事態(tài)升級(jí)程序含表格

1、 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)事態(tài)升級(jí)程序（iatf16949：2016）1 目的： 當(dāng)項(xiàng)目階段中不符合情況影響到apqp timing chart時(shí)，以及當(dāng)發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)，供應(yīng)商及其所在的國(guó)家存在特殊風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理與控制。2 范圍： 本文件編制依據(jù)為vda6.3：2010版本p2.7條款，以及vda6.3 yellow print 3rd completely revised edition july 2016，適用于項(xiàng)目階段的apqp timing chart受到影響時(shí)，工藝技術(shù)，供應(yīng)商及其所在國(guó)家存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的控制3 術(shù)語(yǔ)： 事態(tài)升級(jí)過(guò)程：the escalation process4 職責(zé)：

2、 項(xiàng)目小組成員l 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的處理與匯報(bào)；項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人l 負(fù)責(zé)跟蹤open issues list的處理進(jìn)度；l 事態(tài)升級(jí)時(shí)，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，保證項(xiàng)目進(jìn)行；職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)l 事態(tài)升級(jí)時(shí)參與問(wèn)題的解決；l 需要相關(guān)資源時(shí)，匯報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷部長(zhǎng)l 需要就交期與顧客溝通時(shí)，協(xié)調(diào)溝通事宜工廠經(jīng)理l 了解重要事態(tài)l 提供事態(tài)升級(jí)時(shí)，職能范圍內(nèi)解決問(wèn)題所需的相關(guān)資源項(xiàng)目總監(jiān)l 參與事態(tài)決策；l 參與事態(tài)升級(jí)時(shí)糾正措施對(duì)策的制定董事長(zhǎng)l 了解重大事態(tài)；l 為問(wèn)題解決提供相關(guān)資源5 內(nèi)容：5.1 項(xiàng)目階段事態(tài)升級(jí)流程圖：流程圖輸入描述責(zé)任人輸出顧客特殊要求，顧客項(xiàng)目進(jìn)度要求，相關(guān)方進(jìn)度要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客特殊要

3、求，顧客項(xiàng)目進(jìn)度要求以及相關(guān)方的項(xiàng)目進(jìn)度要求建立項(xiàng)目計(jì)劃（apqp timing chart）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人apqp timing chartapqp timing chart顧客及相關(guān)方的特殊要求，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及里程碑項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目小組會(huì)議，討論識(shí)別的緊急事態(tài)清單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人&項(xiàng)目小組被識(shí)別的緊急事態(tài)清單被識(shí)別的緊急事態(tài)清單項(xiàng)目總監(jiān)確認(rèn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的里程碑是否符合顧客及相關(guān)方的特殊要求，是則執(zhí)行4，否則執(zhí)行3項(xiàng)目總監(jiān)確認(rèn)的結(jié)論3的肯定結(jié)論項(xiàng)目小組按apqp timing chart組織項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目小組成員按apqp timing chart 執(zhí)行項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目小組識(shí)別的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)生

4、問(wèn)題，是則執(zhí)行6，否則執(zhí)行4項(xiàng)目小組成員判斷的結(jié)論5的肯定結(jié)論發(fā)生問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目小組識(shí)別的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目按照事先制定的解決措施執(zhí)行，并執(zhí)行匯報(bào)工作項(xiàng)目小組成員按事態(tài)升級(jí)處理7的否定結(jié)論當(dāng)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)生時(shí)，預(yù)定的事態(tài)升級(jí)無(wú)法解決時(shí)，項(xiàng)目小組與顧客及相關(guān)方溝通項(xiàng)目小組成員向顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目發(fā)生觸及事態(tài)升級(jí)，按照本文件要求執(zhí)行，判斷是否能夠解決相關(guān)問(wèn)題，能則執(zhí)行9，不能則執(zhí)行8項(xiàng)目小組成員問(wèn)題是否得到解決7的肯定結(jié)論問(wèn)題得到解決或未解決的情況，相關(guān)文件記錄，歸檔作為項(xiàng)目資料項(xiàng)目小組成員文件保存交接資料項(xiàng)目小組與工廠量產(chǎn)交接時(shí)交接相關(guān)資料項(xiàng)目小組成員流程完成55.1.15.1.25.1.35.

5、1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.1.95.2 事態(tài)升級(jí)的要求：5.2.1 項(xiàng)目階段應(yīng)對(duì)open issues list每月進(jìn)行一次進(jìn)展結(jié)果管理，包括：l open issues和 closed issues的現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)管理；l 項(xiàng)目會(huì)議（mdt）應(yīng)對(duì)相關(guān)的記錄，整改措施計(jì)劃，open issues f/up記錄進(jìn)行保存；5.2.2 事態(tài)等級(jí)劃分：事態(tài)等級(jí)類型描述level 1現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生設(shè)備，工裝，檢驗(yàn)設(shè)備故障，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量，且不影響對(duì)顧客交付時(shí)；原材料交付發(fā)生問(wèn)題，但不影響apqp timing chart；設(shè)備，工裝，檢驗(yàn)設(shè)備等交付時(shí)間有變化，但不影響apqp timi

6、ng chart；其他不影響apqp timing chart的事件發(fā)生時(shí)；level 2level1中只依靠現(xiàn)場(chǎng)的維修，制造，檢驗(yàn)，技術(shù)力量無(wú)法解決時(shí)；原材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，但不影響apqp timing chart；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問(wèn)題輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響對(duì)顧客交付時(shí)；設(shè)備，工裝，檢驗(yàn)設(shè)備等交付時(shí)間有變化，影響apqp timing chart；影響到apqp timing chart或影響到交付的事件發(fā)生時(shí)；level 3level2中問(wèn)題需要升級(jí)時(shí)；生產(chǎn)線，原材料發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，影響對(duì)顧客的交付時(shí)；顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，未被顧客投訴及通報(bào)；level 4顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并被顧客

7、投訴時(shí)；產(chǎn)品遭到顧客退貨；顧客處發(fā)生環(huán)境問(wèn)題時(shí)其他嚴(yán)重情況時(shí)5.2.3 緊急事態(tài)清單，包括：l 日程緊急變更（提前/暫停/終止等）；l 設(shè)計(jì)變更（圖紙）；l capacity（產(chǎn)能），forecast（預(yù)測(cè)）變更；l 樣件數(shù)量/日程/要求變更；l dv/pv實(shí)驗(yàn)失敗，需要重新測(cè)試；l 其他客戶/供應(yīng)商緊急要求事項(xiàng)；l 其他內(nèi)部/外部原因引起的影響項(xiàng)目開發(fā)的緊急情況5.2.4 事態(tài)等級(jí)應(yīng)對(duì)方法：事態(tài)等級(jí)類型描述level 1潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目小組內(nèi)部共享，協(xié)調(diào)小組內(nèi)部資源解決問(wèn)題，將問(wèn)題列入open issues list進(jìn)行跟蹤管理，問(wèn)題關(guān)閉后報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人level 2整理open iss

8、ues，第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，邀請(qǐng)需要協(xié)調(diào)的職能部門領(lǐng)導(dǎo)共同解決，open issues list進(jìn)行跟蹤管理level 3整理open issues通報(bào)項(xiàng)目組全體成員，且通報(bào)職責(zé)部門，邀請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)通報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目總監(jiān)及工廠經(jīng)理level 4整理open issues通報(bào)項(xiàng)目組全體成員，邀請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開高級(jí)別會(huì)議，包括但不僅包括，研發(fā)中心項(xiàng)目總監(jiān)，工廠經(jīng)理，集團(tuán)營(yíng)銷部長(zhǎng)，顧客項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，董事長(zhǎng)（必要時(shí)），相關(guān)方負(fù)責(zé)人（涉及時(shí)）5.2.5 事態(tài)升級(jí)觸發(fā)條件：level 1 升級(jí) level 2：l 開發(fā)日程的相關(guān)問(wèn)題關(guān)閉延遲一周以上；l 顧客交付延遲1天以上；l 潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目小組內(nèi)部資源協(xié)調(diào)時(shí)，遇到不可抗拒因素阻礙；l 潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)在解決過(guò)程中需要的決策權(quán)限超出項(xiàng)目小組成員職責(zé)范圍時(shí)。level 2 升級(jí) level 3：l 開發(fā)日程相關(guān)問(wèn)題延遲一月以上；l 顧客交付延遲1天以上且得不到解決時(shí)；l 潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)在解決過(guò)程中超出職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限時(shí)；l 其他level 2無(wú)法解決的問(wèn)題點(diǎn)；5.2.6 事態(tài)升級(jí)責(zé)任矩陣圖：level 1level 2level 3level 4項(xiàng)目小組成員項(xiàng)目小組負(fù)