1000頭奶牛場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目）

1、目 錄第一章 項(xiàng)目概要1.1 項(xiàng)目單位基本情況11.2 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況11.3 法人代表基本情況21.4 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)31.4.1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容31.4.2 投資概算及資金來源31.4.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)31.5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)41.6 綜合評(píng)價(jià)5第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目背景52.1.1 產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)62.1.2 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善62.1.3 工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁72.1.4 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛82.1.5 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模82.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性92.2.1 是提高全民健康水平的需要92.2.2 項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求92.2.3 項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)結(jié)

2、構(gòu)調(diào)整的需要102.2.4 項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和促進(jìn)農(nóng)民增收的需要11第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況113.1.1 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯113.1.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況良好123.1.3 技術(shù)依托可靠133.1.4 水、電、交通及通訊條件齊備133.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施良好143.1.6 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)143.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析153.2.1 政策環(huán)境153.2.2 資源優(yōu)勢(shì)153.2.3 技術(shù)優(yōu)勢(shì)163.2.4 產(chǎn)品及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)163.2.5 主要障礙因素及解決方案163.2.5.1 障礙因素163.2.5.2解決方案17第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析174.1.1

3、 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀174.1.2 市場(chǎng)前景分析184.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析194.2 銷售策略、方案和營銷模式204.2.1 銷售策略204.2.2 產(chǎn)品銷售方案204.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析214.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析214.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策21第五章 建設(shè)方案5.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)215.2 建設(shè)規(guī)模225.3 建設(shè)規(guī)劃和布局225.4 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程235.4.1 生產(chǎn)工藝235.4.2 生產(chǎn)流程245.4.3 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性245.4.4 工藝技術(shù)方案245.4.5 工藝流程圖265.4.6 物料消耗定額及平衡265.5 設(shè)備方案

4、275.5.1 設(shè)備選型275.5.2 設(shè)備來源275.5.3 設(shè)備清單275.6 原料和燃料供應(yīng)方案285.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程295.8 節(jié)能減排措施295.9 實(shí)施進(jìn)度安排29第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1 環(huán)境影響306.1.1 執(zhí)行依據(jù)316.1.2 項(xiàng)目外排三廢情況316.1.3 環(huán)境影響預(yù)測(cè)316.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施316.2.1 煙塵廢氣的綜合治理326.2.2 污水處理326.2.2.1 生產(chǎn)污水326.2.2.2 其它廢水326.2.3 廢渣處理326.2.3.1 爐渣326.2.4 糞尿處理326.2.5 廠區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)326.3 評(píng)價(jià)與審批33第七章

5、 項(xiàng)目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分337.1.1 組織機(jī)構(gòu)圖337.1.2 機(jī)構(gòu)職責(zé)及管理347.1.3 運(yùn)作模式357.1.4 勞動(dòng)定員357.2 經(jīng)營管理模式367.3 經(jīng)營管理措施367.4 技術(shù)培訓(xùn)367.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生37第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據(jù)378.2 投資概算378.2.1 總投資388.2.1.1 建設(shè)投資388.2.1.2 流動(dòng)資金388.3 資金來源398.3.1 中央財(cái)政資金398.3.2 地方財(cái)政配套資金能力分析398.3.3 自籌資金及來源398.3.4 銀行貸款及籌措398.3.5 其他408.4 資金使用和管理408.4.1

6、 財(cái)政資金使用和管理408.4.1.1 財(cái)政有償資金使用和管理408.4.1.2 財(cái)政無償資金使用和管理408.4.2 自籌資金使用和管理41第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)419.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算429.2.1 營業(yè)收入429.2.2 營業(yè)稅金及附加429.3 總成本及經(jīng)營成本估算429.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算429.3.2 項(xiàng)目總成本估算439.4 財(cái)務(wù)效益分析439.4.1 盈利能力分析439.4.2 清償能力分析439.5 不確定性分析449.5.1 盈虧平衡分析449.5.2 敏感性分析449.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論44第十章 社會(huì)效益分析10.1 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)

7、論4510.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營4610.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整4610.2.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等4610.2.3 輻射帶動(dòng)能力分析4710.2.3.1 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制4710.2.3.2 輻射帶動(dòng)作用4710.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)4810.3.1 農(nóng)民增收4810.3.2 農(nóng)業(yè)增效4810.3.3 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析4810.4 其它影響評(píng)價(jià)49附 錄附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表 附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使月計(jì)劃

8、表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5l：?jiǎn)挝划a(chǎn)品(平均每噸牛奶)生產(chǎn)成本估算表附錄6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤消估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7l：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表81：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表82：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表9：借款(含財(cái)政有償資金)還本付息計(jì)算表附錄10：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11：資產(chǎn)負(fù)債表第一章 項(xiàng)目概要1.1 項(xiàng)目單位基本情況*奶牛養(yǎng)殖有限公司是以奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、鮮奶加工為一體的股份制合作企業(yè)。公司成立于2003年，現(xiàn)注冊(cè)資金1000萬元，現(xiàn)有員工66人，其中專業(yè)管理人員8人，技術(shù)人員20人，其他38人。公司現(xiàn)有牛舍4556平方米，犢牛

9、圈1000平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，2*10魚骨式利拉伐擠奶設(shè)備1套，其它配套設(shè)備25臺(tái)套。公司奶牛存欄1352頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮奶4460噸。公司采取以項(xiàng)目執(zhí)行單位為主體，同時(shí)吸納50家農(nóng)戶入場(chǎng)經(jīng)營。*奶牛養(yǎng)殖有限公司建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)置了精干高效的公司管理機(jī)構(gòu)和職能部門，實(shí)行了科學(xué)嚴(yán)格的管理制度。公司高度重視人才的培養(yǎng)和使用，形成了高技術(shù)、高素質(zhì)的骨干員工群體，飼養(yǎng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，防疫滅菌體系健全，程序嚴(yán)格。在職員工全部由*市畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心統(tǒng)一培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗工作。公司與*農(nóng)業(yè)大學(xué)中獸醫(yī)學(xué)院建有長(zhǎng)期合作關(guān)系。1. 2 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況

10、2006年12月31日，公司資產(chǎn)總計(jì)1117.15萬元，其中固定資產(chǎn)凈值644.80萬元，負(fù)債合計(jì)264.53萬元，所有者權(quán)益合計(jì)852.62萬元，其中實(shí)收資本80.00萬元，資本公積598.00萬元，盈余公積2130萬元，未分配利潤153.32萬元，資產(chǎn)負(fù)債率23.68。2006年1-12月銷售收入1020.11萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤97.87萬元，銷售利潤率9.59，凈資產(chǎn)利潤率11.48。2007年7月31日，公司資產(chǎn)總計(jì)1166.81萬元，其中固定資產(chǎn)凈值664.47萬元，負(fù)債合計(jì)26268萬元，所有者權(quán)益合計(jì)904.13萬元，其中實(shí)收資本80.00萬元，資本公積598.00萬元，盈余公積2

11、1.30萬元，未分配利潤204.83萬元，資產(chǎn)負(fù)債率22.51。2007年1-7月銷售收入538.73萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤51.51萬元，銷售利潤率9.56，凈資產(chǎn)利潤率5.70。2007年12月31日，公司資產(chǎn)總計(jì)1411.95萬元，其中固定資產(chǎn)凈值454.99萬元，負(fù)債合計(jì)353.39萬元，所有者權(quán)益合計(jì)1057.70萬元，其中實(shí)收資本1000.00萬元，資本公積3.42萬元，盈余公積5.43萬元，未分配利潤48.86萬元，資產(chǎn)負(fù)債率25.03。2007年8-12月銷售收入478.61萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤54.28萬元，銷售利潤率11.34，凈資產(chǎn)利潤率5.13。2008年7月31日，公司資產(chǎn)總計(jì)

12、1408.46萬元，其中固定資產(chǎn)凈值464.08萬元，負(fù)債合計(jì)246.18萬元，所有者權(quán)益合計(jì)1162.28萬元，其中實(shí)收資本1000.00萬元，資本公積3.42萬元，盈余公積5.43萬元，未分配利潤153.43萬元，資產(chǎn)負(fù)債率17.48。2008年17月銷售收入735.58萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤104.58萬元，銷售利潤率14.22，凈資產(chǎn)利潤率9.00。截至2008年7月31日，公司無銀行貸款。1.3 法人代表基本情況公司法定代表人*，男，38歲，*市奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2006年當(dāng)選為*市十佳杰出青年，2007年被評(píng)選為*市勞動(dòng)模范，2007年當(dāng)選為*市政協(xié)常委。該同志誠信經(jīng)營、熱心公益事業(yè)，20

13、07年為定深公路大橋建設(shè)帶頭捐款1.0萬元，有力地支持了地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2008年為四川地震捐款2.6萬元。在經(jīng)營過程中，未曾有拖欠職工工資、逃漏稅款等情況，無破產(chǎn)及逾期還貸等不良紀(jì)錄。1.4 項(xiàng)目?jī)?nèi)容及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1.4.1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目為已有奶牛場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，奶牛新增存欄1000頭。主要建設(shè)內(nèi)容包括新建1244平方米牛舍、482平方米犢牛圈、1.7萬平方米運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、8900平方米水泥路，8820立方米青貯料池，沼氣池4000立方米，綠化10000平方米，購置各種設(shè)備12臺(tái)（套）。該示范園區(qū)將在建筑模式、飼養(yǎng)格局、科學(xué)管理、生產(chǎn)工藝等方面建成*一流的現(xiàn)代化、集約化大

14、型奶牛場(chǎng)。即采用飼喂、擠奶與休息三分開的現(xiàn)代建筑模式，實(shí)行tmr日糧、階段科學(xué)飼養(yǎng)格局和分群散欄管理、擠奶廳集中擠奶的現(xiàn)代化生產(chǎn)工藝。1.4.2 投資概算及資金來源 本項(xiàng)目總投資1420萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1320萬元(含奶牛及青年牛購置投資450萬元)，流動(dòng)資金100萬元。資金來源包括財(cái)政資助和自籌兩部分，其中申請(qǐng)財(cái)政資金700萬元，企業(yè)自籌資金720萬元。1.4.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目本著“高起點(diǎn)、高科技、大規(guī)模”的項(xiàng)目擴(kuò)建原則，嚴(yán)格技術(shù)、設(shè)備、工藝的選擇，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建成后，存欄奶牛增加1000頭，其中成年奶牛700頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸，參照企業(yè)提供價(jià)格按3.

15、2元公斤進(jìn)行核算，鮮奶年銷售收入為1472萬元；每年出售公犢牛300頭，每頭公犢牛按600元計(jì)算，年銷售收入為18萬元；每年出售母犢牛300頭，每頭母犢牛按0.4萬元計(jì)算，年銷售收入120萬元；淘汰成年母牛100頭，按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，每頭成年母牛按0.5萬元計(jì)算，年售成母牛收入50萬元，四項(xiàng)共計(jì)年銷售收入1660萬元。年均利潤總額649.2萬元，年均所得稅214.2萬元，年均稅后利潤435萬元，靜態(tài)投資回收期5.1年。全部投資稅后內(nèi)部收益率為29.77，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1408萬元（ic=10%），靜態(tài)投資回收期為4.06年(含建設(shè)期1年)。項(xiàng)目投資利潤率為45.7%，投資利稅率15.1%。1.

16、5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)我市利用得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，形成了我市的支柱產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在已形成“龍頭帶基地，公司連農(nóng)戶”運(yùn)行摸式。編制依據(jù)： 國家及省市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目管理辦法*省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃 農(nóng)業(yè)部關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見*市“十一五”規(guī)劃綱要 國家、省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營文件 國家關(guān)于奶牛養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)范和市場(chǎng)調(diào)查的有關(guān)基礎(chǔ)資料建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；1.6 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，投資方向正確，生產(chǎn)目的明確，生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。從大農(nóng)業(yè)觀點(diǎn)和整體社會(huì)效益分析，它不僅對(duì)乳品

17、業(yè)生產(chǎn)本身產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用，而且還可以帶動(dòng)*市奶牛養(yǎng)殖業(yè)和其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)可安排部分下崗職工和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，對(duì)構(gòu)建和諧社會(huì)，增加農(nóng)民收入和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展必將發(fā)揮極大的促進(jìn)作用。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營除糞、尿外無污染，糞尿經(jīng)無害化處理、加工可做為農(nóng)用肥料，實(shí)現(xiàn)“秸桿過腹還田”，增加效益，因此符合綠色環(huán)保要求。本項(xiàng)目以內(nèi)蒙伊利集團(tuán)為依托，將逐步發(fā)展成集奶牛養(yǎng)殖、良種繁育、乳制品加工三位一體的綜合性奶業(yè)龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，資金回收期短，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)

18、目切實(shí)可行。建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目背景*市總面積1274平方公里，人口120萬，其中農(nóng)業(yè)人口93萬，耕地126萬畝。城區(qū)規(guī)劃面積30平方公里，建成面積17平方公里，市內(nèi)常住人口22萬。京廣鐵路、107國道、京深高速公路縱貫?zāi)媳保伏S鐵路、定河公路橫穿東西，省、縣道四通八達(dá)。1989年被*省評(píng)為歷史文化名城，2005年被聯(lián)合國地名專家組中國分部命名為“千年古縣”。2005年被*省確定為22個(gè)擴(kuò)權(quán)縣（市）之一。*市為養(yǎng)殖大市，奶業(yè)發(fā)展已被確定為當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的重中之重。2.1.1 產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)黨的十七大以來，各級(jí)政府都將農(nóng)業(yè)工作放在突出

19、重要的位置。國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺(tái)了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運(yùn)營和自籌能力、市場(chǎng)開拓能力和帶動(dòng)較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出公司（企業(yè)）農(nóng)戶市場(chǎng)發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關(guān)優(yōu)惠政策。*省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃專門提出“為增強(qiáng)奶業(yè)的整體素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要大力實(shí)施加工龍頭帶動(dòng)、奶源基地建設(shè)、飼草飼料基地建設(shè)三大工程，2010年全省奶牛存欄量增加到280萬頭，奶類總產(chǎn)量提高到1000萬噸”。*市政府在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出：要把“草、牛、奶”工程作為產(chǎn)業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質(zhì)奶源、乳品加工基地建設(shè)。*市根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，并結(jié)合本市實(shí)際情

20、況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)擺在重要位置，并出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策。中央及各級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2.1.2 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善*地處華北平原，地勢(shì)平坦，自然資源和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越，是國家確定的小麥、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型豬、速生豐產(chǎn)林七大商品基地，形成了奶牛、生豬、蔬菜、花木四大特色產(chǎn)業(yè)。2000年被聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織確定為國際綠色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。2001年被農(nóng)業(yè)部確定為全國創(chuàng)建無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地市。2002年被命名*省“蔬菜之鄉(xiāng)”、全國“鴨梨之鄉(xiāng)”。2003年被評(píng)為全國無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地縣建設(shè)先進(jìn)單位、全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)市。2004年獲全國

21、糧食生產(chǎn)百強(qiáng)縣（市）榮譽(yù)稱號(hào)。2.1.3 工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁全市工業(yè)形成了機(jī)械、醫(yī)藥、紡織、建材、食品、化工六大支柱產(chǎn)業(yè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)形成了鑄造、軋鋼、鋼網(wǎng)編織、體育用品、紡織加工等十大優(yōu)勢(shì)行業(yè)，九個(gè)工業(yè)小區(qū)初具規(guī)模。國華定洲發(fā)電有限公司、*長(zhǎng)安汽車有限公司、*旭陽焦化有限公司，*伊利乳業(yè)有限公司等四大工業(yè)基地建設(shè)步伐加快。國華定洲發(fā)電有限公司二期工程即將開工建設(shè)，建成后總裝機(jī)容量達(dá)到240萬千瓦，將成為*省重要的能源基地；*有限公司2005年產(chǎn)銷汽車突破10萬輛，預(yù)計(jì)“十一五”末達(dá)到年產(chǎn)30萬輛商用車、1萬輛客車的生產(chǎn)能力，建成后將成為華北最大的商用車出口生產(chǎn)基地；*旭陽焦化有限公司2005年投資

22、30億元，占地2000畝的煤化工基地開工建設(shè)，建成后年產(chǎn)焦炭200萬噸，開發(fā)建設(shè)20萬噸甲醇、60萬噸焦油、20萬噸笨加氫等深加工項(xiàng)目，將成為*省重要的煤化工基地;*伊利乳業(yè)有限公司總投資7.3億元、日產(chǎn)液態(tài)奶2000噸，預(yù)計(jì)2006年9月竣工投產(chǎn)，同時(shí)籌建伊利工業(yè)園，建成伊利集團(tuán)第三個(gè)全國性核心基地，*省最大的乳品生產(chǎn)基地。2.1.4 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛全市共有各類市場(chǎng)93處，其中專業(yè)市場(chǎng)24處，年成交額超億元的市場(chǎng)7處，市場(chǎng)交易額達(dá)30億元以上。全市共有市屬流通企業(yè)140多家，從業(yè)人員7560人，銷售收入7. 9億元，為構(gòu)筑*市新的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。2.1.5 畜牧養(yǎng)殖趨向規(guī)模*是一個(gè)農(nóng)業(yè)

23、大市，有著豐厚的畜、禽養(yǎng)殖飼草，年產(chǎn)青貯飼料35萬噸以上。為解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩問題，努力提高農(nóng)業(yè)的附加值，2005年*市委、市政府出臺(tái)了關(guān)于推進(jìn)“草牛奶”工程發(fā)展的若干意見，鼓勵(lì)和扶持廣大農(nóng)民發(fā)展節(jié)糧型奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并推行“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，大大促進(jìn)了*奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。2005年全市500頭以上規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖基地24個(gè)，其中千頭以上奶牛養(yǎng)殖小區(qū)2個(gè)，伊人奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)是*最大的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)。2004年*被國家命名為無動(dòng)物疫病區(qū)。2005年被國家命名為秸稈養(yǎng)牛示范縣。奶牛養(yǎng)殖業(yè)是利用農(nóng)作物秸桿發(fā)展節(jié)糧型的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。鮮奶及奶制品越來越被人們接受和喜愛。*省*奶牛養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)

24、過充分調(diào)研，決定對(duì)原基地進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)大原有生產(chǎn)規(guī)模，并新上先進(jìn)的擠奶、檢測(cè)設(shè)備，建成高標(biāo)準(zhǔn)的擠奶廳，提高鮮奶的品質(zhì)和產(chǎn)量，為促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為人民生活提供健康的鮮奶制品做出積極的努力。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性奶業(yè)發(fā)展水平是一個(gè)國家畜牧業(yè)以至于整個(gè)農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。奶業(yè)也是節(jié)糧、高效、行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)。奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)于改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、提高全民身體素質(zhì)、促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、帶動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。2.2.1 是提高全民健康水平的需要奶業(yè)振興是關(guān)系民族強(qiáng)盛的大問題。隨著人們生活水平提高，溫飽問題解決了，如何從營養(yǎng)角度來提高健康水平已成為

25、群眾和各級(jí)政府十分關(guān)注的問題。牛奶是一種營養(yǎng)豐富的理想食品，富含人體生長(zhǎng)發(fā)育所必需的各種氨基酸，也是人體鈣的最好來源，所以，世界各國都非常重視奶的問題。國務(wù)院批準(zhǔn)試行的當(dāng)前國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄將奶業(yè)列入其中，發(fā)展奶業(yè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。改革開放以來，我國人民的營養(yǎng)情況有了較大改善，但全國奶類的消費(fèi)仍大大低于世界平均水平。當(dāng)前奶類的世界人均占有量為116千克，發(fā)達(dá)國家大都超過200千克，一些發(fā)展中國家也達(dá)到60千克左右。目前我國人均鮮奶消費(fèi)量?jī)H為7.2千克，*省為17.8千克，我國人均占有奶類僅為世界平均占有量的8.0%，為發(fā)展中國家人均占有量的12.3%?？梢?，振興我國特別是*省

26、奶業(yè)，是提高人民健康水平的迫切需要。2.2.2 項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求隨著生活水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民對(duì)奶制品的需求量逐年增加，加之各級(jí)政府對(duì)奶業(yè)發(fā)展的大力扶持，奶牛養(yǎng)殖是有較大發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。目前，一家一戶的散養(yǎng)方式已不能適應(yīng)當(dāng)前奶制品業(yè)對(duì)鮮奶質(zhì)量和數(shù)量的要求。*市奶牛散養(yǎng)與現(xiàn)代化加工企業(yè)并存成為影響我市奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素。分戶散養(yǎng)和傳統(tǒng)的人工擠奶方式使鮮奶不可避免地人為污染，造成鮮奶細(xì)菌總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)，品質(zhì)下降，無法生產(chǎn)酸奶、發(fā)酵奶、奶啤酒等高檔奶制品。因此，建立現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)，推廣良種繁育、集約化飼養(yǎng)管理和機(jī)械化自動(dòng)擠奶模式勢(shì)在必行，可大大提高奶牛產(chǎn)奶量和鮮奶品

27、質(zhì)。項(xiàng)目建設(shè)還有利于推廣先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖、繁育新技術(shù)、新工藝，可大大提高我市奶牛養(yǎng)殖的科技含量。2.2.3 項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要目前，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)嚴(yán)重制約著農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，建設(shè)現(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)后，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，使傳統(tǒng)的糧經(jīng)二元種植結(jié)構(gòu)向糧經(jīng)飼三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，從而進(jìn)一步拓寬農(nóng)民增收的路子。加快奶業(yè)發(fā)展有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整。畜牧業(yè)是衡量一個(gè)國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志，西方發(fā)達(dá)國家在建設(shè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化過程中，都把發(fā)展畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而畜牧業(yè)又以奶牛、肉牛為主。比如歐美發(fā)達(dá)國家畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重都在50%以上，美國肉牛業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的41%，

28、奶業(yè)占19%。2006年*省畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重為41.8%，而奶業(yè)所占份額還小。*省要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高養(yǎng)殖業(yè)比重是農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)重要措施。而提高養(yǎng)殖業(yè)比重，首先是加快奶牛業(yè)的發(fā)展。2.2.4 項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和促進(jìn)農(nóng)民增收的需要隨著生活水平和健康意識(shí)的增強(qiáng)，人們趨向于對(duì)高蛋白、低脂肪、無公害畜產(chǎn)品的消費(fèi)，豬、雞等高耗糧、高脂肪的食品消費(fèi)會(huì)越來越少，節(jié)糧型食草牲畜、高蛋白低脂肪的奶制品需求將直線攀升，為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊市場(chǎng)空間?，F(xiàn)代化高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)的建設(shè)，一是能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；二是能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如運(yùn)輸業(yè)、飼料加工業(yè)、畜牧服務(wù)行業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)的迅

29、速發(fā)展；三是促進(jìn)農(nóng)民增收。由于采取標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理技術(shù)，原奶品質(zhì)顯著提高，奶農(nóng)的鮮奶收購價(jià)格持續(xù)提高，由上年的1.5元/公斤提高到3.2元/公斤，農(nóng)民每飼養(yǎng)一頭奶牛每年可增收4000-5000元。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1 地理位置及區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯*市位于北緯38°1438°40，東經(jīng)114°48 115°15之間，地處太行山東麓，位于*省中南部偏西，*市南端，距北京185公里，距石家莊72公里。全境南北長(zhǎng)48公里，東西寬40公里，國土總面積1274平方公里，占全省總面積的0.66，城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積42平方公里，其中建成區(qū)面積16.4平方公里

30、，與-縣接壤。境內(nèi)縱向有京廣鐵路、京深高速公路、107國道和即將開工建設(shè)的京石高速鐵路。橫向有朔黃鐵路*魏公路，是華北地區(qū)重要的交通樞紐。*市屬溫帶半濕潤半干旱大陸性季風(fēng)氣候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干熱風(fēng)，夏季高溫、高濕、降水集中，秋季秋高氣爽。年均氣溫12.4，年際間氣溫差異不大；年均地面溫度19.6；年均降水量503.2毫米；年均日照2611.9小時(shí)；全年風(fēng)向以東北風(fēng)頻率最大，南風(fēng)次之，年均風(fēng)速為2.4米/秒。氣候特點(diǎn)適宜奶牛飼養(yǎng)。3.1.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況良好*市國土總面積1274平方公里，耕地面積123.6萬畝，轄8鄉(xiāng)、14鎮(zhèn)、3個(gè)城區(qū)辦事處，486個(gè)村街、31個(gè)社區(qū)?？?cè)丝?15

31、萬人，其中農(nóng)業(yè)人口92.4萬人。2007年，全市完成工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值113.6億元，財(cái)政收入9.186億元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率、工業(yè)化率、城鎮(zhèn)化率、財(cái)政貢獻(xiàn)率分別較2002年提高6.9個(gè)、13.7個(gè)、1.5個(gè)和2.9個(gè)百分點(diǎn)；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2002年的36.9：32.8：30.3調(diào)整到33.2：46.5：20.3。*市是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產(chǎn)林七大商品生產(chǎn)基地，糧油總產(chǎn)跨入全國百強(qiáng)。2007年，全市糧食產(chǎn)量50.18萬噸，油料產(chǎn)量6.33萬噸，肉類產(chǎn)量12.66萬噸，蔬菜產(chǎn)量360萬噸，果品產(chǎn)量13.8萬噸?，F(xiàn)已形成蔬菜、林果、畜牧三大特色產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)

32、程加快，培育龍頭企業(yè)32家，先后被評(píng)為*省農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地市、全國無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)先進(jìn)市和糧食生產(chǎn)先進(jìn)市。*市是典型的農(nóng)業(yè)高產(chǎn)區(qū)，是國家和省確定的小麥、花生、蔬菜、棉花、草莓、瘦肉型豬、速生豐產(chǎn)林七大商品生產(chǎn)基地，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應(yīng)充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質(zhì)等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。2006年，*市玉米種植面積達(dá)47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85%以上，玉米總產(chǎn)量24萬噸，項(xiàng)目飼料全部來自當(dāng)?shù)厍襾碓纯煽?。?xiàng)目區(qū)環(huán)境優(yōu)越、氣候適宜，適合奶牛飼養(yǎng)和繁育，項(xiàng)目區(qū)周圍無工礦企業(yè)污染、水質(zhì)良好。當(dāng)?shù)赜写罅康霓r(nóng)村

33、富余勞動(dòng)力，為奶牛養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的條件。3.1.3 技術(shù)依托可靠本項(xiàng)目以*農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙伊利集團(tuán)為主要技術(shù)依托單位。*農(nóng)業(yè)大學(xué)中獸醫(yī)學(xué)院坐落于*市內(nèi)，其雄厚的教學(xué)和科研力量是本項(xiàng)目可靠的技術(shù)后盾。內(nèi)蒙伊利集團(tuán)是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，具有對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)的能力。另外，全市擁有畜牧專業(yè)畢業(yè)生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請(qǐng)專人專門負(fù)責(zé)園區(qū)的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面均有雄厚的技術(shù)力量可依托。3.1.4 水、電、交通及通訊條件齊備交通便利。本項(xiàng)目所在地楊家營奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)距*市區(qū)15公里，北距定河路4公里，東距/市20公

34、里，西距定深路5公里，縣鄉(xiāng)道路縱橫交錯(cuò)、四通八達(dá)，鮮奶運(yùn)輸非常方便。通訊暢通。網(wǎng)通公司光纜直達(dá)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，并裝有3部程控電話，移動(dòng)、聯(lián)通通訊公司設(shè)置的信號(hào)接收裝置緊鄰小區(qū)，通訊十分順暢。電力充足。距11萬伏變電站1.5公里，架有通往養(yǎng)殖場(chǎng)的專線，小區(qū)內(nèi)自備80kva變壓器2臺(tái)，并配有柴油發(fā)電機(jī)組3套，電力供應(yīng)具有可靠保障。 水資源豐富。地下水儲(chǔ)量豐富，且水質(zhì)優(yōu)良。3.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施良好公司現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化牛舍4556平方米，犢牛圈1000平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3萬平方米，擠奶大廳360平方米，青貯池11200立方米，2*10魚骨式利拉伐擠奶設(shè)備1套，其它配套設(shè)備25臺(tái)套。牛場(chǎng)已存欄基礎(chǔ)母牛1352頭，年產(chǎn)

35、鮮奶4460噸，是*伊利公司的優(yōu)質(zhì)奶源基地，生產(chǎn)規(guī)模高于盈虧平衡點(diǎn)，有穩(wěn)定的盈利和可靠的銷售渠道。3.1.6 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)*市以建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市與和諧*為目標(biāo)，全面實(shí)施“工業(yè)立市、以城興市、開放強(qiáng)市”三大主體戰(zhàn)略，現(xiàn)已形成能源、汽車及零配件、煤化工和食品四大支柱行業(yè)，糧食、肉類、油料總產(chǎn)量位列全國百強(qiáng)，教育、文化、文物旅游等社會(huì)事業(yè)得到全面發(fā)展。2005年被*省確定為擴(kuò)權(quán)市，是“十一五”期間*省重點(diǎn)培育和發(fā)展的中等城市。*市將畜牧業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入的破口和工作重點(diǎn)，通過抓龍頭、建基地、優(yōu)品種、強(qiáng)服務(wù)，推動(dòng)了全市畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，全市涌現(xiàn)出一批有實(shí)力的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，其中*市

36、伊人奶牛養(yǎng)殖基地是當(dāng)?shù)刈罹邔?shí)力的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)。這些奶牛養(yǎng)殖企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動(dòng)了周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖奶牛，奶業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭。*市是典型的農(nóng)業(yè)高產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，作物秸稈、飼料、飼草等奶牛粗飼料供應(yīng)充足，飼用玉米、餅粕、魚粉、維生素和礦物質(zhì)等精料品種齊全，供給有保障，能滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。2007年，*市玉米種植面積達(dá)47萬畝，其中糧飼兼用玉米品種鄭單958播種面積占85%以上，玉米總產(chǎn)量24萬噸，項(xiàng)目飼料全部來自當(dāng)?shù)厍襾碓纯煽俊?.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1 政策環(huán)境畜牧業(yè)是我省農(nóng)業(yè)三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其中奶業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。*省奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃專門提出“為增強(qiáng)奶業(yè)的整體素質(zhì)

37、和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要大力實(shí)施加工龍頭帶動(dòng)、奶源基地建設(shè)、飼草飼料基地建設(shè)三大工程，2010年全省奶牛存欄量增加到280萬頭，奶類總產(chǎn)量提高到1000萬噸”。*市政府在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要中也明確提出：要把“草、牛、奶”工程作為產(chǎn)業(yè)化龍頭示范工程來抓，突出抓好奶牛繁育、飼草飼料、優(yōu)質(zhì)奶源、乳品加工基地建設(shè)。*市根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策，并結(jié)合本市實(shí)際情況，在“十一五”規(guī)劃中把畜牧養(yǎng)殖業(yè)擺在重要位置，并出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策。各級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的發(fā)展環(huán)境。3.2.2 資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)環(huán)境優(yōu)越、氣候適宜，適合奶牛飼養(yǎng)和繁育，并且飼用玉米、牧草等飼料資源豐富，全市

38、年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈58.5億公斤，年產(chǎn)玉米24萬噸。飼草、飼用玉米、餅粕、麩皮、維生素和礦物質(zhì)等粗、精料均能充分滿足項(xiàng)目需求。項(xiàng)目區(qū)周圍無工礦企業(yè)污染、水質(zhì)良好。當(dāng)?shù)赜写罅康霓r(nóng)村富余勞動(dòng)力，為奶牛養(yǎng)殖提供了優(yōu)越的條件。3.2.3 技術(shù)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目以*農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙伊利集團(tuán)為主要技術(shù)依托單位。內(nèi)蒙伊利集團(tuán)是集奶牛飼養(yǎng)、乳品加工、科研開發(fā)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，具有對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)的能力。另外，全市擁有畜牧專業(yè)畢業(yè)生726名，且大都工作在畜牧崗位上。公司將聘請(qǐng)專人專門負(fù)責(zé)園區(qū)的疫病防治和配種等工作。因此，奶牛的飼料加工、配種繁殖和飼養(yǎng)管理等方面均有雄厚的技術(shù)力量可依托。3.2.4 產(chǎn)品及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)隨著人們生活

39、水平的提高、膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施，國內(nèi)乳品市場(chǎng)將進(jìn)入快速擴(kuò)容期。因此，我國的奶業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。公司生產(chǎn)的鮮奶品質(zhì)良好，深受市場(chǎng)青睞。公司已與伊利集團(tuán)公司建立了穩(wěn)固的鮮奶供銷關(guān)系，鮮奶市場(chǎng)銷售有保證。同時(shí)，*內(nèi)及周邊地區(qū)，有多家大型乳品加工企業(yè)，年需消耗大量鮮奶，當(dāng)?shù)啬淘床蛔愠蔀橛绊戇@些乳品加工企業(yè)發(fā)展的最大問題。本項(xiàng)目的鮮奶可全部供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，有利于節(jié)約運(yùn)輸、銷售等費(fèi)用。3.2.5 主要障礙因素及解決方案3.2.5.1 障礙因素障礙因素主要是資金短缺。*高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖與繁育基地建設(shè)，嚴(yán)格按照奶牛養(yǎng)殖和良種繁育相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其

40、產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運(yùn)等方面必須符合相關(guān)的品質(zhì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此，項(xiàng)目規(guī)劃要引進(jìn)國際優(yōu)良的荷斯坦種母牛，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備，同時(shí)建立相應(yīng)的市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，這都需要較大資金投入，要實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)全市奶牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、高度良種化、現(xiàn)代化營銷的目標(biāo)，僅靠企業(yè)自有資金是不能完成。 3.2.5.2解決方案加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴(kuò)大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項(xiàng)目，符合地方資源優(yōu)勢(shì)又有利于帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項(xiàng)目，需要積極爭(zhēng)取財(cái)政資金和信貸資金加大扶持力度，擴(kuò)大投資強(qiáng)度。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀隨著

41、人民生活水平的提高，對(duì)奶制品的需求量逐年增加。目前我國人均鮮奶消費(fèi)量為18千克，我省為29.3千克，距世界人均116千克和發(fā)達(dá)國家人均270千克的水平相距甚遠(yuǎn)。2007年我國奶類產(chǎn)量3650萬噸，比上年增長(zhǎng)8%左右，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)共生產(chǎn)干乳制品215.53萬噸，同比增長(zhǎng)30.91%，生產(chǎn)液態(tài)奶1244.04萬噸，同比增長(zhǎng)23.81%。同期，*省奶類總產(chǎn)量407.6萬噸，居全國第三位，乳制品產(chǎn)量212.4萬噸，占全國總量的14.56。從2000年以來，我國乳制品進(jìn)口逐年增加，2007干乳制品進(jìn)口量34.36萬噸，年均增長(zhǎng)14.3%，其中奶粉14.5萬噸，年均增長(zhǎng)18.8%；奶油1.24萬

42、噸，年均增長(zhǎng)41.5%；奶酪0.72萬噸，年均增長(zhǎng)38.5%。干乳制品進(jìn)口量已占我國生產(chǎn)總量的1/4，奶粉占國內(nèi)生產(chǎn)的1/5。僅按目前奶粉進(jìn)口量計(jì)算，等于替代國內(nèi)原料奶120萬噸，相當(dāng)于6萬多戶奶農(nóng)生產(chǎn)總量。目前我國人均鮮奶消費(fèi)量?jī)H為18千克，我省為29.3千克，距世界人均116千克和發(fā)達(dá)國家人均270千克的水平相距甚遠(yuǎn)。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施，國內(nèi)乳品市場(chǎng)迅速進(jìn)入快速擴(kuò)容期。因此，奶業(yè)在我國有廣闊的市場(chǎng)前景。4.1.2 市場(chǎng)前景分析牛奶是動(dòng)物食品中最容易吸收的高級(jí)營養(yǎng)品，尤其對(duì)老、弱、病、殘、嬰幼兒等人群是上等的補(bǔ)品，它可以加工成奶

43、粉、酸奶、飲料等價(jià)格相對(duì)較低的營養(yǎng)性食品。我國有13億人口，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的提高，對(duì)奶產(chǎn)品的消費(fèi)需求必然呈現(xiàn)逐年大幅度增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。目前我國人均鮮奶消費(fèi)量?jī)H為18千克，我省為29.3千克，距世界人均116千克和發(fā)達(dá)國家人均270千克的水平相距甚遠(yuǎn)。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學(xué)生奶計(jì)劃的實(shí)施，國內(nèi)乳品市場(chǎng)迅速進(jìn)入快速擴(kuò)容期，消費(fèi)潛力巨大。目前，全國有2億多學(xué)生，按1/2的學(xué)生飲用奶，每人每天按250克計(jì)算，僅學(xué)生飲用奶一項(xiàng)，每天就需要2.5噸鮮奶。年需鮮奶920萬噸。而目前全國鮮奶年產(chǎn)量是860萬噸，僅學(xué)生飲用奶尚有60萬噸的缺口，如果

44、再加上軍人和廣大城鄉(xiāng)居民的需要，鮮奶產(chǎn)量在近幾年將有更大缺口。另外，我國牛奶食品市場(chǎng)正處于一個(gè)更新?lián)Q代時(shí)期，由奶粉向液體奶、發(fā)酵奶方向發(fā)展，飲料也由傳統(tǒng)的碳酸型飲料向天然、營養(yǎng)、保健型的乳酸菌飲料方向發(fā)展，尤其活性乳以其營養(yǎng)價(jià)值高、有益健康等優(yōu)點(diǎn)，成為當(dāng)前市場(chǎng)上最具有前途的高營養(yǎng)食品，但必須有充足的鮮奶源作保障。*省有適宜奶牛繁育和生產(chǎn)的氣候條件，有充足的精粗飼料資源（玉米、牧草、豆類、青貯飼料等），鄰近北京、天津等大、中城市，這是其他省份所不能比擬的。所以北京“三元”、內(nèi)蒙“伊利”、廣東“樂百氏”、上?！肮饷鳌钡戎髽I(yè)紛紛在*省建立牛奶加工廠，這更對(duì)我省牛奶的銷售提供商機(jī)。近年中國奶制品正

45、以年均19%的速度遞增，尤其液態(tài)奶遞增幅度為47.3%，預(yù)計(jì)在510年內(nèi)原奶無法滿足市場(chǎng)需求。2006年內(nèi)蒙伊利集團(tuán)在*投資7.4億元建設(shè)的*伊利乳業(yè)公司已經(jīng)投產(chǎn)，日產(chǎn)液態(tài)奶1200噸，鮮奶主要面向廊坊、石家莊、滄州、邢臺(tái)等地，*當(dāng)?shù)仵r奶產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足*伊利乳品公司的需求；而該公司日產(chǎn)50噸奶粉的項(xiàng)目也正在積極謀劃中。另外，內(nèi)蒙古蒙牛集團(tuán)在望都縣投資3.2億元的鮮奶加工項(xiàng)目將在今年竣工，設(shè)計(jì)日加工鮮奶量720噸。因此，本項(xiàng)目年產(chǎn)2300噸鮮奶銷路暢通，市場(chǎng)前景良好。 4.1.3 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析*奶牛養(yǎng)殖有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目在伊利集團(tuán)專家的技術(shù)指導(dǎo)下，采用了先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)，如動(dòng)物模型b

46、lup選種、tmr日糧、分群管理、階段飼養(yǎng)技術(shù)以及相關(guān)的管理操作程序和規(guī)章制度等到，可切實(shí)提高廣大奶農(nóng)和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目采用全自動(dòng)魚骨式機(jī)械化擠奶并及時(shí)冷藏保存和運(yùn)輸，可使鮮奶品質(zhì)得到可靠保證，控制細(xì)菌總數(shù)達(dá)到國標(biāo)，不含抗生素，無摻雜施假現(xiàn)象，更適合做酸奶、發(fā)酵奶等高級(jí)飲品，投放市場(chǎng)后必將受到廣大消費(fèi)者和加工企業(yè)的青睞。另外，*是農(nóng)業(yè)大市，擁有豐富的飼料資源和勞動(dòng)力資源，降低了鮮奶生產(chǎn)成本，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)前景。4.2 銷售策略、方案和營銷模式4.2.1 銷售策略項(xiàng)目實(shí)施后，公司運(yùn)用現(xiàn)代化管理營銷模式，靈活實(shí)施產(chǎn)品銷售策略和產(chǎn)品定位。一是要抓好鮮奶生產(chǎn)關(guān)，保證生產(chǎn)能力，保證奶品

47、質(zhì)量，避免發(fā)生任何質(zhì)量問題。二是要千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。三是為養(yǎng)殖戶提供周到細(xì)致的服務(wù)，不斷滿足養(yǎng)殖戶的要求，并向養(yǎng)殖戶提供技術(shù)服務(wù)和防疫滅病知識(shí)。此外，企業(yè)不斷增設(shè)收奶點(diǎn)，提高售奶時(shí)的市場(chǎng)地位。4.2.2 產(chǎn)品銷售方案為保證鮮奶銷售，公司將與*伊利乳業(yè)公司簽訂收奶協(xié)議，保證鮮奶銷路。同時(shí)，公司將增加奶牛飼養(yǎng)小區(qū)和收奶點(diǎn)數(shù)量，以提高鮮奶銷售時(shí)的地位，并積極與“蒙?！?、“光明”等鮮奶加工龍頭企業(yè)聯(lián)系，擴(kuò)大鮮奶銷售范圍。4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品主要為*伊利乳業(yè)公司提供優(yōu)質(zhì)鮮奶，其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有以下幾方面，一是飼料等原料價(jià)格上漲飼養(yǎng)成本提

48、高，二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，三是奶牛飼養(yǎng)過程中由于技術(shù)措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及產(chǎn)量品質(zhì)下降，這些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)均會(huì)對(duì)項(xiàng)目造成影響。4.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策4.3.2.1著重飼養(yǎng)管理抓技術(shù)創(chuàng)新，嚴(yán)格消毒防疫，嚴(yán)格飼料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗(yàn)，著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。4.3.2.2廣辟飼料來源，與主要飼料加工生產(chǎn)銷售企業(yè)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，穩(wěn)定飼料供應(yīng)來源；優(yōu)化奶牛飼養(yǎng)管理和日糧結(jié)構(gòu)技術(shù)，降低飼料成本。4.3.2.3加大對(duì)產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家奶品加工企業(yè)的合作關(guān)系，

49、防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第五章 建設(shè)方案5.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)項(xiàng)目土建工程采用鋼筋、磚、水泥混合結(jié)構(gòu)。所有工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范、建筑防火規(guī)范、建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，在保證質(zhì)量的前提下，降低造價(jià)，節(jié)省投資。生產(chǎn)車間、庫房等采用符合我國國情的新型結(jié)構(gòu)和布局方案，牛舍按照全國大專院校、科研院所設(shè)計(jì)的舍飼養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。機(jī)械設(shè)備均從國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模較大的廠家購置。5.2 建設(shè)規(guī)模土建規(guī)模：本項(xiàng)目計(jì)劃占地156畝，增加奶牛存欄量1000頭，年產(chǎn)鮮奶4600噸。主要建設(shè)內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)化牛舍1244平方米，犢牛圈482平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1.7萬平方米，水泥路8900平方米，青貯料池8820立方米，沼氣池40

50、00立方米，綠化10000平方米，其他輔助設(shè)施979平方米。詳見附表2-1土建投資明細(xì)表。設(shè)備購置：以安全、耐用、環(huán)保、節(jié)能為選購原則，購置全混合日糧飼喂設(shè)備1套、牛奶冷卻貯藏設(shè)備20噸、冷鏈運(yùn)輸設(shè)備2套，并建設(shè)相應(yīng)的糞污處理設(shè)施。擠奶機(jī)、制冷罐、tmr日糧攪拌機(jī)等從山東、大連等到地購置，青貯鍘草機(jī)、運(yùn)輸車輛等從*或北京購置。奶牛引進(jìn)：奶牛及青年奶牛擬從國內(nèi)大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)擇優(yōu)購買。5.3 建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、奶牛飼養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)、奶牛場(chǎng)衛(wèi)生及檢疫規(guī)范等國家標(biāo)準(zhǔn)，在滿足飼養(yǎng)工藝要求的基礎(chǔ)上，力求飼養(yǎng)工藝流程合理。場(chǎng)區(qū)遠(yuǎn)離主要公路、村鎮(zhèn)、廠礦和其他養(yǎng)殖場(chǎng)500米以上

51、，水、電、路、通訊基礎(chǔ)較好，共劃分為飼養(yǎng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、配套服務(wù)區(qū)、污物處理區(qū)、病牛隔離區(qū)等。生活區(qū)：在牛場(chǎng)上風(fēng)頭和地勢(shì)較高地段，并與生產(chǎn)區(qū)保持100米以上的距離，以保證生活區(qū)良好的衛(wèi)生環(huán)境。管理區(qū)：包括經(jīng)營管理、產(chǎn)品加工銷售等建筑物。管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)格分開，并保證50米以上距離，外來人員只能在管理區(qū)活動(dòng)。生產(chǎn)區(qū)：設(shè)在場(chǎng)區(qū)的較下風(fēng)位置，控制場(chǎng)外人員和車輛，使之不能直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。門口設(shè)門衛(wèi)傳達(dá)室、消毒更衣室和車輛消毒池，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)人員出入生產(chǎn)區(qū)，出入人員和車輛必須進(jìn)行嚴(yán)格消毒。生產(chǎn)區(qū)的畜舍要按科學(xué)的飼養(yǎng)模式布置，各畜舍之間要保持適當(dāng)距離。設(shè)立專用牛道，使奶牛與飼養(yǎng)員各行其道，使污道與凈道分離，減少奶牛糞便對(duì)園區(qū)環(huán)境的污染