食品生產(chǎn)企業(yè)自查表

1、食品生產(chǎn)企業(yè)自查表( 年 月 日)企業(yè)名稱：（蓋公章）法定代表人：生產(chǎn)地址： 許可證編號：檢查項目序號檢查內(nèi)容企業(yè)自查結(jié)果監(jiān)管部門核查結(jié)果企業(yè)資質(zhì)情況1營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)；實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致。符 合 不符合符 合 不符合2在生產(chǎn)許可有效期內(nèi)，生產(chǎn)許可事項發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報告。符 合 不符合符 合 不符合3不存在偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可證的情況。符 合 不符合符 合 不符合生產(chǎn)環(huán)境條件4廠區(qū)、生產(chǎn)車間地面硬化、無揚塵、無積水、無異味、無蟲害。符 合 不符合符 合 不符合5原料處理和加工、包裝、貯存等生產(chǎn)車間和場所衛(wèi)生整潔

2、，并與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。符 合 不符合符 合 不符合6衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。符 合 不符合符 合 不符合7有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)施，能正常使用。符 合 不符合符 合 不符合8通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備正常運行。符 合 不符合符 合 不符合9車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。符 合 不符合符 合 不符合10定期檢查捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點、紗窗等防蟲害裝置的使用情況并有記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。符 合 不符合符 合 不符合進貨查驗1

3、1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件。肉類原料有相應(yīng)批次的檢疫證明。符 合 不符合符 合 不符合12采購進口需法定檢驗的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，索取有效的檢驗檢疫證明。符 合 不符合符 合 不符合13對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原輔料，有檢驗記錄。符 合 不符合符 合 不符合14建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。符 合 不符合符 合 不符合15使用的新食品原料經(jīng)過國務(wù)院衛(wèi)生行政部門許可。符 合 不符合符 合 不符合16進貨查驗記錄及證明材料真實、完整、一致，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)

4、期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。符 合 不符合符 合 不符合生產(chǎn)過程控制17生產(chǎn)加工場所無食品原輔料或者食品添加劑、加工助劑以外的化學(xué)物質(zhì)，無超過保質(zhì)期的食品原輔料、食品添加劑、加工助劑；符 合 不符合符 合 不符合18使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。符 合 不符合符 合 不符合19建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。符 合 不符合符 合 不符合20未使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。符 合 不符合符 合 不符合21未使用僅用于保健

5、食品的原料、藥品生產(chǎn)食品。符 合 不符合符 合 不符合22生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)提供的工藝規(guī)程一致。符 合 不符合符 合 不符合23建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等（無微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制”）。符 合 不符合符 合 不符合24生產(chǎn)現(xiàn)場不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。符 合 不符合符 合 不符合25有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。符 合 不符合符 合 不符合26生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。符 合 不符合符 合 不符合27有食品安全

6、自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。符 合 不符合符 合 不符合28工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人、或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。符 合 不符合符 合 不符合檢驗落實情況29企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定，并定期進行實驗室測量比對。符 合 不符合符 合 不符合30委托檢驗的，應(yīng)當(dāng)有與有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂的合同。并索取與委托協(xié)議相符的檢驗報告。符 合 不符合符 合 不符合31有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品標準文本，按照標準規(guī)定的檢驗項目進行檢驗，檢驗合格后方可出廠銷售。出廠檢驗項目應(yīng)齊全符 合

7、不符合符 合 不符合32建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整、清晰。符 合 不符合符 合 不符合33按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。符 合 不符合符 合 不符合34檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力符 合 不符合符 合 不符合35檢驗相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。符 合 不符合符 合 不符合貯存、運輸和銷售36食品、食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存符合相關(guān)要求，有專人管理。符 合 不符合符 合 不符合37原輔料與食品添加劑分隔放置，食品添加劑貯存做到專人專柜（專庫）。符 合 不符合符 合 不符合38不合格品在劃定區(qū)域存放，并懸掛張貼標識。符 合 不

8、符合符 合 不符合39根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄。符 合 不符合符 合 不符合40各類庫房環(huán)境整潔，衛(wèi)生狀況良好，有相應(yīng)的采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、溫度控制等設(shè)備或設(shè)施。 符 合 不符合符 合 不符合41外設(shè)倉庫與食品生產(chǎn)許可證載明情況一致。符 合 不符合符 合 不符合42有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整、清晰。符 合 不符合符 合 不符合43銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。符 合 不符合符 合 不符合44企業(yè)配送車輛報食品生產(chǎn)監(jiān)管部門登記備案，有明顯

9、標識，并符合相關(guān)管理規(guī)定符 合 不符合符 合 不符合不合格品管理和食品召回45建立和保存不合格品的處置記錄。符 合 不符合符 合 不符合46不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致；未發(fā)現(xiàn)使用不合格品重新加工食品情況。符 合 不符合符 合 不符合47實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄；符 合 不符合符 合 不符合48召回食品有處置記錄。符 合 不符合符 合 不符合從業(yè)人員管理49有明確的食品安全管理人員和負責(zé)人。符 合 不符合符 合 不符合50有食品安全管理人員培訓(xùn)和考核記錄。符 合 不符合符 合 不符合51企業(yè)負責(zé)人或授權(quán)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事

10、件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。符 合 不符合符 合 不符合52建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案，從業(yè)人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。符 合 不符合符 合 不符合53有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。符 合 不符合符 合 不符合食品安全事故處置54有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。符 合 不符合符 合 不符合55有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。符 合 不符合符 合 不符合56發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。符 合 不符合符 合 不符合食品添加劑生產(chǎn)者管理57原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。符 合 不符合符 合 不符合58復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。符 合 不符合符 合 不符合59食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。符 合 不符合符 合 不符合食品標簽標識60標簽標識應(yīng)