施工企業(yè)T內(nèi)審檢查表

1、需建立的管理制度1. 質(zhì)量目標(biāo)管理制度324/5412. 文件管理制度3.5.1/4.2.33. 記錄管理制度3.5.3/424（工程檔案管理制度）4. 人力資源管理制度5.1.1/6.25. 員工績(jī)效考核制度523/6.26. 施工機(jī)具管理制度6.1.1/6.3（施工機(jī)具技術(shù)和安全管理制度6.3.1）7. 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度7.1.1/7.28. 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度8.1.1/7.4 （建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理制度）9. 分包管理制度9.1.1/7.4（工程專業(yè)施工、勞務(wù)作業(yè)分包管理制度）10. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度10.1.1/7.5（工程項(xiàng)目質(zhì)量策

2、劃管理制度、工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制度、施工過(guò)程質(zhì)量管理制度、工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理制度、工程項(xiàng)目服務(wù)管理制度）11. 施工質(zhì)量檢查管理制度11.1.1（）12. 試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度11.3.1/8.2.413. 施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度11.4.1/8.314. 質(zhì)量事故責(zé)任追究制度11.4.4/8.315. 質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度12.1.1/8.2（質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)管理制度受審核部門/區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o1234567891011121314151617

3、1819建立了哪些質(zhì)量管理體系文件？問(wèn)，查文件如何對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃？問(wèn)如何檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和 結(jié)果？問(wèn)是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要 求？是否與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)？是否 體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問(wèn)質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問(wèn)如何對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審？如何進(jìn)行必要 的修訂？問(wèn)是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管 理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平？質(zhì)量目標(biāo)是否適 宜？問(wèn)，查文件是否建立并實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)管理制度？問(wèn)，查 文件質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問(wèn)質(zhì)量管理體系文件包括哪些內(nèi)容？問(wèn)，查文件如何保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施？如何配備 所需

4、人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源？問(wèn)建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制 度？如何貫徹實(shí)施？問(wèn)，查文件如何評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效 性？問(wèn)，查記錄3.1.1領(lǐng)導(dǎo)/部門查3.1.2/3.領(lǐng)導(dǎo)/部門查3.1領(lǐng)導(dǎo)/部門查3.1.3領(lǐng)導(dǎo)查3.2.1部門/員工查3.2.2領(lǐng)導(dǎo)查3.2.3領(lǐng)導(dǎo)門查3.2.4領(lǐng)導(dǎo)/部門/3.3.2項(xiàng)目查3.3.3領(lǐng)導(dǎo)/部門查3.4.1文審/部門查3.4.2領(lǐng)導(dǎo)查3.4.3領(lǐng)導(dǎo)查4.1.1/4.領(lǐng)導(dǎo)查2.1領(lǐng)導(dǎo)/部門查4.2.1領(lǐng)導(dǎo)/部門查4.2.2領(lǐng)導(dǎo)/部門查4.3.1領(lǐng)導(dǎo)查4.3.2/4.3.3領(lǐng)導(dǎo)/部門查4.3.4領(lǐng)導(dǎo)/部門查企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)如何設(shè)置

5、？考慮 了哪些因素？問(wèn)，查文件注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求-文件和記錄 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1是否建立文件管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要 求？查文件3.5.1部門查23.5.2部門查31.與質(zhì)量管理有關(guān)的文件包括哪些？?jī)?.5.3部門查2.主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？ 問(wèn)，查看文件部門查3.如何對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制？部門查4.問(wèn)，查流程部門查是否明確與質(zhì)量管理有關(guān)的有效文件清部門查單？范圍是否全面？查文件部門查5.文件發(fā)布之前如何批準(zhǔn)？抽杳文件部門查6.如何對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審？如何

6、控制其修改和重新批準(zhǔn)？問(wèn)；如發(fā)生，抽杳文部門查件。部門查7.各管理層次和崗位是否獲得與質(zhì)量管理活部門查動(dòng)相關(guān)的文件？所獲文件是否全面、有效？查控制記錄。部門查8.所使用的文件是否滿足使用要求？查看部門查9.各崗位員工是否明確其活動(dòng)所依據(jù)的文部門查件？詢問(wèn)和查看部門查10如何對(duì)作廢文件進(jìn)行控制？詢問(wèn)和查看部門查1.是否建立記錄管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要部門/項(xiàng)目查求？查文件2. 與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄范圍包括哪些？問(wèn)3. 主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是否明確？問(wèn)，查看文件4. 如何對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進(jìn)行控制？ 問(wèn)，查流程5. 是否明確與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的記錄清 單？范圍是否全面？查文件6. 工程檔案

7、管理制度是否制定？是否明確工 程技術(shù)檔案的管理人員及其職責(zé)？問(wèn)，查 文件和現(xiàn)場(chǎng)查看。7記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、 保存期限和處置等要求如何實(shí)施？現(xiàn)場(chǎng)杳 看，查記錄。8.如何對(duì)工程技術(shù)資料、工作記錄、文件批 示、音像資料等不冋類型的記錄進(jìn)行管 理？問(wèn)詢和現(xiàn)場(chǎng)查看部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：人力資源管理審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注5.1.1部門查5.1.2部門查5.2.1部門查5.2.2部門/項(xiàng)目查5.2.3部門查5.2.3部門查5.3.1部門查5.3.2部門/項(xiàng)目查5.3.3部門查123456789

8、是否建立和實(shí)施人力資源管理制度？是否符 合標(biāo)準(zhǔn)要求？主管部門和相關(guān)部門的職責(zé)是 否明確？查文件是否制定企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī)劃？是否與質(zhì) 量管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)相一致？問(wèn)詢和查文件是否確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條 件？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件是否按照崗位任職條件配備適宜的人員？抽查項(xiàng)目管理人員和特種作業(yè)人員證書提示：項(xiàng)目部管理人員如項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì) 檢員、安全員、技術(shù)負(fù)責(zé)人；特種作業(yè)人員 如電工、焊工、起重工、信號(hào)工、架子工等是否建立員工績(jī)效考核制度？?jī)?nèi)容是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)要求？查文件是否實(shí)施員工績(jī)效考核？如何實(shí)施人力資源 管理改進(jìn)？查記錄如何識(shí)別培訓(xùn)需求？是否制定員工培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求

9、？問(wèn)詢 和查文件如何實(shí)施員工培訓(xùn)？是否按計(jì)劃進(jìn)行？查培 訓(xùn)記錄如何對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？查評(píng)價(jià)記錄注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：施工機(jī)具管理 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1是否建立和實(shí)施施工機(jī)具管理制度？是否符6.1部門查合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理2職責(zé)是否明確？查文件6.2.1部門查31.如何根據(jù)企業(yè)需求配置施工機(jī)具？杳年度6.2.2部門/項(xiàng)目查4施工機(jī)具配置計(jì)劃6.2.3部門/項(xiàng)目查52.如何根據(jù)工程項(xiàng)目需求配置項(xiàng)目施工機(jī)具6.2.4部門查計(jì)劃？查項(xiàng)目施工機(jī)具配置計(jì)劃61.是否確疋企業(yè)購(gòu)置、租賃施工機(jī)具

10、供方？6.3.1部門/項(xiàng)目查查文件部門查2.是否明確施工機(jī)具供方（購(gòu)置、租賃）的評(píng)部門查價(jià)方法？查文件項(xiàng)目查3.如何在購(gòu)置或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)？?jī)赵冺?xiàng)目查和查看評(píng)價(jià)記錄及其相應(yīng)資料（關(guān)鍵是特種設(shè)備）項(xiàng)目查1.如何與施工機(jī)具供方簽訂合冋？?jī)詹块T查2.合同內(nèi)容是否明確質(zhì)量和服務(wù)要求？查合部門查同項(xiàng)目查1.如何對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具進(jìn)行？?jī)眨榭匆?guī)定和記錄部門/項(xiàng)目查2.是否按照規(guī)定編制和審批特種施工設(shè)備按部門/項(xiàng)目查拆方案？如何對(duì)特種施工設(shè)備進(jìn)行安裝驗(yàn)部門查收？查文件和記錄部門/項(xiàng)目查提示：建筑業(yè)特種設(shè)備如塔吊、外用電梯、腳手架等3特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)資格單位的安全檢測(cè)？ 查記錄1. 是否建立施工機(jī)具技術(shù)和安

11、全管理制度 ？ 是否明確了定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、父接和維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定？查文件2. 如何對(duì)重要設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和安全防護(hù)設(shè) 施進(jìn)行檢查？問(wèn)詢和查看記錄3. 重要施工設(shè)備（塔吊、外用電梯等）的運(yùn)轉(zhuǎn) 記錄是否完整？查記錄4. 如何安排施工機(jī)具的維修計(jì)劃？是否安排專人組織實(shí)施？查文件和記錄5. 如何實(shí)施施工機(jī)具的應(yīng)急管理？查文件和 記錄提示：緊急處置、報(bào)警、撤離、搶修、恢 復(fù)運(yùn)行和事故調(diào)查等6. 是否建立建筑起重機(jī)械安全技術(shù)檔案？杳 記錄提示：購(gòu)銷合同、制造許可證、產(chǎn)品合格 證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證明、安裝使用說(shuō)明 書、備案證明等原始資料；定期檢驗(yàn)報(bào) 告、定期自行檢查記錄、定期維護(hù)保養(yǎng)記 錄、維修和技術(shù)

12、改造記錄、運(yùn)行故障和生產(chǎn)安全事故記錄、累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等運(yùn)行資 料；歷次安裝驗(yàn)收資料等7.如何對(duì)分包方的施工機(jī)具進(jìn)行控制和管理？問(wèn)詢和查記錄注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：投標(biāo)及合同管理審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和實(shí)施 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包 合同管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管7.1.1部門查27.1.2/7.部門杳理層次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？3.33查文件部門/項(xiàng)目查42.投標(biāo)及及簽約工作流程？問(wèn)7.2.1/7.部門杳2.25如何對(duì)施工合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控？如何進(jìn)部門查行分析？如何用于質(zhì)量改進(jìn)？查記

13、錄7.3.16-7 Q O部門查1.如何確定投標(biāo)要求？如何對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行7.3.2評(píng)審？問(wèn)詢和查看評(píng)審記錄7.3.4項(xiàng)目查提示：招標(biāo)文件的分析記錄、投標(biāo)文件審部門查核批準(zhǔn)記錄等部門/項(xiàng)目查2.如何確定承包合同的相關(guān)要求？如何對(duì)簽約的承包合同進(jìn)行評(píng)審？問(wèn)詢和查看評(píng)審記錄提示：施工承包合同分析記錄、承包合同審核批準(zhǔn)記錄等如何使相關(guān)部門及人員掌握合同要求？查記錄提示：合同發(fā)放記錄、會(huì)議記錄、合同交底記錄等1.如何對(duì)合同變更進(jìn)行控制？其確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法是否符合法規(guī)規(guī)定？查變更的簽認(rèn)、接收、登記、處理等記錄2.如何調(diào)整和實(shí)施與合冋變更有關(guān)的文件？ 查相應(yīng)的調(diào)整和實(shí)施記錄如何在合冋履行過(guò)程中，

14、與建設(shè)單位或其代 表進(jìn)行有效溝通？問(wèn)詢和查看溝通記錄注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和頭施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.1.1部門查2管理制度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層8.2.2部門查次及有關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？查文3件8.2.4部門/項(xiàng)目查42.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理工作流程？8.2.2部門查問(wèn)51.是否建立企業(yè)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備合8.2.3部門/項(xiàng)目查格供應(yīng)方名單？查文件8.2.1部門/項(xiàng)目查2.是否建立供應(yīng)方評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)8.2.

15、5部門/項(xiàng)目查準(zhǔn)和方法？查文件8.3.1部門/項(xiàng)目查3.如何對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)（方式包括招標(biāo)米8.3.1部門查購(gòu)、邀標(biāo)米購(gòu)、直接米購(gòu)等）？評(píng)價(jià)內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？相應(yīng)資料是否齊全？查8.3.2項(xiàng)目查記錄8.3.3項(xiàng)目查4.如何實(shí)施供應(yīng)方的再評(píng)價(jià)（什么情況下進(jìn)8.4.1/8.項(xiàng)目查行）？查看記錄4.3部門/項(xiàng)目查5.如何制定和審批米購(gòu)計(jì)劃？米購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容8.4.2/8.是否滿足要求？查米購(gòu)文件4.3項(xiàng)目查6.米購(gòu)合同如何簽訂？實(shí)施了哪些米購(gòu)合8.4.4項(xiàng)目查同？采購(gòu)合同控制范圍是否滿足要求？查合同記錄8.5.1項(xiàng)目查1.如何對(duì)采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)8.5.2項(xiàng)目查行驗(yàn)收？查文件規(guī)定2. 如

16、何實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn) 收？查驗(yàn)收記錄3. 如何控制經(jīng)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配 件和設(shè)備？如何處理？查記錄4. 如何確保采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 滿足職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求？查相 關(guān)證明資料1. 是否建立建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng) 管理制度（貯存、保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防 護(hù)、發(fā)放等）？查文件2. 如何對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的貯存、 保管、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)等管理狀況進(jìn)行 檢查？是否及時(shí)處理有關(guān)問(wèn)題？查記錄3. 如何控制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā) 放？發(fā)放是否有可追溯性？查發(fā)放記錄1. 如何對(duì)建設(shè)單位提供的建筑材料、構(gòu)配件 和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收？查文件和記錄2. 建設(shè)單位提供的建筑

17、材料、構(gòu)配件和設(shè)備 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)如何處置？杳記錄注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：分包管理審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和實(shí)施分包管理制度？是否符合 標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有關(guān)崗位的管理9.1.1/9.1.2部門查2部門查職責(zé)是否明確？查文件9.2.13部門查2.分包管理工作流程？問(wèn)9.2.14部門查1.是否建立企業(yè)合格分包方名單？杳文件9.1.152.是否建立分包方評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的標(biāo)部門查準(zhǔn)和方法？查文件9.2.2部門查3.如何對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)內(nèi)容是否滿9.3部門查足標(biāo)準(zhǔn)要求？相應(yīng)資料是否齊全？查記錄

18、9.3.1部門查提示：方式包括招標(biāo)、資料評(píng)定、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)9.3.2查等項(xiàng)目查9.3.34.如何進(jìn)行項(xiàng)目分包策劃？分包計(jì)劃內(nèi)容是項(xiàng)目查否滿足法規(guī)和項(xiàng)目實(shí)施要求？查文件項(xiàng)目查5.分包合同如何簽訂？實(shí)施了哪些分包合項(xiàng)目查同？分包合同是否滿足法規(guī)要求？查合同記錄項(xiàng)目查1.如何對(duì)對(duì)分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制？查項(xiàng)目查文件規(guī)定部門/項(xiàng)目查2.如何對(duì)分包方的施工或服務(wù)方案進(jìn)行審核部門/項(xiàng)目查批準(zhǔn)？查記錄3.如何對(duì)分包方進(jìn)行施工或服務(wù)父底？查記錄4. 如何確認(rèn)分包方進(jìn)場(chǎng)人員的資格和能力（管 理和操作人員）？查相關(guān)證明資料5. 如何驗(yàn)證分包方自帶施工機(jī)具和設(shè)施？查 記錄1. 如何對(duì)分包方的施工過(guò)程進(jìn)行控制？監(jiān)督 檢杳

19、包括哪些內(nèi)容？查記錄2. 如何對(duì)分包方的施工質(zhì)量和工程技術(shù)資料 進(jìn)行檢杳和驗(yàn)收？查記錄1. 如何對(duì)分包方進(jìn)行履約情況的評(píng)價(jià)？查文 件和記錄2. 如何實(shí)施分包方的再評(píng)價(jià)（什么情況下進(jìn) 行）？是否實(shí)施了分包方管理工作的改進(jìn)？ 查看記錄注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理-策劃審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和實(shí)施 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制 度？是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？各管理層次及有10.1.1部門查2關(guān)崗位的管理職責(zé)是否明確？查文件10.1.2部門查32.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理工作流程？問(wèn)10.2.1部門查43

20、.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度包括哪些？查10.2.2部門查5文件10.2.3部門查6提示：項(xiàng)目質(zhì)量策劃、施工準(zhǔn)備、質(zhì)量責(zé)10.2.4項(xiàng)目查任制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、回訪保修、客戶服務(wù)管理制度等10.2.4項(xiàng)目查1.如何對(duì)項(xiàng)目部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、10.2.5項(xiàng)目查指導(dǎo)、檢查和考核？查文件項(xiàng)目查2.實(shí)施狀況如何？查看監(jiān)督檢查計(jì)劃、監(jiān)督項(xiàng)目查檢查記錄、項(xiàng)目報(bào)表、考核記錄等；了解監(jiān)理、甲方代表隊(duì)施工質(zhì)量的評(píng)價(jià)等。部門查1.項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否滿足部門/項(xiàng)目查項(xiàng)目實(shí)施需求？相關(guān)管理人員是否持證上 崗？查相關(guān)證明資料項(xiàng)目查2.項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是否與項(xiàng)項(xiàng)目查目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度

21、、專業(yè)特點(diǎn)等相部門查匹配？查施工組織設(shè)計(jì)1.如何組織設(shè)計(jì)文件的接收？查設(shè)計(jì)文件接收記錄2. 是否參加設(shè)計(jì)交底？查設(shè)計(jì)交底記錄3. 如何組織圖紙會(huì)審？圖紙會(huì)審疑問(wèn)是否得 到設(shè)計(jì)方的回復(fù)？查圖紙會(huì)審記錄1. 如何對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理策劃？各管 理層次和項(xiàng)目部職責(zé)如何劃分？問(wèn)，查 工 程項(xiàng)目質(zhì)量策劃管理制度文件2. 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn) 和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求？查施工組織設(shè) 計(jì)、施工方案等文件3. 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件是否得到建設(shè) 單位或監(jiān)理方的認(rèn)可批準(zhǔn)？查施工組織設(shè) 計(jì)、施工方案等審批記錄。1. 工程項(xiàng)目施工要求發(fā)生變更，如何對(duì)工程 項(xiàng)目策劃文件進(jìn)行調(diào)整？查文件2. 如何對(duì)工

22、程項(xiàng)目調(diào)整的策劃文件進(jìn)行實(shí)施 監(jiān)督？杳監(jiān)督檢查證據(jù)注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理-施工準(zhǔn)備審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1 1.工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備如何進(jìn)行？施工準(zhǔn)備包括哪些內(nèi)容？查 工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備管理制2度文件2.項(xiàng)目部如何實(shí)施施工準(zhǔn)備？施工準(zhǔn)備實(shí)施是否有效？查記錄提示：幵工申請(qǐng)及其批復(fù)等幵工手續(xù)、施 組和方案的審批、現(xiàn)場(chǎng)平面布置、設(shè)備安 裝驗(yàn)收、分包方和供應(yīng)方的選定等1. 項(xiàng)目報(bào)審、報(bào)驗(yàn)、幵工申請(qǐng)如何規(guī)定？幵 工申請(qǐng)前應(yīng)對(duì)哪些幵工條件進(jìn)行確認(rèn)？查 文件2. 項(xiàng)目部是否向建設(shè)方或監(jiān)理方報(bào)審了項(xiàng)目 管理機(jī)

23、構(gòu)、管理人員、特種作業(yè)人員、測(cè) 量成果、進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)具、技術(shù)文件、分包 方情況等資料？是否得到建設(shè)方或監(jiān)理方 的確認(rèn)？查記錄3.項(xiàng)目部是否提交幵工申請(qǐng)并得到建設(shè)方或 監(jiān)理方的批準(zhǔn)？查幵工批復(fù)記錄1. 如何進(jìn)行項(xiàng)目管理交底？分幾個(gè)層次進(jìn) 行？問(wèn)，查文件2. 主管部門如何進(jìn)行項(xiàng)目技術(shù)交底？包括哪 些內(nèi)容？查記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)目管理目標(biāo)、技術(shù) 管理要求、質(zhì)量管理要求、專項(xiàng)施工方10.4.110421043部門查 項(xiàng)目查 部門查 項(xiàng)目查 項(xiàng)目查 部門查 部門查 項(xiàng)目查 項(xiàng)目查案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等3. 項(xiàng)目部如何進(jìn)行技術(shù)交底？包括哪些內(nèi) 容？查交底記錄提示：交底內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、施工圖

24、 紙、施工方案、操作要求及質(zhì)量安全措 施、工乙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)疋、檢驗(yàn)和驗(yàn)收、 工程技術(shù)資料、施工注意事項(xiàng)等4. 項(xiàng)目部如何進(jìn)行施工技術(shù)父底？查施工技 術(shù)交底記錄。提示：如分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批、工序施工 技術(shù)交底或現(xiàn)場(chǎng)班組施工技術(shù)交底等。注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理一施工過(guò)程 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注123451. 是否建立和實(shí)施施工過(guò)程質(zhì)量管理制度？ 查文件2. 項(xiàng)目配置了哪些施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書？查 文件3. 實(shí)施了哪些樣板工程？是否實(shí)施樣板驗(yàn) 收？現(xiàn)場(chǎng)查看、查

25、記錄4. 如何配置勞動(dòng)力計(jì)劃？正在實(shí)施的施工階 段其操作人員的數(shù)量和能力是否滿足需 求？查計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)5. 如何對(duì)建筑材料/構(gòu)件/設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù) 試？保證資料是否齊全？查記錄6. 如何策劃配置項(xiàng)目施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備？ 如何進(jìn)行安全防護(hù)和維修保養(yǎng)？查計(jì)劃和 記錄、現(xiàn)場(chǎng)查看7. 項(xiàng)目的主要施工過(guò)程、關(guān)鍵工序、特殊工 序是什么？?jī)眨槲募?. 如何實(shí)施工程測(cè)量控制？查記錄提示：地基驗(yàn)槽記錄、樓層標(biāo)高和平面放 線記錄、建筑物沉降觀測(cè)記錄等9. 如何實(shí)施施工過(guò)程控制？查記錄提示：如砼澆筑申請(qǐng)及批復(fù)、砼施工記10.5.1（1）10.5.1（1）10.5.1（1）10.5.1（2）10.5.1（3）10

26、.5.1（3）10.5.1（4）10.5.1（4）10.5.1（4）10.5.1（5）10.5.1（5）部門查項(xiàng)目查錄，隱蔽檢查驗(yàn)收記錄，工序自檢、互檢、交接檢和專檢記錄，蓄水/淋水試驗(yàn)記 錄，建筑電氣測(cè)試記錄等10. 如何實(shí)施項(xiàng)目季節(jié)性施工措施？現(xiàn)場(chǎng)查看，查看記錄提示：如物資準(zhǔn)備、設(shè)施準(zhǔn)備、工藝方法實(shí)施、質(zhì)量控制效果等11. 如何保證項(xiàng)目安全文明施工措施得到落實(shí)？現(xiàn)場(chǎng)查看12. 如何對(duì)項(xiàng)目試驗(yàn)所需環(huán)境進(jìn)行控制？現(xiàn)場(chǎng)查看和記錄13. 項(xiàng)目是否采用“四新”技術(shù)？如何策劃？ 如何對(duì)其應(yīng)用進(jìn)行質(zhì)量控制？問(wèn)，查專項(xiàng) 方案。查控制和驗(yàn)收記錄等14. 是否策劃施工進(jìn)度方案和進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖？工 期保證措施是否得

27、到落實(shí)？當(dāng)前形象進(jìn)度 與計(jì)劃的符合程度？查看文件，查看進(jìn)度 圖示等。15. 是否策劃和制定半成品和成品保護(hù)措施？相關(guān)職責(zé)是否明確？查文件和現(xiàn)場(chǎng)查看16. 項(xiàng)目半成品、成品保護(hù)狀況如何？現(xiàn)場(chǎng)查看10.5.1（6）10.5.1（7）10.5.1（8）10.5.1（8）10.5.1（8）10.5.1（9）10.5.1（10）10.5.210.5.310.5.410.5.517. 項(xiàng)目防盜、防火、消防及安裝設(shè)備的保護(hù)狀況如何？現(xiàn)場(chǎng)查看18. 項(xiàng)目的不穩(wěn)定和能力不足的施工過(guò)程、可 能的突發(fā)事件有哪些？如何監(jiān)控？如何實(shí) 施應(yīng)急？詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看19. 如何對(duì)分包方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控？詢問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、查看記錄1

28、. 項(xiàng)目需實(shí)施確認(rèn)的施工過(guò)程有哪些？詢 問(wèn)，查文件提示：如大體積混凝土施工、結(jié)構(gòu)焊接、 地下防水、預(yù)應(yīng)力施工、防腐涂料施工等2. 如何實(shí)施施工過(guò)程的確認(rèn)？查記錄提示：人員資格確認(rèn)、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 和檢查記錄、材料施工前的報(bào)驗(yàn)資料、施 工報(bào)審/報(bào)驗(yàn)記錄、隱蔽檢查驗(yàn)收記錄、施 工技術(shù)交底/施工方案交底記錄等1. 如何對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)查看和查 看記錄提示：施工日志、施工記錄、隱敝檢查記 錄、試驗(yàn)記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等2. 如何對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)查看和查 看記錄1.如何與工程建設(shè)有關(guān)方保持有效的溝通？溝通的內(nèi)容和形式包括哪些？2.溝通實(shí)施的有效性如何？問(wèn)詢和查看記錄提示：監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)

29、理工程師通知單 及回復(fù)等1. 如何對(duì)工程技術(shù)資料進(jìn)行填寫、保存、整 理、組卷等的控制？工程技術(shù)資料是否與 工程進(jìn)度致？現(xiàn)場(chǎng)查看和查看記錄2. 如何對(duì)項(xiàng)目管理資料進(jìn)行填寫、保存、整 理、組卷等的控制？項(xiàng)目管理資料是否與 管理制度致？現(xiàn)場(chǎng)查看和查看記錄注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理-服務(wù)審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12341. 是否策劃制定 工程項(xiàng)目移交期間保護(hù)管理 制度？查文件2. 工程移交如何實(shí)施？查看記錄1. 是否策劃和制定了 工程項(xiàng)目服務(wù)管理制 度？查文件2. 如何實(shí)施工程服務(wù)？查記錄提示：回訪保

30、修計(jì)劃，回訪保修記錄、保 修合冋、用戶滿意度調(diào)查等1. 企業(yè)是否明確規(guī)定服務(wù)的相應(yīng)期限要求？ 查文件2. 如何對(duì)工程服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn) 收？查記錄提示：回訪保修記錄、保修質(zhì)量驗(yàn)收記錄 等1. 各部門如何收集、分析服務(wù)信息記錄？如 何實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)？問(wèn)詢和查記錄提示：信息收集記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、改 進(jìn)措施記錄、企業(yè)質(zhì)量管理例會(huì)記錄等2. 項(xiàng)目部如何收集、分析服務(wù)信息記錄？如 何實(shí)施服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)？問(wèn)詢和查看記錄提示：質(zhì)量例會(huì)記錄等10.6.110.6.210.6.310.6.4部門查 部門查 部門查 部門查 項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收

31、 般規(guī)定 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和實(shí)施施工質(zhì)量檢杳制度？各管11.11.1部門查2理層次及有關(guān)崗位的監(jiān)督管理職責(zé)是否明 確？查文件11.2.1部門查32.施工質(zhì)量檢杳工作流程？?jī)?1.2.2部門查43.施工質(zhì)量管理制度包括哪些？查文件11.2.3項(xiàng)目查5提示：質(zhì)里責(zé)任制、質(zhì)里檢查驗(yàn)收制度、11.2.4項(xiàng)目查質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度、分包方工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收部門查4.制度等施工質(zhì)量檢查人貝資格、檢查方式、驗(yàn)收5.方式是否明確？查文件如何實(shí)施施工質(zhì)量檢杳制度？杳記錄1.如何策劃項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查？查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢杳計(jì)劃2.施工檢杳計(jì)劃中是否明確質(zhì)

32、量檢杳的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄的要求？杳項(xiàng)目施工質(zhì)量檢杳計(jì)劃3.施工檢查計(jì)劃是否批準(zhǔn)？是否發(fā)放質(zhì)相關(guān)人員？查項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查計(jì)劃和發(fā)放記錄1.施工質(zhì)量檢查記錄是否按規(guī)定歸檔？是否符合記錄管理制度要求？查記錄2.項(xiàng)目部是否保存相應(yīng)的施工質(zhì)量檢查記錄？查記錄1. 項(xiàng)目部如何實(shí)施施工質(zhì)量檢查？檢查依據(jù) 包括哪些？詢問(wèn)2. 項(xiàng)目部施工質(zhì)量檢查實(shí)施狀況如何？查記 錄提示：工序自檢、互檢、交接檢、專檢記 錄，施工日志中的人員、材料、機(jī)具、施 工方法、環(huán)境等施工因素的檢查記錄1. 如何對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控？ 詢問(wèn)和查文件2. 如何實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)？查記錄提示：檢查記錄、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目報(bào)表、

33、 整改通知及回復(fù)等注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收-施工質(zhì)量驗(yàn)收 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和頭施施工質(zhì)里驗(yàn)收制度？各官 理層次及有關(guān)崗位的質(zhì)量驗(yàn)收管理職責(zé)是11.3.1部門查2否明確？查文件11.3.2部門查32.施工質(zhì)量驗(yàn)收工作流程？問(wèn)11.3.3部門/項(xiàng)目查3.是否建立和實(shí)施試驗(yàn)和檢測(cè)管理制度？各項(xiàng)目查管理層次和有關(guān)崗位的的職責(zé)知否明確？項(xiàng)目查試驗(yàn)和檢測(cè)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、人員時(shí)機(jī)、方4.法和記錄是否明確？查文件部門查部門查是否按規(guī)定實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收？查記錄提示：根據(jù)施工進(jìn)度參加隱敝檢查驗(yàn)收

34、、部門查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收等部門查5.是否按規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目試驗(yàn)和檢測(cè)？查記錄部門查提示：根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行建筑材料 /構(gòu)件/11.3.2設(shè)備的試驗(yàn)和檢測(cè)，見(jiàn)證試驗(yàn)和檢測(cè)，施項(xiàng)目查工試驗(yàn)等/11.3.11.如何對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行自檢、自評(píng)和內(nèi)部驗(yàn)收？查文件提示：參加人員，自檢、自評(píng)和驗(yàn)收的依據(jù)、內(nèi)容，問(wèn)題整改后的復(fù)驗(yàn)等2.如何實(shí)施完工項(xiàng)目的內(nèi)部驗(yàn)收？查內(nèi)部驗(yàn)收記錄3.如何參加建設(shè)方組織竣工驗(yàn)收？查竣工驗(yàn)收記錄1. 是否建立工程檔案管理制度？是否明確工 程資料的收集、整理、歸檔和移交的各管 理層次和有關(guān)崗位的職責(zé)？查文件2. 抽查竣工工程資料，確定其符合規(guī)定要求 的程度及移交的有效性。查移交

35、目錄和手 續(xù)、備案證明等3. 項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度查看其工程資料狀況，與施工進(jìn)度是否同步？注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收-施工質(zhì)量?jī)疹}的處理 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：11.4審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和實(shí)施施工質(zhì)量問(wèn)題處理制度？ 各管理層次及有關(guān)崗位的質(zhì)量問(wèn)題處理職11.4.1部門/項(xiàng)目查責(zé)、權(quán)限是否明確？查文件11.4.1部門/項(xiàng)目查2.施工質(zhì)量問(wèn)題處理工作流程？問(wèn)11.4.2部門/項(xiàng)目查3.質(zhì)量問(wèn)題處理制度中，是否明確適量問(wèn)題11.4.3部門/項(xiàng)目查（質(zhì)量事故）的分類和分級(jí)？是否根據(jù)分類11.4.4部門/項(xiàng)目查結(jié)

36、果明確分級(jí)報(bào)告和處理流程？查文件11.4.4部門/項(xiàng)目查4.質(zhì)量問(wèn)題處理制度中，是否明確質(zhì)量問(wèn)題處理措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及實(shí)11.4部門查施后的驗(yàn)收的流程、方法、職責(zé)和權(quán)限？11.4項(xiàng)目查查文件5.是否建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度？杳文件6.是否對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行定期的匯總、分析， 實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施（糾正措施/預(yù)防措施）？7.主管部門如何實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度？查記錄提示：質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量事故報(bào)表、質(zhì)量事故處理記錄、整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等8.項(xiàng)目部如何實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度？查記錄提示：整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、 監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)

37、防措施 記錄等注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收-檢測(cè)設(shè)備管理 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：11.5審核日期：年月日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11.是否建立和實(shí)施檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定？是否 明確檢測(cè)設(shè)備的米購(gòu)、租賃、驗(yàn)收、校 準(zhǔn)、保管和維護(hù)等控制要求？查文件11.5.1部門查部門/項(xiàng)目查查看檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬，確定檢測(cè)設(shè)備配置的部門/項(xiàng)目查2.話宜性。部門/項(xiàng)目查3.如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)和租賃供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)？查記錄提示：資質(zhì)（制造計(jì)量器具許可證）、設(shè)備部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查合格證（CMC、鑒定證明等項(xiàng)目查4.如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收？查驗(yàn)收記錄項(xiàng)目查5.如何對(duì)檢

38、測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期鑒定？查鑒定計(jì)項(xiàng)目查劃、鑒定記錄、校準(zhǔn)記錄等部門/項(xiàng)目查6.哪些檢測(cè)設(shè)備需要自校？如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備 進(jìn)行自校？詢問(wèn)，查看自校計(jì)劃、自校記 錄等7.如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)？檢測(cè)設(shè) 備狀態(tài)是否完好？現(xiàn)場(chǎng)查看8.檢測(cè)設(shè)備管理人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？查記錄9.如何對(duì)測(cè)量失效進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制？詢問(wèn)， 查看記錄10如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件斤西瓜確認(rèn) 和再確認(rèn)？詢問(wèn)，查文件注：不符合在備注中打“X”，觀察項(xiàng)打o受審核部門/區(qū)域：質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：12.1/12.2審核日期：年月曰序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1是否建立質(zhì)量管理自杳和評(píng)價(jià)制度？是否明12.1.1部門/

39、項(xiàng)目查2確各管理層次和有關(guān)崗位檢查的職責(zé)、權(quán) 限、頻度和方法？查文件12.2.1部門/項(xiàng)目查3提示：項(xiàng)目巡查、項(xiàng)目周期性檢查、主管12.2.2部門/項(xiàng)目查4部門定期巡查、總部周期性檢查、對(duì)職能12.2.3/4部門查部門的檢查等/551.如何實(shí)施各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)檢12.2.6部門查查？詢問(wèn)和查看文件2.其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問(wèn)和查看文件3.檢查的內(nèi)容是否明確？詢問(wèn)和查看文件4.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否追蹤整改落實(shí)？查看記錄1.如何實(shí)施對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量活動(dòng)的檢查？詢問(wèn)和查看文件2.其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問(wèn)和查看文件3.檢查的內(nèi)容是否明確？詢問(wèn)和查看文件4.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否追蹤整改落實(shí)？查看記錄1.是否建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)管理制度？查文件2. 如何策劃質(zhì)量管理體系的年度審核和評(píng) 價(jià)？3. 如何實(shí)施質(zhì)量管理體系的年度審核和評(píng) 價(jià)？提示：年度審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、審 核人員資格、會(huì)議簽到、審核記錄、不符 合報(bào)告及其整改驗(yàn)證、審核和評(píng)價(jià)報(bào)告等1. 是否建立和實(shí)施工程建設(shè)有關(guān)方信息管理 制度？查文件2. 管理制度中是否明確了信息收集的職責(zé)、 渠道、方式及利用信息的方法？3. 如何收集工程建設(shè)有關(guān)方的信息？各部門 如何落實(shí)？查記錄4. 信息收集結(jié)果是否