項(xiàng)目成本分析模版

1、中國中鐵*標(biāo)*項(xiàng)目20*年*季度成本分析（圖片自選）* 公司*項(xiàng)目部二* 年 * 月 * 日目錄。2*項(xiàng)目620*年*季度成本分析報(bào)告一、工程概況簡(jiǎn)要。二、征地拆遷情況1、拆遷工作概況簡(jiǎn)要介紹拆遷總量、沿線主要拆遷內(nèi)容。2、已完成征拆情況完成建構(gòu)筑物拆遷數(shù)量及占比；完成征用地?cái)?shù)量及占比；開工段 落里程、總開工里程占比。3、本季度征拆存在的主要問題或困難4、下階段擬采取的主要措施三、施工進(jìn)度1、*季度產(chǎn)值完成情況*季度施工產(chǎn)值完成情況單位：萬元季度完成年度累計(jì)開工累計(jì)季度計(jì) 劃季度完 成完成比 例年度計(jì) 劃年度完 成完成比 例合同金 額累計(jì)完 成完成比 例2、形象進(jìn)度完成情況列5-10項(xiàng)主要形象

2、進(jìn)度完成情況3、主要項(xiàng)目超額或未完成說明說明主要項(xiàng)4、確保完成年度計(jì)劃及項(xiàng)目總計(jì)劃主要措施 從資源組織、技術(shù)保證、方案落實(shí)等方面說明四、驗(yàn)工計(jì)價(jià)1、驗(yàn)工計(jì)價(jià)基本情況*季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況單位：萬元季度計(jì)價(jià)年度累計(jì)開工累計(jì)業(yè)主計(jì) 劃季度計(jì) 價(jià)完成比 例業(yè)主計(jì) 劃年度計(jì) 價(jià)完成比 例合同金 額開累計(jì) 價(jià)完成比 例總超驗(yàn)/未驗(yàn)金額說明主要項(xiàng)目驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況骨口. 序號(hào)細(xì)目名 稱清單金 額累計(jì)驗(yàn) 工金額驗(yàn)工比 例超驗(yàn)/未驗(yàn)金額備注（注：本表主要反映總計(jì)價(jià)與計(jì)劃對(duì)比情況， 主要分部分項(xiàng)驗(yàn)工計(jì)價(jià) 完成比例，主要分部分項(xiàng)只列主要大項(xiàng)，合并成綜合指標(biāo)反映，不需 列清單明細(xì)。詳細(xì)計(jì)價(jià)表另附。）2 、驗(yàn)工計(jì)價(jià)其他情況說

3、明其他需要說明的情況五、二次經(jīng)營進(jìn)展情況1、變更索賠情況先簡(jiǎn)要介紹下項(xiàng)目共梳理多少清收索賠項(xiàng)目，預(yù)估金額多少,分類別情況。介紹主要變更索賠項(xiàng)進(jìn)展（主要項(xiàng)，已落實(shí)的也列上）序號(hào)變更索賠名稱預(yù)估金額進(jìn)展情況存在冋題主要措施125主要變更索賠情況說明及處理措施2、量差情況分析序號(hào)項(xiàng)目名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù) 量數(shù)量差異金額差異一一一總量差總量差只填金額差異二主要量差項(xiàng)125主要量差情況說明及處理措施3、巖溶處理情況分析細(xì)目名稱單位清單數(shù)量已完數(shù)量預(yù)估項(xiàng)目 總量預(yù)估項(xiàng)目總量差預(yù)估量差 金額合計(jì)情況說明及量差處理措施六、成本管理的主要工作（主要介紹成本管理方面好的做法及工料機(jī)成本管理基礎(chǔ)工作）1、技術(shù)管

4、理（1）、施組優(yōu)化介紹本期施工組織方面有哪些優(yōu)化的地方 （不論大小，能展示項(xiàng) 目的思路和優(yōu)化措施就行）。（2）、方案優(yōu)化介紹實(shí)施中的方案及工藝方面的優(yōu)化情況 （一些細(xì)節(jié)的優(yōu)化、控 制舉措也可以介紹）。（3）、其他技術(shù)管理工作介紹各項(xiàng)技術(shù)工作亮點(diǎn)或繼續(xù)努力的地方。2、勞務(wù)情況（1）、勞務(wù)合同簽訂情況合同累計(jì)簽訂的數(shù)量、有無違約情況、合同封閉情況，有無超限 價(jià)及超限價(jià)審批情況。（2）、勞務(wù)結(jié)算情況*季度勞務(wù)結(jié)算情況單位：萬元序 號(hào)累計(jì)完成 產(chǎn)值累計(jì)已結(jié) 算完工未 結(jié)算已結(jié)未 結(jié)合計(jì)累計(jì)預(yù) 結(jié)占產(chǎn) 值比結(jié)算情況簡(jiǎn)要說明1本行填匯總數(shù)主要項(xiàng)目結(jié)算情況2345678勞務(wù)結(jié)算控制情況說明。開累已結(jié)算情況、

5、完工未結(jié)算情況，占比情況，主要結(jié)算控制的 滯后項(xiàng)目情況或需要說明的其他情況。3、物資管理(1)、材料采購情況*季度物資采購情況金額單位萬元，單價(jià)為元序 號(hào)材料名稱單 位米購數(shù)量采購金額平均單 價(jià)最新市 場(chǎng)價(jià)情況簡(jiǎn)要說明1采購總計(jì)說明占產(chǎn)值比例及其他情 況各主要材料分類情況2鋼筋3鋼板4混凝土5水泥6周轉(zhuǎn)材料7油料8其他注：主要材料類別可根據(jù)各項(xiàng)目具體情況修改。材料采購需說明的主要情況，可插入圖表(2)、材料結(jié)算情況序 號(hào)材料名稱單 位已結(jié)算金 額未結(jié)算 金額已結(jié)未 結(jié)合計(jì)備注1鋼筋2鋼板3混凝土4水泥5周轉(zhuǎn)材料*季度物資結(jié)算情況單位：萬元7材料結(jié)算需說明的其他情況（3）、庫存盤點(diǎn)情況*季度物資

6、盤點(diǎn)情況序 號(hào)材料名稱單 位庫存數(shù)量庫存金 額情況簡(jiǎn)要說明1I級(jí)鋼筋（綜合）2II級(jí)鋼筋（綜合）3鋼板（綜合）4型鋼（綜合）5水泥（綜合）6砂（綜合）7碎石（綜合）8周轉(zhuǎn)材料9油料10其他合計(jì)注：材料類別各項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況修改，盤點(diǎn)明細(xì)表另附材料盤點(diǎn)情況說明9（4）、主要材料核銷情況*季度主要材料損耗情況序 號(hào)材料名稱單位累計(jì)進(jìn) 料數(shù)量已完工 程理論 數(shù)量庫存數(shù)量節(jié)超數(shù)量節(jié)超比 例1I級(jí)鋼筋（綜合）2II級(jí)鋼筋（綜合）3鋼板（綜合）4型鋼（綜合）5混凝土（主要標(biāo)號(hào)）6水泥（分 42.5、52.5）7砂（綜合）8碎石（綜合）9周轉(zhuǎn)材料10油料11其他合計(jì)注：材料類別各項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況修改，核

7、算明細(xì)表另附材料損耗情況說明（5）、材料綜合管理及各項(xiàng)分類材料管理情況按材料總情況、各類別材料管理情況，分析亮點(diǎn)、問題及改進(jìn)措施。4、機(jī)械及水電情況單位：萬元*季度機(jī)械結(jié)算情況骨口. 序號(hào)機(jī)械名稱單 位已結(jié)算 金額未結(jié)算 金額已結(jié)未 結(jié)合計(jì)備注1234567其他合計(jì)說明占產(chǎn)值比注：機(jī)械只列主要的，數(shù)量類別可根據(jù)實(shí)際情況修改，各出租方結(jié)算情況另附。主要月租設(shè)備使用費(fèi)分析表序號(hào)機(jī) 械 名 稱型號(hào)規(guī)格租賃費(fèi)（元）租賃 時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)日均工作時(shí)間油耗（升）油費(fèi)（元）油耗比（L/H）共計(jì)費(fèi)用（元）1說 明2說 明3說 明注：本表根據(jù)各項(xiàng)目管理深度可進(jìn)行修改或選擇性使用io主要機(jī)械使用及成本情況分析(2)、

8、施工及生活用水、電*季度水電結(jié)算情況骨口. 序號(hào)費(fèi)用名稱單位已結(jié)算金額未結(jié)算 金額已結(jié)未 結(jié)合計(jì)萬元產(chǎn) 值消耗 指標(biāo)備注1施工用電元2施工用水元3生活用電元4生活用水元合計(jì)水電使用情況分析5、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)季度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)費(fèi)用名稱累計(jì)金額最新月度金額-一一人員工資統(tǒng)計(jì)1職工工資(包含獎(jiǎng)金)2夕卜聘人員工資3食堂費(fèi)用-二-辦公費(fèi)統(tǒng)計(jì)1辦公及生活裝備費(fèi)用等2招待費(fèi)用3小車費(fèi)用4信息監(jiān)控系統(tǒng)費(fèi)用5差旅交通費(fèi)三合同額付款項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)2醫(yī)療5電費(fèi)（生活）6水費(fèi)（生活）四其他項(xiàng)目1勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)（津貼補(bǔ)助）6技術(shù)服務(wù)費(fèi)（補(bǔ)貼）7會(huì)議費(fèi)9業(yè)務(wù)費(fèi)10印花稅11其它費(fèi)用合計(jì)主要現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)使用情況分析七、責(zé)任成本分析1、責(zé)任成本運(yùn)行情況概述2、責(zé)任成本盈虧分析表（可用各局責(zé)任成本分析匯總表）責(zé)任成本盈虧分析責(zé)任成本運(yùn)行情況分析13八、項(xiàng)目盈虧情況分析 結(jié)合責(zé)任成本、上繳管理費(fèi)情況，分析下項(xiàng)目盈虧情況九、