XX收貨作業(yè)管理流程復習過程

1、XX原材料倉庫入庫作業(yè)管理流程編 制：審 批： 實施日期：更改歷史版本日期更改地點更改條號更改人更改審批1.02006-12-20目錄1.目的. 42.范圍. 43.術語. 44.相關文件 . 45.職責. 45.1.倉庫保管員 . 45.2.搬運員 . 45.3.來料檢驗員 . 45.4.采購與倉儲部門 . 45.5.物流部 . 56.工作流程 . 56.1.流程圖 . 56.2.入庫準備 . 56.3.貨物到達 . 56.4.核對單證 . 56.5.檢查包裝 . 56.6.質量檢驗 . 66.7.卸貨作業(yè) . 66.8.簽收手續(xù) . 66.9.單證匹配 . 66.10.記錄小卡 . 66.

2、11.電腦入數(shù) . 67.記錄. 88.附錄： 流程圖 . 81.目的為進一步提高XX公司原材料入庫管理水平， 提升入庫作業(yè)效率， 降低入庫作業(yè) 風險，規(guī)范入庫作業(yè)行為，特制訂本流程。2.范圍本流程適用某某公司事業(yè)部的原材料入庫管理。3.術語 單證匹配：指在入庫過程中按照一定風險控制邏輯， 對所需要的原始憑證逐個核 對，確保業(yè)務真實、受控。計劃鎖定： 在鎖定期間內(nèi)對相關計劃和資源予以凍結， 實行無條件執(zhí)行， 鎖定期 間內(nèi)計劃的變更必須按照相應工作流程進行調(diào)整。4.相關文件無5.職責以下為各部門、崗位的職責，僅指和本流程相關的職責， 不包括該部門、崗位的 其他職責。5.1.倉庫保管員負責某某公司

3、相關物料的管理 確定收貨計劃的落實根據(jù)入庫計劃制定入庫準備，確定庫位 根據(jù)事業(yè)部提交的每月銷售計劃和設定的各產(chǎn)品庫存水平以及本周確定的發(fā)貨計劃 制定本周主生產(chǎn)計劃5.2.搬運員按照收貨計劃負責制定區(qū)域安全、高效的卸貨和裝運5.3.來料檢驗員隸屬于質量部門，負責公司來料檢驗根據(jù)不同物料情況制定相關抽檢標準向采購部門提供供應商質量狀況5.4.采購與倉儲部門根據(jù)主生產(chǎn)計劃， 采購部門應提前做好當期公司物料采購計劃（原料、輔料、 包裝物 等）根據(jù)主生產(chǎn)計劃和車間生產(chǎn)計劃向供應商定期通知發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨時間倉儲部門根據(jù)主計劃確定的物料需求計劃向各個車間發(fā)料并辦理相關手續(xù)5.5.物流部根據(jù)訂單管理部門下發(fā)的

4、發(fā)貨通知單合理安排車輛和運輸路線發(fā)貨情況的跟催，運輸事故處理6.工作流程6.1.流程圖 參見附錄A。6.2.入庫準備倉庫計劃每日確定當日后三天供應商送貨計劃， 進行材料收貨準備： 確定入庫材料數(shù)量、規(guī)格、包裝、體積以及重量等信息，預留入庫庫位，安排入庫人員和搬運設備以及棧板準備，將相關信息登錄在倉儲作業(yè)計劃管理看板上。原則上要求當天送貨司機在貨車到達公司現(xiàn)場前2小時電話通知相關倉庫負責 人，確定當次收貨工作。6.3.貨物到達送貨司機登記簽字入庫車輛信息和入庫時間， 在門衛(wèi)處領取藍色送貨車輛 標識牌放置于前擋左側后進入制定送貨區(qū)域。送貨車輛到達倉庫收貨區(qū)域時，倉管員應對車況進行檢查（集裝箱到達，

5、 應對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完 好進行檢查），并做好記錄。司機及跟車等非倉庫人員不得進入公司倉庫，在指定區(qū)域等待。貨物應在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。6.4.核對單證倉管員根據(jù)送貨計劃安排的采購訂單、司機提交的送貨通知單核對單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列代碼、批號、品名、規(guī)格、數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認 無誤后通知搬運工合理安排卸貨作業(yè)。對單證匹配錯誤等引起的送貨， 原則上不予接受。 需和供應商進一步確認后方可 以開展后續(xù)工作。6.5.檢查包裝倉管員逐件仔細查驗外包裝， 嚴格要求裝卸工文明作業(yè)， 合理堆碼。 對于外包裝有重大損壞情況， 應及時通知倉庫

6、主管， 做好現(xiàn)場實物拍照和記錄工作， 等待倉庫主 管責任界定和后續(xù)處理指令下達。 入庫貨物驗收時如發(fā)現(xiàn)有問題， 請按下列規(guī)定處理：數(shù)量不符：倉管員應報告?zhèn)}庫經(jīng)理，并及時與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物， 在送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。質量異狀：倉管員及時與送貨方聯(lián)系，將有問題貨物分開堆放，并通知倉庫主管和質檢員及時對有問題成品進行檢查； 由送貨方提供完好 貨物按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及 時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收， 并在備注欄注明原因。批號及品種混亂： 應及時把有問題貨物分開堆放， 及時通知送貨

7、方及質檢員予以解決，并做好相關記錄。由送貨方提供正確批次及品 種的貨物按貨單上的數(shù)量補齊貨物，然后簽收入庫；如送 貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。包裝破損： 不允許包裝破損的貨物入倉， 如果破損， 應要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能 入庫。二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。6.6.質量檢驗 由質檢部質檢員根據(jù)不同物料的抽檢比例和抽檢方法實施現(xiàn)場檢驗。 其中主要檢測項目如下：。免檢物料條件：。6.7.卸貨作業(yè)搬運工根據(jù)不同材料要求的卸貨作業(yè)條件， 在規(guī)定時間、 規(guī)定區(qū)域內(nèi)， 采用合理的卸 貨設備

8、組織卸貨。對于XX材料要求： 每棧板按照每層橫三豎二的方式， 整齊疊放。 最高疊放層數(shù)不超 過6層。同時所有材料擺放標識全部至于右下角。完成擺放后用捆扎帶纏繞后，用液壓 叉車送入指定庫位。對以XX材料要求：。6.8.簽收手續(xù)單據(jù)簽收應用大寫實收數(shù)，并按要求填寫單據(jù)上有關項目。6.9.單證匹配倉庫管理員根據(jù)訂單、送貨通知單以及質檢部門的質檢報告做入庫業(yè)務核準。6.10.記錄小卡根據(jù)實際入庫數(shù)量，在不同庫位的小卡記錄中計入本次入庫物料的時間、數(shù)量、以及結存庫存和本次收貨負責人。6.11.電腦入數(shù)倉管員應在收到進倉單后當天內(nèi)做好系統(tǒng)入數(shù)工作。 入數(shù)前，應確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準確無誤7.記錄物料清單由供應鏈管理部保管3