ISO22000文件控制程序

1、中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站文件控制程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/批準(zhǔn)：審核：編制：文件控制程序1目的 對(duì)與組織食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與食品安全管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊(cè)。32 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。33 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。34 辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序 41文件分類及保管411食品安全管理手冊(cè)(包含了所有過程控制的程序文件)，由辦公室保存。412

2、公司第二級(jí)食品安全管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行食品安全管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)；部門食品安全管理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。b)其他食品安全管理文件：是針對(duì)特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或合同編制的食品安全管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式，由各相應(yīng)的部門保存、使用。413公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與食品安全管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 42文件的編號(hào)

3、421食品安全管理體系文件的編號(hào) a)食品安全管理手冊(cè)：公司名稱代號(hào)食品安全管理手冊(cè)代號(hào)編制年份版本號(hào)wm-fsmm-2006-01，表示公司食品安全管理手冊(cè)2006年第l版文件。b)程序文件編號(hào)：食品安全管理程序文件代號(hào)-順序號(hào)fsmp-×× c)食品安全管理記錄：食品安全管理記錄代號(hào)部門代號(hào)記錄編號(hào)fsr-××-××d)gmp文件編號(hào)： 食品安全管理體系良好操作規(guī)范代號(hào)編制年份版本號(hào)； fsms-gmp-2006-01e)ssop文件編號(hào)：食品安全管理體系衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號(hào)編制年份版本號(hào)； fsms-ssop-2006-01相關(guān)

4、程序文件編號(hào)：食品安全管理體系衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號(hào)順序號(hào)； fsms-ssop-××f)haccp計(jì)劃編號(hào)： 食品安全管理體系危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃代號(hào)編制年份版本號(hào)； fsms-haccp-2006-01 g)各部門其他食品安全管理文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)；422 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 業(yè)務(wù)部：yw，品管部：pg，辦公室：bg，生產(chǎn)部：sc，采購部：cg，財(cái)務(wù)部：cw43文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放431食品安全管理手冊(cè)（含相關(guān)程序及gmp文件、ssop文件、haccp計(jì)劃）由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。432各部

5、門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，食品安全小組長(zhǎng)審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。433文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。44 文件的受控狀況本組織食品安全管理體系文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與食品安全管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控，受控文件必須加蓋表明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。45文件的更改與換版451更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫文件更改申請(qǐng)單說明更改理由，必要時(shí)還應(yīng)附文件更改的依據(jù)，以原文件審批人審批，由該部門實(shí)施更改，并到文件存檔部門備案。452更改文件應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)

6、間，按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時(shí)收回作廢舊文件。453文件少量更改可采取劃改或換頁的方式，文件經(jīng)多次更改或文件進(jìn)行了大幅修改應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。46 文件的發(fā)放461各部門文件管理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文件，文件領(lǐng)用人須在文件發(fā)放、回收記錄上簽名。462公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，并形成受控文件清單；向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。463當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到原文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。破損文件由原文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀。464文件丟失，文件使用人須重新辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，并予以說明。原文件管理人員補(bǔ)發(fā)文件

7、應(yīng)重新編分發(fā)號(hào)，注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 47 文件的保存、作廢與銷毀471文件的保存 a)辦公室統(tǒng)一保管所有文件的原稿及其文件發(fā)放、回收記錄，并分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室不定時(shí)檢查文件保管情況；c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。472文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。473文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與食品安全管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。48 外來文件的控制481收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。482辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。49 每年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有食品安全管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行45條款規(guī)定。410對(duì)