財(cái)務(wù)部績效考核規(guī)定_第1頁
財(cái)務(wù)部績效考核規(guī)定_第2頁
財(cái)務(wù)部績效考核規(guī)定_第3頁
財(cái)務(wù)部績效考核規(guī)定_第4頁
財(cái)務(wù)部績效考核規(guī)定_第5頁
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文檔簡介

1、培訓(xùn)地址:惠州市鵝嶺南路培訓(xùn)地址:惠州市鵝嶺南路6060號惠州市委黨校第號惠州市委黨校第6 6課室課室 郵政編碼郵政編碼: 518008 : 518008 httphttp:/ e-/ e-mailmail: tel: 0752 2279690 2691676tel: 0752 2279690 2691676fax: 0752 5872211 fax: 0752 5872211 惠州德信誠內(nèi)審員系列培訓(xùn)課程惠州德信誠內(nèi)審員系列培訓(xùn)課程 :a01 iso9001:2008內(nèi)審員培訓(xùn)班內(nèi)審員培訓(xùn)班(iso9001內(nèi)審員內(nèi)審員 200元元)a02

2、iso14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班內(nèi)審員培訓(xùn)班(iso14001內(nèi)審員內(nèi)審員 200元元)a03 iso/ts16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)(ts16949內(nèi)審員內(nèi)審員 380元元)a04 ohsas18001:2007標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培訓(xùn)(380元元)a05 iecq-hspm qc080000內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)(qc080000內(nèi)審員內(nèi)審員 380元元)a06 iso13485:2003醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)(1280元元)a07 sa8000社會責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)社會責(zé)任內(nèi)審員培訓(xùn)(sa8000內(nèi)審員內(nèi)審員 580元元)a08

3、 icti玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓(xùn)班(icti內(nèi)內(nèi)審員審員 580元元)a09 iso14064:2006內(nèi)審員培訓(xùn)班內(nèi)審員培訓(xùn)班(iso14064內(nèi)審員內(nèi)審員 680元元)a10 gb/t23331-2009能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)能源管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(880元元)a15 量規(guī)儀器校驗(yàn)與管理實(shí)務(wù)課程量規(guī)儀器校驗(yàn)與管理實(shí)務(wù)課程(儀校員儀校員 內(nèi)校員內(nèi)校員 380元元)a16 iso管理代表及體系推行專員訓(xùn)練營管理代表及體系推行專員訓(xùn)練營(iso管理管理代表代表 880元元)a17 iso文控員培訓(xùn)文控員培訓(xùn)/文管員培訓(xùn)實(shí)務(wù)課程文管員培訓(xùn)實(shí)務(wù)課程(iso文管文管員員

4、 380元元)a18 優(yōu)秀管理者代表訓(xùn)練營優(yōu)秀管理者代表訓(xùn)練營 (mr管理代表管理代表 880元元)a23 iso10012測量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)測量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(iso10012內(nèi)審員內(nèi)審員 2天課程天課程)a22 c-tpat體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班體系反恐驗(yàn)廠培訓(xùn)班(精品內(nèi)訓(xùn)課程精品內(nèi)訓(xùn)課程 1-2天課程天課程)a21 iso20000 it服務(wù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培服務(wù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)a20 iso27001信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培信息安全管理標(biāo)準(zhǔn)理解及內(nèi)審員培訓(xùn)訓(xùn)a19 iso10015培訓(xùn)體系標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施培訓(xùn)體系標(biāo)準(zhǔn)理解與實(shí)施(iso10015內(nèi)審員內(nèi)審員)財(cái)

5、財(cái) 務(wù)務(wù) 管管 理理 部部績 效 考 核 管 理 制 度一、部門職能一、部門職能二、部門績效考核指標(biāo)二、部門績效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)五、部門副職(核算組主管)崗位職責(zé)五、部門副職(核算組主管)崗位職責(zé)六、部門副職(核算組主管)績效考核指標(biāo)六、部門副職(核算組主管)績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)一、部門職能一、部門職能 籌集調(diào)度資金,滿足公司經(jīng)營需要,并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。 準(zhǔn)確及時地進(jìn)行會計(jì)核算,真實(shí)反映公司經(jīng)營成果。 監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流

6、等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。 組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。 準(zhǔn)確及時提供各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。 為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績效考核指標(biāo)二、部門績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1公司總預(yù)算費(fèi)用控制率1010部門副職(公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額公司預(yù)算費(fèi)用總額)x 100%2單位籌資成本控制率2525財(cái)務(wù)管理部單位籌資成本控制率=(實(shí)際單位籌資成本計(jì)劃單位籌資成本)x 100%單位籌資成本=(實(shí)際發(fā)生籌資成本總額實(shí)際籌資總額)3資金風(fēng)險(xiǎn)控制1515部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會計(jì)核算質(zhì)量2020職能部門

7、職能部門檢查結(jié)果 5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量2020總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價(jià)6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)合計(jì)100三、經(jīng)理崗位職責(zé)三、經(jīng)理崗位職責(zé) 組織會計(jì)核算,制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算,做好經(jīng)營預(yù)測。 合理調(diào)度資金,努力降低資金成本,控制資金風(fēng)險(xiǎn)。 控制公司和部門成本費(fèi)用,加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督。 制訂相關(guān)措施,對下屬實(shí)施有效激勵,做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)

8、用)*100%3財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用*100%5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價(jià)6下屬員工管理成效10人力資源與公共事務(wù)部對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值)合計(jì)合計(jì)100五、部門副職(核算組主管)崗位職五、部門副職(核算組主管)崗位職責(zé)責(zé) 負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理 負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理 加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量 協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職(核算六、部門副職(核算組主管)績效考核指組主管)績效考核指標(biāo)標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)

9、權(quán)重權(quán)重(% %)數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量2525管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計(jì)科目運(yùn)用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督2 2下屬員工 管理成效2020本人/員工/部門經(jīng)理對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值)3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時4 4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量2020各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5 5銷售往來控制1515部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)合計(jì)100100七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)7.01 管理組主管7.02 資金小組組長7.03 銀行會計(jì)7.04 出納(費(fèi)用報(bào)銷)7.05 核

10、算小組組長(榨油、油脂、飼料)7.06 銷售核算會計(jì)7.07 成本核算會計(jì)7.08 材料會計(jì)7.09 營業(yè)廳主管7.10 票務(wù)會計(jì)7.11 結(jié)算員7.12 內(nèi)審小組組長7.13 考評會計(jì)7.14 內(nèi)審會計(jì) 7.017.01管理組主管管理組主管崗位職責(zé) 資金及往來帳項(xiàng)的管理 固定資產(chǎn)、在建工程的管理 部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量 費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量 稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量 籌措資金、合理安排資金的借貸和償還;節(jié)約資金成本 負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠 負(fù)責(zé)本部門員工考評。管理組主管績效考核指標(biāo)管理組主管績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1資金及往來賬

11、項(xiàng)管理2525部門經(jīng)理日常檢查記錄2 2固定資產(chǎn)及在建工程管理1010部門經(jīng)理日常檢查記錄3 3會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制2020部門經(jīng)理日常檢查記錄4 4內(nèi)部管理及制度建設(shè)1515部門經(jīng)理日常檢查記錄5費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率6 65s管理1010部門經(jīng)理根據(jù)公司5s檢查記錄合計(jì)合計(jì)1001007.027.02資金小組組長資金小組組長崗位職責(zé)崗位職責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性,進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理;收集整理工程合同,審核工程預(yù)付款,進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算;工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對確認(rèn);每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查;每季進(jìn)行

12、費(fèi)用的分析,及時提供費(fèi)用分析報(bào)告;協(xié)助裝訂會計(jì)憑證;關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對;負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。 資金小組組長績效考核標(biāo)準(zhǔn)資金小組組長績效考核標(biāo)準(zhǔn)序號序號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重(% %)數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1現(xiàn)金及銀行資金管理4040管理組主管日常檢查記錄2 2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量2020管理組主管日常檢查記錄3 3服務(wù)滿意度2020各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通,外部投訴4 4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量1010管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果5 5往來帳款管理質(zhì)量1010管理組主管日常檢查記錄合計(jì)合計(jì)1001007.037.03銀行會計(jì)銀行會計(jì)崗位職責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù),

13、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因;負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日報(bào)表,每日與銀行進(jìn)行核對,查找差異原因;保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時性;負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理;及時催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算,每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對確認(rèn);做好與各部門和客戶的溝通。 銀行會計(jì)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量2525資金主管及管理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次數(shù)。2付款管理控制3030管理組及本組主管單據(jù)合法、及時性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對3銀行帳務(wù)核對2020資金主管編制銀行對帳單查明末達(dá)帳原因4資金日報(bào)質(zhì)量151

14、5管理組主管及時性(每日9點(diǎn)前)、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度1010管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)合計(jì)1001007.047.04出納(費(fèi)用報(bào)銷)崗位職責(zé)出納(費(fèi)用報(bào)銷)崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷;協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款;花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核;備用金的核對和催收管理;做好現(xiàn)金日記帳,保證現(xiàn)金庫存帳實(shí)相符。出納(費(fèi)用報(bào)銷)績效考核指標(biāo)出納(費(fèi)用報(bào)銷)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重%數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款管理2

15、0 資金主管借款臺帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)合計(jì)1007.057.05核算小組組長(榨油、油脂、飼核算小組組長(榨油、油脂、飼料)料)崗位職責(zé)崗位職責(zé)評審購銷合同,審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性;本組全部會計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核;監(jiān)督往來帳款核算的正確性,帳款核對和帳款催收;審核費(fèi)用發(fā)生的合理性,審核費(fèi)用歸集及分配是否正確;審核各種成本類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性;組織和參與存貨盤點(diǎn),寫出差異分析報(bào)告,報(bào)批后及時處理差異;積累成本分析資料,寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告;做好月度利潤預(yù)測,定期進(jìn)行分車間(廠)盈虧分析。

16、 核算核算小組組長績效考核指標(biāo)小組組長績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1帳務(wù)處理質(zhì)量2525準(zhǔn)確及時按差錯次數(shù)考核,包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2 2成本管理質(zhì)量15151、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分3 3分析質(zhì)量1515每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出原因準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)美觀上報(bào)及時)4往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來,及時催收5 5庫存管理質(zhì)量2525按時盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時處理合計(jì)合計(jì)1001007.067.06銷售核算會計(jì)崗位職責(zé)銷售核算會計(jì)崗位職責(zé) 協(xié)助組長進(jìn)行銷售、購銷合同評審,根據(jù)銷售合同,審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)

17、、金額是否正確; 審核銷售退回、銷售折讓(質(zhì)量賠償)手續(xù)是否齊全,合理損耗負(fù)擔(dān)是否正確; 收入確認(rèn)及時,核算銷售收入準(zhǔn)確無誤; 審核發(fā)票開具的合規(guī)性,有無重開和虛開; 根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款,做好應(yīng)收帳款的分析; 每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性; 與賒銷客戶核對往來帳,保證帳實(shí)相符。 銷售核算會計(jì)銷售核算會計(jì)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量3030核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2 2執(zhí)行信用政策差錯3030部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3 3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整2020銷售會計(jì)/管理組主管日常審

18、核記錄(部門內(nèi)部)4 4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對20銷售會計(jì)/核算主管對帳單確認(rèn)(與客戶核對)合計(jì)合計(jì)1001007.077.07成本核算會計(jì)崗位職責(zé)成本核算會計(jì)崗位職責(zé)原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理;原材料費(fèi)用的歸集和分配;制造費(fèi)用的審核、歸集和分配;人工費(fèi)用的審核、歸集和分配;其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配;原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表;及時準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。 成本核算會計(jì)成本核算會計(jì)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2 2成本管理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸

19、集分配、利潤測算3 3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理4 4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因合計(jì)合計(jì)1001007.087.08材料會計(jì)崗位職責(zé)材料會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本;審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性;組織材料庫存盤點(diǎn),提交盤點(diǎn)報(bào)告;年末評價(jià)輔助材料庫存價(jià)值的合理性,并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。歸集分配材料費(fèi)用,每月核對物流與總帳達(dá)到帳帳相符。 材料會計(jì)材料會計(jì)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時2

20、材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資(每半年核實(shí)一次)出具分析報(bào)告合計(jì)合計(jì)1001007.097.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)營業(yè)廳主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理;負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理;負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺帳及各種單據(jù)的傳遞,及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題;不斷提高大廳會計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。 營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序號序號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重(% %)數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)

21、說明指標(biāo)說明1 1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理3030各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2 2票據(jù)及資金管理質(zhì)量2020經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3 3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量2020經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4 4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性1515經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計(jì)合計(jì)1001007.107.10票務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)票務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)合同的管理,根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格;審核銷售單據(jù)的正確性,手續(xù)是否齊全;正確登記發(fā)貨臺帳,及時與客戶及銷售會計(jì)核對帳款的準(zhǔn)確性;負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對準(zhǔn)確。 票務(wù)會計(jì)票務(wù)會計(jì)績效考核指標(biāo)績效考核

22、指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性3030銷售會計(jì)和營業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2 2客戶服務(wù)滿意度3030客戶/銷售部門績效管理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3 3發(fā)貨控制3030客戶/營業(yè)廳主管控制資金,價(jià)格、合同控制4 4單據(jù)管理質(zhì)量1010銷售會計(jì)/管理組主管日常審核記錄合計(jì)合計(jì)1001007.117.11結(jié)算員崗位職責(zé)結(jié)算員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作; 審核銷售單據(jù)的正確性,手續(xù)是否齊全; 現(xiàn)金收款每天及時存入銀行,保證現(xiàn)金安全; 銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時; 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。 結(jié)算員績效考核指標(biāo)

23、(結(jié)算員績效考核指標(biāo)(加評估標(biāo)準(zhǔn)加評估標(biāo)準(zhǔn))序號序號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1單據(jù)管理質(zhì)量1010營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2 2收付款準(zhǔn)確性4040營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3 3現(xiàn)金安全性1515營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5 5現(xiàn)金發(fā)貨控制1515客戶及營業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情況。合計(jì)合計(jì)1001007.127.12內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國稅、地稅方面的日常溝通。學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。

24、監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá) 。內(nèi)審小組組長內(nèi)審小組組長績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)權(quán)重重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1稅務(wù)管理質(zhì)量4040部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時性2 2費(fèi)用審核質(zhì)量4040管理組主管日常檢查記錄3 35s現(xiàn)場管理1010管理組主管公司檢查記錄4 4下屬員工管理成效1010管理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)合計(jì)1001007.137.13考評會計(jì)崗位職責(zé)考評會計(jì)崗位職責(zé)編制和報(bào)送各部門的量化考核表。做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作,及時上報(bào)分析報(bào)告。負(fù)責(zé)本部績效考核工作的統(tǒng)計(jì)。協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績效考核

25、數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管??荚u會計(jì)考評會計(jì)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1 1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時、數(shù)字正確2 2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。(調(diào)查問卷)根據(jù)調(diào)查問卷3 3部門績效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管及時、資料完整合計(jì)合計(jì)1001007.147.14內(nèi)審會計(jì)崗位職責(zé)內(nèi)審會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會計(jì)基礎(chǔ)工作和會計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、研究會計(jì)政策法規(guī),提出

26、具有提高會計(jì)工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會計(jì)內(nèi)審會計(jì)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重權(quán)重% %數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明指標(biāo)說明1帳務(wù)審核及時性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2 2審計(jì)質(zhì)量4040各崗位會計(jì)和職能部門包括對分公司審計(jì)、按差錯次數(shù)考核3 3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)2020管理組主管對檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對錯誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告,做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評價(jià)。合計(jì)合計(jì)100100八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn) 年部門績效考核表年部門績效考核表考核月份:考核月份: 考核時間:考核時間: 年年 月月 日日 考核者簽名:

27、考核者簽名: 序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分)1公司總預(yù)公司總預(yù)算算費(fèi)用控制費(fèi)用控制率率公司總預(yù)算費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo) 公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) 10%以內(nèi)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)15 %以內(nèi)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%以內(nèi)公司總預(yù)算費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)20 %以上30 2單位籌資單位籌資成本成本控制率控制率單位籌資成本控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 10%以內(nèi)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指

28、標(biāo) 15%以內(nèi)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%以內(nèi)單位籌資成本控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%以上253安全管理安全管理達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)率率安全管理達(dá)標(biāo)率高于95 %安全管理達(dá)標(biāo)率高于 90%安全管理達(dá)標(biāo)率高于85 %安全管理達(dá)標(biāo)率高于80 %安全管理達(dá)標(biāo)率低于80 %154衛(wèi)生管理衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)率率衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于95 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于90 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于85 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率高于80 %衛(wèi)生管理達(dá)標(biāo)率低于80 %105部門費(fèi)用部門費(fèi)用控制控制率率部門費(fèi)用控制率達(dá)到或低于規(guī)定指標(biāo)5部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)10 %部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo) 20%部門費(fèi)用控制率高于規(guī)定指標(biāo)30%部門費(fèi)

29、用控制率低于規(guī)定指標(biāo) 30%201008.01部門經(jīng)理績效考核標(biāo)準(zhǔn)8.01部門副職(核算組主管)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分)1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)5次每月出錯次數(shù)10次每月出錯次數(shù)15次每月出錯次數(shù)15次30 2下屬員工 管理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)2次投訴次數(shù)3次投訴次數(shù)3次105銷售往來控制無差錯差錯1筆出

30、錯2筆出錯3筆出錯3筆10合計(jì)合計(jì)1008.02 管理主管序序號號考核指標(biāo)考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀(優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分)1資金及往來賬項(xiàng)管理無差錯每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)2次每月出錯次數(shù)3次每月出錯次數(shù)3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差錯每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)2次每月出錯次數(shù)3次每月出錯次數(shù)3次203會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無差錯每月出錯次數(shù)1次每月出錯次數(shù)2次每月出錯次數(shù)3次每月出錯次數(shù)3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量費(fèi)用控

31、制率100%費(fèi)用控制率110%費(fèi)用控制率120%費(fèi)用控制率130%費(fèi)用控制率 130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)合計(jì)1008.03 8.03 資金小組資金小組組長組長序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀(優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分)1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差

32、錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。204服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理質(zhì)量對帳及時,差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。20合計(jì)合計(jì)1008.04銀行會計(jì)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀(優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(

33、40分)分)差(差(0分)分)1日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次303帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。204往來帳款管理質(zhì)量對帳及時,差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。20合計(jì)合計(jì)1008.05 出出納納序序號號考核考核指標(biāo)指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀優(yōu)

34、秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分)1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。402借款管理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過3次。203財(cái)務(wù)制度遵守情況沒有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)制度2次。有違反財(cái)務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)合計(jì)1008.058.05銷售會計(jì)銷售會計(jì)序序號號考核指考核指

35、標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重(%)優(yōu)秀(優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分) 1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。30302執(zhí)行信用政策質(zhì)量差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次30303核對發(fā)貨臺帳質(zhì)量(內(nèi)部)差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次20204賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對(客戶)差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)

36、為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次或核對不及時20合計(jì)合計(jì)100 8.078.07材料會計(jì)績效評估標(biāo)準(zhǔn)材料會計(jì)績效評估標(biāo)準(zhǔn)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重(%)優(yōu)秀(優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分) 148帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。40402材料領(lǐng)用審核差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。303

37、03掌握材料帳實(shí)差異差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。15 4庫存材料控制與分析按時準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時不準(zhǔn)確不按時不準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫分析15合計(jì)合計(jì)100 8.068.06成本會計(jì)(核算小組組長)成本會計(jì)(核算小組組長)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)權(quán)重重(%)優(yōu)秀(優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分) 1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時,差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次

38、以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。252成本管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為1次以上153往來賬項(xiàng)管理(只考評組長)對帳及時,差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或?qū)げ患皶r。204庫存管理質(zhì)量按時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時處理按時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題未及時處理延時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時處理。延時盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題未時處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出、原因準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時)重點(diǎn)不夠突出、原因準(zhǔn)確、上報(bào)及時重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)及時重點(diǎn)不突出、原因不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時未寫分析15合計(jì)合計(jì)100 8.08 8.08 營業(yè)廳主

39、管營業(yè)廳主管序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀優(yōu)秀(100分)分)良好(良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受可接受(40分)分)差(差(0分)分) 1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理投訴次數(shù)為0次。差錯(投訴)次數(shù)為1 次。差錯(投訴)次數(shù)為 1 次以上。30 2票據(jù)及資金管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上;造成結(jié)帳錯誤或延遲。30 3發(fā)貨控制質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上20 4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上20 合計(jì)合計(jì)100 8.09 8.09 票務(wù)會計(jì)票務(wù)會計(jì)序序號號考核指考核指標(biāo)標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重權(quán)重(%)優(yōu)秀優(yōu)秀(100分)分)良好良好(80分)分)一般(一般(60分)分)可接受(可接受(40分)分)差(差(0分)分)1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上302客戶服務(wù)滿意度投訴次數(shù)為0次。投訴次數(shù)為1次。投訴次數(shù)為 1次以上。303發(fā)貨控制差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)

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