物料控制程序文件

1、文件編號(hào)物料控制作業(yè)管理制度（正式版）文件版本生效日期頁(yè) 碼第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)注：1.此份為試運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為人事部主管，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理；2.若在運(yùn)行過(guò)程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉嘉鴻老師指導(dǎo)；3.運(yùn)行過(guò)程中若同變革前文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人評(píng) 審 欄部 門總經(jīng)辦督導(dǎo)辦財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部人事部設(shè)計(jì)部生產(chǎn)部采購(gòu)部品質(zhì)部印刷車間紙箱車間倉(cāng)庫(kù)會(huì) 簽公司總經(jīng)理1.0目的為了規(guī)范物料控制作業(yè)，確保生產(chǎn)計(jì)劃有序、有效執(zhí)行，物料供應(yīng)周期準(zhǔn)確，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于

2、所有生產(chǎn)材料、輔助材料等采購(gòu)計(jì)劃與控制。3.0職責(zé)3.1 pmc部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)主計(jì)劃；3.2 pmc部物控員：根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃制訂物料需求計(jì)劃并跟蹤物料到廠入庫(kù)；3.3采購(gòu)部: 根據(jù)物料需求計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃并下采購(gòu)單編制采購(gòu)物料進(jìn)度跟蹤表；3.4 倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)采購(gòu)訂單按照倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料作業(yè)流程辦理物料入庫(kù)手續(xù)；4.0作業(yè)程序4.1 pmc部計(jì)劃員根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單編制生產(chǎn)主計(jì)劃并分發(fā)給物控員和倉(cāng)庫(kù)；4.2 pmc部物控員根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃在當(dāng)天內(nèi)編制物料需求計(jì)劃后2個(gè)小時(shí)內(nèi)分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核查庫(kù)存；4.3 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)pmc部物控員物料需求計(jì)劃在4小時(shí)內(nèi)核料，核料過(guò)程中根據(jù)庫(kù)存減去產(chǎn)生新的物料需求計(jì)劃；

3、4.4 pmc部物控員根據(jù)倉(cāng)管員核料過(guò)后新的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核和確認(rèn)交與pmc部主管審核后分發(fā)給采購(gòu)部；4.5 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)pmc部物控員的物料需求計(jì)劃，在核實(shí)過(guò)物料需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性，并與相關(guān)計(jì)劃員或其它負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)無(wú)誤，并存單保存后，4個(gè)小時(shí)內(nèi)做出最終的采購(gòu)計(jì)劃；4.6 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。；4.7 采購(gòu)部采購(gòu)員在詢價(jià)議價(jià)完以后產(chǎn)生正式采購(gòu)訂單并編制采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)與pmc部計(jì)劃員；4.8 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤并及時(shí)將異常情況反饋給pmc部相關(guān)人員；4.9 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)回廠物料確認(rèn)收貨并更新采購(gòu)物料

4、跟蹤進(jìn)度表每日給pmc部物控員確認(rèn)，pmc部物控員審核如有異常及時(shí)與采購(gòu)員溝通處理異常；4.10 pmc部計(jì)劃員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)每日提供采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表物料到位情況進(jìn)行生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃；5.0處罰規(guī)定5.1 pmc部、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員未能按時(shí)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；5.2下發(fā)的物料需求計(jì)劃未經(jīng)pmc部主管審核的，處罰物控員5元/單；5.3 采購(gòu)員正常情況下未按照采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表跟蹤物料到廠的，處罰采購(gòu)員10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；5.4 物控員未跟進(jìn)采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表，且對(duì)采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表異常又未跟采購(gòu)溝通調(diào)整進(jìn)度的，影響訂單完成的，處罰20元/次；5.5倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員

5、未更新采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表的，處罰5元/單；5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.0相關(guān)表單6.1主生產(chǎn)計(jì)劃6.2物料需求計(jì)劃6.3采購(gòu)計(jì)劃6.4采購(gòu)合同6.5采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表 物料控制作業(yè)流程序號(hào)流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容1生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存分析倉(cāng)庫(kù)核料審核制定新的物料需求計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)收貨生產(chǎn)實(shí)施物料跟蹤制定采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)、議價(jià)制作采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表計(jì)劃員生產(chǎn)主計(jì)劃pmc部計(jì)劃員根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單編制生產(chǎn)主計(jì)劃 2物控員物料需求計(jì)劃pmc部物控員根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃。 3倉(cāng)管員主生產(chǎn)計(jì)劃表倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)pmc部物控員物料需求計(jì)劃進(jìn)行核料。4物控員物料需求計(jì)劃物控員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)核完料后制定新的物料需求計(jì)劃并分發(fā)給采購(gòu)員5物控員/采購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)pmc部物控員的物料需求計(jì)劃，并與相關(guān)計(jì)劃員或其它負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)無(wú)誤，并存單保存后，做出最終的采購(gòu)計(jì)劃6采購(gòu)員 采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。7采購(gòu)員采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表采購(gòu)部采購(gòu)員在詢價(jià)議價(jià)完以后產(chǎn)生正式采購(gòu)訂單并編制采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)與pmc部計(jì)劃員8物控員/采購(gòu)員采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤并及時(shí)將異常情況反饋給pmc部相關(guān)人員；9物控員/采購(gòu)員/倉(cāng)管員采購(gòu)物料跟蹤進(jìn)度表倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)回