集團企業(yè)XXX產(chǎn)業(yè)子集團XXXX經(jīng)營計劃模板

1、集團企業(yè)xxx產(chǎn)業(yè)子集團xxxx年度經(jīng)營計劃（參考模板）計劃編制單位：計劃編制時間：計劃審核單位：一、本公司發(fā)展遠景、戰(zhàn)略目標與經(jīng)營方針1 本公司發(fā)展遠景2 本公司三年發(fā)展戰(zhàn)略目標3 本公司經(jīng)營方針二、本公司所處行業(yè)與市場競爭地位分析1、本公司的行業(yè)特點2、本公司的主要市場競爭對手、競爭態(tài)勢、客戶消費分析等三、本公司戰(zhàn)略地位和年度經(jīng)營目標1 本公司業(yè)務在集團企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的地位2 本公司年度經(jīng)營目標項目指標內(nèi)容責任人完成日期權重財務指標銷售收入    凈利潤    

2、經(jīng)營凈現(xiàn)金流    融資    待添加的隱藏文字內(nèi)容1投資    關鍵因素制度建設    運營改善    戰(zhàn)略規(guī)劃    治理結(jié)構(gòu)    3 本公司年度經(jīng)營計劃實施整體思路（要求詳細說明）四、 部門年度經(jīng)營計劃（由相關部門負責人完成）1 營銷部門年度經(jīng)營計劃  

3、0; 此部分由相關部門負責人配合完成。2 人力資源部年度經(jīng)營計劃此部分由相關部門負責人配合完成。3 辦公室年度經(jīng)營計劃此部分由相關部門負責人配合完成。4 其他部門此部分由相關部門負責人配合完成。五、 本公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標所需要的相關資源1 擬發(fā)生的費用；（銷售費用、管理費用）2 集團公司的資源支持；3 其他資源的支持；六、 產(chǎn)業(yè)子集團的本年度十件大事 時間主要內(nèi)容主要參與者1   2   3   4  &

4、#160;5   6   7   8   9   10   七、與上年度經(jīng)營計劃的比較和總結(jié)1、上年度經(jīng)營計劃的實際執(zhí)行情況2、與上年度經(jīng)營計劃比較不同之處在于附件：1、年度主要工作計劃時間表（按照時間順序列出）2、產(chǎn)業(yè)子集團費用預算表（管理費用與銷售費用預算等）八、集團企業(yè)xxx產(chǎn)業(yè)子集團2_0xx年x季度經(jīng)營偏差分析報告報告編制： 編制時間：報告審核者：主要偏差概述銷售收入凈利潤其他項目項目實際值計劃值差異值差異

5、率銷售收入    毛利潤    毛利率    營業(yè)費用    管理費用    財務費用    營業(yè)利潤    凈利潤    財務預算     二、出現(xiàn)偏差的原因三、采取的糾偏措施九、集團企業(yè)xxx產(chǎn)業(yè)子集團2_0xx年x月經(jīng)營細化

6、計劃報告編制：編制時間：報告審核者：主要經(jīng)營目標概述月度經(jīng)營方針月度經(jīng)營目標項目年度值本月計劃值銷售收入  毛利潤  三項費用  凈利潤  市場占有率  客戶滿意度  內(nèi)部管理  員工培訓  。        月度詳細經(jīng)營計劃（包括采取的措施和實施步驟、上月未完成項目、完成時間、責任人等） 時間主要內(nèi)容主要責任人及參與者1   2