工作分析-品管部

1、天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司工作分析表單位二級部門職責(zé)依據(jù)抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來料抽樣檢驗落實檢驗前準(zhǔn)備工作依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗落實來料不合格品處置實施首件產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和確認(rèn)依據(jù)檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施制程巡檢。落實制程不合格品處置落實成品質(zhì)量檢驗落實成品不合格品處置實施對出貨成品的抽樣實施出貨成品的檢驗實驗進(jìn)行庫存品質(zhì)量檢查與紀(jì)錄落實質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析并保存記錄落實課訴原因分析與責(zé)任判定、與客訴糾正預(yù)防措施的改善追蹤驗證客訴責(zé)任部門糾正預(yù)防的結(jié)果并回復(fù)客戶客訴問題點結(jié)案與記錄保存,數(shù)據(jù)分析落實客戶樣品、生產(chǎn)標(biāo)樣的建立/檢驗/保存/報廢工作制定年度質(zhì)量管理計劃與目標(biāo)結(jié)合檢驗規(guī)范制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)各項檢驗標(biāo)準(zhǔn)的管理

2、妥善落實實驗室的環(huán)境管理工作落實實驗室設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)根據(jù)需求的提出相關(guān)檢測儀器申購與調(diào)研落實成品不合格品處置組織檢驗儀器驗收工作檢驗儀器臺帳的建立負(fù)責(zé)檢驗儀器和量具的發(fā)放和使用教導(dǎo)/督導(dǎo)負(fù)責(zé)檢驗儀器的校準(zhǔn)計劃與實施負(fù)責(zé)檢驗儀器的維護(hù)和保養(yǎng)對失效儀器的申報及處理配合驗廠準(zhǔn)備工作與缺失改進(jìn)組織辦理版模具驗收匯總客訴及各質(zhì)量問題相關(guān)數(shù)據(jù)提出糾正預(yù)防要求組織各責(zé)任部門進(jìn)行原因分析組織各責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施督導(dǎo)各責(zé)任部門糾正預(yù)防措施實施糾正預(yù)防效果跟進(jìn)及驗證落實標(biāo)準(zhǔn)修訂落實呆滯品的核查及判定參與訂單內(nèi)容確認(rèn)工作（訂單評審）配合對供應(yīng)商的考核工作配合對供應(yīng)商實施調(diào)查管理配合對供應(yīng)商的輔導(dǎo)工作配合對所有

3、供應(yīng)商進(jìn)行年度評審適時提出本部門人員需求落實離職人員工作交接工作依據(jù)人力規(guī)劃情況,提出員工調(diào)遷申請落實新進(jìn)與調(diào)崗在崗人員的相關(guān)培訓(xùn)工作控管員工出差報告與旅費報支提出辦公用品采購需求的申請配合辦理次年度預(yù)算編制工作。落實部門預(yù)算的控管與改善落實安全隱患檢查與排除配合體系審核提供資料各部門規(guī)章制度的制定組織各部門標(biāo)準(zhǔn)化的管理組織各部門進(jìn)行5s檢查配合實施人員招聘甄選/測試等工作依據(jù)績效考核計劃落實員工績效評定員工績效結(jié)果面談與改善計劃擬定實施公司安全演練工作項目工作周期依據(jù)原紙抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣日依據(jù)原紙取樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣日保留進(jìn)料檢驗取樣的樣品日完成實驗室環(huán)境的調(diào)控和檢查日進(jìn)行檢驗設(shè)備的點檢工作日實

4、施原紙的質(zhì)量檢驗/實驗日完成輔料檢驗/驗證工作日進(jìn)料檢驗過程中的督導(dǎo)與巡查日進(jìn)料檢驗結(jié)果的記錄日進(jìn)料檢驗記錄的審查日完成來料不合格品的標(biāo)識處理不定時進(jìn)料不合格品的隔離不定時進(jìn)料不合格品的質(zhì)量反饋及呈報不定時進(jìn)料質(zhì)量異常的審查及提出處理意見不定時組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)料不合格品的處置不定時跟進(jìn)來料不合格品的處置結(jié)果并保存記錄不定時首件產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)日首件檢驗過程中的督導(dǎo)與巡查日首件檢驗記錄填報日實施制程質(zhì)量巡檢/試驗日巡檢過程中的督導(dǎo)與巡查日制程巡檢記錄填報日制程檢驗記錄的審查日制程不合格品的標(biāo)識處理日制程不合格品的隔離日制程不合格品的質(zhì)量反饋及呈報日制程質(zhì)量異常的審查及提出處理意見日組織責(zé)任部門

5、進(jìn)行制程不合格品的處置日落實跟進(jìn)制程不合格品的處置日實施成品質(zhì)量檢驗/試驗日完成成品檢驗記錄的填報日成品檢驗記錄的審查日成品不合格的標(biāo)識處理日成品不合格的隔離日成品不合格的反饋及呈報日成品檢驗記錄的審查日組織責(zé)任部門進(jìn)行不合格品的處置日天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司工作分析表單位跟進(jìn)成品不合格品的處置進(jìn)度日根據(jù)出庫單，抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出貨成品抽樣日出貨成品檢驗/試驗日出貨檢驗報告的填報日出貨檢驗報告的審查日實施庫存品質(zhì)量抽查月庫存品質(zhì)量判定和處置月庫存品抽查記錄的填報月匯總進(jìn)料、制程、成品、出貨、不合格、客訴的相關(guān)數(shù)據(jù)日完成各項質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作日制成月度、季度、年度的質(zhì)量分析報告日質(zhì)量分析報告的

6、審查月客訴問題的核查與追溯不定時客訴問題責(zé)任歸屬的判定不定時組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和改善措施的制定不定時跟進(jìn)責(zé)任部門改善措施的實施情況不定時跟進(jìn) 責(zé)任部門完成改善后效果/結(jié)果的驗證不定時客訴改善結(jié)果的回復(fù)不定時客訴結(jié)案并存檔不定時客訴問題匯總并分析，提出改進(jìn)方案。不定時完成客戶來樣的接收和建檔工作不定時完成公司內(nèi)部自制樣品的接收和建檔不定時落實客戶來樣，內(nèi)部制樣的檢驗和確認(rèn)不定時負(fù)責(zé)客戶來樣和內(nèi)部制樣的收發(fā)、保存、報廢工作。不定時根據(jù)往年度的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總進(jìn)行統(tǒng)計分析工作。年根據(jù)各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告提出改進(jìn)議項，制定改進(jìn)措施。年負(fù)責(zé)制定次年度質(zhì)量管理的計劃和目標(biāo)。年匯總客戶相關(guān)質(zhì)量要求及法定

7、標(biāo)準(zhǔn)要求不定時結(jié)合檢驗規(guī)范，制定各項檢驗實驗的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不定時落實各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的審核和批準(zhǔn)不定時各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和回收不定時負(fù)責(zé)各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的修訂和報廢處理不定時負(fù)責(zé)實驗室環(huán)境的監(jiān)測和記錄日負(fù)責(zé)編制實驗室各項檢驗/實驗的作業(yè)指導(dǎo)書不定時負(fù)責(zé)實驗室環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的定期核查日負(fù)責(zé)定期查核實驗設(shè)備的點檢和保養(yǎng)情況日負(fù)責(zé)定期抽查試驗設(shè)備的運行情況并記錄。日負(fù)責(zé)試驗設(shè)備保養(yǎng)和校驗工作日根據(jù)客戶檢測需求進(jìn)行檢驗設(shè)備調(diào)研工作不定時根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出檢驗設(shè)備的申購需求不定時組織相關(guān)部門進(jìn)行檢驗設(shè)備的驗收不定時完成檢驗儀器臺賬的建立年落實檢驗儀器臺賬的更新記錄工作不定時負(fù)責(zé)檢驗儀器/量具收發(fā)/

8、使用管理不定時負(fù)責(zé)檢驗儀器 /量具的使用指導(dǎo)不定時負(fù)責(zé)檢驗儀器/量具的周期檢定年完成相關(guān)記錄的存檔工作年完成檢驗設(shè)備校準(zhǔn)計劃的編制年落實設(shè)備外委校準(zhǔn)的提報工作年落實外委校準(zhǔn)及保存相關(guān)證書年完成設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃的制定年負(fù)責(zé)儀器保養(yǎng)和記錄的工作日負(fù)責(zé)失效儀器/量具的確認(rèn)不定時負(fù)責(zé)檢測儀器的維修、報廢申報不定時落實失效設(shè)備的處理不定時驗廠所需相關(guān)文件、記錄的準(zhǔn)備不定時落實部門缺失原因分析及缺失項改善不定時首件產(chǎn)品試產(chǎn)與版模的校對檢驗不定時版模具判定/確認(rèn)/簽收不定時召集各部門對各質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防要求不定時跟進(jìn)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析不定時跟進(jìn)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的制定不定時跟進(jìn)責(zé)任部門

9、糾正預(yù)防措施的實施情況不定時落實糾正預(yù)防效果的跟蹤驗證情況不定時組織各部門分析檢討各質(zhì)量問題點，研討質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂不定時進(jìn)行呆滯品的核查和判定月落實客戶訂單特殊要求的審核日負(fù)責(zé)參與訂單確認(rèn)的配合工作日完成供應(yīng)商供貨質(zhì)量及售后服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析月依據(jù)供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)參與對供方業(yè)績考核月根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查前的準(zhǔn)備工作不定時落實對供方質(zhì)量、環(huán)境、技術(shù)、資質(zhì)等驗證調(diào)查不定時完成供應(yīng)商輔導(dǎo)方案及計劃表的編制不定時實施對供應(yīng)商審核輔導(dǎo)不定時驗證供應(yīng)商不符合項的整改結(jié)果，并定期督導(dǎo)月落實各供應(yīng)商相關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總分析年依據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)參與對供方年度評審年依照部門崗位盤查進(jìn)行人員規(guī)劃不定時落實人員補充需

10、求的申請。不定時落實離職員工交接手續(xù)的審查工作不定時落實調(diào)查交接人員的交接工作不定時落實各崗位培訓(xùn)及考評月依據(jù)考評業(yè)績和評估結(jié)果提出員工調(diào)遷申請不定時完成年度培訓(xùn)計劃表的編制年依據(jù)年度計劃落實相關(guān)培訓(xùn)或外委培訓(xùn)月落實部門各崗位的考評測試并記錄月依據(jù)公司差旅報支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對員工差旅費用的審核不定時落實差旅費用的報支申請。不定時結(jié)合往年度辦公用品耗用率，落實辦公用品采購需求計劃的編制不定時依據(jù)辦公用品計劃表提報采購申請需求不定時依財務(wù)要求，辦理次年度預(yù)算編制工作年依年度預(yù)算，對部門開支做控管工作。年對不合理開支項目，做成改善方案。年定期檢查工作區(qū)域與各儀器的安全工作周落實定期檢查各現(xiàn)場安全隱患及排查

11、工作周體系審核相關(guān)資料的準(zhǔn)備年部門管理制度的制定年參與實施標(biāo)準(zhǔn)化管理不定時參與實施5S檢查工作周配合人員招聘面試甄選工作不定時落實員工績效考核評定不定時員工績效面談與改進(jìn)工作月配合參與公司安全演練不定時崗位3崗位4崗位5崗位6使用之表單使用流程/程序總經(jīng)理品保部長進(jìn)料檢驗制程檢驗成品檢驗原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗管理流程 實驗室溫濕度檢查記錄表實驗室管理流程檢驗設(shè)備點檢記錄實驗室管理流程原紙檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 輔料檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 輔料檢驗記錄原紙、輔料檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 原紙、輔料檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 不合格標(biāo)識不

12、合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程首件檢驗記錄制程檢驗管理流程首件檢驗記錄制程檢驗管理流程首件檢驗記錄制程檢驗管理流程制程巡檢記錄制程檢驗管理流程制程巡檢記錄制程檢驗管理流程制程巡檢記錄制程檢驗管理流程制程巡檢記錄制程檢驗管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程成品檢驗記錄成品檢驗管理流程成品檢驗記錄成品檢驗管理流程成品檢驗記錄成品

13、檢驗管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司工作分析表單位產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程出貨通知單出貨檢驗管理流程出貨檢驗報告出貨檢驗管理流程出貨檢驗報告出貨檢驗管理流程出貨檢驗報告出貨檢驗管理流程庫存品明細(xì)表成品倉儲管理流程產(chǎn)品異常處理報告成品倉儲管理流程產(chǎn)品異常處理報告成品倉儲管理流程各項檢驗作業(yè)記錄數(shù)據(jù)分析管理流程質(zhì)量事故統(tǒng)計表數(shù)據(jù)分析管理流程質(zhì)量事故統(tǒng)計表數(shù)據(jù)分析管理流程質(zhì)量分析報告數(shù)據(jù)分析管理流程客訴處理報告客訴管理流程客訴處理報告客訴管理流

14、程客訴處理報告客訴管理流程客訴處理報告客訴管理流程客訴處理報告客訴管理流程客訴處理報告客訴管理流程客訴處理報告客訴管理流程客訴處理報告客訴管理流程樣品管理臺賬樣品管理流程樣品管理臺賬樣品管理流程樣品確認(rèn)單樣品管理流程樣品借用記錄表樣品管理流程年度質(zhì)量分析報告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程改進(jìn)措施報告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程質(zhì)量檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程質(zhì)量、檢驗標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程實驗室環(huán)境檢查記錄表實驗室管理流程檢驗儀器作業(yè)指導(dǎo)書實驗室管理流程檢驗儀器點檢記錄實驗室管理流程檢驗儀器點檢記錄實驗室管理流程檢驗儀器點檢記錄實驗室管理流程檢驗儀器

15、檢定證書實驗室管理流程儀器管理流程采購申請單儀器管理流程設(shè)備驗收單儀器管理流程檢驗儀器臺賬儀器管理流程檢驗儀器臺賬儀器管理流程量具領(lǐng)用記錄儀器管理流程作業(yè)指導(dǎo)書儀器管理流程檢驗儀器檢定證書儀器管理流程檢驗儀器檢定證書儀器管理流程檢驗儀器校準(zhǔn)計劃儀器管理流程工作聯(lián)系單儀器管理流程檢驗儀器檢定證書儀器管理流程檢驗設(shè)備保養(yǎng)計劃儀器管理流程檢驗設(shè)備點檢記錄儀器管理流程設(shè)備維修/報廢申請單儀器管理流程設(shè)備維修/報廢申請單儀器管理流程設(shè)備維修/報廢申請單儀器管理流程驗廠檢查表驗廠檢查表版模具檢驗記錄版模具管理流程版模具檢驗記錄版模具管理流程糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報

16、告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程呆滯品核查記錄呆滯品管理流程客戶訂單訂單評審流程訂單審核表訂單評審流程供應(yīng)商考核表采購管理流程供應(yīng)商考核表采購管理流程供應(yīng)商調(diào)查表采購管理流程供應(yīng)商調(diào)查表采購管理流程供應(yīng)商考核表采購管理流程供應(yīng)商考核表采購管理流程供應(yīng)商考核表采購管理流程供應(yīng)商考核表采購管理流程供應(yīng)商考核表采購管理流程人員需求表人員需求表 離職會簽表離職會簽表績效考核表調(diào)令單年度培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)報告培訓(xùn)報告 核銷單核銷單采購申請單采購申請單安全檢查表安全檢查表審核計劃表/審核檢查表5S檢查表員工入職表績效考核表績效考核表安全演練

17、培訓(xùn)表崗位7崗位8崗位9 崗位10出貨檢驗QA專員QE專員儀器管理單位：集團管理中心頻率工作項目編制年度審核計劃表落實內(nèi)審小組成員的確定負(fù)責(zé)內(nèi)審行程計劃表的編制并發(fā)放組織內(nèi)審首次會議落實內(nèi)審小組的審核成員分配負(fù)責(zé)編制審核檢查表依據(jù)審核行程表實施審核組織內(nèi)審末次會議保存內(nèi)審相關(guān)資料組織各部門檢討發(fā)生不符合的原因分析并制定整改措施跟進(jìn)各部門對不符合項整改過程跟進(jìn)各部門對不符合項整改結(jié)果組織協(xié)調(diào)管理評審活動的實施工作落實各部門體系運行結(jié)果的審查及改進(jìn)結(jié)果的跟蹤驗證工作負(fù)責(zé)擬定管理評審日程計劃，并編制管理評審報告保存評審活動相關(guān)資料工作周期單位：集團管理中心使用之表單使用流程/程序單位：集團管理中心序

18、號工作項目1進(jìn)料檢驗過程中的督導(dǎo)與巡查2進(jìn)料檢驗記錄的審查3進(jìn)料質(zhì)量異常的審查及提出處理意見4首件檢驗過程中的督導(dǎo)與巡查5巡檢過程中的督導(dǎo)與巡查6制程檢驗記錄的審查7制程質(zhì)量異常的審查及提出處理意見8成品檢驗記錄的審查10成品檢驗記錄的審查11出貨檢驗報告的審查12質(zhì)量分析報告的審查13落實各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的審核和批準(zhǔn)14根據(jù)客戶檢測需求進(jìn)行檢驗設(shè)備調(diào)研工作15根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出檢驗設(shè)備的申購需求16組織相關(guān)部門進(jìn)行檢驗設(shè)備的驗收17落實設(shè)備外委校準(zhǔn)的提報工作18驗廠所需相關(guān)文件、記錄的準(zhǔn)備19落實部門缺失原因分析及缺失項改善20組織各部門分析檢討各質(zhì)量問題點，研討質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂21落實客戶訂單

19、特殊要求的審核22負(fù)責(zé)參與訂單確認(rèn)的配合工作23依照部門崗位盤查進(jìn)行人員規(guī)劃24落實人員補充需求的申請。25落實離職員工交接手續(xù)的審查工作26落實調(diào)查交接人員的交接工作27落實各崗位培訓(xùn)及考評28依據(jù)考評業(yè)績和評估結(jié)果提出員工調(diào)遷申請29完成年度培訓(xùn)計劃表的編制30依據(jù)年度計劃落實相關(guān)培訓(xùn)或外委培訓(xùn)31落實部門各崗位的考評測試并記錄32依據(jù)公司差旅報支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對員工差旅費用的審核33落實差旅費用的報支申請。34結(jié)合往年度辦公用品耗用率，落實辦公用品采購需求計劃的編制35依據(jù)辦公用品計劃表提報采購申請需求36依財務(wù)要求，辦理次年度預(yù)算編制工作37依年度預(yù)算，對部門開支做控管工作。43對不合理開支

20、項目，做成改善方案。定期檢查工作區(qū)域與各儀器的安全工作落實定期檢查各現(xiàn)場安全隱患及排查工作體系審核相關(guān)資料的準(zhǔn)備部門管理制度的制定參與實施標(biāo)準(zhǔn)化管理參與實施5S檢查工作配合人員招聘面試甄選工作落實員工績效考核評定員工績效面談與改進(jìn)工作配合參與公司安全演練頻率使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)日輔料檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 日原紙、輔料檢驗記錄不合格管理流程不定時品質(zhì)異常反饋單日首件檢驗記錄日制程巡檢記錄制程檢驗管理流程日制程巡檢記錄不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報告日成品檢驗記錄不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報告出貨檢驗管理流程日出貨檢驗報告數(shù)據(jù)分析管理流程月質(zhì)量分析報告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程不定時質(zhì)量、檢驗標(biāo)準(zhǔn)

21、儀器管理流程不定時儀器管理流程不定時采購申請單儀器管理流程不定時設(shè)備驗收單儀器管理流程年工作聯(lián)系單不定時驗廠檢查表不定時驗廠檢查表不定時糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程日客戶訂單訂單評審流程日訂單審核表訂單評審流程不定時人員需求表不定時人員需求表不定時 離職會簽表不定時離職會簽表月調(diào)令單不定時調(diào)令單年年度培訓(xùn)計劃表月培訓(xùn)報告月培訓(xùn)報告不定時 核銷單不定時核銷單不定時采購申請單不定時采購申請單年年年周安全檢查表周安全檢查表年審核計劃表/審核檢查表年不定時周5S檢查表不定時員工入職表不定時績效考核表月績效考核表不定時安全演練培訓(xùn)表序號工作項目頻率1依據(jù)原紙抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣日2依據(jù)原紙取樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣日

22、3保留進(jìn)料檢驗取樣的樣品日4完成實驗室環(huán)境的調(diào)控和檢查日5進(jìn)行檢驗設(shè)備的點檢工作日6實施原紙的質(zhì)量檢驗/實驗日7完成輔料檢驗/驗證工作日8進(jìn)料檢驗結(jié)果的記錄日9完成來料不合格品的標(biāo)識處理不定時10進(jìn)料不合格品的隔離不定時11進(jìn)料不合格品的質(zhì)量反饋及呈報不定時12跟進(jìn)來料不合格品的處置結(jié)果并保存記錄不定時13原輔料庫存品質(zhì)量判定和處置月14進(jìn)行原輔料呆滯品的核查和判定月15員工績效面談與改進(jìn)工作月16配合參與公司安全演練不定時使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗管理流程 實驗室溫濕度檢查記錄表實驗室管理流程 檢驗設(shè)備點檢記錄實驗

23、室管理流程 原紙檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 輔料檢驗記錄進(jìn)料檢驗管理流程 原紙、輔料檢驗記錄 進(jìn)料檢驗管理流程 不合格標(biāo)識不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告出貨檢驗流程呆滯品核查記錄呆滯品管理流程績效考核表安全演練培訓(xùn)表序號工作項目頻率使用之表單1完成實驗室環(huán)境的調(diào)控和檢查日實驗室溫濕度檢查記錄表2進(jìn)行檢驗設(shè)備的點檢工作日檢驗設(shè)備點檢記錄3首件產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)日首件檢驗記錄4首件檢驗記錄填報日首件檢驗記錄5實施制程質(zhì)量巡檢/試驗日制程巡檢記錄6制程巡檢記錄填報日制程巡檢記錄7制程不合格品的標(biāo)識處理日產(chǎn)品異常處理報告8

24、制程不合格品的隔離日產(chǎn)品異常處理報告9制程不合格品的質(zhì)量反饋及呈報日產(chǎn)品異常處理報告10落實跟進(jìn)制程不合格品的處置日產(chǎn)品異常處理報告11庫存品質(zhì)量判定和處置月產(chǎn)品異常處理報告12落實客戶來樣，內(nèi)部制樣的檢驗和確認(rèn)不定時樣品確認(rèn)單13首件產(chǎn)品試產(chǎn)與版模的校對檢驗不定時版模具檢驗記錄14版模具判定/確認(rèn)/簽收不定時版模具檢驗記錄15進(jìn)行半成品呆滯品的核查和判定月呆滯品核查記錄16員工績效面談與改進(jìn)工作月績效考核表17配合參與公司安全演練不定時安全演練培訓(xùn)表作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)實驗室管理流程 實驗室管理流程 制程檢驗管理流程制程檢驗管理流程制程檢驗管理流程制程檢驗管理流程不合格管理流程不合格管理流程不合格

25、管理流程不合格管理流程成品倉儲管理流程樣品管理流程版模具管理流程版模具管理流程呆滯品管理流程序號工作項目頻率1完成實驗室環(huán)境的調(diào)控和檢查日2進(jìn)行檢驗設(shè)備的點檢工作日3依據(jù)入庫單及成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施成品質(zhì)量檢驗/試驗日4完成成品檢驗記錄的工作日5完成成品不合格品的標(biāo)識處理日6落實成品不合格品的隔離日7完成成品不合格品的質(zhì)量反饋日8落實跟進(jìn)成品不合格品的處置日9落實成品庫存品質(zhì)量判定和處置月10進(jìn)行成品呆滯品的核查和判定月11員工績效面談與改進(jìn)工作月12配合參與公司安全演練不定時使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)實驗室溫濕度檢查記錄表實驗室管理流程 檢驗設(shè)備點檢記錄實驗室管理流程 成品檢驗記錄成品檢驗管理流程

26、成品檢驗記錄成品檢驗管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報告出貨檢驗流程呆滯品核查記錄呆滯品管理流程績效考核表安全演練培訓(xùn)表序號工作項目頻率使用之表單1完成實驗室環(huán)境的調(diào)控和檢查日實驗室溫濕度檢查記錄表2進(jìn)行檢驗設(shè)備的點檢工作日檢驗設(shè)備點檢記錄3根據(jù)出庫單，抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出貨成品抽樣日出貨通知單4依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施出貨成品檢驗/試驗日出貨檢驗報告5完成落實出貨檢驗報告的填寫日出貨檢驗報告6依據(jù)庫存品明細(xì)表實施庫存品質(zhì)量抽查月庫存品明細(xì)表7落實庫存品質(zhì)量判定和處置月產(chǎn)品異常處理報告8完成庫存品抽查

27、記錄的填報月產(chǎn)品異常處理報告9進(jìn)行呆滯品的核查和判定月呆滯品核查記錄10員工績效面談與改進(jìn)工作月績效考核表11配合參與公司安全演練不定時安全演練培訓(xùn)表作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)實驗室管理流程實驗室管理流程出貨檢驗管理流程出貨檢驗管理流程出貨檢驗管理流程成品倉儲管理流程成品倉儲管理流程成品倉儲管理流程呆滯品管理流程序號工作項目1組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)料不合格品的處置2組織責(zé)任部門進(jìn)行制程不合格品的處置3組織責(zé)任部門進(jìn)行不合格品的處置4匯總進(jìn)料、制程、成品、出貨、不合格、客訴的相關(guān)數(shù)據(jù)5完成各項質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作6制成月度、季度、年度的質(zhì)量分析報告7客訴問題的核查與追溯8客訴問題責(zé)任歸屬的判定9組織相關(guān)責(zé)任部

28、門進(jìn)行原因分析和改善措施的制定10跟進(jìn)責(zé)任部門改善措施的實施情況11跟進(jìn) 責(zé)任部門完成改善后效果/結(jié)果的驗證12客訴改善結(jié)果的回復(fù)13客訴結(jié)案并存檔14客訴問題匯總并分析，提出改進(jìn)方案。15完成客戶來樣的接收和建檔工作16完成公司內(nèi)部自制樣品的接收和建檔17負(fù)責(zé)客戶來樣和內(nèi)部制樣的收發(fā)、保存、報廢工作。19根據(jù)往年度的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總進(jìn)行統(tǒng)計分析工作。21根據(jù)各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報告提出改進(jìn)議項，制定改進(jìn)措施。22負(fù)責(zé)制定次年度質(zhì)量管理的計劃和目標(biāo)。23召集各部門對各質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防要求24跟進(jìn)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析25跟進(jìn)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的制定26跟進(jìn)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的實施情況

29、27落實糾正預(yù)防效果的跟蹤驗證情況28員工績效面談與改進(jìn)工作29配合參與公司安全演練頻率使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)不定時品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報告不合格管理流程日各項檢驗作業(yè)記錄數(shù)據(jù)分析管理流程日質(zhì)量事故統(tǒng)計表數(shù)據(jù)分析管理流程日質(zhì)量事故統(tǒng)計表數(shù)據(jù)分析管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時客訴處理報告客訴管理流程不定時樣品管理臺賬樣品管理流程不定時樣品管理臺賬樣品

30、管理流程不定時樣品借用記錄表樣品管理流程年年度質(zhì)量分析報告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程年改進(jìn)措施報告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程年標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程不定時糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程不定時糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程不定時糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程不定時糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程不定時糾正預(yù)防報告糾正預(yù)防管理流程月績效考核表不定時安全演練培訓(xùn)表序號工作項目頻率1匯總客戶相關(guān)質(zhì)量要求及法定標(biāo)準(zhǔn)要求不定時2結(jié)合檢驗規(guī)范，制定各項檢驗實驗的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不定時3落實各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的審核和批準(zhǔn)不定時4各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和回收不定時5負(fù)責(zé)各項質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的修訂和報廢處理不定時6負(fù)責(zé)實驗室環(huán)境的監(jiān)測和記錄日7負(fù)責(zé)編制實驗室各項檢驗/實驗的作業(yè)指導(dǎo)書不定時8負(fù)責(zé)實驗室環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的定期核查日9負(fù)責(zé)定期查核實驗設(shè)備的點檢和保養(yǎng)情況日10負(fù)責(zé)定期抽查試驗設(shè)備的運行情況并記錄。日11負(fù)責(zé)試驗設(shè)備保養(yǎng)和校驗工作日12完成供應(yīng)商供貨質(zhì)量及售后服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析