2021吐魯番高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站

1、2021 年度吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站部門決算公開說明目錄第一部分吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站概況一、 主要職能、機構設置及人員情形二、 部門決算單位構成其次部分部門決算情形說明一、 部門收支總體情形（一）部門收入支出決算總體情形說明（二）部門收入總體情形說明（三）部門支出總體情形說明二、 部門財政撥款收支情形（一）財政撥款收支總體情形說明（二）一般公共預算支出決算情形說明（三）政府性基金預算收支決算情形說明（四）政府性基金預算支出決算情形說明三、 部門結轉結余情形四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情形五、 機關運行經(jīng)費支出情形六、 政府選購情形七、 其他重要事項的情形（一）國有資產(chǎn)占用情形說明（

2、二）國有資產(chǎn)收益征繳情形說明（三）部門項目支出情形和項目績效評判情形說明第三部分專業(yè)名詞說明第四部分部門決算報表一、 報表封面二、 部門收支總體情形（11 張）：收入支出決算總表 、收入決算表 、支出決算表 、收入支出決算表 、項目收入支出決算表、行政事業(yè)類項目收入支出決算表 、基本建設類項目收入支出決算表、支出決算明細表 、基本支出決算明細表、項目支出決算明細表、財政專戶治理資金收入支出決算表；三、 財政撥款收支情形（9 張）：財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款收 入支出決算表 、一般公共預算財政撥款支出決算明細表、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表、一般公共預算財政撥款項目

3、支出決算明細表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表；四、單位資產(chǎn)負債情形（1 張）：資產(chǎn)負債簡表五、部門決算附表（5 張）：資產(chǎn)情形表 、國有資產(chǎn)收益征繳情形表、基本數(shù)字表 、機構人員情形表 、非稅收入征繳情形表 ；六、填報說明附表 （ 2 張）：部門決算相關信息統(tǒng)計表、政府選購情形表 ；七、“三公”經(jīng)費支出情形（1 張）：2021 年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 ；第一部分吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站概況一、 部門單位基本情形包括：部門主要職能和機構設置情形、年末編制

4、情形、實有人數(shù)情形等；（一）區(qū)畜牧獸醫(yī)站主要職能1、負責實施動物疫病的監(jiān)測、預警、預報及疫情報告， 開展流行病學調(diào)查，提出重大動物疫情防控技術方案；2、動物疫病預防的技術指導、技術培訓、科普宣揚， 承擔動物產(chǎn)品安全相關技術檢測工作；3、負責對全區(qū)牲畜品種改良工作的指導和組織實施工作；4、負責全區(qū)的獸醫(yī)門診治療和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)門診治療的指導和治理；5、負責全區(qū)的獸用藥械供應；6、負責全區(qū)的獸用疫苗的保管供應；同時仍要完成區(qū)委區(qū)政府支配的其他各項工作任務；（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站職責1、組織實施轄區(qū)內(nèi)重大動物疫病的強制免疫工作2、負責本轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品的檢疫，以及動物源性食品安全工作；3、負責本鄉(xiāng)（鎮(zhèn)

5、）區(qū)域內(nèi)村級防疫員的監(jiān)督、指導、治理工作；4、負責畜禽免疫標識的佩戴和免疫檔案的建立；5、負責轄區(qū)內(nèi)動物疫病的監(jiān)測、預警、預報及疫情報告；6、組織實施牲畜品種改良工作；7、承擔畜牧、飼料、草原等公益性職能；8、負責轄區(qū)內(nèi)動物疫病的技術培訓及科普宣揚工作；9、完成上級部門交辦的其它工作任務；（三）內(nèi)設機構依據(jù)職責，納入吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站2021 年部門預算編制范疇的有：吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站和五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站，共1 個縣級， 9 個鄉(xiāng)級畜牧獸醫(yī)站，全部為全額撥款事業(yè)單位；（四）人員編制吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站及二級預算單位核定編制82，年末實有人數(shù)84 人，其中：在職人員67 人（區(qū)獸

6、醫(yī)站在職人數(shù)10 人，鄉(xiāng)獸醫(yī)站在職人數(shù)57 人），退休人員17 人（區(qū)獸醫(yī)站退休人數(shù)3 人，鄉(xiāng)獸醫(yī)站退休人數(shù)14 人）；二、 部門決算單位構成；從決算單位構成看，吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站部門決算包括：吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站部門本級決算、所屬單位決算等；納入吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站2021 年部門決算編制范疇的單位名單見下表：序號單位名稱備注1 吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站單位本級2 吐魯番市高昌區(qū)亞爾鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站3 吐魯番市高昌區(qū)艾丁湖鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)4 吐魯番市高昌區(qū)勝金鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站5 吐魯番市高昌區(qū)葡萄鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站6 吐魯番市高昌區(qū)恰特卡勒鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站7 吐魯番市高昌區(qū)大河沿鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站8 吐魯番

7、市高昌區(qū)三堡鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站9 吐魯番市高昌區(qū)二堡鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站10 吐魯番市高昌區(qū)七泉湖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站或本單位為一級預算單位，有下屬預算單位；其次部分部門決算情形說明一、部門收支總體情形（一）部門收入支出決算總體情形說明2021年度收入6651844.33元, 與上年相比，增加1766345.79元，增長36.15%，支出 6651844.33元, 與上年相比，增加1766345.79元，增長36.15%，結余 0 元，與上年相比，增加0 元，增長 0%；增減變化主要緣由是：人員工 資增加；與預算相比情形: 2021年度收入 6651844.33元，預算數(shù) 4555258.79元，增加 209658

8、5.54元，增長 46.03%，增減變化主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加，支出6651844.33元, 預算數(shù) 4555258.79元，增加 2096585.54萬元，增長46.03%，增減變化主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大， 人員工資增加；其他有關說明內(nèi)容：無；（二） 部門收入總體情形說明本年收入合計6651844.33元，其中：財政撥款收入6651008.81元，占 99.99%；上級補助收入0 元，占 0%；事業(yè)收入 0 元，占 0%；經(jīng)營收入0 元，占 0%；附屬單位繳款0元，占 0%；其他收入835.52元，占 0.01%；增減變化的主 要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；與

9、預算相比情形：2021年度收入合計6651844.33元，預算數(shù) 4555258.79元，增加2096585.54元，增長 46.03%，增減變化主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；其他有關說明內(nèi)容：無；（三） 部門支出總體情形說明本 年 支 出 合 計6651844.33元 ， 其 中 ： 基 本 支 出6651844.33元，占 100%；項目支出0 元，占 0%；上繳上級支出 0 元，占 0%；經(jīng)營支出0 元，占 0%；對附屬單位補助支出 0 元，占 0%；增減變化的主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；與預算相比情形：本年支出合計6651844.33元, 預算數(shù)4555258

10、.79元，增加 2096585.54元，增長 46.03%，增減變化主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；其他有關說明內(nèi)容：無； 二、部門財政撥款收支情形（一）財政撥款收支總體情形說明2021 年度財政撥款收入6651008.81元，與上年相比，增加 1765985.15元，增長 36.15%；增減變化的主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加； 財政撥款支出6651008.81 元， 與上年相比， 增加 1765985.15元， 增長 36.15%；其中：基本支出6651008.81元，項目支出0 元；增減變化的主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；財政撥款結轉結余 0 元，與上年相

11、比，增加0 元，增長 0%；增減變化的主要緣由是：無；與預算相比情形：財政撥款收入6651008.81元，預算數(shù) 4555258.79元，增加 2095750.02元，增長 46.00%，增減變化主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；其他有關說明內(nèi)容：無； 二 一般公共預算支出決算情形說明2021 年度一般公共預算財政撥款支出6651008.81元；與上年相比，增加1765985.15元，增長 36.15%；增減變化的主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；其中：1、按功能分類科目：208（類） 08（款） 01（項）：死亡撫恤支出7200.00元； 210（類） 05（款） 02（項）

12、：事業(yè)單位醫(yī)療支出205652.64元； 213（類） 01（款） 04（項）：事業(yè)運行支出6095602.17元； 221（類） 02（款） 01（項）：住房公積金支出342554.00元；2、按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出：基本工資支出1053295.23元，津貼補貼支出848639.16元，獎金支出140745 元，社會保證繳費支出482224.74元， 伙食補助費支出 839000.00元，績效工資支出375900元，其他工資福利支出181871.6元；商品和服務支出：辦公費支出3375.63元，水費支出2342.20元，電費支出3162.7元，郵電費支出 426.55元，培訓費支出29

13、6.00元，公務用車運行保護費支出24000.00元，對個人和家庭的補助：退休費支出639486.00元，撫恤金支出7200 元，生活補助支出34500.00元，嘉獎金支出1627850.00元，住房公積金支出1627850.00元，其他對個人和家庭的補助支出8000元，公設備購置支出 36140.00元；與 預 算 相 比 情 況 ： 一 般 公 共 預 算 財 政 撥 款 支 出6651008.81元，增加 2095750.02元，增長 46.00%，增減變化主要緣由是：畜牧業(yè)投入加大，人員工資增加；其他有關說明內(nèi)容：無；（三）政府性基金預算收支決算情形說明2021 年度政府性基金預算財政

14、撥款收入0 元，與上年相比，增加 0 元，增長 0%；增減變化的主要緣由是：本年沒有支配政府性基金預算收入；政府性基金預算財政撥款支出0元，與上年0 元相比，削減0元，下降0 %；增減變化的主要緣由是：本年沒有支配政府性基金預算支出；與預算相比情形：政府性基金預算財政撥款收入0 元，預算數(shù) 0 元，增加 0 元，增長 0%：增減變化主要緣由是：沒有支配政府性基金預算收入；其他有關說明內(nèi)容：無；（四）政府性基金預算支出決算情形說明2021 年度政府性基金預算支出0 元；與上年相比， 增加0元，增長0 %；增減變化的主要緣由是：本年沒有支配政府性基金預算支出；其中：按功能分類科目，無支出0 元，無

15、支出0 元；按經(jīng)濟分類科目，無支出0 元，無支出0 元；與預算相比情形：政府性基金預算支出0 元，預算數(shù)0元，增加 0 元，增長 0%，增減變化主要緣由是：沒有支配政府性基金預算收入；其他有關說明內(nèi)容：無；三、 部門結轉結余情形年末結轉結余0 元；與上年相比，增加0 元，增長0%；其中財政撥款結轉結余0 元；與上年相比，增加0 元，增長 0%；其他有關說明內(nèi)容：無；四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情形2021年 度 一 般 公 共 預 算 “ 三 公 ” 經(jīng) 費 支 出 決 算24000.00元，比上年增加0 元，增長0%，增加緣由是壓縮日常公用經(jīng)費支出，保持平穩(wěn)；其中：因公出國（境）費支出

16、 0 元，占 0%，比上年增加0 元，增長0%，增加緣由是未 發(fā)生此支出；公務用車購置及運行保護費支出24000.00元，占 100%，比上年增加0元，增長0%，增加緣由是壓縮日常 公用經(jīng)費支出，保持平穩(wěn)；公務接待費支出0 元，占 0%，比上年增加0 元，增長 0%，增加緣由是未發(fā)生此項支出；詳細情形如下：因公出國（境）費支出0 元；吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站全年使用一般公共預算財政撥款支配的出國（境）團組0個，累計0 人次；開支內(nèi)容包括：未發(fā)生此項支出；公務用車購置及運行保護費24000.00元, 其中：公務用車購置 :0元，公務用車運行保護費24000.00元；主要用于車輛保險費、燃料費、修

17、理（護）費等；2021 年，單位一般公共財政撥款支配的公務用車購置量0 輛，保有量為1 輛；公務接待費0 元；詳細是：國內(nèi)公務接待支出0 元，主要是未發(fā)生此項支出；吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站國內(nèi)公務接待 0 批次， 0 人次；與預算相比情形：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算70578.60元，預算數(shù)138958.55元，削減68379.95元，降低 49.21%，增減變化主要緣由是：壓縮日常公用經(jīng)費支出；其他有關說明內(nèi)容：無； 五、 機關運行經(jīng)費支出情形2021年度吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站機關運行經(jīng)費支出 33603.08元，比上年削減39178.88元，降低 53.83%，主要緣由是規(guī)范基本支

18、出中商品和服務支出，壓縮日常公用經(jīng)費支出所致；其他有關說明內(nèi)容：無；六、 政府選購情形吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站政府選購方案36933.89元，其中： 政府選購貨物支出31800.00元、政府選購工程支出0元、政府選購服務支出5133.89元；實際選購34259.72元，其中： 政府選購貨物支出30540.00元、政府選購工程支出0元、政府選購服務支出3719.72元；其他有關說明內(nèi)容：無；七、其他重要事項的情形（一）國有資產(chǎn)占用情形說明截至 2021 年 12 月 31 日，資產(chǎn)總計1586240.18元，其中：流淌資產(chǎn)109170.21元，固定資產(chǎn)1477069.97元，其中：房屋204（平

19、方米），價值 177080 元，共有車輛4 輛，價值 447816 元，其中：部級領導干部用車0 輛、一般公務用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車3 輛（其他用車主要是：運輸液氮用皮卡車1 輛，防疫用雙排車1 輛，防疫用面的車1 輛）；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套）、單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值852173.97元；其他有關說明內(nèi)容：無；（二） 國有資產(chǎn)收益征繳情形說明截至 2021 年 12 月 31 日，吐魯番市高昌區(qū)畜牧獸醫(yī)站資產(chǎn)有償使用收入合計0 元，資產(chǎn)處置收入合計0 元；其中：已繳國庫0 元，已繳財政專戶

20、0 元，應繳未繳0 元，單位留用 0 元；其他有關說明內(nèi)容：無；（三） 部門項目支出情形和項目績效評判情形說明2021 年度， 本部門單位實行績效治理的項目0 個， 涉及預算 0 元，項目支出決算0 元；年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評判開展情形及結果：本部門無項目；其他有關說明內(nèi)容：無；第三部分專業(yè)名詞說明財政撥款收入 ：指同級財政當年撥付的資金；上級補助收入 ：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入；事業(yè)收入 ：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其幫助活動所取得的收入；經(jīng)營收入 ：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其幫助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入；附屬單位繳款 ：指

21、事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入；其他收入 ：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入；用事業(yè)基金補償收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、 “財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以支配當年支出的情形下，使用以前年度積存的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于補償以后年度收支差額的基金）補償本年度收支缺口的資金；上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定連續(xù)使用的資金，既 包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其

22、他收入的結轉和結余；結余安排 ：反映單位當年結余的安排情形；年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算支配、因客觀條件發(fā)生變化無法按原方案實施，需要推遲到以后年度按 有關規(guī)定連續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也 包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余；基本支出 ：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出；項目支出 ：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)進展目標所發(fā)生的支出；經(jīng)營支出 ：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其幫助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出；對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出；“三公”經(jīng)費 ：指用一般公

23、共預算財政撥款支配的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費；其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、修理費、過路過橋費、保險費、安全嘉獎費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；機關運行經(jīng)費 ：為保證行政單位（含參照公務員法治理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常修理費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)治理費、公務用車運行保護費以及其他費用；本單位支出功能分類說明：208（類） 05（款） 05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映單位對員工死亡撫恤金支出；210（類） 05（款） 02（項）：指事業(yè)單位醫(yī)療，反映社會保證繳費支出；213（類） 01（款） 04（項）：