隱患排查管理辦法2015

1、濟(jì)寧金威化工公司隱患排查治理管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化事故隱患排查治理管理，實(shí)現(xiàn)安全檢查、隱患整改工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)安監(jiān)總管三2012103號(hào)文危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則，安監(jiān)總局第16號(hào)令安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定、濟(jì)寧市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實(shí)施意見(jiàn)和魯泰煤業(yè)有關(guān)要求，制定本管理辦法。管理辦法包含隱患排查制度、隱患整改治理制度、隱患分級(jí)管理制度、隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)制度、隱患登記與匯報(bào)制度及隱患排查會(huì)議制度六個(gè)方面內(nèi)容。一、適用范圍與管理原則本規(guī)定適用于公司所屬各部門(mén)、各車(chē)間。隱患排查治理堅(jiān)持公司主管部門(mén)、車(chē)間、工段分級(jí)管理原則。各車(chē)間是事故隱患排查、治

2、理和防控的責(zé)任主體。各車(chē)間主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。公司部室對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)隱患排查治理工作承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。二、基本要求隱患排查治理是濟(jì)寧金威化工公司安全管理的基礎(chǔ)工作，是公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證安全生產(chǎn)。三、隱患分級(jí)管理制度本規(guī)定所稱(chēng)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生

3、的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理。1、事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。對(duì)于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為工段級(jí)（D級(jí)）、車(chē)間級(jí)（C）直至公司級(jí)（B）。重大事故隱患（A級(jí)），是指暫時(shí)無(wú)法完成整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。2、事故隱患分為區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等八大類(lèi)，由公司職能部室和相關(guān)車(chē)間按職責(zé)分工分類(lèi)管理。3、隱患的定級(jí)：A、B級(jí)隱患經(jīng)公司隱患排查治理會(huì)議討論決定，C、D級(jí)

4、隱患由各車(chē)間經(jīng)會(huì)議討論決定，任何個(gè)人不得擅自給隱患定級(jí)。四、隱患排查制度1、隱患排查方式隱患排查的方式可與公司相關(guān)部門(mén)、各專(zhuān)業(yè)的常規(guī)工作、專(zhuān)項(xiàng)檢查工作和魯泰監(jiān)督檢查活動(dòng)相結(jié)合，可選擇一種隱患排查方式或幾種隱患排查方式結(jié)合進(jìn)行。主要的排查方式包括：（1）日常隱患排查；是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。（2）綜合性隱患排查；是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全

5、面檢查。（3）專(zhuān)業(yè)性隱患排查；根據(jù)不同時(shí)期的生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)某個(gè)專(zhuān)項(xiàng)安全問(wèn)題進(jìn)行定性檢查。主要是對(duì)壓力容器、起重設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、安全裝置、運(yùn)輸車(chē)輛及防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部室及車(chē)間檢查。（4）季節(jié)性隱患排查；季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：a、春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；b、夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；c、秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；d、冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；重大活動(dòng)

6、及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、公司應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。（6）事故類(lèi)比隱患排查。事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)同類(lèi)公司發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。2、隱患排查的組織和頻次1、綜合性檢查：對(duì)各生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查、考核和評(píng)價(jià)。由安全總監(jiān)組織HSE部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動(dòng)力部、調(diào)度指揮中心及其他相關(guān)部室參加。公司每月組織2-3次綜合性檢查，由HSE部匯總

7、檢查結(jié)果，下發(fā)檢查通報(bào)，各車(chē)間落實(shí)整改并將整改情況書(shū)面匯報(bào)公司HSE部。2、專(zhuān)業(yè)性檢查：公司由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部室及專(zhuān)業(yè)人員參加檢查，每季度一次。3、季節(jié)性檢查：公司由分管領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)部室人員參加，并根據(jù)檢查情況落實(shí)預(yù)防性控制措施。季節(jié)性檢查應(yīng)根據(jù)天氣變化情況適時(shí)組織。公司每季度至少組織1次檢查。4、日常檢查：日常檢查分為崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。崗位員工班中認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行巡回檢查和交接班檢查。各級(jí)管理人員按照各自分管的業(yè)務(wù)，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回檢查，糾正違章行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的暫時(shí)不能整改的事故隱患要采取臨時(shí)性控制措施。5、重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查：以公司檢查為主

8、，結(jié)合其他檢查形式，合理安排節(jié)假日前的檢查。春節(jié)及“兩會(huì)”之前必須組織檢查。6、事故類(lèi)比隱患排查：當(dāng)獲知同類(lèi)公司發(fā)生人身傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)組織人員進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。3、隱患排查的內(nèi)容及歸口部門(mén)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品管理的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：3.1、安全基礎(chǔ)管理安全基礎(chǔ)管理由HSE部負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。（2）安全培訓(xùn)與教育情況。（3）分公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況。（4）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。（5）危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況。（6）危險(xiǎn)化學(xué)品事故

9、的應(yīng)急管理情況。3.2、區(qū)域位置和總圖布置區(qū)域位置和總圖布置由科技研發(fā)中心負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。（2）可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。（3）公司周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。（4）公司內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離。（5）其他總圖布置情況。3.3、工藝管理工藝管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）工藝的安全管理。（2）工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制。（3）現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況。3.4、設(shè)備管理設(shè)備管理由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括

10、：（1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況。（2）設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況。（3）特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理。3.5、電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)由電儀車(chē)間負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）電氣系統(tǒng)的安全管理。（2）供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置。（3）電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。3.6、儀表系統(tǒng)儀表系統(tǒng)由電儀車(chē)間負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）儀表的綜合管理。（2）系統(tǒng)配置。（3）現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況。3.7、危險(xiǎn)化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品管理由HSE部負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品分類(lèi)、登記與檔案的管理。（2）化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、

11、培訓(xùn)和應(yīng)急管理。3.8、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)由倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況。（2）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況。（3）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車(chē)裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。3.9、公用工程系統(tǒng)公用工程系統(tǒng)由公用工程車(chē)間負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括：（1） 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。（2） 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。（3） 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。3.10、消防系統(tǒng)消防系統(tǒng)由后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)，其檢查內(nèi)容包括（1） 建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；分公司消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防

12、人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。（2） 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況。（3） 固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況五、隱患整改治理制度1、隱患所在車(chē)間查出本車(chē)間存在隱患或接到上級(jí)部門(mén)下發(fā)的整改通知書(shū)后，必須立即對(duì)隱患進(jìn)行整改，不得拖延。對(duì)暫時(shí)不能整改的隱患，必須采取臨時(shí)有效可行的應(yīng)急防范措施；對(duì)隨時(shí)可能危及人員生命安全的重大隱患，必須立即停工或停車(chē)處理，由所在單位安全第一責(zé)任人組織制定并實(shí)施事故隱患整改方案。2、各單位必須加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防，對(duì)因自然災(zāi)害可能造成災(zāi)難事故的隱患，必須按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查整改，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案

13、。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，對(duì)可能危及到安全生產(chǎn)和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止作業(yè)、撤離人員，加強(qiáng)安全監(jiān)測(cè)，并及時(shí)向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告。3、對(duì)于一般事故隱患和較大事故隱患的整改，各單位要按照分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)管理原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三不推、五到位”，即：凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給車(chē)間、凡車(chē)間能整改的不推給公司；隱患整改的措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案必須到位。4、重大事故隱患，由公司生產(chǎn)技術(shù)部整理匯總建立臺(tái)帳。對(duì)于重大事故隱患，由車(chē)間主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （1）治理的目標(biāo)和任務(wù)； （2）采取的方法和措施； （3）經(jīng)費(fèi)和物

14、資的落實(shí)； （4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； （5）治理的時(shí)限和要求； （6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。雖然不屬于A級(jí)重大事故隱患，但危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改方能排除或者因外部因素影響致使難以排除的隱患，應(yīng)當(dāng)參照重大隱患進(jìn)行管理，制定包括以上六項(xiàng)內(nèi)容的隱患治理方案。5、各級(jí)隱患的整改治理責(zé)任主體在各車(chē)間。對(duì)于A、B級(jí)隱患，公司各相關(guān)部室要積極協(xié)助車(chē)間整改治理，經(jīng)營(yíng)部對(duì)隱患治理所需材料要及時(shí)采購(gòu)，并保證質(zhì)量。六、隱患驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)制度1、各車(chē)間隱患整改治理完成后，整理相關(guān)材料向公司HSE部申請(qǐng)驗(yàn)收，公司HSE部組織進(jìn)行檢查、驗(yàn)收和認(rèn)可。2、重大隱患造成停車(chē)、停工處理的，隱患整改

15、結(jié)束恢復(fù)生產(chǎn)、工作前，應(yīng)由主管部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，審查合格的，同意恢復(fù)生產(chǎn)、工作；審查不合格的，不得恢復(fù)生產(chǎn)、工作，繼續(xù)整改。否則造成的后果由批準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)、工作的人員承擔(dān)。3、對(duì)上級(jí)部門(mén)掛牌督辦并采取全部或局部停車(chē)停業(yè)治理的重大隱患，整改完畢后，必須及時(shí)向上級(jí)部門(mén)提出恢復(fù)生產(chǎn)、工作的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)上級(jí)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)審查合格同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)、工作。4、對(duì)于整改治理完成的A、B級(jí)隱患，由生產(chǎn)技術(shù)部整理相關(guān)材料向魯泰煤業(yè)公司提出銷(xiāo)號(hào)申請(qǐng)，魯泰煤業(yè)公司組織人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后銷(xiāo)號(hào)。七、隱患排查治理記錄登記制度1、對(duì)于各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由生產(chǎn)技術(shù)部組織會(huì)議討論確定隱患，確定隱患等級(jí)，并按等級(jí)編號(hào)，指出隱患部位、

16、內(nèi)容及影響，提出整改意見(jiàn)、技術(shù)措施及整改期限，并依據(jù)隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，填寫(xiě)隱患整改臺(tái)帳。2、生產(chǎn)技術(shù)部要按照隱患編號(hào)編制隱患整改匯總臺(tái)帳。3、每月底，各車(chē)間要對(duì)本月隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，并匯總月度隱患排查治理臺(tái)帳。4、每季度底，生產(chǎn)技術(shù)部要對(duì)公司本季度隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，并按要求編制匯報(bào)材料，參加魯泰煤業(yè)公司季度會(huì)議。5、對(duì)于A、B級(jí)隱患，由生產(chǎn)技術(shù)部以整改通知書(shū)（見(jiàn)附表1）的形式及時(shí)送達(dá)隱患所在單位，敦促其采取有效的防范措施，條件允許情況下限期整改；被檢查單位接到整改通知書(shū)后，應(yīng)當(dāng)積極落實(shí)落實(shí)整改，完成整改后填寫(xiě)整改回執(zhí)單（見(jiàn)附表2），向公司HSE部申請(qǐng)驗(yàn)收；公司HSE部接整改回

17、執(zhí)單后，要組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，填寫(xiě)整改復(fù)查意見(jiàn)書(shū)（見(jiàn)附表3）。形成有人查、有人管、有人治理、有人驗(yàn)收的閉環(huán)管理模式。八、隱患排查會(huì)議制度1、定期召開(kāi)隱患治理會(huì)議。每月26至28日之間的任何一天由副總工程師組織隱患排查治理會(huì)議，安全總監(jiān)、生產(chǎn)部室、經(jīng)營(yíng)部、車(chē)間負(fù)責(zé)人參加，對(duì)本月隱患排查治理情況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下一月可能存在的隱患進(jìn)行排查預(yù)想，確定隱患等級(jí)，討論隱患治理或監(jiān)管措施，建立臺(tái)帳。2、每月3日前生產(chǎn)技術(shù)部結(jié)合公司隱患排查治理會(huì)議要求，將上月隱患排查治理臺(tái)帳匯總。九、職責(zé)分工1、安全總監(jiān)負(fù)責(zé)公司隱患治理工作的管理。2、副總工程師負(fù)責(zé)公司隱患排查工作的管理。3、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常管理工作。4、HSE部負(fù)責(zé)督促各單位安全檢查和隱患整改工作，并負(fù)責(zé)隱患整改治理的驗(yàn)收和考核。5、調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)向魯泰煤業(yè)公司匯報(bào)隱患排查整改情況。6、A級(jí)隱患的整改治理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)監(jiān)管和驗(yàn)收；B級(jí)隱患的整改治理由分管副總