確規(guī)定并實施下述控制要求：1）對采購資料或合同進行簽認；2）對進場的安全物資共同驗證。4.3.4.5應(yīng)對進場安全物資的驗證狀態(tài)進行標識和記錄，防止誤用或錯用。嚴禁未經(jīng)驗收或驗收不合格的安全物資投入使用。4.3.5分包控制4.3.5.1項目經(jīng)理部應(yīng)對勞務(wù)、專業(yè)工程、機械租賃與安裝拆除分包商予以控制，以確保分包活動符合規(guī)定的要求。4.3.5.2項目經(jīng)理部應(yīng)持有企業(yè)形成文件的合格分包商名錄、評價與選擇分

28、包商的準則。必須向合格的分包商發(fā)包施工或服務(wù)業(yè)務(wù)。項目經(jīng)理部被授權(quán)實施分包前，應(yīng)對分包商的安全保證能力進行評價，并形成記錄。評價內(nèi)容應(yīng)包括：1）合法的資質(zhì)，法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營許可證明文件；2）與本企業(yè)或其他企業(yè)合作的市場信譽和業(yè)績；3）技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)和安全管理能力；4）承擔本項目特殊要求的能力。4.3.5.3分包合同應(yīng)：1）明確各自安全職責(zé)權(quán)限，規(guī)定分包商應(yīng)滿足施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的要求，并附有安全生產(chǎn)、治安、消防、環(huán)保、衛(wèi)生等協(xié)議文件；2）明確對分包商施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的批準要求；3）規(guī)定分包商從業(yè)人員資格的要求；4）符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和企業(yè)規(guī)定，審核審批與簽

29、署手續(xù)齊全、有效。4.3.5.4項目經(jīng)理部必須按分包合同規(guī)定對分包商在施工現(xiàn)場內(nèi)的施工或服務(wù)活動實施控制，并形成記錄?？刂苾?nèi)容和方法包括：1）審核批準分包商的專項施工組織設(shè)計和施工方案，包括安全技術(shù)措施；2）提供或驗證必要的安全物資、工具、設(shè)施、設(shè)備；3）確認分包商進場從業(yè)人員的資格，依據(jù)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件，進行針對性的安全教育、培訓(xùn)和施工交底，形成由雙方負責(zé)人簽字認可的記錄，并確保在作業(yè)前和作業(yè)時，由分包商對其從業(yè)人員實施必要的安全教育和培訓(xùn)；4）安排專人對分包商施工和服務(wù)全過程的安全生產(chǎn)實施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和業(yè)績評價，對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理，并與分包商及時溝通信息。4.3.6施工過

30、程控制4.3.6.1項目經(jīng)理部必須根據(jù)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系策劃的結(jié)果和安排，確保與所識別的危險源和不利環(huán)境因素有關(guān)的活動、人員、設(shè)施、設(shè)備在施工過程中處于受控狀態(tài)，以便從根本上控制和減小安全風(fēng)險和環(huán)境影響。4.3.6.2項目經(jīng)理部對施工過程控制的內(nèi)容和方式應(yīng)包括：1）針對施工過程中需控制的活動，制定或確認必要的施工組織設(shè)計、專項施工方案、專項安全措施、安全程序、規(guī)章制度或作業(yè)指導(dǎo)書，并組織落實；2）將采購和分包活動中需實施控制的有關(guān)要求通知供應(yīng)商和分包商，并按要求對其施工和服務(wù)提供過程進行控制；3）對從業(yè)的管理和操作人員進行針對性的資格能力鑒定、安全教育和培訓(xùn)、安全交底，及時提供必需的勞動

31、防護用品；4）對安全物資進行驗收、標識、檢查和防護；5）對施工設(shè)施、設(shè)備及安全防護設(shè)施的搭設(shè)和拆除進行交底與過程防護、監(jiān)控，在使用前進行驗收、檢測、標識，在使用中進行檢查、維護和保養(yǎng)，并及時調(diào)整和完善；6）對重點防火部位、活動和物資進行標識、防護，配置消防器材和實行動火審批；7）保持場容場貌、作業(yè)環(huán)境和生活設(shè)施文明衛(wèi)生、規(guī)范有序，保護道路管線和周邊環(huán)境，減少并有效處理廢水、廢氣、粉塵、噪聲、振動和固體廢棄物，組織好施工期間的道路交通；8）對與重大危險源和重大環(huán)境因素有關(guān)的重點部位、過程和活動，組織專人監(jiān)控；9）就施工現(xiàn)場危險源、環(huán)境因素及安全生產(chǎn)的有關(guān)信息，與從業(yè)人員及相關(guān)方進行交流與溝通，對

32、涉及重大危險源和重大環(huán)境因素的問題及時作出處理，并形成記錄和回復(fù)；10）形成并保存施工過程控制活動的記錄。4.3.7事故應(yīng)急救援4.3.7.1項目經(jīng)理部應(yīng)針對可能發(fā)生的事故制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，準備應(yīng)急救援物資，并在事故發(fā)生時組織實施，防止事故擴大，以減少與之有關(guān)的傷害和環(huán)境影響。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)： 1）包括以下內(nèi)容：應(yīng)急救援組織和人員安排，應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備與維護；在作業(yè)場所發(fā)生事故時，保護現(xiàn)場、組織搶救的安排；建立內(nèi)部和外部聯(lián)系的方法、渠道，根據(jù)事故性質(zhì)，按規(guī)定在相應(yīng)期限內(nèi)報告上級、政府主管部門和其他有關(guān)部門，通知有關(guān)的近鄰及消防、救險、醫(yī)療等單位；作業(yè)場所內(nèi)全體人員的疏散方案。2）

33、根據(jù)實際情況可定期演練應(yīng)急救援預(yù)案。對不能進行演練的應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)通過培訓(xùn)、交流等方式將應(yīng)急預(yù)案傳達到有關(guān)人員3）在演練后或事故發(fā)生后，對應(yīng)急救援預(yù)案的實際效果進行評價，必要時進行修訂。4.3.7.2項目經(jīng)理部應(yīng)配合事故的調(diào)查、分析，并制定和實施糾正措施和預(yù)防措施（見3.4.2）。4.4檢查和糾正措施4.4.1安全檢查4.4.1.1項目經(jīng)理部應(yīng)建立安全檢查制度，對施工現(xiàn)場的安全狀況和業(yè)績進行日常的檢查，掌握施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理活動和結(jié)果的信息。4.4.1.2安全檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：1）項目安全目標的實現(xiàn)程度；2）安全職責(zé)的落實情況；3）遵守適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求的情況；4）施工活動符合施

34、工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件和規(guī)定的情況；5）具有重大安全風(fēng)險或重大環(huán)境影響的活動的關(guān)鍵特性、設(shè)施和設(shè)備的狀態(tài)、人員的意識和行為；6）現(xiàn)行建筑施工安全檢查標準、建筑施工安全工會檢查標準要求的達標情況。4.4.1.3項目經(jīng)理部應(yīng)：1）規(guī)定檢查的人員及其職責(zé)權(quán)限；2）規(guī)定檢查的對象、標準、方法和頻次；3）對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求和存在隱患的設(shè)施、設(shè)備、過程、行為，定人、定時間、定措施進行整改，并跟蹤復(fù)查；4）對安全檢查和整改處置活動進行記錄，并通過匯總分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需改進的問題及采取糾正措施或預(yù)防措施的要求（見3.4.2）；5）對用于檢查的監(jiān)測設(shè)備進行校正和維護，并保存校正和維護的

35、記錄。4.4.2不符和、糾正和預(yù)防措施4.4.2.1項目經(jīng)理部應(yīng)對嚴重的或經(jīng)常發(fā)生的不符合，事故或險肇事故，企業(yè)或政府主管部門提出的問題，隱患及整改要求，社會投訴的問題，進行調(diào)查和原因分析，針對原因制定并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，以防止其再次發(fā)生或發(fā)生。4.4.2.2 所有擬定的措施應(yīng)：1）在實施前通過安全風(fēng)險和環(huán)境影響評價；2）規(guī)定實施職責(zé)和進度計劃；3）跟蹤確認實施結(jié)果和有效性；4）對措施的制定、實施和跟蹤，以及導(dǎo)致施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系文件的修改情況進行記錄。4.4.3安全記錄4.4.3.1項目經(jīng)理部應(yīng)及時形成安全記錄，包括供應(yīng)商和分包商的各類安全管理資料，以提供施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保

36、證體系符合要求并有效運行的證據(jù)。安全記錄應(yīng)： 1）符合國家、行業(yè)地方的法律法規(guī)與標準規(guī)范和上級的有關(guān)規(guī)定； 2）填寫完整準確、字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動； 3）編目立卷，便于查詢；4）妥善保存，避免損壞、變質(zhì)或遺失，直至工程竣工交付后分類留存或歸檔。4.4.4內(nèi)部審核4.4.4.1項目經(jīng)理部必須以施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的業(yè)績?yōu)橹攸c，在各主要施工階段（基礎(chǔ)、主體、裝修），組織內(nèi)部審核，以便確定其是否： 1）符合施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系策劃的安排，包括本規(guī)范的要求； 2）得到正確實施和保持； 3）有效地滿足項目安全目標。4.4.4.2內(nèi)部審核應(yīng)： 1）由具有資格的人員進行； 2）編制

37、計劃，包括審校的范圍、方法和審核人員能力； 3）對發(fā)現(xiàn)的不符合，有關(guān)責(zé)任部門或崗位應(yīng)制定并實施糾正措施； 4）驗證、評價糾正措施的結(jié)果和有效性； 5）編制審核報告； 6）形成并保存內(nèi)部審核活動的記錄。4.5改進4.5.1安全評估4.5.1.1項目經(jīng)理部應(yīng)對各主要施工階段（基礎(chǔ)、主體、裝修）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的適宜性、充分性、有效性及時組織評估，并編制階段性安全評估報告。4.5.1.2安全評估報告的內(nèi)容應(yīng)包括：1）安全目標的實現(xiàn)情況、重大危險源和重大環(huán)境因素的控制狀況；2）施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的自我完善機制的運行情況；3）從業(yè)人員遵紀守法和安全意識的提高情況；4）建立、實施和改進施工現(xiàn)

38、場安全生產(chǎn)保證體系的經(jīng)驗和做法；5）為確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，需要對安全目標以及施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系進行改進的要求和措施。施工項目安全生產(chǎn)保證體系管 理 資 料 工 程 名 稱： 總（承）包單位： 建 設(shè) 單 位： 監(jiān) 理 單 位： 中國建筑第三工程局 中建三局安全生產(chǎn)保證體系管理資料策 劃（安1） 項目經(jīng)理部策劃目錄及記錄說明1、工程概況2、危險源（危害）識別與風(fēng)險評價清單3、重大危險源（危害）及其控制計劃清單4、環(huán)境因素識別與評價清單5、重要環(huán)境因素及其控制計劃清單 危險源（危害）和環(huán)境因素識別和評價清單，應(yīng)隨著施工進程不斷更新。6、適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求清單7、項目安全保證計劃(1)項目應(yīng)對現(xiàn)在和將來可能存在的危險源和環(huán)境因素進行全面識別，然后對這些危險源和環(huán)境因素進行風(fēng)險評價，確定出重要危險源和重要環(huán)境因素，并通過安全管理方案進行有效控制。(2)對適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程和其他要求應(yīng)及時向職工傳達，并通報給相關(guān)方。(3)安全保證計劃的編制，應(yīng)結(jié)合工程項目實際情，根據(jù)識別、評價出來的危險源和環(huán)境因素，進行安全策劃，制訂安全管理方案和其他專項安全技術(shù)方案，并從組織到人員、資源加以