電力建設(shè)公司質(zhì)量職責管理辦法(DOC 27頁)

1、 2009第一版2009-03-01執(zhí)行邱春雷梁丙海宋玉文2008第一版2008-02-012009-03-01廢止紀中山梁丙海宋玉文版次生效日失效日狀態(tài)編寫審核批準修 改 說 明 天津電力建設(shè)公司企業(yè)標準 ZL3F002-2009 替代 ZL3F002-2008 質(zhì)量管理處專業(yè)文件質(zhì)量職責管理辦法（2009第一版）本文件之產(chǎn)權(quán)屬于天津電力建設(shè)公司,未獲本公司書面許可,任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或泄露該文件。修 改 記 錄版次生效日期頁碼章節(jié)修改內(nèi)容和依據(jù)200820092008.02.012009.03.01全文1通篇1“質(zhì)量監(jiān)察部”全部改為“質(zhì)量管理處”對核電、電網(wǎng)、風電的崗位職責做了

2、一定的說明取消項目部計量管理師職責及質(zhì)量部相關(guān)計量體系職責將“質(zhì)保工程師”、“體系管理師”合并為“質(zhì)量保證體系工程師”文件目錄及層次做了適當改動范圍變更為：本文件適用于天津電力建設(shè)公司承攬范圍內(nèi)的各類發(fā)電工程建筑、安裝、調(diào)試、工業(yè)及民用建筑工程及高聳構(gòu)筑物工程、送電線路及變壓站工程、壓力管道工程施工。加入直屬單位質(zhì)量職責24 / 30質(zhì)量職責管理辦法(2009第一版)目錄1范圍2管理內(nèi)容表3管理內(nèi)容說明3.1公司質(zhì)量管理處的職責3.2公司質(zhì)量管理處各崗位職責3.2.1質(zhì)量管理處處長崗位職責3.2.2質(zhì)量主管崗位職責3.2.3質(zhì)量監(jiān)察師崗位職責3.2.4體系管理師崗位職責3.2.5質(zhì)量監(jiān)察助理師

3、崗位職責3.3項目部各崗位、各職能部門質(zhì)量職責3.3.1項目部各崗位質(zhì)量職責3.3.1.1項目經(jīng)理職責3.3.1.2現(xiàn)場經(jīng)理職責3.3.1.3商務(wù)經(jīng)理職責3.3.1.4總工程師職責3.3.1.5質(zhì)量部長職責3.3.1.6質(zhì)量部質(zhì)檢主管職責3.3.1.7質(zhì)量部質(zhì)檢工程師職責3.3.1.8質(zhì)量部質(zhì)量保證體系工程師職責3.3.1.9質(zhì)量部資料員職責3.3.1.10項目部專業(yè)經(jīng)理職責3.3.1.11項目部專業(yè)工程師職責3.3.2項目部各職能部門及施工單位質(zhì)量職責3.3.2.1項目部質(zhì)量管理部職責3.3.2.2項目工程管理部質(zhì)量職責3.3.2.3項目部物資提供部質(zhì)量職責3.3.2.4施工單位質(zhì)量職責3.

4、3.2.5國際項目部設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量職責3.3.3核電項目部各崗位質(zhì)量職責3.3.3.1項目經(jīng)理職責3.3.3.2執(zhí)行經(jīng)理職責3.3.3.3質(zhì)保經(jīng)理職責3.3.3.4現(xiàn)場經(jīng)理職責3.3.3.5總工程師職責3.3.3.6質(zhì)保部長職責3.3.3.7質(zhì)控部長職責3.3.3.8大綱審查工程師職責3.3.3.9質(zhì)保工程師職責3.3.3.10助理質(zhì)保工程師職責3.3.3.11 QC2人員職責3.3.3.12 QC1人員職責3.3.4核電項目部各部門質(zhì)量職責3.3.4.1質(zhì)量保證部3.3.4.2質(zhì)量控制部3.3.4.3技術(shù)管理部3.3.4.4物資提供部3.3.4.5施工隊3.4建筑公司、混凝土第一攪拌站、混凝土

5、第二攪拌站、倉儲公司等直屬單位質(zhì)量職責3.5電網(wǎng)、風電事業(yè)部職責3.6核電分公司、國際工程事業(yè)部職責4流程圖5記錄1、范圍本文件適用于天津電力建設(shè)公司承攬范圍內(nèi)的各類發(fā)電工程建筑、安裝、調(diào)試、工業(yè)及民用建筑工程及高聳構(gòu)筑物工程、送電線路及變壓站工程、壓力管道工程施工。2、管理內(nèi)容表無3、管理內(nèi)容說明3.1公司質(zhì)量管理處職責：3.1.1牽頭公司質(zhì)量體系文件的編制工作,負責公司質(zhì)量管理體系中質(zhì)量要素的管理運行、維護、過程監(jiān)督,以及提供程序文件持續(xù)改進的建議和意見。3.1.2協(xié)助開展內(nèi)部質(zhì)量審查和管理評審意見。3.1.3項目過程質(zhì)量狀態(tài)的監(jiān)察,項目質(zhì)量管理狀態(tài)檢查與指導(dǎo)。3.1.4負責公司工程質(zhì)量目

6、標定位為優(yōu)質(zhì)工程項目的創(chuàng)優(yōu)工作的整體規(guī)劃和指導(dǎo)。組織優(yōu)質(zhì)工程的申報和配合檢查。3.1.5負責QC小組的日常管理,QC小組創(chuàng)優(yōu)活動的組織和申報。3.1.6參加已稱交項目工程質(zhì)量保證金的質(zhì)量考核的會審、會簽。3.1.7負責對工程分承包方、物資提供方質(zhì)量管理的評審及相關(guān)合同評審工作。3.1.8負責對質(zhì)量系統(tǒng)人員的質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。3.1.9負責質(zhì)量管理系統(tǒng)人員的引進、調(diào)配、培養(yǎng)和開發(fā)。3.1.10負責質(zhì)量事故的分析,提出處理意見和建議。3.1.11建立和維護與質(zhì)量相關(guān)工作的內(nèi)外部交流體系,傳遞信息、共享信息,傳播先進的質(zhì)量管理理念。3.1.12負責公司質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)的監(jiān)督工作,牽頭

7、公司各相關(guān)系統(tǒng)部門組織維護公司質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)。3.1.13按公司職能定位牽頭和負責公司質(zhì)量管理標準化建設(shè)工作,建立公司各業(yè)務(wù)板塊質(zhì)量管理標準,指導(dǎo)、監(jiān)督項目部、事業(yè)部開展質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系運行工作。3.2、公司質(zhì)量管理處各崗位質(zhì)量職責：3.2.1質(zhì)量管理處處長（副處長）職責3.2.1.1質(zhì)量管理處處長是公司范圍內(nèi)質(zhì)量系統(tǒng)第一負責人,負責公司質(zhì)量管理體系的整體策劃。協(xié)調(diào)配備各項目質(zhì)量系統(tǒng)人力資源,以確保體系正常有效運轉(zhuǎn)。3.2.1.2 負責各年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的整體規(guī)劃,牽頭處理內(nèi)外部的交流工作,負責年度公司創(chuàng)優(yōu)計劃的實施工作,確保創(chuàng)優(yōu)工作的順利完成。3.2.1.3 負責公司質(zhì)量目標的實

8、現(xiàn),總體負責施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。3.2.1.4 負責組織對重大不合格項采取糾正和預(yù)防措施。3.2.1.5 負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。3.2.1.6負責質(zhì)量體系文件升版及推動、監(jiān)督各系統(tǒng)部門、項目部質(zhì)量管理體系運行的牽頭工作。3.2.1.7負責質(zhì)量管理信息化平臺開發(fā)、應(yīng)用工作。3.2.2質(zhì)量主管崗位職責3.2.2.1 負責匯總?cè)旮黜椯|(zhì)量管理信息,并據(jù)此制定系統(tǒng)三年規(guī)劃。3.2.2.2 落實質(zhì)量管理信息化平臺開發(fā)、應(yīng)用工作。3.2.2.3 組織編制部門各專業(yè)年度檢查、內(nèi)部節(jié)點監(jiān)檢計劃并確保計劃得以順利實施。3.2.2.4 負責組織對不合格項進行分析,并采取糾正和預(yù)防措施。3.2.3質(zhì)

9、量監(jiān)察師崗位職責3.2.3.1 負責本專業(yè)質(zhì)量目標的制定,指導(dǎo)監(jiān)督各項目制定項目質(zhì)量目標并跟蹤質(zhì)量目標的實施及落實情況3.2.3.2 制定年度專業(yè)巡檢計劃,并按計劃實施,出具巡檢報告,對發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤閉環(huán)。3.2.3.3 制定年度內(nèi)部節(jié)點監(jiān)檢計劃,并按計劃實施,出具監(jiān)檢報告,對發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤閉環(huán),提高正式節(jié)點監(jiān)檢的通過率。3.2.3.4 負責公司范圍內(nèi)本專業(yè)不合格項的管理工作,對不合格進行專業(yè)分析,找出原因,制定措施,跟蹤實施,驗證整改結(jié)果。3.2.3.5 參加本專業(yè)質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。3.2.3.6 負責質(zhì)量體系文件的升級換版工作3.2.4體系管理師崗位職責3.2.4.1負責對公司范圍內(nèi)

10、質(zhì)量體系日常管理工作,維護質(zhì)量體系的有效運行并達到持續(xù)改進。3.2.4.2 負責編制公司創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及創(chuàng)優(yōu)日常管理工作,組織創(chuàng)優(yōu)項目的申報及檢查工作,對創(chuàng)優(yōu)過程進行跟蹤。3.2.4.3 負責公司QC小組的日常管理工作,組織公司QC小組的活動及發(fā)布工作,并積極組織參加省部級QC小組發(fā)布。3.2.4.4 負責分包商資格評審及合同評審質(zhì)量方面的內(nèi)容。3.2.4.5 根據(jù)各板塊、各項目需要配發(fā)各類質(zhì)量管理類書籍、文件、驗評等。3.2.5質(zhì)量監(jiān)察助理師崗位職責3.2.5.1 負責本專業(yè)質(zhì)量目標的制定,指導(dǎo)監(jiān)督各項目制定項目質(zhì)量目標并跟蹤質(zhì)量目標的實施及落實情況3.2.5.2 制定年度專業(yè)巡檢計劃,并按計劃實

11、施,出具巡檢報告,對發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤閉環(huán)。3.2.5.3 制定年度內(nèi)部節(jié)點監(jiān)檢計劃,并按計劃實施,出具監(jiān)檢報告,對發(fā)現(xiàn)的問題跟蹤閉環(huán),提高正式節(jié)點監(jiān)檢的通過率。3.2.5.4 負責公司范圍內(nèi)本專業(yè)不合格項的管理工作,對不合格進行專業(yè)分析,找出原因,制定措施,跟蹤實施,驗證整改結(jié)果。3.2.5.5 參加本專業(yè)質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。3.2.5.6 負責質(zhì)量系統(tǒng)文化、精神文明建設(shè)。3.2.5.7 負責質(zhì)量系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)部門的信息交流工作3.3 項目部各崗位、各職能部門質(zhì)量職責3.3.1項目部各崗位職責3.3.1.1項目經(jīng)理職責3.3.1.1.1項目經(jīng)理為項目部質(zhì)量第一責任人,負責質(zhì)量管理體系的整體策

12、劃。配置項目所需要的資源（人、財、機、料、技術(shù)）,確保體系正常運轉(zhuǎn)。3.3.1.1.2負責依據(jù)公司要求和與業(yè)主簽訂的合同確定項目的質(zhì)量目標。3.3.1.1.3負責組織對本項目部重大不合格項采取糾正和預(yù)防措施。3.3.1.1.4確保本項目人員符合質(zhì)量目標實現(xiàn)的需要。3.3.1.1.5國際工程項目經(jīng)理負責建立本項目設(shè)備供貨合同中設(shè)備和裝置性材料異地生產(chǎn)、加工制造的設(shè)備監(jiān)造組,結(jié)合本項目與業(yè)主簽訂的供貨合同情況組織相應(yīng)的監(jiān)造人員；根據(jù)施工進度情況向物資處提交驗收計劃和發(fā)運計劃；組織監(jiān)造人員對國內(nèi)采購設(shè)備及加工品進行監(jiān)造和驗收；負責裝箱單、發(fā)貨記錄、外包裝、備品備件等驗收工作。3.3.1.2現(xiàn)場經(jīng)理職

13、責3.3.1.2.1全面負責組織項目施工并檢查、監(jiān)督項目施工方案質(zhì)量目標的具體落實。3.3.1.2.2負責處理施工現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量問題。3.3.1.2.3負責在本項目施工管理中貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和項目的質(zhì)量目標。3.3.1.2.4負責工程項目質(zhì)量的監(jiān)督和考核。3.3.1.3 商務(wù)經(jīng)理職責3.3.1.3.1負責在實現(xiàn)項目成本控制的同時,貫徹公司質(zhì)量方針和實現(xiàn)項目的質(zhì)量目標。3.3.1.4項目部總（副總）工程師職責：3.3.1.4.1負責組織落實國家、上級、公司各項質(zhì)量標準及質(zhì)量管理制度及公司質(zhì)量系統(tǒng)交辦的工作。3.3.1.4.2負責項目的全面質(zhì)量管理工作,主持項目質(zhì)量會議。3.3.1.4.3負

14、責根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求,編制需要項目部進行細化的文件,上報公司質(zhì)量管理處審批。3.3.1.4.4負責組織項目質(zhì)量檢驗計劃的制定和實施。3.3.1.4.5負責解決項目施工質(zhì)量問題,組織技術(shù)攻關(guān)。3.3.1.4.6負責組織相關(guān)部門質(zhì)量體系在項目的有效運行。3.3.1.4.7負責組織質(zhì)量人員培訓(xùn)及相關(guān)交流工作。3.3.1.4.8負責組織項目技術(shù)革新,推廣“四新應(yīng)用”。3.3.1.4.9參加重大質(zhì)量事故分析會,參與制定預(yù)防措施、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。3.3.1.4.10檢查、督促項目質(zhì)量部各專業(yè)管理工作。3.3.1.4.11組織項目部創(chuàng)優(yōu)工作的實施。3.3.1.5 項目部質(zhì)量部部長（部長助理）職責3.3.1

15、.5.1貫徹執(zhí)行上級及公司有關(guān)工程質(zhì)量管理的方針、政策、法令、法規(guī),制定并落實工程項目的質(zhì)量管理制度；3.3.1.5.2 貫徹執(zhí)行公司程序文件,負責組織編制工程質(zhì)量計劃,并組織實施；3.3.1.5.3 定期組織質(zhì)量目標落實情況的考核；3.3.1.5.4組織編制專業(yè)工程檢驗計劃,并監(jiān)督實施；3.3.1.5.5負責本項目的檢驗和試驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理；3.3.1.5.6 參加施工組織總設(shè)計、重大施工方案、設(shè)計交底、施工圖會審工作；3.3.1.5.7 參加重大索賠項目的索賠方案制定,提供涉及質(zhì)量問題的依據(jù)；3.3.1.5.8搜集整理與質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)有關(guān)的工程技術(shù)資料、質(zhì)量記錄,組織申報優(yōu)質(zhì)工程；3.3.1

16、.5.9負責本工程質(zhì)量記錄的格式制定、統(tǒng)一,并負責同甲方交流驗收資料的格式及內(nèi)容,對質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔保存進行管理；3.3.1.5.10 負責本工程的過程服務(wù)和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作；3.3.1.5.11負責質(zhì)量問題的分析管理,組織采取糾正或預(yù)防措施；3.3.1.5.12 負責組織、配合內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核；3.3.1.5.13 負責對分包商的資質(zhì)評審質(zhì)量部分的管理工作；3.3.1.5.14 負責組織或協(xié)助質(zhì)量事故的處理；3.3.1.5.15 負責對分包商完成項目的質(zhì)量情況的考核；3.3.1.6 項目部質(zhì)檢主管職責3.3.1.6.1 協(xié)助部長進行質(zhì)量體系管理工作,負責組織編制本專業(yè)質(zhì)量檢

17、驗計劃,并監(jiān)督實施；3.3.1.6.2負責審核本專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書中的有關(guān)質(zhì)量條款,參加本專業(yè)的施工組織設(shè)計和施工技術(shù)、質(zhì)量交底；3.3.1.6.3負責統(tǒng)計本專業(yè)每月驗收項目,匯總合格率、優(yōu)良率,負責質(zhì)量問題的整改、驗證情況,分析本專業(yè)工程質(zhì)量狀況,制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；3.3.1.6.4負責本專業(yè)三級驗收項目的質(zhì)量檢查驗收,監(jiān)督檢查一、二級驗收項目的驗收情況,負責質(zhì)量記錄的收集、整理、移交；3.3.1.6.5 負責與業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站的日常業(yè)務(wù)工作聯(lián)系,參加四級驗收,負責四級驗收資料的收集、整理、報驗；3.3.1.6.6 負責編制月監(jiān)督檢查計劃,并按計劃對工程施工質(zhì)量進行過程的監(jiān)督檢查,

18、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時提出糾正措施并驗證；3.3.1.6.7 負責質(zhì)量通病預(yù)防措施的策劃實施及過程監(jiān)控；3.3.1.6.8負責本專業(yè)不合格品、設(shè)備缺陷處置后的驗證；3.3.1.6.9參加本專業(yè)質(zhì)量事故的調(diào)查分析并驗證整改情況3.3.1.6.10 負責管理、監(jiān)督本專業(yè)檢驗和試驗狀態(tài)標識；3.3.1.6.11 負責根據(jù)本專業(yè)的不合格品信息,適時制定糾正措施；3.3.1.6.12 負責對本專業(yè)分包商進行質(zhì)量考核管理；3.3.1.6.13 負責檢查、驗證本專業(yè)的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用；3.3.1.6.14 協(xié)助其他專業(yè)質(zhì)檢人員做好質(zhì)量驗收。3.3.1.7 項目部質(zhì)檢工程師職責3.3.1.7.1 負責編制本專業(yè)質(zhì)量檢驗

19、計劃,并監(jiān)督實施；3.3.1.7.2負責審核本專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書中的有關(guān)質(zhì)量條款；3.3.1.7.3 負責統(tǒng)計本專業(yè)每月驗收項目,合格率,優(yōu)良率,質(zhì)量問題的整改、驗證情況,分析本專業(yè)工程質(zhì)量狀況,制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；3.3.1.7.4 負責本專業(yè)三級驗收項目的質(zhì)量檢查驗收,監(jiān)督檢查一、二級驗收項目的驗收情況；質(zhì)量記錄的收集、整理、移交；3.3.1.7.5 負責與業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站的日常業(yè)務(wù)工作聯(lián)系,參加四級驗收,負責四級驗收資料的收集、整理、報驗；3.3.1.7.6 負責編制月監(jiān)督檢查計劃。并按計劃對工程施工質(zhì)量進行過程的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時提出糾正（措施）要求并驗證；3.3.1.

20、7.7 負責本專業(yè)不合格品、設(shè)備缺陷處置后的驗證；3.3.1.7.8 參加本專業(yè)質(zhì)量事故的調(diào)查分析并驗證整改情況；3.3.1.7.9 負責管理、監(jiān)督本專業(yè)檢驗和試驗狀態(tài)標識；3.3.1.7.10 負責根據(jù)本專業(yè)的不合格品信息,適時制定糾正措施；3.3.1.7.11 負責對本專業(yè)分包商進行管理；3.3.1.7.12 負責檢查、驗證本專業(yè)的統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用。3.3.1.8 項目部質(zhì)量保證體系工程師職責3.3.1.8.1制度的制定：貫徹公司的質(zhì)量方針目標,協(xié)助部長定期編制項目質(zhì)量計劃,參與編制項目部質(zhì)量體系運行作業(yè)文件。3.3.1.8.2 負責協(xié)助質(zhì)量部部長進行質(zhì)量策劃,質(zhì)量目標的分解、落實到責任單位、

21、責任人,監(jiān)督檢查措施的實施,考核目標完成情況；3.3.1.8.3負責質(zhì)量管理體系的運行維護工作。對質(zhì)量管理體系的有效運行做好監(jiān)督控制工作,完善和維護質(zhì)量管理體系的有效運行,并提出持續(xù)改進措施。負責體系自我監(jiān)測工作。3.3.1.8.4 負責有關(guān)文件和記錄情況的上報工作；3.3.1.8.5 負責收集工程和質(zhì)量管理中出現(xiàn)的不合格信息及潛在不合格信息,對信息進行統(tǒng)計分析。針對工程的不合格品信息要求各專業(yè)采取糾正或預(yù)防措施,對管理上出現(xiàn)的不合格應(yīng)組織制定糾正（預(yù)防）措施；3.3.1.8.6 配合內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核；3.3.1.8.7 負責項目部QC 小組的注冊、成果的申報及指導(dǎo)工作；負責有關(guān)全面質(zhì)

22、量管理及統(tǒng)計技術(shù)知識的普及和推廣。3.3.1.9 質(zhì)量部資料員職責3.3.1.9.1 負責本部門資料管理,監(jiān)督專業(yè)人員的資料管理；3.3.1.9.2 負責本項目內(nèi)質(zhì)量手冊和程序文件的管理；3.3.1.9.3 負責本部門質(zhì)量管理體系文件的管理；3.3.1.9.4 負責收集、整理移交資料；3.3.1.9.5 負責建立不合格品臺帳,匯總不合格信息；3.3.1.9.6 負責本項目質(zhì)量記錄的管理。3.3.1.10 項目部專業(yè)經(jīng)理職責：3.3.1.10.1完成項目部本專業(yè)質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標的分解工作并負責落實。3.3.1.10.2參加本專業(yè)質(zhì)量事故的分析及制定防范措施。3.3.1.10.3配合完成質(zhì)量體系

23、運行中相關(guān)的工作。3.3.1.10.4參加各部門組織的質(zhì)量活動。3.3.1.10.5負責編制本專業(yè)質(zhì)量保證措施及落實小工藝模板要求。3.3.1.10.6配合落實總部及項目部的各項質(zhì)量管理工作。3.3.1.11 項目部專業(yè)工程師職責：3.3.1.11.1完成負責區(qū)域內(nèi)本專業(yè)質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標的分解工作并負責落實。3.3.1.11.2參加本專業(yè)質(zhì)量事故的分析及制定防范措施。3.3.1.11.3配合完成質(zhì)量體系運行中相關(guān)的工作。3.3.1.11.4參加各部門組織的質(zhì)量活動。3.3.1.11.5負責施工過程技術(shù)控制和二級質(zhì)量檢驗,參加三、四級質(zhì)量驗收。3.3.1.11.6負責匯總、整理、報送工程驗收資

24、料。3.3.2項目部各職能部門及施工單位職責3.3.2.1 項目部質(zhì)量部職責3.3.2.1.1貫徹執(zhí)行上級及公司的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī),制定并落實工程項目的質(zhì)量管理制度,負責項目質(zhì)量目標的管理和實施；3.3.2.1.2 負責組織質(zhì)量管理體系在本項目的運行,并對其運行情況進行監(jiān)督,保證體系正常運行；3.3.2.1.3 負責質(zhì)量管理體系運行在本項目的作業(yè)文件的編制、更改和管理；3.3.2.1.4 負責對分包工程質(zhì)量的管理及考核；3.3.2.1.5 負責編制項目質(zhì)量計劃、工程質(zhì)量檢驗計劃并實施；3.3.2.1.6 負責質(zhì)量檢驗記錄、質(zhì)保資料及相關(guān)驗評資料的收集、整理和保存,并驗證其應(yīng)符合規(guī)定要

25、求,分部工程完工后負責其移交工作；3.3.2.1.7負責組織對本項目不符合項采取糾正和預(yù)防措施管理,并對實施情況進行驗證；3.3.2.1.8 負責檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理和實施；3.3.2.1.9 負責對不合格品信息的記錄、傳遞及處置后的驗證；3.3.2.1.10 負責對不合格品糾正及預(yù)防措施的管理、實施和驗證。3.3.2.1.11負責與政府部門、業(yè)主、監(jiān)理、協(xié)作單位的質(zhì)量業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；3.3.2.1.12 負責對本項目的質(zhì)量記錄進行監(jiān)督管理；3.3.2.1.13 負責組織處置顧客意見,協(xié)助公司施工過程中的服務(wù)和質(zhì)量回訪工作；3.3.2.1.14負責統(tǒng)計技術(shù)在項目中的應(yīng)用及驗證；3.3.2.1.1

26、5落實公司對部門的管理要求。3.3.2.2項目部工程部質(zhì)量職責3.3.2.2.1負責本單位的質(zhì)量管理工作,編制相關(guān)質(zhì)量文件和作業(yè)指導(dǎo)書,保持質(zhì)量管理體系在本單位的正常運轉(zhuǎn),提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)；3.3.2.2.2負責根據(jù)工程項目的質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃制定專業(yè)保證措施,并編制相應(yīng)實施措施；3.3.2.2.3 負責配備專業(yè)公司質(zhì)量管理人員,組織或參加上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)組織的專業(yè)教育培訓(xùn),確保人員滿足資格要求,取得相應(yīng)的資質(zhì),做到質(zhì)檢人員持證上崗；3.3.2.2.4 負責制定本單位各級崗位質(zhì)量職責和獎罰制度,并做到有獎有罰有記錄；3.3.2.2.5 負責項目的二級質(zhì)量檢查驗收,參加項目部建設(shè)單位、監(jiān)

27、理、質(zhì)監(jiān)站的三、四級質(zhì)量檢查驗收；3.3.2.2.6 負責實施國家、部、局、公司頒發(fā)的法規(guī)法紀,規(guī)章制度及質(zhì)量文件。結(jié)合工程具體情況,編制實施細則；3.3.2.3項目部物資提供部質(zhì)量職責3.3.2.3.1負責組織對物資供方的現(xiàn)場評價,建立合格的分供方名單。3.3.2.3.2負責管理顧客方財產(chǎn),并保證物資質(zhì)量。3.3.2.3.3負責監(jiān)督倉庫物資的產(chǎn)品標識,對有追溯性要求的物資建立追溯臺帳。3.3.2.3.4負責對進場各類材料、設(shè)備的二級質(zhì)量驗收工作。3.3.2.3.5負責對不合格物資進行評審,決定處置辦法。3.3.2.4項目部施工單位質(zhì)量職責3.3.2.4.1施工單位現(xiàn)場項目經(jīng)理為所分包工程的第

28、一質(zhì)量責任人,對所分包工程質(zhì)量負有不可推卸的責任。3.3.2.4.2施工單位按分包合同要求配備相應(yīng)專職質(zhì)檢人員。3.3.2.4.3 針對所承包工程制定相應(yīng)的質(zhì)量制度,建立、建全質(zhì)量體系。3.3.2.4.4參加項目部質(zhì)量部門組織的各種會議及活動,并組織落實各項質(zhì)量管理要求。3.3.2.4.5對項目部技術(shù)、質(zhì)檢人員提出的質(zhì)量問題及時整改。3.3.2.4.6建立二級驗收報驗申請臺帳。3.3.2.4.7依據(jù)相關(guān)規(guī)范及項目合同要求對所分包工程進行一級驗收。3.3.2.5國際項目部設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量職責3.3.2.5.1工程開工前根據(jù)委托項目提供的供貨合同范圍和監(jiān)造管理辦法附表重新劃分本項目的監(jiān)造驗收項目劃分表

29、；3.3.2.5.2根據(jù)供貨合同中的質(zhì)量或制造標準結(jié)合規(guī)范制定相應(yīng)的監(jiān)造標準驗收表格,驗收內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)該批次產(chǎn)品的原材料質(zhì)量證明文件檢查情況、制造廠質(zhì)量及計量體系運行檢查情況、該產(chǎn)品驗收項目及標準、抽樣數(shù)量及所占比例等；3.3.2.5.3負責設(shè)備、加工品在廠內(nèi)的中間質(zhì)量驗收；3.3.2.5.4負責設(shè)備、加工品出廠前的質(zhì)量聯(lián)合驗收；3.3.2.5.5負責聯(lián)系業(yè)主等相關(guān)人員參加設(shè)備、加工品出廠前的質(zhì)量聯(lián)合驗收；3.3.2.5.6參加設(shè)備性能驗收試驗；3.3.2.5.7發(fā)生設(shè)計變更（或采購合同變更）時,負責通知制造廠負責人以及設(shè)計變更執(zhí)行后的驗收工作。3.3.2.5.8驗證廠家隨機資料的真實性、準

30、確性和及時性；3.3.2.5.9設(shè)備、加工品在驗收中出現(xiàn)質(zhì)量問題時,負責對生產(chǎn)廠家下發(fā)整改單并對其整改情況進行驗證。3.3.2.5.10每月向公司質(zhì)量管理處匯報物資監(jiān)造進度及質(zhì)量驗收情況；3.3.2.5.11監(jiān)造工作完畢后整理監(jiān)造資料（包括簽證單、質(zhì)量見證單和其他檢查資料）,交資料室存檔。3.3.3核電項目部各崗位質(zhì)量職責3.3.3.1項目經(jīng)理職責3.3.3.1.1負責組織建立本項目質(zhì)量保證體系,為保證項目質(zhì)量保證大綱的有效實施,提供必要的資源和創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。3.3.3.1.2負責批準項目質(zhì)保大綱、大綱程序,對質(zhì)量保證大綱的實施和有效性負責。3.3.3.1.3批準年度質(zhì)量保證監(jiān)查、監(jiān)督計

31、劃。3.3.3.1.4負責建立交流渠道,使項目部內(nèi)各層次及不同層次之間就項目質(zhì)量保證大綱的實施情況進行有效的交流,批準項目質(zhì)保大綱。3.3.3.1.5組織研究對項目質(zhì)保大綱有效實施、不斷改善和提高業(yè)績的措施3.3.3.1.6負責重大質(zhì)量、安全問題的處理以及有關(guān)報告的簽發(fā)。3.3.3.2執(zhí)行經(jīng)理職責3.3.3.2.1由項目經(jīng)理授權(quán),總體負責項目部各項日常管理工作,在項目經(jīng)理離開現(xiàn)場時,行使項目經(jīng)理權(quán)利。3.3.3.3質(zhì)保經(jīng)理職責3.3.3.3.1負責項目“一級QA、兩級QC”監(jiān)督驗證體系的策劃、建立與有效運行；3.3.3.3.2負責組織項目質(zhì)保大綱、大綱程序和質(zhì)保相關(guān)管理程序的編制,負責審核項目

32、質(zhì)保大綱、大綱程序； 3.3.3.3.3負責批準所分管部門的部門管理程序；3.3.3.3.4負責組織通過質(zhì)保體系監(jiān)督監(jiān)查、產(chǎn)品檢驗、試驗,驗證大綱文件的執(zhí)行,提出評價、建議和發(fā)出糾正（預(yù)防）措施要求,并組織對改進的驗證；3.3.3.3.5負責組織實施管理部門審查、審核管理部門審查報告；3.3.3.3.6審核年度質(zhì)量保證監(jiān)查、監(jiān)督計劃,批準三個月滾動質(zhì)量保證監(jiān)查、監(jiān)督計劃及有關(guān)報告,負責組織接受工程公司、國家核安全局等有關(guān)單位的質(zhì)量保證監(jiān)查與監(jiān)督；3.3.3.3.7負責供方采購評審,批準物項采購合格供方名單和服務(wù)采購合格供方名單；3.3.3.3.8負責組織項目質(zhì)量目標的建立、分解與監(jiān)督考核；3.

33、3.3.3.9負責組織建立項目質(zhì)量責任制及監(jiān)督考核的實施；3.3.3.3.10負責建立和不斷完善質(zhì)量風險分析與管理機制,組織做好質(zhì)量風險的分析、預(yù)測和防范工作； 3.3.3.3.11批準發(fā)布項目質(zhì)量趨勢報告,負責審批糾正和預(yù)防措施；3.3.3.3.12負責不符合項報告（NCR）的簽發(fā)；3.3.3.3.13按照“四不放過”的原則組織對質(zhì)量事故的處理；3.3.3.3.14批準質(zhì)量保證部、質(zhì)量控制部提出的停工建議,并直接發(fā)布停工令。3.3.3.4 現(xiàn)場經(jīng)理職責3.3.3.4.1負責從施工組織與管理的角度保證工程質(zhì)量3.3.3.4.2配合落實項目質(zhì)保大綱相關(guān)要求,保證工程質(zhì)量目標的最終實現(xiàn)。3.3.3

34、.5 總工程師職責3.3.3.5.1負責從技術(shù)管理的角度保證工程質(zhì)量3.3.3.5.2配合落實項目質(zhì)保大綱相關(guān)要求,保證工程質(zhì)量目標的最終實現(xiàn)。3.3.3.6 質(zhì)保部長職責3.3.3.6.1主持質(zhì)量保證部的日常工作, 負責制定部門人員配備計劃和工作計劃； 3.3.3.6.2協(xié)助質(zhì)保經(jīng)理實施管理部門審查,組織跟蹤和驗證糾正措施的落實；3.3.3.6.3組織編制項目質(zhì)保大綱、大綱程序和本部門管理程序。審核本部門管理程序。3.3.3.6.4參與對項目相關(guān)管理程序、工作程序的審核；3.3.3.6.5負責組織編制年度質(zhì)保監(jiān)督/監(jiān)查計劃、三個月監(jiān)督/監(jiān)查滾動計劃,審核三個月監(jiān)查滾動計劃,組織落實計劃；3.

35、3.3.6.6組織對本項目質(zhì)量風險分析機制的實施有效性進行監(jiān)督檢查；3.3.3.6.7組織落實業(yè)主對承包商的質(zhì)保監(jiān)查與監(jiān)督計劃, 組織對業(yè)主質(zhì)保監(jiān)查與監(jiān)督的報告做出響應(yīng)；3.3.3.6.8負責審核質(zhì)量趨勢分析報告；3.3.3.6.9組織項目質(zhì)量目標及質(zhì)量責任制的建立和考核管理；3.3.3.6.10根據(jù)需要組織召開專業(yè)會議,審核會議紀要,針對體系中存在的問題,組織實施工作改進；3.3.3.6.11參與實施對本部門人員資質(zhì)評定考核工作3.3.3.6.12參與實施對項目員工質(zhì)量保證教育與培訓(xùn)。3.3.3.7質(zhì)控部長職責3.3.3.7.1對質(zhì)量控制工作進行計劃、指導(dǎo)與控制；3.3.3.7.2主持質(zhì)量控

36、制部的日常工作,向質(zhì)量保證經(jīng)理負責并報告工作；3.3.3.7.3負責組織建立兩級QC質(zhì)量控制體系,檢查各項質(zhì)量控制文件、制度的編制與實施；3.3.3.7.4負責組織C2、C3級不符合項的評審；3.3.3.7.5負責組織測量和試驗設(shè)備的檢查、管理和控制；3.3.3.7.6負責檢查QC人員的日常工作,協(xié)調(diào)解決質(zhì)量控制管理中存在的問題；3.3.3.7.7負責監(jiān)督不符合項報告打開、關(guān)閉的驗證組織工作,參與對不符合項的糾正和預(yù)防措施的制定與驗證；3.3.3.7.8負責組織對質(zhì)量檢查人員的培訓(xùn)與資質(zhì)考核；3.3.3.7.9組織實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；3.3.3.7.10參與質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及上報工作。3

37、.3.3.8大綱審查工程師職責3.3.3.8.1參與編制項目質(zhì)保大綱以及對其的修改和升版；3.3.3.8.2參與編制大綱程序編制、修改及升版； 3.3.3.8.3負責策劃和組織編制部門管理程序和工作程序；3.3.3.8.4負責對本專業(yè)文件編制、審核、批準以及文件處理狀態(tài)進行跟蹤檢查； 3.3.3.8.5負責對本項目大綱文件編制的充分性和實施的有效性進行質(zhì)保監(jiān)督,對存在的問題提出工作改進建議；3.3.3.8.6參與審核采購文件中質(zhì)保部分,實施對潛在供方的質(zhì)保評價；3.3.3.8.7負責對重要物項或服務(wù)的供方實施質(zhì)保監(jiān)查,并向業(yè)主提交有關(guān)監(jiān)查計劃；3.3.3.8.8對采購控制實施質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督；3

38、.3.3.8.9負責收集有關(guān)質(zhì)量趨勢信息和數(shù)據(jù),協(xié)助質(zhì)保工程師完成報告的編制；3.3.3.8.10參與實施對項目員工的質(zhì)量保證教育和培訓(xùn)；3.3.3.8.11接受委派參加業(yè)主主持召開的專業(yè)管理會議；3.3.3.8.12負責組織編制和反饋業(yè)主所要求提交的文件和信息；3.3.3.8.13及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。3.3.3.9質(zhì)保工程師職責3.3.3.9.1參與編制項目質(zhì)保大綱、本部門歸口的大綱程序、管理程序、工作程序。參與審核項目相關(guān)工作程序；3.3.3.9.2編制年度質(zhì)保監(jiān)督/監(jiān)查計劃以及三個月監(jiān)督/監(jiān)查滾動計劃；3.3.3.9.3負責發(fā)布監(jiān)查通知,編制驗證單,實施質(zhì)保監(jiān)查,編制監(jiān)查報告；3

39、.3.3.9.4根據(jù)工程進度計劃以及需重點關(guān)注的活動和重要施工項目,負責編制年度、月度監(jiān)督計劃,實施計劃和專題監(jiān)督,編制質(zhì)保監(jiān)督報告；3.3.3.9.5負責對糾正行動要求以及觀察意見的審核,以及關(guān)閉的驗證；3.3.3.9.6負責審核糾正和預(yù)防措施,對糾正和預(yù)防措施的實施進行跟蹤、驗證；3.3.3.9.7審核不符合項報告的處理方案,負責不符合項報告關(guān)閉的驗證；3.3.3.9.8參與落實業(yè)主對承包商的質(zhì)保監(jiān)查與監(jiān)督計劃, 參與對業(yè)主質(zhì)保監(jiān)查與監(jiān)督的報告做出響應(yīng)；3.3.3.9.9負責對本項目質(zhì)量風險分析機制的實施有效性進行監(jiān)督檢查；3.3.3.9.10收集各專業(yè)質(zhì)量趨勢信息,進行統(tǒng)計分析,編制質(zhì)量

40、趨勢分析報告；3.3.3.9.11參與實施對員工質(zhì)量保證教育與培訓(xùn)；3.3.3.9.12接受委派參加業(yè)主主持召開的專業(yè)管理會議；3.3.3.9.13負責編制和反饋業(yè)主所要求提交的文件和信息；3.3.3.9.14及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。3.3.3.10 助理質(zhì)保工程師3.3.3.10.1參與編制項目質(zhì)保大綱、本部門歸口的大綱程序、管理程序、工作程序,參與審核項目相關(guān)工作程序；3.3.3.10.2編制年度質(zhì)保監(jiān)督/監(jiān)查計劃以及三個月監(jiān)查滾動計劃；3.3.3.10.3負責發(fā)布監(jiān)查通知,編制檢查單,實施質(zhì)保監(jiān)查,編制監(jiān)查報告；3.3.3.10.4根據(jù)工程進度計劃以及需重點關(guān)注的活動和重要施工項目,負

41、責編制年度、月度監(jiān)督計劃,實施計劃和專項監(jiān)督,編制質(zhì)保監(jiān)督報告；3.3.3.10.5負責對糾正行動要求以及觀察意見的審核,以及關(guān)閉的驗證；3.3.3.10.6負責審核糾正和預(yù)防措施,對糾正和預(yù)防措施的實施進行跟蹤、驗證；3.3.3.10.7審核不符合項報告的處理方案,負責不符合項報告關(guān)閉的驗證；3.3.3.10.8參與落實業(yè)主對承包商的質(zhì)保監(jiān)查與監(jiān)督計劃, 參與對業(yè)主質(zhì)保監(jiān)查與監(jiān)督的報告做出響應(yīng)；3.3.3.10.9負責對本項目質(zhì)量風險分析機制的實施有效性進行監(jiān)督檢查；3.3.3.10.10收集各專業(yè)質(zhì)量趨勢信息,進行統(tǒng)計分析,編制質(zhì)量趨勢分析報告；3.3.3.10.11參與實施對員工質(zhì)量保證

42、教育與培訓(xùn)；3.3.3.10.12接受委派參加業(yè)主主持召開的專業(yè)管理會議；3.3.3.10.13負責編制和反饋業(yè)主所要求提交的文件和信息；3.3.3.10.14及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。3.3.3.11 QC2人員3.3.3.11.1驗證工作實踐與規(guī)范和標準以及工作程序的符合性；3.3.3.11.2編制內(nèi)部程序和檢查工作程序；3.3.3.11.3審核和檢查質(zhì)量文件；3.3.3.11.4對重要的生產(chǎn)活動履行獨立的質(zhì)量檢查；3.3.3.11.5在質(zhì)量文件上簽字放行；3.3.3.11.6對QC1依據(jù)控制文件進行規(guī)定比例的抽檢或復(fù)檢；3.3.3.11.7負責對見證點及停工待檢點的檢查和驗收；3.3.3

43、.11.8負責C1級不符合項報告的評審；3.3.3.11.9負責組織對不符合項采取糾正和預(yù)防措施管理,并負責實施后的驗證。3.3.3.11.10負責質(zhì)量計劃中控制點的設(shè)置、實施與管理；3.3.3.11.11在施工中不定期的監(jiān)督QC1工作。3.3.3.12 QC1人員3.3.3.121執(zhí)行施工質(zhì)量計劃的檢驗和驗證工作；3.3.3.122負責對施工隊作業(yè)活動100%的檢查和驗收；3.3.3.123負責填寫不符合項報告單,提出建議處理方案；3.3.3.124負責對不符合項的記錄、傳遞及處置后的驗證；3.3.3.125負責質(zhì)量檢驗記錄、質(zhì)保資料及相關(guān)竣薪水料的收集、整理、保存及移交,并檢查其是否符合規(guī)

44、定要求。3.3.4核電項目部各部門質(zhì)量職責3.3.4.1質(zhì)量保證部3.3.4.1.1負責組織項目質(zhì)保大綱、大綱程序的編制、修改和升版；3.3.4.1.2負責審核規(guī)范質(zhì)保體系管理程序,以及有關(guān)的質(zhì)量文件；3.3.4.1.3負責編制和實施質(zhì)保監(jiān)查計劃,編制監(jiān)查報告,提出評價和有關(guān)工作改進建議；3.3.4.1.4負責對重要物項、服務(wù)和過程實施質(zhì)保監(jiān)督,制定和實施質(zhì)保監(jiān)督計劃；負責對項目部各管理職能部門進行質(zhì)保監(jiān)督（包括但不限于：質(zhì)量控制部、物資提供部、經(jīng)營管理部、工程管理部、文檔管理中心、技術(shù)管理部、培訓(xùn)中心、綜合管理部、安全保衛(wèi)部）；3.3.4.1.5負責組織項目質(zhì)量目標和責任制的建立與監(jiān)督考核管理； 3.3.4.1.6組織接受工程公司、國家核安全局的外部質(zhì)保監(jiān)查、監(jiān)督,組織對監(jiān)查、監(jiān)督報告做出響應(yīng),組織制定和跟蹤糾正措施的制定與落實；3.3.4.1.7負責對采購供方質(zhì)保能力的評價,審核采購文件中質(zhì)保條款； 3.3.4.1.8負責質(zhì)保體系運行相關(guān)糾正和預(yù)防措施