倉(cāng)庫(kù)管理操作要求采購(gòu)原物料委外加工貨物成品管理

1、香港頤信集團(tuán)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理操作要求1.目的：解決目前倉(cāng)庫(kù)將原紙和刺繡過(guò)的原紙以同一型號(hào)入同一倉(cāng)庫(kù)、同一型號(hào)在同一倉(cāng)庫(kù)有兩種計(jì)量單位、金騁系統(tǒng)沒(méi)有單據(jù)類(lèi)型和出入庫(kù)類(lèi)別，財(cái)務(wù)無(wú)法核算的問(wèn)題。2. 適用范圍：浙江布魯塞特家居用品有限公司（包含該公司卡浮萊品牌）3. 定義：3.1采購(gòu)類(lèi)原物料倉(cāng)存儲(chǔ)物料指采購(gòu)后經(jīng)檢驗(yàn)，未經(jīng)過(guò)生產(chǎn)加工的物料3.2委外加工類(lèi)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物料指由我司發(fā)出后結(jié)存在加工商處的物料3.3生產(chǎn)加工產(chǎn)成品類(lèi)倉(cāng)存儲(chǔ)物料指經(jīng)過(guò)生產(chǎn)加工（含自加工和外加工）后的物料4. 作業(yè)程序 4.1公司設(shè)如下倉(cāng)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)所屬類(lèi)型和計(jì)量單位及主要出入庫(kù)類(lèi)別見(jiàn)下表：倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型倉(cāng)庫(kù)計(jì)量單位入庫(kù)類(lèi)別出庫(kù)類(lèi)別采購(gòu)類(lèi)原物

2、料倉(cāng)輔料倉(cāng)按需要采購(gòu)入庫(kù)消耗性領(lǐng)用窗簾待檢倉(cāng)米采購(gòu)入庫(kù)出品檢檢驗(yàn)窗簾原料倉(cāng)米采購(gòu)入庫(kù)生產(chǎn)性領(lǐng)料、消耗性領(lǐng)用原紙待檢倉(cāng)米采購(gòu)入庫(kù)出品檢檢驗(yàn)原紙倉(cāng)米采購(gòu)入庫(kù)、受托加工物資入庫(kù)生產(chǎn)性領(lǐng)料、消耗性領(lǐng)用無(wú)紡待檢倉(cāng)米采購(gòu)入庫(kù)出品檢檢驗(yàn)無(wú)紡成品倉(cāng)支采購(gòu)入庫(kù)發(fā)出委外加工物資、銷(xiāo)售出庫(kù)其他類(lèi)采購(gòu)待檢倉(cāng)按需要采購(gòu)入庫(kù)出品檢檢驗(yàn)其他類(lèi)原物料倉(cāng)按需要采購(gòu)入庫(kù)需備注生產(chǎn)性領(lǐng)料、銷(xiāo)售出庫(kù)、消耗性領(lǐng)用原料次品倉(cāng)主要是米，可以是其他，不得為支各類(lèi)次品入庫(kù)需備注出庫(kù)類(lèi)型委外加工類(lèi)倉(cāng)委外倉(cāng)米發(fā)出委外加工物資收回委外加工物資給品檢生產(chǎn)加工產(chǎn)成品類(lèi)倉(cāng)復(fù)合大卷半成品倉(cāng)米生產(chǎn)性入庫(kù)生產(chǎn)性領(lǐng)用復(fù)合成品倉(cāng)支生產(chǎn)性入庫(kù)生產(chǎn)性領(lǐng)用、銷(xiāo)售出庫(kù)成品

3、倉(cāng)支、本，除維克特瑞可為米外，不得為其他生產(chǎn)性入庫(kù)生產(chǎn)性領(lǐng)用、銷(xiāo)售出庫(kù)窗簾成品倉(cāng)米生產(chǎn)性入庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)成品次品倉(cāng)主要為支，維克特瑞代工物料可為米各類(lèi)次品入庫(kù)需備注出庫(kù)類(lèi)型半成品次品倉(cāng)米各類(lèi)次品入庫(kù)需備注出庫(kù)類(lèi)型廢品倉(cāng)廢品倉(cāng)按需要廢品入庫(kù)廢品出庫(kù)4.2倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流程4采購(gòu)類(lèi)4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，物料到司必須附送貨單；4.2輔料類(lèi)由倉(cāng)管員驗(yàn)收后直接入輔料倉(cāng)；4.3除輔料類(lèi)采購(gòu)?fù)猓渌少?gòu)按類(lèi)別入對(duì)應(yīng)待檢倉(cāng)并出品檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)完成后入對(duì)應(yīng)原物料類(lèi)倉(cāng)庫(kù)；4.4外購(gòu)物料入待檢倉(cāng)和品檢后入倉(cāng)時(shí)必須在備注中注明供應(yīng)商和“外購(gòu)”字樣；4.4紗線(xiàn)類(lèi)物料按照無(wú)紡成品類(lèi)處理，皮革類(lèi)物料按照其他類(lèi)處理4委外加工類(lèi)4.1倉(cāng)

4、庫(kù)按生產(chǎn)指示單填寫(xiě)材料出庫(kù)單，該紙質(zhì)材料出庫(kù)單需經(jīng)委外加工單位簽收，統(tǒng)計(jì)員按紙質(zhì)材料出庫(kù)單將物料從所在倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到對(duì)應(yīng)委外倉(cāng)，同時(shí)在備注中注明生產(chǎn)訂單號(hào)；4.2加工商加工完畢后物料返回我司，供應(yīng)商紙質(zhì)送貨單應(yīng)備注訂單號(hào)、底紙型號(hào)、底紙批號(hào)、成品型號(hào)、花型號(hào)，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)將對(duì)應(yīng)委外加工倉(cāng)物料出庫(kù)至品檢并備注訂單號(hào)，如為版本且分次收回的，按計(jì)劃用量從委外加工倉(cāng)出庫(kù)至品檢；4.3品檢完成后入庫(kù)時(shí)，系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)備注訂單號(hào)，已復(fù)合過(guò)的應(yīng)在批號(hào)前加”f”，如為版本的還應(yīng)注明加工單位；4自加工類(lèi)4.1倉(cāng)庫(kù)據(jù)生產(chǎn)指示單填寫(xiě)材料出庫(kù)單，該紙質(zhì)材料出庫(kù)單應(yīng)備注生產(chǎn)訂單號(hào)和由生產(chǎn)部領(lǐng)用人簽收；4.2生產(chǎn)部加工完畢并品

5、檢后按類(lèi)別入到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，統(tǒng)計(jì)員打單時(shí)應(yīng)備注生產(chǎn)訂單號(hào)，已復(fù)合過(guò)的應(yīng)在批號(hào)前加”f”4輔料出庫(kù)4.1除倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用輔料外，輔料出庫(kù)均應(yīng)按普通材料出庫(kù)單辦理出庫(kù)手續(xù)，并將紙質(zhì)出庫(kù)單經(jīng)發(fā)料人和領(lǐng)用人簽字后交統(tǒng)計(jì)員錄入系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)自身領(lǐng)用輔料平時(shí)可不辦理出庫(kù)；4.2倉(cāng)庫(kù)每月月底應(yīng)將輔料倉(cāng)全盤(pán)一次，并提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)表給統(tǒng)計(jì)員，按月底實(shí)存數(shù)倒擠出本月出庫(kù)數(shù)，并以盤(pán)點(diǎn)單為附件交至財(cái)務(wù)4.3單據(jù)補(bǔ)充要求4出庫(kù)單或入庫(kù)單的退單不得打正數(shù)的入庫(kù)單或出庫(kù)單解決，應(yīng)用紅字沖銷(xiāo)法（即以原單數(shù)量的負(fù)數(shù)形式打單，金騁系統(tǒng)內(nèi)的銷(xiāo)售出庫(kù)單的退單在”單別”中選“退單”）；4生產(chǎn)加工產(chǎn)成品類(lèi)倉(cāng)用以存儲(chǔ)經(jīng)過(guò)我司或外發(fā)廠商加工過(guò)的物料，經(jīng)過(guò)加工

6、過(guò)的物料也必須入在生產(chǎn)加工產(chǎn)成品類(lèi)倉(cāng)；4所有出入庫(kù)單據(jù)必須有倉(cāng)管員簽字，所有出庫(kù)單必須有領(lǐng)用人或接收人簽字，其中銷(xiāo)售出庫(kù)單還需倉(cāng)庫(kù)主管簽字；4次品入倉(cāng)必須在批號(hào)前加“c”，并備注次品具體類(lèi)型；4.3.5需反審單據(jù)先由審單人同意，由審單人上報(bào)系統(tǒng)管理員反審；4.3.6同一型號(hào)、同一規(guī)格、同一批號(hào)的物料在一張單據(jù)中不得分兩條記錄打單，如屬訂單號(hào)等不同確實(shí)需分兩條的，只能分兩張單據(jù)打單；4.3.7銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)單在金騁系統(tǒng)內(nèi)必須備注發(fā)貨單單號(hào)；4.3.8銷(xiāo)售退單除業(yè)務(wù)員退版本外均應(yīng)附品質(zhì)檢驗(yàn)單并經(jīng)銷(xiāo)售副總或副董事長(zhǎng)簽字，該類(lèi)退回客服部開(kāi)退單時(shí)應(yīng)在備注中注明運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方；5.文件有效期:本制度長(zhǎng)期保存,新版制

7、度發(fā)行后舊版制度隨即失效。6.參考文件：無(wú)7.應(yīng)用表單：送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單附件一：?jiǎn)螕?jù)流程一、 采購(gòu)類(lèi)單據(jù)流程說(shuō)明輔料倉(cāng)采購(gòu)到貨原紙待檢倉(cāng)原紙倉(cāng)無(wú)紡成品倉(cāng)窗簾原料倉(cāng)其他類(lèi)原物料倉(cāng)輔 原 無(wú) 窗 其 料 紙 紡 簾 他 類(lèi) 類(lèi) 成 類(lèi) 類(lèi) 品 其他類(lèi)采購(gòu)待檢倉(cāng)窗簾待檢倉(cāng)無(wú)紡待檢倉(cāng) 類(lèi) 品 品 品 品 檢 檢 檢 檢 1.紗線(xiàn)類(lèi)物料按照無(wú)紡成品類(lèi)處理2.皮革類(lèi)物料按照其他類(lèi)處理4.外購(gòu)物料入待檢倉(cāng)和品檢后入倉(cāng)時(shí)必須在備注中注明供應(yīng)商和“外購(gòu)”字樣二、 委外加工類(lèi)單據(jù)流程說(shuō)明從物料所在倉(cāng)庫(kù) 調(diào) 撥 出 庫(kù)委外倉(cāng)（某委外加工商）加 工 完 畢委外倉(cāng)出庫(kù)至品質(zhì)部檢驗(yàn) 復(fù) 未 其 窗 合 復(fù) 他 簾 過(guò) 合 類(lèi) 類(lèi) 過(guò) 為大卷的入復(fù)合大卷半成品倉(cāng)為支的入復(fù)合成品倉(cāng)入窗簾成品倉(cāng)為支的入成品倉(cāng)版本、其他類(lèi)入成品倉(cāng)1.出庫(kù)時(shí)必須備注生產(chǎn)訂單號(hào)，出庫(kù)單必須有委外加工單位簽收2.加工返回時(shí)對(duì)方送貨單或我方紙檔入庫(kù)單應(yīng)備注訂單號(hào)、底紙型號(hào)、底紙批號(hào)、成品型號(hào)、花型號(hào)，打單員應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)備注訂單號(hào)3. 如為版本且分次收回的，按計(jì)劃用量從委外加工倉(cāng)出庫(kù)至品質(zhì)部檢驗(yàn)4.繡花成品入庫(kù)應(yīng)備注訂單號(hào)4.已復(fù)合過(guò)的應(yīng)在批號(hào)前加”f”6.版本入