物資驗(yàn)收入庫(kù)制度

1、關(guān)于印發(fā)物資驗(yàn)收入庫(kù)制度的通知物資公司所屬各部室、倉(cāng)儲(chǔ)配送中心：為加強(qiáng)采購(gòu)物資質(zhì)量管理，規(guī)范物資驗(yàn)收入庫(kù)工作，嚴(yán)把物資 驗(yàn)收入庫(kù)關(guān)，先將物資驗(yàn)收入庫(kù)制度印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí) 行。附件：1.物資驗(yàn)收入庫(kù)制度2. 物資（33類）驗(yàn)收方式一覽表 二O一一年三月三日主題詞：物資驗(yàn)收入庫(kù)公司：公司領(lǐng)導(dǎo)、存檔一份神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司年月日印發(fā)物資驗(yàn)收入庫(kù)制度為加強(qiáng)采購(gòu)物資質(zhì)量管理，規(guī)范物資驗(yàn)收入庫(kù)工作，嚴(yán)把物資驗(yàn)收入庫(kù)關(guān)，確保到貨物資達(dá)到訂貨要求，杜絕不合格物資進(jìn) 入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，特制定本管理辦法。一、所有到貨物資都應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收。二、物資驗(yàn)收按照物資公司下發(fā)的物資公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)和國(guó)家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

2、。主要包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、重量、外觀等方面的檢查和驗(yàn)證。三、現(xiàn)有驗(yàn)收手段不能檢驗(yàn)、對(duì)安全生產(chǎn)影響較大的物資必須送到有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)按出廠檢驗(yàn)報(bào)告所列技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。四、物資驗(yàn)收的組織主體是物資公司，根據(jù)到貨地點(diǎn)的不同，分為兩種：一是貨到總庫(kù)的驗(yàn)收，二是貨物直達(dá)到需方的驗(yàn)收。業(yè)務(wù)流程描述：1、到總庫(kù)物資由保管員在系統(tǒng)中做接收登記工作，倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收配送科業(yè)務(wù)員出具接收 /檢驗(yàn)/入庫(kù)單， 并組織相關(guān)人員進(jìn) 行驗(yàn)收，待驗(yàn)收合格確認(rèn)無誤后，保管員在系統(tǒng)中做入庫(kù)工作。 倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收配送科根據(jù)轄區(qū)內(nèi)各礦的需求計(jì)劃制作配送計(jì) 劃，配送計(jì)劃轉(zhuǎn)交配送人員進(jìn)行配送工作，各礦必須做好配送卸

3、 車和入庫(kù)工作。2、所有直達(dá)使用單位的物資，由倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收配送科在 ERP 系統(tǒng)中做接收工作（接收地點(diǎn)見物資（ 33 類）驗(yàn)收方式一 覽表中到貨地點(diǎn)） ，并出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單，待相關(guān)部門驗(yàn)收 合格確認(rèn)無誤后做檢驗(yàn)、 入庫(kù)工作。 廠、礦保管員必須及時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中辦理入庫(kù)，做到日清日畢。凡委托使用單位驗(yàn)收的物資， 由使用單位驗(yàn)收人員和供應(yīng)商共同驗(yàn)收，同時(shí)物資使用單位業(yè)務(wù) 員在 ERP 系統(tǒng)中做接收、 入庫(kù)工作。 系統(tǒng)中數(shù)量必須和接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單簽收的數(shù)量保持一致， 不得隨意調(diào)整。 當(dāng)月單據(jù)必須在 20日前辦理完畢3、物資使用過程中，若發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題，需及時(shí)向物資公 司倉(cāng)儲(chǔ)

4、配送中心驗(yàn)收配送科反饋，驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量如需調(diào)整，須經(jīng) 倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收配送科同意。4、所有煤化工物資全部送達(dá)煤化工庫(kù)房，到庫(kù)物資由化工部 現(xiàn)場(chǎng)組業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中做接收登記工作， 出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單并 組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，待驗(yàn)收合格確認(rèn)無誤后，在系統(tǒng)中做入 庫(kù)工作。五、驗(yàn)收過程中要認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄的填寫，正確履行“接收 / 檢驗(yàn)/入庫(kù)單”簽字手續(xù)，簽章齊全。嚴(yán)禁非履職人員代寫代簽，工 作人員嚴(yán)禁違規(guī)簽字蓋章。六、貨到總庫(kù)物資進(jìn)行筆筆驗(yàn)收，由總庫(kù)保管員、倉(cāng)儲(chǔ)配送 中心驗(yàn)收配送科業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商三方共同進(jìn)行。由物流或其他方 式送貨的物資供應(yīng)廠商不在現(xiàn)場(chǎng)的以配送中心驗(yàn)收配送科業(yè)務(wù)員 和保管員驗(yàn)收為

5、主，并由倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收配送科業(yè)務(wù)員出具接收/檢驗(yàn) /入庫(kù)單1、物資到貨后，保管員認(rèn)真填寫到貨登記 ，及時(shí)通知驗(yàn)收業(yè)務(wù)員確定驗(yàn)收時(shí)間，做好物資驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。2、驗(yàn)收時(shí)要核對(duì)到貨物資與合同或采購(gòu)訂單名稱、規(guī)格型號(hào) 及生產(chǎn)廠家等信息是否一致。無合同或采購(gòu)訂單，保管員可拒收 （搶險(xiǎn)救災(zāi)急需物資除外） 。3、供應(yīng)商應(yīng)提供與貨物相關(guān)的必要證件（如合格證、煤安標(biāo) 志、生產(chǎn)許可證、必需的檢驗(yàn)報(bào)告等） ，作為驗(yàn)收資料，由保管員 妥善保存。4、驗(yàn)收完畢后，由倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收配送科業(yè)務(wù)員出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單，相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核后， 附發(fā)票、 合同或采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心結(jié)算科業(yè)務(wù)員辦理結(jié)算

6、手續(xù)。七、根據(jù)情況不同，驗(yàn)收由物資公司現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收或委托礦廠驗(yàn)收 （詳見附表 ）。1、委托廠礦驗(yàn)收的由廠礦供應(yīng)科組織驗(yàn)收，倉(cāng)儲(chǔ)配送中心進(jìn)行抽檢。物資公司驗(yàn)收配送科業(yè)務(wù)員出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單，相關(guān) 驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心結(jié)算科辦 理結(jié)算手續(xù)。2、由物資公司組織驗(yàn)收的材料（配件）執(zhí)行以下程序：物資 到貨后，使用單位供應(yīng)科及時(shí)通知物資公司倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收科， 由驗(yàn)收業(yè)務(wù)員組織使用單位相關(guān)部門和供應(yīng)商共同參加驗(yàn)收。3、所有設(shè)備的驗(yàn)收都由物資公司組織。執(zhí)行以下程序：物資 到貨后，使用單位供應(yīng)科及時(shí)通知物資公司倉(cāng)儲(chǔ)配送中心驗(yàn)收科， 由驗(yàn)收業(yè)務(wù)員組織并通知機(jī)電管理部（如需）

7、、使用單位供應(yīng)科、 機(jī)電科人員、供應(yīng)商共同參加驗(yàn)收。4、驗(yàn)收物資時(shí)要認(rèn)真核對(duì)到貨物資是否與合同或采購(gòu)訂單名 稱、規(guī)格型號(hào)及生產(chǎn)廠家一致。供應(yīng)商須提供與貨物相關(guān)的必要 證件（如合格證、煤安標(biāo)志、生產(chǎn)許可證、必需的檢驗(yàn)報(bào)告等）作為驗(yàn)收資料，由使用單位妥善保存。設(shè)備有隨機(jī)配件的，也應(yīng) 按明細(xì)逐個(gè)驗(yàn)收。5、驗(yàn)收完畢后，物資公司人員出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單，參加 人員簽字確認(rèn)，做為物資出入庫(kù)結(jié)算依據(jù)。八、貨到煤化工庫(kù)房的物資進(jìn)行筆筆驗(yàn)收，由化工部現(xiàn)場(chǎng)組 業(yè)務(wù)員、煤化工庫(kù)房保管 （驗(yàn)收 ）員、使用單位（必要時(shí)） 、供應(yīng)商 四方共同進(jìn)行。由物流或其他方式送貨的物資供應(yīng)廠商不在現(xiàn)場(chǎng) 的以化工部現(xiàn)場(chǎng)組業(yè)務(wù)員、

8、 煤化工庫(kù)房保管 （驗(yàn)收 ）員驗(yàn)收為主， 并 由化工部現(xiàn)場(chǎng)組業(yè)務(wù)員出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù)單。1、物資到貨后，化工部現(xiàn)場(chǎng)組業(yè)務(wù)員和煤化工庫(kù)房保管員分 別認(rèn)真填寫到貨登記 ，確定驗(yàn)收時(shí)間，做好物資驗(yàn)收的準(zhǔn)備工 作。2、驗(yàn)收時(shí)要核對(duì)到貨物資與合同或采購(gòu)訂單名稱、規(guī)格型號(hào) 及生產(chǎn)廠家等信息是否一致。無合同或采購(gòu)訂單，保管員可拒收3、供應(yīng)商應(yīng)提供與貨物相關(guān)的必要證件（如合格證、煤安標(biāo) 志、生產(chǎn)許可證、必需的檢驗(yàn)報(bào)告等） ，作為驗(yàn)收資料，由保管員 妥善保存。4、驗(yàn)收完畢后，由化工部現(xiàn)場(chǎng)組業(yè)務(wù)員出具接收 /檢驗(yàn) /入庫(kù) 單，相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，附發(fā)票、合同或 采購(gòu)訂單轉(zhuǎn)化工部綜合管理員辦理結(jié)算手續(xù)。九、物資驗(yàn)收偏差：計(jì)件物資不準(zhǔn)有誤差，按重量和尺寸計(jì) 量的允許有偏差，但必須在國(guó)家規(guī)定偏差標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。黑色金屬 小于3%。，有色金屬小于1 %。，木材小于5%。，其他計(jì)重物資小于3 %o。對(duì)于批量帶包裝盒、形體微小的物資（如標(biāo)準(zhǔn)件、皮帶扣、 密封圈等），允許采用抽樣的方法進(jìn)行驗(yàn)證，但抽樣比例不小于十、物資到貨后，應(yīng)先放在待驗(yàn)收區(qū)內(nèi)，驗(yàn)收合格后方可上架、發(fā)放；對(duì)于從車站、專用線等提回的物資，應(yīng)先放入待驗(yàn)區(qū)， 等票據(jù)齊全后，及時(shí)核對(duì)并辦理驗(yàn)收。十一、問題處理：物資驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問題，應(yīng)將該批 物資單獨(dú)存