工作分析-品管部

1、天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司工作分析表單位二級(jí)部門職責(zé)依據(jù)抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料抽樣檢驗(yàn)落實(shí)檢驗(yàn)前準(zhǔn)備工作依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)落實(shí)來(lái)料不合格品處置實(shí)施首件產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和確認(rèn)依據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施制程巡檢。落實(shí)制程不合格品處置落實(shí)成品質(zhì)量檢驗(yàn)落實(shí)成品不合格品處置實(shí)施對(duì)出貨成品的抽樣實(shí)施出貨成品的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行庫(kù)存品質(zhì)量檢查與紀(jì)錄落實(shí)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析并保存記錄落實(shí)課訴原因分析與責(zé)任判定、與客訴糾正預(yù)防措施的改善追蹤驗(yàn)證客訴責(zé)任部門糾正預(yù)防的結(jié)果并回復(fù)客戶客訴問題點(diǎn)結(jié)案與記錄保存,數(shù)據(jù)分析落實(shí)客戶樣品、生產(chǎn)標(biāo)樣的建立/檢驗(yàn)/保存/報(bào)廢工作制定年度質(zhì)量管理計(jì)劃與目標(biāo)結(jié)合檢驗(yàn)規(guī)范制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的管理

2、妥善落實(shí)實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境管理工作落實(shí)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù)根據(jù)需求的提出相關(guān)檢測(cè)儀器申購(gòu)與調(diào)研落實(shí)成品不合格品處置組織檢驗(yàn)儀器驗(yàn)收工作檢驗(yàn)儀器臺(tái)帳的建立負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器和量具的發(fā)放和使用教導(dǎo)/督導(dǎo)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校準(zhǔn)計(jì)劃與實(shí)施負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的維護(hù)和保養(yǎng)對(duì)失效儀器的申報(bào)及處理配合驗(yàn)廠準(zhǔn)備工作與缺失改進(jìn)組織辦理版模具驗(yàn)收匯總客訴及各質(zhì)量問題相關(guān)數(shù)據(jù)提出糾正預(yù)防要求組織各責(zé)任部門進(jìn)行原因分析組織各責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施督導(dǎo)各責(zé)任部門糾正預(yù)防措施實(shí)施糾正預(yù)防效果跟進(jìn)及驗(yàn)證落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)修訂落實(shí)呆滯品的核查及判定參與訂單內(nèi)容確認(rèn)工作（訂單評(píng)審）配合對(duì)供應(yīng)商的考核工作配合對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查管理配合對(duì)供應(yīng)商的輔導(dǎo)工作配合對(duì)所有

3、供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)審適時(shí)提出本部門人員需求落實(shí)離職人員工作交接工作依據(jù)人力規(guī)劃情況,提出員工調(diào)遷申請(qǐng)落實(shí)新進(jìn)與調(diào)崗在崗人員的相關(guān)培訓(xùn)工作控管員工出差報(bào)告與旅費(fèi)報(bào)支提出辦公用品采購(gòu)需求的申請(qǐng)配合辦理次年度預(yù)算編制工作。落實(shí)部門預(yù)算的控管與改善落實(shí)安全隱患檢查與排除配合體系審核提供資料各部門規(guī)章制度的制定組織各部門標(biāo)準(zhǔn)化的管理組織各部門進(jìn)行5s檢查配合實(shí)施人員招聘甄選/測(cè)試等工作依據(jù)績(jī)效考核計(jì)劃落實(shí)員工績(jī)效評(píng)定員工績(jī)效結(jié)果面談與改善計(jì)劃擬定實(shí)施公司安全演練工作項(xiàng)目工作周期依據(jù)原紙抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣日依據(jù)原紙取樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣日保留進(jìn)料檢驗(yàn)取樣的樣品日完成實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的調(diào)控和檢查日進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢工作日實(shí)

4、施原紙的質(zhì)量檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)日完成輔料檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作日進(jìn)料檢驗(yàn)過程中的督導(dǎo)與巡查日進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的記錄日進(jìn)料檢驗(yàn)記錄的審查日完成來(lái)料不合格品的標(biāo)識(shí)處理不定時(shí)進(jìn)料不合格品的隔離不定時(shí)進(jìn)料不合格品的質(zhì)量反饋及呈報(bào)不定時(shí)進(jìn)料質(zhì)量異常的審查及提出處理意見不定時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)料不合格品的處置不定時(shí)跟進(jìn)來(lái)料不合格品的處置結(jié)果并保存記錄不定時(shí)首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)和確認(rèn)日首件檢驗(yàn)過程中的督導(dǎo)與巡查日首件檢驗(yàn)記錄填報(bào)日實(shí)施制程質(zhì)量巡檢/試驗(yàn)日巡檢過程中的督導(dǎo)與巡查日制程巡檢記錄填報(bào)日制程檢驗(yàn)記錄的審查日制程不合格品的標(biāo)識(shí)處理日制程不合格品的隔離日制程不合格品的質(zhì)量反饋及呈報(bào)日制程質(zhì)量異常的審查及提出處理意見日組織責(zé)任部門

5、進(jìn)行制程不合格品的處置日落實(shí)跟進(jìn)制程不合格品的處置日實(shí)施成品質(zhì)量檢驗(yàn)/試驗(yàn)日完成成品檢驗(yàn)記錄的填報(bào)日成品檢驗(yàn)記錄的審查日成品不合格的標(biāo)識(shí)處理日成品不合格的隔離日成品不合格的反饋及呈報(bào)日成品檢驗(yàn)記錄的審查日組織責(zé)任部門進(jìn)行不合格品的處置日天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司工作分析表單位跟進(jìn)成品不合格品的處置進(jìn)度日根據(jù)出庫(kù)單，抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出貨成品抽樣日出貨成品檢驗(yàn)/試驗(yàn)日出貨檢驗(yàn)報(bào)告的填報(bào)日出貨檢驗(yàn)報(bào)告的審查日實(shí)施庫(kù)存品質(zhì)量抽查月庫(kù)存品質(zhì)量判定和處置月庫(kù)存品抽查記錄的填報(bào)月匯總進(jìn)料、制程、成品、出貨、不合格、客訴的相關(guān)數(shù)據(jù)日完成各項(xiàng)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作日制成月度、季度、年度的質(zhì)量分析報(bào)告日質(zhì)量分析報(bào)告的

6、審查月客訴問題的核查與追溯不定時(shí)客訴問題責(zé)任歸屬的判定不定時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和改善措施的制定不定時(shí)跟進(jìn)責(zé)任部門改善措施的實(shí)施情況不定時(shí)跟進(jìn) 責(zé)任部門完成改善后效果/結(jié)果的驗(yàn)證不定時(shí)客訴改善結(jié)果的回復(fù)不定時(shí)客訴結(jié)案并存檔不定時(shí)客訴問題匯總并分析，提出改進(jìn)方案。不定時(shí)完成客戶來(lái)樣的接收和建檔工作不定時(shí)完成公司內(nèi)部自制樣品的接收和建檔不定時(shí)落實(shí)客戶來(lái)樣，內(nèi)部制樣的檢驗(yàn)和確認(rèn)不定時(shí)負(fù)責(zé)客戶來(lái)樣和內(nèi)部制樣的收發(fā)、保存、報(bào)廢工作。不定時(shí)根據(jù)往年度的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作。年根據(jù)各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告提出改進(jìn)議項(xiàng)，制定改進(jìn)措施。年負(fù)責(zé)制定次年度質(zhì)量管理的計(jì)劃和目標(biāo)。年匯總客戶相關(guān)質(zhì)量要求及法定

7、標(biāo)準(zhǔn)要求不定時(shí)結(jié)合檢驗(yàn)規(guī)范，制定各項(xiàng)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不定時(shí)落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的審核和批準(zhǔn)不定時(shí)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和回收不定時(shí)負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂和報(bào)廢處理不定時(shí)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)測(cè)和記錄日負(fù)責(zé)編制實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書不定時(shí)負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的定期核查日負(fù)責(zé)定期查核實(shí)驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢和保養(yǎng)情況日負(fù)責(zé)定期抽查試驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行情況并記錄。日負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)和校驗(yàn)工作日根據(jù)客戶檢測(cè)需求進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備調(diào)研工作不定時(shí)根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出檢驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)需求不定時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收不定時(shí)完成檢驗(yàn)儀器臺(tái)賬的建立年落實(shí)檢驗(yàn)儀器臺(tái)賬的更新記錄工作不定時(shí)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器/量具收發(fā)/

8、使用管理不定時(shí)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器 /量具的使用指導(dǎo)不定時(shí)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器/量具的周期檢定年完成相關(guān)記錄的存檔工作年完成檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃的編制年落實(shí)設(shè)備外委校準(zhǔn)的提報(bào)工作年落實(shí)外委校準(zhǔn)及保存相關(guān)證書年完成設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制定年負(fù)責(zé)儀器保養(yǎng)和記錄的工作日負(fù)責(zé)失效儀器/量具的確認(rèn)不定時(shí)負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的維修、報(bào)廢申報(bào)不定時(shí)落實(shí)失效設(shè)備的處理不定時(shí)驗(yàn)廠所需相關(guān)文件、記錄的準(zhǔn)備不定時(shí)落實(shí)部門缺失原因分析及缺失項(xiàng)改善不定時(shí)首件產(chǎn)品試產(chǎn)與版模的校對(duì)檢驗(yàn)不定時(shí)版模具判定/確認(rèn)/簽收不定時(shí)召集各部門對(duì)各質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防要求不定時(shí)跟進(jìn)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析不定時(shí)跟進(jìn)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的制定不定時(shí)跟進(jìn)責(zé)任部門

9、糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況不定時(shí)落實(shí)糾正預(yù)防效果的跟蹤驗(yàn)證情況不定時(shí)組織各部門分析檢討各質(zhì)量問題點(diǎn)，研討質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂不定時(shí)進(jìn)行呆滯品的核查和判定月落實(shí)客戶訂單特殊要求的審核日負(fù)責(zé)參與訂單確認(rèn)的配合工作日完成供應(yīng)商供貨質(zhì)量及售后服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析月依據(jù)供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)參與對(duì)供方業(yè)績(jī)考核月根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查前的準(zhǔn)備工作不定時(shí)落實(shí)對(duì)供方質(zhì)量、環(huán)境、技術(shù)、資質(zhì)等驗(yàn)證調(diào)查不定時(shí)完成供應(yīng)商輔導(dǎo)方案及計(jì)劃表的編制不定時(shí)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商審核輔導(dǎo)不定時(shí)驗(yàn)證供應(yīng)商不符合項(xiàng)的整改結(jié)果，并定期督導(dǎo)月落實(shí)各供應(yīng)商相關(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總分析年依據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)參與對(duì)供方年度評(píng)審年依照部門崗位盤查進(jìn)行人員規(guī)劃不定時(shí)落實(shí)人員補(bǔ)充需

10、求的申請(qǐng)。不定時(shí)落實(shí)離職員工交接手續(xù)的審查工作不定時(shí)落實(shí)調(diào)查交接人員的交接工作不定時(shí)落實(shí)各崗位培訓(xùn)及考評(píng)月依據(jù)考評(píng)業(yè)績(jī)和評(píng)估結(jié)果提出員工調(diào)遷申請(qǐng)不定時(shí)完成年度培訓(xùn)計(jì)劃表的編制年依據(jù)年度計(jì)劃落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)或外委培訓(xùn)月落實(shí)部門各崗位的考評(píng)測(cè)試并記錄月依據(jù)公司差旅報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)員工差旅費(fèi)用的審核不定時(shí)落實(shí)差旅費(fèi)用的報(bào)支申請(qǐng)。不定時(shí)結(jié)合往年度辦公用品耗用率，落實(shí)辦公用品采購(gòu)需求計(jì)劃的編制不定時(shí)依據(jù)辦公用品計(jì)劃表提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)需求不定時(shí)依財(cái)務(wù)要求，辦理次年度預(yù)算編制工作年依年度預(yù)算，對(duì)部門開支做控管工作。年對(duì)不合理開支項(xiàng)目，做成改善方案。年定期檢查工作區(qū)域與各儀器的安全工作周落實(shí)定期檢查各現(xiàn)場(chǎng)安全隱患及排查

11、工作周體系審核相關(guān)資料的準(zhǔn)備年部門管理制度的制定年參與實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理不定時(shí)參與實(shí)施5S檢查工作周配合人員招聘面試甄選工作不定時(shí)落實(shí)員工績(jī)效考核評(píng)定不定時(shí)員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作月配合參與公司安全演練不定時(shí)崗位3崗位4崗位5崗位6使用之表單使用流程/程序總經(jīng)理品保部長(zhǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 實(shí)驗(yàn)室溫濕度檢查記錄表實(shí)驗(yàn)室管理流程檢驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄實(shí)驗(yàn)室管理流程原紙檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 輔料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 輔料檢驗(yàn)記錄原紙、輔料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 原紙、輔料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 不合格標(biāo)識(shí)不

12、合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程首件檢驗(yàn)記錄制程檢驗(yàn)管理流程首件檢驗(yàn)記錄制程檢驗(yàn)管理流程首件檢驗(yàn)記錄制程檢驗(yàn)管理流程制程巡檢記錄制程檢驗(yàn)管理流程制程巡檢記錄制程檢驗(yàn)管理流程制程巡檢記錄制程檢驗(yàn)管理流程制程巡檢記錄制程檢驗(yàn)管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)管理流程成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)管理流程成品檢驗(yàn)記錄成品

13、檢驗(yàn)管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程天津市茂海紙業(yè)印刷有限公司工作分析表單位產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程出貨通知單出貨檢驗(yàn)管理流程出貨檢驗(yàn)報(bào)告出貨檢驗(yàn)管理流程出貨檢驗(yàn)報(bào)告出貨檢驗(yàn)管理流程出貨檢驗(yàn)報(bào)告出貨檢驗(yàn)管理流程庫(kù)存品明細(xì)表成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程各項(xiàng)檢驗(yàn)作業(yè)記錄數(shù)據(jù)分析管理流程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)分析管理流程質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)分析管理流程質(zhì)量分析報(bào)告數(shù)據(jù)分析管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流

14、程客訴處理報(bào)告客訴管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流程客訴處理報(bào)告客訴管理流程樣品管理臺(tái)賬樣品管理流程樣品管理臺(tái)賬樣品管理流程樣品確認(rèn)單樣品管理流程樣品借用記錄表樣品管理流程年度質(zhì)量分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程改進(jìn)措施報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程實(shí)驗(yàn)室環(huán)境檢查記錄表實(shí)驗(yàn)室管理流程檢驗(yàn)儀器作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室管理流程檢驗(yàn)儀器點(diǎn)檢記錄實(shí)驗(yàn)室管理流程檢驗(yàn)儀器點(diǎn)檢記錄實(shí)驗(yàn)室管理流程檢驗(yàn)儀器點(diǎn)檢記錄實(shí)驗(yàn)室管理流程檢驗(yàn)儀器

15、檢定證書實(shí)驗(yàn)室管理流程儀器管理流程采購(gòu)申請(qǐng)單儀器管理流程設(shè)備驗(yàn)收單儀器管理流程檢驗(yàn)儀器臺(tái)賬儀器管理流程檢驗(yàn)儀器臺(tái)賬儀器管理流程量具領(lǐng)用記錄儀器管理流程作業(yè)指導(dǎo)書儀器管理流程檢驗(yàn)儀器檢定證書儀器管理流程檢驗(yàn)儀器檢定證書儀器管理流程檢驗(yàn)儀器校準(zhǔn)計(jì)劃儀器管理流程工作聯(lián)系單儀器管理流程檢驗(yàn)儀器檢定證書儀器管理流程檢驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃儀器管理流程檢驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄儀器管理流程設(shè)備維修/報(bào)廢申請(qǐng)單儀器管理流程設(shè)備維修/報(bào)廢申請(qǐng)單儀器管理流程設(shè)備維修/報(bào)廢申請(qǐng)單儀器管理流程驗(yàn)廠檢查表驗(yàn)廠檢查表版模具檢驗(yàn)記錄版模具管理流程版模具檢驗(yàn)記錄版模具管理流程糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報(bào)

16、告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程呆滯品核查記錄呆滯品管理流程客戶訂單訂單評(píng)審流程訂單審核表訂單評(píng)審流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程供應(yīng)商考核表采購(gòu)管理流程人員需求表人員需求表 離職會(huì)簽表離職會(huì)簽表績(jī)效考核表調(diào)令單年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)報(bào)告培訓(xùn)報(bào)告 核銷單核銷單采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單安全檢查表安全檢查表審核計(jì)劃表/審核檢查表5S檢查表員工入職表績(jī)效考核表績(jī)效考核表安全演練

17、培訓(xùn)表崗位7崗位8崗位9 崗位10出貨檢驗(yàn)QA專員QE專員儀器管理單位：集團(tuán)管理中心頻率工作項(xiàng)目編制年度審核計(jì)劃表落實(shí)內(nèi)審小組成員的確定負(fù)責(zé)內(nèi)審行程計(jì)劃表的編制并發(fā)放組織內(nèi)審首次會(huì)議落實(shí)內(nèi)審小組的審核成員分配負(fù)責(zé)編制審核檢查表依據(jù)審核行程表實(shí)施審核組織內(nèi)審末次會(huì)議保存內(nèi)審相關(guān)資料組織各部門檢討發(fā)生不符合的原因分析并制定整改措施跟進(jìn)各部門對(duì)不符合項(xiàng)整改過程跟進(jìn)各部門對(duì)不符合項(xiàng)整改結(jié)果組織協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施工作落實(shí)各部門體系運(yùn)行結(jié)果的審查及改進(jìn)結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證工作負(fù)責(zé)擬定管理評(píng)審日程計(jì)劃，并編制管理評(píng)審報(bào)告保存評(píng)審活動(dòng)相關(guān)資料工作周期單位：集團(tuán)管理中心使用之表單使用流程/程序單位：集團(tuán)管理中心序

18、號(hào)工作項(xiàng)目1進(jìn)料檢驗(yàn)過程中的督導(dǎo)與巡查2進(jìn)料檢驗(yàn)記錄的審查3進(jìn)料質(zhì)量異常的審查及提出處理意見4首件檢驗(yàn)過程中的督導(dǎo)與巡查5巡檢過程中的督導(dǎo)與巡查6制程檢驗(yàn)記錄的審查7制程質(zhì)量異常的審查及提出處理意見8成品檢驗(yàn)記錄的審查10成品檢驗(yàn)記錄的審查11出貨檢驗(yàn)報(bào)告的審查12質(zhì)量分析報(bào)告的審查13落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的審核和批準(zhǔn)14根據(jù)客戶檢測(cè)需求進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備調(diào)研工作15根據(jù)調(diào)研結(jié)果提出檢驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)需求16組織相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收17落實(shí)設(shè)備外委校準(zhǔn)的提報(bào)工作18驗(yàn)廠所需相關(guān)文件、記錄的準(zhǔn)備19落實(shí)部門缺失原因分析及缺失項(xiàng)改善20組織各部門分析檢討各質(zhì)量問題點(diǎn)，研討質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂21落實(shí)客戶訂單

19、特殊要求的審核22負(fù)責(zé)參與訂單確認(rèn)的配合工作23依照部門崗位盤查進(jìn)行人員規(guī)劃24落實(shí)人員補(bǔ)充需求的申請(qǐng)。25落實(shí)離職員工交接手續(xù)的審查工作26落實(shí)調(diào)查交接人員的交接工作27落實(shí)各崗位培訓(xùn)及考評(píng)28依據(jù)考評(píng)業(yè)績(jī)和評(píng)估結(jié)果提出員工調(diào)遷申請(qǐng)29完成年度培訓(xùn)計(jì)劃表的編制30依據(jù)年度計(jì)劃落實(shí)相關(guān)培訓(xùn)或外委培訓(xùn)31落實(shí)部門各崗位的考評(píng)測(cè)試并記錄32依據(jù)公司差旅報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)員工差旅費(fèi)用的審核33落實(shí)差旅費(fèi)用的報(bào)支申請(qǐng)。34結(jié)合往年度辦公用品耗用率，落實(shí)辦公用品采購(gòu)需求計(jì)劃的編制35依據(jù)辦公用品計(jì)劃表提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)需求36依財(cái)務(wù)要求，辦理次年度預(yù)算編制工作37依年度預(yù)算，對(duì)部門開支做控管工作。43對(duì)不合理開支

20、項(xiàng)目，做成改善方案。定期檢查工作區(qū)域與各儀器的安全工作落實(shí)定期檢查各現(xiàn)場(chǎng)安全隱患及排查工作體系審核相關(guān)資料的準(zhǔn)備部門管理制度的制定參與實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理參與實(shí)施5S檢查工作配合人員招聘面試甄選工作落實(shí)員工績(jī)效考核評(píng)定員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作配合參與公司安全演練頻率使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)日輔料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 日原紙、輔料檢驗(yàn)記錄不合格管理流程不定時(shí)品質(zhì)異常反饋單日首件檢驗(yàn)記錄日制程巡檢記錄制程檢驗(yàn)管理流程日制程巡檢記錄不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報(bào)告日成品檢驗(yàn)記錄不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報(bào)告出貨檢驗(yàn)管理流程日出貨檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)分析管理流程月質(zhì)量分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程不定時(shí)質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

21、儀器管理流程不定時(shí)儀器管理流程不定時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單儀器管理流程不定時(shí)設(shè)備驗(yàn)收單儀器管理流程年工作聯(lián)系單不定時(shí)驗(yàn)廠檢查表不定時(shí)驗(yàn)廠檢查表不定時(shí)糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程日客戶訂單訂單評(píng)審流程日訂單審核表訂單評(píng)審流程不定時(shí)人員需求表不定時(shí)人員需求表不定時(shí) 離職會(huì)簽表不定時(shí)離職會(huì)簽表月調(diào)令單不定時(shí)調(diào)令單年年度培訓(xùn)計(jì)劃表月培訓(xùn)報(bào)告月培訓(xùn)報(bào)告不定時(shí) 核銷單不定時(shí)核銷單不定時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單不定時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單年年年周安全檢查表周安全檢查表年審核計(jì)劃表/審核檢查表年不定時(shí)周5S檢查表不定時(shí)員工入職表不定時(shí)績(jī)效考核表月績(jī)效考核表不定時(shí)安全演練培訓(xùn)表序號(hào)工作項(xiàng)目頻率1依據(jù)原紙抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣日2依據(jù)原紙取樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣日

22、3保留進(jìn)料檢驗(yàn)取樣的樣品日4完成實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的調(diào)控和檢查日5進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢工作日6實(shí)施原紙的質(zhì)量檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)日7完成輔料檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作日8進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果的記錄日9完成來(lái)料不合格品的標(biāo)識(shí)處理不定時(shí)10進(jìn)料不合格品的隔離不定時(shí)11進(jìn)料不合格品的質(zhì)量反饋及呈報(bào)不定時(shí)12跟進(jìn)來(lái)料不合格品的處置結(jié)果并保存記錄不定時(shí)13原輔料庫(kù)存品質(zhì)量判定和處置月14進(jìn)行原輔料呆滯品的核查和判定月15員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作月16配合參與公司安全演練不定時(shí)使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 原紙抽樣記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 實(shí)驗(yàn)室溫濕度檢查記錄表實(shí)驗(yàn)室管理流程 檢驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄實(shí)驗(yàn)

23、室管理流程 原紙檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 輔料檢驗(yàn)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 原紙、輔料檢驗(yàn)記錄 進(jìn)料檢驗(yàn)管理流程 不合格標(biāo)識(shí)不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告出貨檢驗(yàn)流程呆滯品核查記錄呆滯品管理流程績(jī)效考核表安全演練培訓(xùn)表序號(hào)工作項(xiàng)目頻率使用之表單1完成實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的調(diào)控和檢查日實(shí)驗(yàn)室溫濕度檢查記錄表2進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢工作日檢驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄3首件產(chǎn)品的檢驗(yàn)和確認(rèn)日首件檢驗(yàn)記錄4首件檢驗(yàn)記錄填報(bào)日首件檢驗(yàn)記錄5實(shí)施制程質(zhì)量巡檢/試驗(yàn)日制程巡檢記錄6制程巡檢記錄填報(bào)日制程巡檢記錄7制程不合格品的標(biāo)識(shí)處理日產(chǎn)品異常處理報(bào)告8

24、制程不合格品的隔離日產(chǎn)品異常處理報(bào)告9制程不合格品的質(zhì)量反饋及呈報(bào)日產(chǎn)品異常處理報(bào)告10落實(shí)跟進(jìn)制程不合格品的處置日產(chǎn)品異常處理報(bào)告11庫(kù)存品質(zhì)量判定和處置月產(chǎn)品異常處理報(bào)告12落實(shí)客戶來(lái)樣，內(nèi)部制樣的檢驗(yàn)和確認(rèn)不定時(shí)樣品確認(rèn)單13首件產(chǎn)品試產(chǎn)與版模的校對(duì)檢驗(yàn)不定時(shí)版模具檢驗(yàn)記錄14版模具判定/確認(rèn)/簽收不定時(shí)版模具檢驗(yàn)記錄15進(jìn)行半成品呆滯品的核查和判定月呆滯品核查記錄16員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作月績(jī)效考核表17配合參與公司安全演練不定時(shí)安全演練培訓(xùn)表作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室管理流程 實(shí)驗(yàn)室管理流程 制程檢驗(yàn)管理流程制程檢驗(yàn)管理流程制程檢驗(yàn)管理流程制程檢驗(yàn)管理流程不合格管理流程不合格管理流程不合格

25、管理流程不合格管理流程成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程樣品管理流程版模具管理流程版模具管理流程呆滯品管理流程序號(hào)工作項(xiàng)目頻率1完成實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的調(diào)控和檢查日2進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢工作日3依據(jù)入庫(kù)單及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施成品質(zhì)量檢驗(yàn)/試驗(yàn)日4完成成品檢驗(yàn)記錄的工作日5完成成品不合格品的標(biāo)識(shí)處理日6落實(shí)成品不合格品的隔離日7完成成品不合格品的質(zhì)量反饋日8落實(shí)跟進(jìn)成品不合格品的處置日9落實(shí)成品庫(kù)存品質(zhì)量判定和處置月10進(jìn)行成品呆滯品的核查和判定月11員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作月12配合參與公司安全演練不定時(shí)使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室溫濕度檢查記錄表實(shí)驗(yàn)室管理流程 檢驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄實(shí)驗(yàn)室管理流程 成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)管理流程

26、成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程產(chǎn)品異常處理報(bào)告出貨檢驗(yàn)流程呆滯品核查記錄呆滯品管理流程績(jī)效考核表安全演練培訓(xùn)表序號(hào)工作項(xiàng)目頻率使用之表單1完成實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的調(diào)控和檢查日實(shí)驗(yàn)室溫濕度檢查記錄表2進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢工作日檢驗(yàn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄3根據(jù)出庫(kù)單，抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出貨成品抽樣日出貨通知單4依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施出貨成品檢驗(yàn)/試驗(yàn)日出貨檢驗(yàn)報(bào)告5完成落實(shí)出貨檢驗(yàn)報(bào)告的填寫日出貨檢驗(yàn)報(bào)告6依據(jù)庫(kù)存品明細(xì)表實(shí)施庫(kù)存品質(zhì)量抽查月庫(kù)存品明細(xì)表7落實(shí)庫(kù)存品質(zhì)量判定和處置月產(chǎn)品異常處理報(bào)告8完成庫(kù)存品抽查

27、記錄的填報(bào)月產(chǎn)品異常處理報(bào)告9進(jìn)行呆滯品的核查和判定月呆滯品核查記錄10員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作月績(jī)效考核表11配合參與公司安全演練不定時(shí)安全演練培訓(xùn)表作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室管理流程實(shí)驗(yàn)室管理流程出貨檢驗(yàn)管理流程出貨檢驗(yàn)管理流程出貨檢驗(yàn)管理流程成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程成品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程呆滯品管理流程序號(hào)工作項(xiàng)目1組織相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)料不合格品的處置2組織責(zé)任部門進(jìn)行制程不合格品的處置3組織責(zé)任部門進(jìn)行不合格品的處置4匯總進(jìn)料、制程、成品、出貨、不合格、客訴的相關(guān)數(shù)據(jù)5完成各項(xiàng)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作6制成月度、季度、年度的質(zhì)量分析報(bào)告7客訴問題的核查與追溯8客訴問題責(zé)任歸屬的判定9組織相關(guān)責(zé)任部

28、門進(jìn)行原因分析和改善措施的制定10跟進(jìn)責(zé)任部門改善措施的實(shí)施情況11跟進(jìn) 責(zé)任部門完成改善后效果/結(jié)果的驗(yàn)證12客訴改善結(jié)果的回復(fù)13客訴結(jié)案并存檔14客訴問題匯總并分析，提出改進(jìn)方案。15完成客戶來(lái)樣的接收和建檔工作16完成公司內(nèi)部自制樣品的接收和建檔17負(fù)責(zé)客戶來(lái)樣和內(nèi)部制樣的收發(fā)、保存、報(bào)廢工作。19根據(jù)往年度的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作。21根據(jù)各質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告提出改進(jìn)議項(xiàng)，制定改進(jìn)措施。22負(fù)責(zé)制定次年度質(zhì)量管理的計(jì)劃和目標(biāo)。23召集各部門對(duì)各質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析并提出糾正預(yù)防要求24跟進(jìn)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析25跟進(jìn)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的制定26跟進(jìn)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況

29、27落實(shí)糾正預(yù)防效果的跟蹤驗(yàn)證情況28員工績(jī)效面談與改進(jìn)工作29配合參與公司安全演練頻率使用之表單作業(yè)流程/標(biāo)準(zhǔn)不定時(shí)品質(zhì)異常反饋單不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程日產(chǎn)品異常處理報(bào)告不合格管理流程日各項(xiàng)檢驗(yàn)作業(yè)記錄數(shù)據(jù)分析管理流程日質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)分析管理流程日質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)分析管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)客訴處理報(bào)告客訴管理流程不定時(shí)樣品管理臺(tái)賬樣品管理流程不定時(shí)樣品管理臺(tái)賬樣品

30、管理流程不定時(shí)樣品借用記錄表樣品管理流程年年度質(zhì)量分析報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程年改進(jìn)措施報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程年標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程不定時(shí)糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程不定時(shí)糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程不定時(shí)糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程不定時(shí)糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程不定時(shí)糾正預(yù)防報(bào)告糾正預(yù)防管理流程月績(jī)效考核表不定時(shí)安全演練培訓(xùn)表序號(hào)工作項(xiàng)目頻率1匯總客戶相關(guān)質(zhì)量要求及法定標(biāo)準(zhǔn)要求不定時(shí)2結(jié)合檢驗(yàn)規(guī)范，制定各項(xiàng)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不定時(shí)3落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的審核和批準(zhǔn)不定時(shí)4各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和回收不定時(shí)5負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂和報(bào)廢處理不定時(shí)6負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)測(cè)和記錄日7負(fù)責(zé)編制實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書不定時(shí)8負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的定期核查日9負(fù)責(zé)定期查核實(shí)驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢和保養(yǎng)情況日10負(fù)責(zé)定期抽查試驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行情況并記錄。日11負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)和校驗(yàn)工作日12完成供應(yīng)商供貨質(zhì)量及售后服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析