倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、目的本指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了倉(cāng)庫(kù)管理中主要工作容和作業(yè)要求及考評(píng)指標(biāo)，使倉(cāng)庫(kù)的工作有所遵循。二、圍適用于管理公司所有物料、成品的倉(cāng)庫(kù)管理的作業(yè)指導(dǎo)。三、定義物料：本指導(dǎo)書(shū)所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。四、工作容及作業(yè)要求1、物料的入庫(kù)、流程：接“送貨單”收貨核對(duì)物料信息簽收送貨單開(kāi)入庫(kù)單送檢入庫(kù)擺放、標(biāo)識(shí)、主動(dòng)引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在收貨區(qū)，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道。、核對(duì)物料信息。、包裝檢查：采購(gòu)物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否一 致，必要時(shí)需聯(lián)系采購(gòu)及供應(yīng)商、檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)，并作文字說(shuō)明和相關(guān)人員簽名記錄。、單據(jù)核對(duì)

2、：倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需核對(duì)送貨單所對(duì)應(yīng)的物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、尺寸、數(shù)量等是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于 /小于申購(gòu)數(shù)量情況，倉(cāng)庫(kù)管理員按申購(gòu)物料數(shù)量實(shí)物收貨。、數(shù)量核對(duì) :按照先核對(duì)包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對(duì)單個(gè)包裝的數(shù)量的原則進(jìn)行核對(duì)。、所有物料都需要 100%檢查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱(chēng)”進(jìn)行稱(chēng)重計(jì)數(shù)，使用“電子稱(chēng)”稱(chēng)重計(jì)數(shù)的物料誤差不得超過(guò) 1%。、簽收：倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤后，即可簽收，辦理暫收手續(xù)。、如無(wú)送貨單，原則上可以拒收并通知相關(guān)采購(gòu)人員協(xié)助處理，如果無(wú)送貨單的物料是車(chē)間急需件時(shí)可先暫收。、送檢：開(kāi)入庫(kù)單，送檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)。、擺放、標(biāo)識(shí)：已檢驗(yàn)合格的物料，要當(dāng)天入庫(kù)上架，按規(guī)定的庫(kù)位和架位

3、擺放好，并具貼好標(biāo)識(shí)，記錄好物料流轉(zhuǎn)卡片。、擺放和標(biāo)識(shí)要求按“ 6S容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。、物料的出庫(kù)：備料時(shí)遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行。、借料指暫時(shí)借用，一周或 15 天需歸還，借用人員需在倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“物料借用單”并由相關(guān)主管簽名，到期未歸還的應(yīng)當(dāng)做補(bǔ)實(shí)處理。、輔料、 低值易耗 物料的領(lǐng)取由各部門(mén)文員填寫(xiě)“申請(qǐng)單、領(lǐng)料單”，經(jīng)部門(mén)主管簽字后領(lǐng)取物料。、倉(cāng)庫(kù)管理員堅(jiān)持見(jiàn)單發(fā)料的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在 第二天完成補(bǔ)單。、以上所有的物料發(fā)料、領(lǐng)料都需要倉(cāng)管員、領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字。2、成品管理、成品入庫(kù)：生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)。、入庫(kù)時(shí)，負(fù)責(zé)入庫(kù)的人員把合

4、格（已蓋檢驗(yàn)合格章）“需入庫(kù)成品”送至成品倉(cāng)，成品倉(cāng)管員對(duì)“入庫(kù)的成品”的“成品入庫(kù)單”和入庫(kù)成品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)一致即可辦理入庫(kù)。、成品出庫(kù)：根據(jù)銷(xiāo)售填寫(xiě)的“出貨通知書(shū)”整理好將要發(fā)貨的成品出貨。、成品倉(cāng)管員跟據(jù)銷(xiāo)售下發(fā)的“出貨通知書(shū)”打印出“銷(xiāo)售發(fā)貨單”，雙方確認(rèn)出貨的成品型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后并簽字。、單據(jù)處理：倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10 前完成。、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)歸檔：完整單據(jù)按日期有序的整理，以月為單位，標(biāo)識(shí)明確進(jìn)行存檔。、把領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開(kāi)。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底，財(cái)務(wù)聯(lián)遞交物控給財(cái)務(wù)。3、庫(kù)存管理、物料安全與防護(hù)、倉(cāng)管員要時(shí)刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)

5、窗，消防通道保持暢通， 嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，無(wú)人在倉(cāng)庫(kù)時(shí)要鎖門(mén)并公布聯(lián)系方式，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為。、化學(xué)品、危險(xiǎn)品類(lèi)需同其它物料分開(kāi)放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方， 危險(xiǎn)化學(xué)品管理需符合國(guó)家安全生產(chǎn)管理要求。、盤(pán)點(diǎn)：、盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)：盤(pán)點(diǎn)分月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)。、盤(pán)點(diǎn)流程： a、倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)b、財(cái)務(wù)、物控復(fù)盤(pán)、倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)：是指?jìng)}庫(kù)人員自行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤(pán)點(diǎn)方案、核對(duì)物料。、財(cái)務(wù)、物控復(fù)盤(pán)：盤(pán)點(diǎn)方式，采用靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)方式，即盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)， 出庫(kù)物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫(kù)物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。、盤(pán)點(diǎn)比例，月度盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫(kù)項(xiàng)數(shù)的 30%，

6、季度盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)數(shù)不得底于在庫(kù)物料的 50%，年度盤(pán)點(diǎn)為全盤(pán)。、財(cái)務(wù)部門(mén)主導(dǎo)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，包括人員申請(qǐng)、調(diào)配和管理，相關(guān)部門(mén)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)過(guò)程。、財(cái)務(wù)人員在盤(pán)點(diǎn)之前需編寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 ，并通知各相關(guān)人員，根據(jù)需要盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前可召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議， 落實(shí)盤(pán)點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)； 財(cái)務(wù)人員應(yīng)在復(fù)盤(pán)前準(zhǔn)備 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)清單及其它項(xiàng)。、倉(cāng)庫(kù)人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中協(xié)助盤(pán)點(diǎn)人員及對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的數(shù)量差異進(jìn)行確認(rèn)， 對(duì)盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)， 財(cái)務(wù)人員對(duì)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：財(cái)務(wù)綜合盤(pán)點(diǎn)流程中預(yù)盤(pán)、復(fù)盤(pán)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的差異項(xiàng)由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行原因分析，并由財(cái)務(wù)、物控進(jìn)行確認(rèn)。、經(jīng)過(guò)分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報(bào)表須經(jīng)老板批準(zhǔn)，再由倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)、部門(mén)主管、簽名確認(rèn)，方可進(jìn)行調(diào)整。4、倉(cāng)位管理、所有入庫(kù)的物料按分類(lèi)存放， 相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立存卡、庫(kù)位。、在系統(tǒng)錄入入庫(kù)數(shù)據(jù)或移動(dòng)物料倉(cāng)位后，需及時(shí)（當(dāng)天）修改好庫(kù)位，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按倉(cāng)位尋找物料。、系統(tǒng)準(zhǔn)確性的維護(hù)。、倉(cāng)庫(kù)管理員需保證帳物卡一致， 對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物情況隨時(shí)核查。、入庫(kù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、型號(hào)與入庫(kù)單不一致的情況下，不得入庫(kù)，及時(shí)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行處理。、有效期管理：物料在庫(kù)時(shí)