全套管理評審材料范本

1、2012年度管理評審資料1. 管理評審輸入材料2. 管理評審計劃3. 管理評審會議記錄、4. 管理評審報告5. 管理評審輸出驗證管理評審計劃jl-5.6-01評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。評審時間、地點：2012年 9月18日在會議室進行。評審內(nèi)容：1、 審核結(jié)果。2、 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3、 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。4、 預(yù)防和糾正措施的狀況。5、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。6

2、、 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。7、 上次管理評審的改進決定。8、 改進的建議。評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前七天，綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。各相關(guān)部門請重點準(zhǔn)備下述內(nèi)容的匯報提綱：（1） 內(nèi)審情況及不合格項的糾正情況；（2） 今年各部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；（3） 顧客反饋信息、市場分析及產(chǎn)品要求；（4） 供方產(chǎn)品質(zhì)量情況；（5） 公司資源配置需求；（6） 糾正、預(yù)防和改進措施的實施效果；（7） 可能影響體系變更的情況。編制： 批準(zhǔn)： 日期：201

3、2.6.20 管理評審會議記錄 jl-5.6-02日 期201.9.18地 點會議室主持人記錄整理出席人員：總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員、部門負(fù)責(zé)人。會議內(nèi)容：本次管理評審的目的在于：分析與驗證管理體系運行的適用性、充分性和有效性，由此加強對管理體系運行的監(jiān)督和控制，并不斷改進以促進體系的良性運行，使之日趨完善。根據(jù)本次各部門提供報告及資料表明：1. 審核結(jié)果：1.1. 到目前為止，內(nèi)部審核的運作較為成熟。審核方式由綜合管理部策劃的全面性的審核。審核過程見審核報告。1.2. 各部門對審核還是比較認(rèn)同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門均能夠積極制定糾正措施并實施。1.3. 鑒于目前

4、內(nèi)審員的經(jīng)驗還不豐富，必須通過不斷的內(nèi)部審核予以提高審核技巧。1.4. 建議：內(nèi)審員應(yīng)進一步加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。2. 顧客反饋：2.1. 公司建立客戶信息反饋規(guī)范了業(yè)務(wù)員與客戶之間的溝通，同時也理順了業(yè)務(wù)員的管理流程，使業(yè)務(wù)員與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)員作為客戶與生產(chǎn)之間的橋梁作用。2.2. 為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了客戶滿意度度調(diào)查，客戶滿意度調(diào)查于2012年8月份進行，共調(diào)查了8家客戶，總平均得分為98分，達成了客戶滿意度目標(biāo)95%的要求。3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性3.1. 零部件采購：單多量少的市場趨勢越來越明顯，造成公司采購也同樣訂購單多訂購量少的現(xiàn)象。但

5、通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進度的要求。對原材料的控制目標(biāo)：進料入庫合格率100% 通過三個月的統(tǒng)計，可以達成目標(biāo)面對目前客戶對交期要求越來越緊的市場趨勢，大家均要有緊迫感，不要因目前的生產(chǎn)能力超過生產(chǎn)負(fù)荷就放松生產(chǎn)管理。3.2. 對生產(chǎn)過程的控制主要有：生產(chǎn)者自檢、生產(chǎn)班組專檢、質(zhì)檢人員專職檢驗。公司檢驗負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗。檢驗員從原材料進廠開始切入到各工序的檢驗、成品檢驗、出貨檢驗等。生產(chǎn)各車間另外設(shè)置檢驗人員，負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品的自檢工作。公司對產(chǎn)品品質(zhì)基本上作到層層把關(guān)，不讓不良品流出廠。3.3. 2012年度6月到8月的產(chǎn)品符合性統(tǒng)計：3.3.1. 零配件檢驗合格率：97.7

6、% 入庫合格率100%3.3.2. 工序抽檢合格98.4%3.3.3. 出貨抽檢合格率100%4、糾正預(yù)防措施情況內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項均已按要求制定并實施了糾正措施，措施經(jīng)驗證有效。體系運行周期較短，尚未發(fā)現(xiàn)潛在不符合。5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性經(jīng)統(tǒng)計6-8月公司質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)，目標(biāo)是適宜的。方針大家都以理解，且符合公司經(jīng)營理念。6、資源配置需求 由于市場正在開發(fā)之中，需要增加銷售人員配置7、可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；無管理評審報告編號：jl-5.6-03評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評

7、審情況總結(jié)（可另加紙述）：本公司各級管理人員于2012年9月18日召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性進行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。各部門/人員就質(zhì)量管理體系運行以來各過程或活動的進展情況進行了總結(jié)，用客觀實際或數(shù)字說明各種變化。1. 內(nèi)部審核的結(jié)論：本公司于2012年9月10日進行了1次內(nèi)部質(zhì)量審核，認(rèn)為質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運行有效。2. 客戶投訴和退貨情況：自質(zhì)量管理體系運行以來，未發(fā)生客戶投訴及退貨事件.3. 組織架構(gòu)的運作完全正常，職責(zé)分配合理，滿足目前的需要。4. 資源配置基本合理，滿足基本生產(chǎn)需求。5. 任職培訓(xùn)的開展是成功有效的。培訓(xùn)計劃的執(zhí)行力度需

8、加強。6. 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表現(xiàn)總體上可以接受。7. 在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。8. 目前的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)能夠滿足需要，在今后的體系運行過程中，根據(jù)實際需要再考慮增加或修訂相應(yīng)的文件。9. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)能夠滿足iso9001：2008的要求且持續(xù)適用，無需更改。評審結(jié)論：本次管理評審會議對質(zhì)量管理體系的所有要求進行了討論，認(rèn)為：本公司文件化的質(zhì)量管理體系得到了有效保持，體系運行以來的內(nèi)部不符合都已經(jīng)得到解決，公司能夠通過方針目標(biāo)管理、糾正預(yù)防措施、過程監(jiān)測等手段持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)達到，方針目標(biāo)適宜。就目前的情況來看，體系文件基本符合公司實

9、際。本次管理評審確認(rèn)：質(zhì)量管理體系是適宜的，是充分且有效的。本次管理評審的決定和措施：綜合管理部組織全體人員進一步學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，加深理解、提高認(rèn)識。編制： 審批： 2012.9.18管代管理評審匯報材料 jl-5.6-2本公司為適應(yīng)市場發(fā)展及提高自身管理水平而導(dǎo)入了8質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，體系運行已達三個月，現(xiàn)就建立新的質(zhì)量管理體系以來，企業(yè)運作的適應(yīng)性、符合性和有效性綜述如下：一、各部門基本上能夠相關(guān)文件的要求進行動作。首先在公司綜合管理部的統(tǒng)一安排下，進行了相關(guān)知識的培訓(xùn)，使各級管理人員都能明確自己的職能、職責(zé)和相關(guān)程序。其次，公司管理者代表定期召開會議，檢查各部門的運作情況，發(fā)現(xiàn)問題

10、及時調(diào)整，使體系運作總體處于受控狀態(tài)。二、質(zhì)量方針、目標(biāo)實施狀況。公司質(zhì)量方針、目標(biāo)經(jīng)頒布以來，基本上得到較好的貫徹、落實，員工的質(zhì)量意識等方面都得到不同程度的提高，從實施效果來看，質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠適應(yīng)公司的發(fā)展要求。符合公司管理的實際。三、內(nèi)審結(jié)果。按照公司年度審核計劃的安排，2012年9月10日進行了公司按8標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系以來的首次審核，審核共發(fā)現(xiàn)了1個一般不合格，這些不合格是體系運行初期經(jīng)常會出現(xiàn)的問題，尚屬正?，F(xiàn)象，而且這些不合格均在規(guī)定的時間內(nèi)得以糾正并驗證。四、重大質(zhì)量及安全問題。質(zhì)量管理體系自運行以來，尚無重大質(zhì)量及安全問題發(fā)生，各部門在正常工作中比較重視發(fā)現(xiàn)重大問題產(chǎn)生

11、的苗頭，客觀控制了問題產(chǎn)生，這也是體系運行較好的一方面。五、糾正預(yù)防措施情況。審核中發(fā)現(xiàn)了不合格均采取了糾正預(yù)防措施，并按規(guī)定的時間內(nèi)得以整改，審核員進行了驗證，所有不合格均進行了有效的封閉。日常工作中未發(fā)生嚴(yán)重不合格。六、市場反饋信息及客戶投訴。公司定期對顧客滿意度進行了調(diào)查統(tǒng)計，及時收來顧客、市場的反饋信息，總體上來說，還未有顧客嚴(yán)重不滿意的情況，對一般性的問題，相關(guān)部門均及時溝通并進行解決。銷售部進行了顧客滿意度評價，并將結(jié)論及時通報總經(jīng)理及相關(guān)部門，有些問題正處在解決之中。七、組織結(jié)構(gòu)及資源狀況。公司的組織結(jié)構(gòu)基本能滿足要求，職能職責(zé)的分配基本做到：事事有人管，人人有事管的情況。而且履

12、行職責(zé)的情況也較好。在資源提供方面，各部門的人力資源基本能滿足要求。在設(shè)備、環(huán)境等其它資源方面，基本能滿足相關(guān)要求。八、綜上所述，公司建立的質(zhì)量管理體系是符合8標(biāo)準(zhǔn)的要求，所建立的體系是適應(yīng)公司目前的實際，因此效果基本達到要求。九、 存在的問題和建議：由于體系運行時間僅3個多月，很多員工還對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件理解不深，建議綜合管理部組織有關(guān)人員再次進行體系文件的培訓(xùn)，提高認(rèn)識，使其能嚴(yán)格按文件規(guī)定執(zhí)行。管代 2012年9月16日生產(chǎn)部管理評審匯報材料 jl-5.6-2我部門在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、按計劃和工藝要求組織裝配生產(chǎn)，保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外一個職責(zé)是生產(chǎn)裝備

13、、工裝、工具的管理，保證設(shè)備、工裝、工具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：1、生產(chǎn)計劃情況自公司正式實施質(zhì)理管理體系以來，我部門按體系文件要求，與銷售部密切配合，加強溝通，對每批訂單進行合同評審，確保能滿足顧客的需要，對銷售部的訂單，本著科學(xué)安排，緊催進度，保證質(zhì)量的方針，基本上保質(zhì)保量完成各項生產(chǎn)訂單。2、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制從這幾月的生產(chǎn)情況來看，我們產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，從銷售部及客戶的反饋來看，也證實了我們這幾種產(chǎn)品質(zhì)量是符合要求的?，F(xiàn)在存在問題是需要技術(shù)部進一步完善工藝參數(shù)，加強與技術(shù)、質(zhì)量部門溝通，及時做好產(chǎn)品評審，確認(rèn)產(chǎn)品符合要求。3、設(shè)備、工裝工具的管理 設(shè)

14、備、工裝、工具的完好成都決定產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，因此我們部門及時做好了設(shè)備工裝工具的維護和保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。4、本部門資源及改進建議指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)文件要詳細(xì)，有可操作性、能指導(dǎo)員工自檢、互檢，質(zhì)量部專檢，避免因標(biāo)準(zhǔn)過高，產(chǎn)品參數(shù)達不到，質(zhì)量部判不合格導(dǎo)致停工，影響生產(chǎn)進度。生產(chǎn)部 2012年9月17日質(zhì)量部管理評審匯報材料 jl-5.6-2我公司今年6月依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系以來，本公司qms文件包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)類文件和相關(guān)記錄，通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正規(guī)化。品控方面：涵蓋了整個生產(chǎn)廠的現(xiàn)場質(zhì)量控制，首先

15、過程檢驗?zāi)Ｊ桨l(fā)生改變，由單一的“檢”改變?yōu)椤翱亍?，大體分為零部件進廠控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗三部分。涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部。在上述三部分工作中，已完成以下幾方面：1進廠零部件質(zhì)量控制基本上能做到積極反饋，做好監(jiān)管。2過程控制通過發(fā)動員工首檢自檢及時發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和品控員進行巡檢予以整改，通過質(zhì)量周報、質(zhì)量月報予以總結(jié)歸納。針對車間首檢自檢實施情況，品控員過程巡檢予以記錄，每周打分排名傳遞生產(chǎn)辦形成聯(lián)合檢查通報，并對車間第一責(zé)任人形成考核獎懲。3成品檢驗啟動成品一次抽檢合格率統(tǒng)計，能夠及時反映成品狀況，及時在每天的生產(chǎn)例會進行通報。4加強基礎(chǔ)檢驗訓(xùn)練，逐步培訓(xùn)實施考核。整體檢驗判斷力大大

16、提高。不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進入下道工序，不合格整車不出廠，不合格返工再次檢驗和控制。計量器具方面：建立了臺賬，按要求及時送檢，并標(biāo)明了狀態(tài)。建議：由于公司運營不久，建議檢驗員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高檢驗技能。質(zhì)量部 2012年9月17日綜合管理部管理評審匯報材料 jl-5.6-2我公司今年6月依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系以來，本公司qms文件包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)類文件和相關(guān)記錄，通過這段時間的運行，使我們的企業(yè)管理逐步正規(guī)化。一、 文件管理方面：在這一方面，我們以前不是很注意，只要把文件編制好了，有關(guān)人員就以手稿的形式向大家宣布，我

17、們現(xiàn)在有了我們自己編制的質(zhì)量手冊和程序文件，這兩份文件可以說是我們公司的法律，是我們每位員工的行動指南，還有我們的作業(yè)類文件，這里面又詳細(xì)補充了一些管理辦法及作業(yè)流程，所在這些文件均屬我公司的內(nèi)部文件，可以說是版權(quán)所有，假如我們對這些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。自實施質(zhì)量管理體系以來，我們對所在的受控文件都辦理了文件受控手續(xù)，凡受控文件的發(fā)放和回收也都作了記錄，對我們公司目前有多少受控文件、多少外來文件、誰那邊有多少文件都是可以查的。二、 人員管理方面：自體系運行以來，我們實施了有計劃的對員工進行培訓(xùn)，并且對各個崗位的人員編制了相應(yīng)的崗位職責(zé)和崗位任職要求，每一位員工都明確自己

18、的資質(zhì)適合做什么工作。同時通過培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和思想素質(zhì)。還進行了崗位技能培訓(xùn)，先讓員工從理論上認(rèn)識我們的產(chǎn)品，并且進行了理論與實踐的雙向考核?？己私Y(jié)果出來后，管理層人員組織對其培訓(xùn)有效性進行評價，確保每個崗位的任職人員均有能力勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，這樣就大大提高了工人的技術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高了一個臺階。三、 崗位人員技能培訓(xùn)考核后要及時對考核結(jié)果進行公布，以考核結(jié)果給員工定技術(shù)等級，能掀起全公司上下學(xué)技術(shù)的工作高潮。四、 內(nèi)審方面：于2012年9月10日進行了第一次內(nèi)審。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了一個一般不符合項，涉及4.2.3條款。內(nèi)審結(jié)論：本公司文件化的質(zhì)量管理體系符合gb/t 19001

19、-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，且得到了良好的實施，方針目標(biāo)適宜，產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求且滿足顧客和法律法規(guī)的要求，顧客反饋良好。內(nèi)審和管理評審活動實施有效，通過體系的有效運用，初步建立了持續(xù)改進的機制，取得了一定的效果。綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分適宜且有效的。五、 糾正預(yù)防措施方面：初步建立了糾正預(yù)防措施機制，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項能夠制定糾正措施并實施，同時進行了驗證，效果良好綜合管理部 2012年9月16日技術(shù)部管理評審匯報材料 jl-5.6-2質(zhì)量管理體系在我公司推行、實施過程中，通過技術(shù)部全體人員的共同努力，基本走入正軌，主要體現(xiàn)以下幾個方面：一、 手冊中規(guī)定的設(shè)計開發(fā)，

20、基本規(guī)范了技術(shù)部門作業(yè)，使技術(shù)人員在作業(yè)過程中更明確與之相聯(lián)系的上下工序，與上下工序的溝通更為順利。技術(shù)部門是公司的技術(shù)核心，基本上各部門都與技術(shù)處有工作聯(lián)系。產(chǎn)品設(shè)計以及新產(chǎn)品開發(fā)等，都是首先從技術(shù)處開始，由技術(shù)處繪制產(chǎn)品圖紙、編制料單等，配合物資采購處進行配套件采購，協(xié)助生產(chǎn)部解決生產(chǎn)中的問題點，等等。二、 加強了新產(chǎn)品開發(fā)進度的掌控：通過對設(shè)計開發(fā)進行控制，明確整個新產(chǎn)品開發(fā)過程中各部門、各權(quán)責(zé)人員的任務(wù)分工及職責(zé)，各權(quán)責(zé)人員的銜接，使整個新產(chǎn)品開發(fā)更為順利流暢。三、技術(shù)部相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)有：工藝文件、技術(shù)資料準(zhǔn)確率100%設(shè)計任務(wù)按時完成率100%兩個目標(biāo)。根據(jù)2012年6月至2012年

21、8月的統(tǒng)計結(jié)果表明，技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)達成情況較好：圖紙準(zhǔn)確率100 %，設(shè)計任務(wù)完成率100%。四、工藝方案執(zhí)行情況：班組干活隨意性大，圖省事，有時不能嚴(yán)格按工藝執(zhí)行。五、改進意見：1、加強設(shè)計圖紙審核力度；2、加強工藝執(zhí)行力度，堅持教育宣傳執(zhí)行工藝的好處，提高生產(chǎn)班組的思想認(rèn)識；3、加強設(shè)計人員設(shè)計、計算、科技創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)化、 機械可靠性技術(shù)等方面的培訓(xùn)。技術(shù)部 2012年9月16日銷售部管理評審匯報材料 jl-5.6-2自6月份份導(dǎo)入iso9001:2008以來，銷售人員認(rèn)真執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和要求，對于我公司的好多客戶，我們進行了上門走訪，及時了解客戶需求，找出對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當(dāng)中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解市場的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路。我們對主要客戶進行了滿意度調(diào)查，共填寫了 多份顧客滿意度調(diào)查表，顧客滿意度達到 98%，超過了本公司確定的顧客滿意度目標(biāo)。