光電公司質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別

1、 光電公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程識(shí)別分 解MP6MP1MP2MP3MP5MP4數(shù)據(jù)分析管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防內(nèi)部審核質(zhì)量方針與目標(biāo)的制定與監(jiān)控MP管理過(guò)程質(zhì)量系統(tǒng)管理顧客要求顧客滿意交付生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量策劃合同評(píng)審COP 顧客導(dǎo)向流程輸出輸入客戶服務(wù)CP7CP8CP6CP5CP4CP3CP2CP1SP支持流程 社會(huì)安全與責(zé)任部人力資源部行政部采購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)估考核采購(gòu)合同簽訂與管理生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證流程儀器儀表、辦公設(shè)備管理特氣、特種設(shè)備維護(hù)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)登記管理外圍設(shè)備管理制度基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境消防演習(xí)制度員工安全教育管理員工職業(yè)健康管理特種設(shè)備

2、年檢年審特種工種上崗制度招聘管理績(jī)效管理及勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定員工培訓(xùn)及考核制度崗位職責(zé) 質(zhì)量管理部SP支持流程 (續(xù))）過(guò)程能力測(cè)量系統(tǒng)分析檢驗(yàn)指導(dǎo)、控制計(jì)劃溝通管理（新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)）溝通管理（生產(chǎn)會(huì)議）COP 顧客導(dǎo)向流程產(chǎn)品防護(hù)（包裝、運(yùn)輸、期限）工作環(huán)境管理特殊過(guò)程管理產(chǎn)品事業(yè)部（鑄錠、切片、電池）生產(chǎn)設(shè)備操作維護(hù)指導(dǎo)檢測(cè)設(shè)備及量具操作指導(dǎo)工序作業(yè)指導(dǎo)控制計(jì)劃設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量策劃新產(chǎn)品導(dǎo)入流程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審驗(yàn)證變更產(chǎn)品特性分析包裝要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖紙管理規(guī)定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃技術(shù)部產(chǎn)品標(biāo)示及可追溯性產(chǎn)品工程變更流程出貨檢驗(yàn)流程計(jì)量?jī)x器標(biāo)片計(jì)量管理產(chǎn)品可靠性測(cè)試記錄控制客戶投訴處理流程客

3、戶滿意度改進(jìn)文件控制報(bào)廢流程進(jìn)料入庫(kù)出庫(kù)出貨流程溝通管理（生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議）月度物料（原料、制造現(xiàn)場(chǎng)、成品倉(cāng)）盤(pán)點(diǎn)制度特采、緊急放行管理制度檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)不合格品控制最終檢驗(yàn)流程（僅產(chǎn)品）過(guò)程檢驗(yàn)流程進(jìn)料檢驗(yàn)流程產(chǎn)品防護(hù)危險(xiǎn)品、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理制度（FIFO)生產(chǎn)計(jì)劃管理派工流程倉(cāng)儲(chǔ)物流部計(jì)劃部COP 顧客導(dǎo)向流程（續(xù)）光伏系統(tǒng)光伏裝備溝通管理（生產(chǎn)會(huì)議）外包管理規(guī)定工程變更售后服務(wù)包裝防護(hù)、工作環(huán)境管理客戶端安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)廠內(nèi)裝配調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工裝治具、檢測(cè)治具管理關(guān)鍵件重要件質(zhì)量管理同光伏裝備設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)參照技術(shù)部要求生產(chǎn)排單 其他COP流程MP管理過(guò)程 質(zhì)量管理部其他營(yíng)銷部銷售合同評(píng)審流

4、程客戶滿意度調(diào)查客戶退貨流程客戶訂單的內(nèi)部傳達(dá)溝通管理（質(zhì)量會(huì)議）持續(xù)改進(jìn)管理質(zhì)量信息管理糾正預(yù)防措施內(nèi)部審核管理評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)管理ROHSREACH持續(xù)改進(jìn)管理清單如下：COP顧客導(dǎo)向過(guò)程SP支持過(guò)程MP管理過(guò)程CP1合同評(píng)審MP1質(zhì)量方針目標(biāo)監(jiān)控CP2產(chǎn)品質(zhì)量策劃MP2管理評(píng)審CP3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)MP3糾正預(yù)防CP4過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)MP4內(nèi)部審核CP5產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn)MP5數(shù)據(jù)分析CP6生產(chǎn)MP6持續(xù)改進(jìn)CP7交付CP8客戶服務(wù)過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、傳真、電話2、網(wǎng)絡(luò),電腦3、會(huì)議室1、營(yíng)銷部 6、鑄

5、錠部2、技術(shù)部 7、切片部3、光伏裝備部 8、電池部4、光伏系統(tǒng)部 9、計(jì)劃部5、質(zhì)量管理部輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 CP1 合同評(píng)審1、 訂單確認(rèn)表（與顧客）2、 合同評(píng)審記錄表（與內(nèi)部評(píng)審小組）3、 合同審批表（與高層）1、客戶提供的樣品 2、質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 3、技術(shù)圖紙 4、客戶期望 5、顧客訂單（含口頭等）及客戶特殊要求。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）合同評(píng)審及時(shí)（三個(gè)工作日完成） 100% 1、與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序含合同評(píng)審2、記錄控制程序 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （

6、材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、網(wǎng)絡(luò)、電腦2、會(huì)議室開(kāi)發(fā)小組：1、技術(shù)部 5.鑄錠部2、光伏裝備部 6.切片部3、光伏系統(tǒng)部 7.電池部4、質(zhì)量管理部 8.其他相關(guān)部門輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 1.產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃（含設(shè)計(jì)目標(biāo)）2.初始材料清單、初始過(guò)程流程圖、初始產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單、產(chǎn)品技術(shù)圖紙3.管理者支持1.市場(chǎng)調(diào)查 2、保修記錄及類似產(chǎn)品質(zhì)量信息 3、客戶質(zhì)量協(xié)議 4、顧客提供樣件 5、顧客的特殊要求。6.開(kāi)發(fā)小組經(jīng)驗(yàn)CP2產(chǎn)品質(zhì)量策劃 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1

7、.產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃中的時(shí)間和要求 1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序2.產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃編制規(guī)定 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1. 必要材料2. 必要工裝、量具、檢測(cè)儀器等開(kāi)發(fā)小組輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 1. 項(xiàng)目策劃書(shū)、材料清單、工程圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、量具/儀器設(shè)備工裝要求、材料規(guī)范、等2. 樣件3.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、變更記錄等1.產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃2.初始材料清單、初始過(guò)程流程圖、初始產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單、產(chǎn)品技術(shù)圖紙3管理者支持. CP3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 策

8、劃輸出實(shí)施輸入變更如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序2. 關(guān)鍵件重要件質(zhì)量管理規(guī)定特性分析3. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審規(guī)定4. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證與確認(rèn)規(guī)定5. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改規(guī)定1.項(xiàng)目策劃書(shū)確定的時(shí)間和要求 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1.必要材料2.必要工裝、量具、檢測(cè)儀器等1.開(kāi)發(fā)小組輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 1. 試生產(chǎn)控制計(jì)劃2. 過(guò)程指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程流程圖3. 包裝規(guī)范、測(cè)量系統(tǒng)分析4. 特殊過(guò)程管理規(guī)范、產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)結(jié)果

9、5. 工程變更管理規(guī)范、車間平面布置6. 產(chǎn)品與過(guò)程體系的審核1.項(xiàng)目策劃書(shū)、材料清單、工程圖樣、產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、量具/儀器設(shè)備工裝要求、材料規(guī)范等CP4過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1.項(xiàng)目策劃書(shū)確定的時(shí)間和要求 1.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序2.關(guān)鍵件重要件質(zhì)量管理規(guī)定特性分析3.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審規(guī)定4.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證與確認(rèn)規(guī)定5.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改規(guī)定過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1.必要材料2.必要工裝、機(jī)器、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備等開(kāi)發(fā)小組輸 出 （將

10、要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 1.新產(chǎn)品試制過(guò)程確認(rèn) 2.生產(chǎn)控制計(jì)劃3.產(chǎn)品可靠性、全尺寸、性能測(cè)試結(jié)果等4.工序操作SOP、機(jī)器設(shè)備作業(yè)SOP、測(cè)量設(shè)備SOP、包裝評(píng)價(jià)等5.過(guò)程能力、測(cè)量系統(tǒng)的分析1.試生產(chǎn)控制計(jì)劃2.過(guò)程指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程流程圖3.包裝規(guī)范、測(cè)量系統(tǒng)分析4.特殊過(guò)程管理規(guī)范、產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)結(jié)果5.工程變更管理規(guī)范、車間平面布置6. 產(chǎn)品與過(guò)程體系的審核CP5產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1. 項(xiàng)目策劃書(shū)確定的時(shí)間和要求 2. 客戶批準(zhǔn) 1.新產(chǎn)品試制過(guò)程控制程序過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）

11、使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1.必要材料2.必要工裝、機(jī)器、測(cè)量設(shè)備儀器等1.各事業(yè)部輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 1.減少變差2.客戶滿意的產(chǎn)品1.新產(chǎn)品試制過(guò)程確認(rèn) 2.生產(chǎn)控制計(jì)劃3.產(chǎn)品可靠性、全尺寸、性能測(cè)試結(jié)果等4.工序操作SOP、機(jī)器設(shè)備作業(yè)SOP、測(cè)量設(shè)備SOP、包裝評(píng)價(jià)等5.過(guò)程能力、測(cè)量系統(tǒng)的分析CP6生產(chǎn) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2.作業(yè)指導(dǎo)3.控制計(jì)劃4.包裝說(shuō)明書(shū)等 1.生產(chǎn)過(guò)程控制程序過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么

12、方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1. 包裝材料2. 運(yùn)輸工具、車輛3. 交付清單1.各事業(yè)部2.營(yíng)銷3.倉(cāng)儲(chǔ)物流輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 CP7交付1.客戶滿意1.客戶滿意的產(chǎn)品2.包裝 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1.生產(chǎn)計(jì)劃派工單的要求 1. 出貨交付流程過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1. 必要工裝治具2. 電話郵件等1.營(yíng)銷2.質(zhì)量管理部3.光伏裝備、光伏系統(tǒng)輸 出 （將要交付的是什么？）輸

13、入 （要求是什么？）過(guò) 程 CP8客戶服務(wù)1.客戶滿意1.信息溝通，2.產(chǎn)品維護(hù)3.技術(shù)支持 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1. 客戶滿意度調(diào)查規(guī)定 1.與顧客有關(guān)的過(guò)程2.客戶端安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 SP1采購(gòu)過(guò)程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能

14、/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 SP2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 SP3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要

15、求是什么？）過(guò) 程 SP4不合格品控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 SP5人力資源 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 SP6基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？

16、 （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)） 過(guò)程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸 出 （將要交付的是什么？）輸 入 （要求是什么？）過(guò) 程 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）如何做？ （