管理評審控制程序DOC

1、1. 目的 將管理評審活動程序化、 制度化， 以便最高管理者對本公司的質(zhì)量管 理體系進(jìn)行有效評審，從而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和GSP要求，適合于本公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì) 量目標(biāo)的實現(xiàn)，及其對質(zhì)量管理體系提出改良的要求。2. 適用范圍適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性 的評審。3. 職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)主持管理評審、確認(rèn)管理評審報告； 管理者代表負(fù)責(zé)組織收集并提供管理評審的資料， 負(fù)責(zé)管理評審方案 的落實及協(xié)調(diào)，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況； 各部門收集并提供本部門相關(guān)的評審資料， 并負(fù)責(zé)實施評審后所需采 取的糾正和預(yù)防措施

2、的工作； 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)管理評審籌劃、 分發(fā)管理評審報告并對糾正和預(yù) 防措施實施情況進(jìn)行檢查。4. 工作程序管理評審頻次、形式的規(guī)定管理評審頻次原那么上每年一次一般情況下于年 末進(jìn)行，必要時可增加管理評審次數(shù)。最高管理者可根據(jù)以下 情況增加管理評審的次 數(shù)：a) 公司最高管理層或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動時；b) 質(zhì)量管理體系或效勞質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重不合格時；c) 質(zhì)量管理體系初建或即將進(jìn)行第二方、第三方審核時；d) 外部社會環(huán)境發(fā)生變化時，包括競爭對手、國家相關(guān)政策或法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更。管理評審一般采用會議形式進(jìn)行， 由最高管理者親自主持， 管理者代 表及各部門的經(jīng)理參加，必要時有關(guān)人員也可參

3、加。管理評審方案 企業(yè)管理辦公室在每年度底負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容編制 ?管理評審方案?， 內(nèi)容包括：評審的目的、時間、地點、參加評審部門、評審依據(jù)、評 審內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)實施。參加評審人員為 最高管理者、 管理者代表和各部門經(jīng)理， 當(dāng)需要其他人員參加時由管 理者代表在方案中指定。管理評審的輸入1) 內(nèi)、外審結(jié)果；2) 顧客反應(yīng)；3) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4) 預(yù)防和糾正措施的狀況；5以往管理評審的跟蹤措施；6可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7改良的建議。管理評審的準(zhǔn)備 ?管理評審方案?在預(yù)定 評審前 10 天發(fā)至各參加 評審的人員及部門進(jìn)行 準(zhǔn)備。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門根據(jù)

4、評審輸入準(zhǔn)備有關(guān)評審文件資料， 以 供最高管理者評價質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。管理評審資料應(yīng)在管理 評審前一周交公司經(jīng)理 辦公室匯總報最高管理 者審閱，應(yīng)準(zhǔn)備的資料如 下：a管理評審輸入中的1、6、7由管理者代表準(zhǔn)備；b管理評審輸入中的2、3由各業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備；c管理評審輸入中的 4、 5由企業(yè)管理辦公室準(zhǔn)備。 管理評審的實施管理評審會議由最高管理者主持召開，各部門經(jīng) 理及有關(guān)人員參加，經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的會議記錄。各有關(guān)部門人員進(jìn)行相 關(guān)內(nèi)容匯報，及各部門經(jīng) 理根據(jù)評審內(nèi)容逐一報 告本部門負(fù)責(zé)的有關(guān)工 作業(yè)績及對缺乏之處的 改良建議。管理者代表宣讀管理評 審輸入的內(nèi)容，各相關(guān)部

5、 門進(jìn)行評價。取咼官理者根據(jù)評審資 料及各部門的報告，對評 審內(nèi)容逐條作出評價，并 作出對公司整個質(zhì)量體 系的充分性、有效性及適 宜性的評價，并對質(zhì)量管 理體系持續(xù)改良措施提 出明確要求。管理評審輸出管理者代表會后可根據(jù)會議記錄整理編制?管理評審報告?，并經(jīng)最高管理者簽字確認(rèn)后發(fā)至各 部門。 管理評審報告中必須包 括以下內(nèi)容：1公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況；2質(zhì)量管理體系及其過程的改良要求， 包括質(zhì)量方針、 目標(biāo)的調(diào)整要 求、質(zhì)量管理體系文件的更改等體系的改良和改善資源配置、 改變過 程實現(xiàn)的方法等過程改良；3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，包括改變供方等；4資源的需要，包括人力、設(shè)施、環(huán)境改良的需要等。 糾正或預(yù)防措施的采取及持續(xù)改良 凡管理評審提出改良要求的問題，由企業(yè)管理辦公室按?糾正、預(yù)防 和改良控制程序?執(zhí)行，向有關(guān)部門提出，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施，企 業(yè)管理辦公室對實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證， 管理者代表對實施效果進(jìn) 行確認(rèn)。管理評審方案、會議記