《陡河發(fā)電廠設(shè)備缺陷管理辦法》(080325)

1、附件1：陡河發(fā)電廠設(shè)備缺陷管理辦法第一章 總 則第一條 為了保證設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不斷提高設(shè)備健康水平和缺陷管理水平，使設(shè)備經(jīng)常處于“四保持”（“四保持”即保持設(shè)備的外觀整潔、保持設(shè)備的結(jié)構(gòu)完整、保持設(shè)備的性能和精度、保持設(shè)備的自動化程度）狀態(tài)，根據(jù)本廠實(shí)際情況特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)定了運(yùn)行人員、檢修人員、發(fā)電部、設(shè)備部、企業(yè)策劃部有關(guān)單位、部門的責(zé)任、權(quán)力及考核。第二章 設(shè)備缺陷及分類第三條 為了方便缺陷管理，真實(shí)反映設(shè)備缺陷狀況，根據(jù)我廠具體情況，將缺陷分為設(shè)備缺陷、滲漏點(diǎn)缺陷、生產(chǎn)設(shè)施及文明衛(wèi)生缺陷三部分進(jìn)行管理。當(dāng)發(fā)電部專工簽署“停機(jī)”、“停爐”、“停電”、“倒換”消除

2、和設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工簽署“技術(shù)改進(jìn)”、“申請備件”和“緩消”意見后，缺陷轉(zhuǎn)為二類或一類缺陷。一般的設(shè)備缺陷錄入時選擇工單類型為“設(shè)備缺陷”，類別選擇30；設(shè)備滲漏點(diǎn)缺陷錄入時選擇工單類型為“滲漏缺陷”，類別選擇“33”；生產(chǎn)設(shè)施及文明衛(wèi)生缺陷錄入時選擇工單類型為“設(shè)施文明”，類別選擇“32”。當(dāng)設(shè)備有液態(tài)介質(zhì)滴落或其它介質(zhì)噴出等明顯非滲點(diǎn)缺陷時，工單類型應(yīng)選擇“設(shè)備缺陷”（類別為30）。第四條 一般設(shè)備缺陷及分類設(shè)備缺陷：主設(shè)備和主要輔助設(shè)備及其系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中發(fā)生的對安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行有直接影響的缺陷為設(shè)備缺陷。如鍋爐承壓部件有嚴(yán)重缺陷或泄漏；蒸汽品質(zhì)不能保證正常值，經(jīng)常超溫或因超溫而限出

3、力；爐墻嚴(yán)重?fù)p壞；機(jī)組安全防護(hù)設(shè)施不全、動作不可靠，主要保護(hù)不能正常投入；機(jī)組主要表計不能完好投入或指示偏差超出允許標(biāo)準(zhǔn)，自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)失靈；汽輪機(jī)聲音異常，高壓加熱器泄漏，發(fā)電機(jī)漏氫，凝結(jié)器真空泄漏不合格，給粉管漏粉等明顯漏點(diǎn)；油系統(tǒng)的漏油；化學(xué)酸、堿介質(zhì)系統(tǒng)的滲漏；轉(zhuǎn)動設(shè)備振動、軸承溫度異常變化或超過標(biāo)準(zhǔn)，聲音異常；發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣不良而降低交流耐壓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地、繞組匝間短路；整流子火花超過1.5級；冷卻水系統(tǒng)堵造成局部溫度升高超過標(biāo)準(zhǔn)；變壓器繞組或套管絕緣不良需降低預(yù)防性耐壓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；差動保護(hù)或過流保護(hù)不可靠；主機(jī)組及保護(hù)設(shè)備標(biāo)志牌損壞；介質(zhì)溫度大于等于300設(shè)施保溫；重要設(shè)備

4、操作箱、電源箱、開關(guān)箱盤門及箱體損壞；熱控、保護(hù)的指示燈損壞或不全等。對于設(shè)計、制造、安裝遺留問題不做缺陷處理，如有問題可通過提合理化建議或提整改通知進(jìn)行處理。直接影響安全運(yùn)行的，依據(jù)設(shè)備缺陷的重要程度和消除難易程度分為以下三類：1.一類缺陷：是指直接危及設(shè)備和人身安全，需要立即停止主設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行處理的設(shè)備缺陷。2.二類缺陷：是指設(shè)備參數(shù)已超標(biāo)，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運(yùn)行，需要制定技術(shù)方案，結(jié)合大、小修或臨時停止主設(shè)備運(yùn)行才能消除的設(shè)備缺陷。包括缺陷發(fā)生后，系統(tǒng)隔絕困難，需發(fā)電部研究確定隔絕措施的;消除工藝復(fù)雜，消除方法需由設(shè)備部點(diǎn)檢員、專工及以上人員確定的；無備品備件及需制作專用工具等工作量大，當(dāng)天

5、確實(shí)不能完成的。3.三類缺陷：是指在不停止主設(shè)備運(yùn)行、不影響機(jī)組或全廠出力的情況下，通過設(shè)備倒換、系統(tǒng)隔絕即可消除的設(shè)備缺陷。定期工作（由設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工下達(dá)給檢修班組需進(jìn)行的周期性工作，包括的內(nèi)容是：點(diǎn)檢、試驗(yàn)、化驗(yàn)、校驗(yàn)、清掃、過濾、潤滑、倒換、防磨等工作）比照三類缺陷管理考核。第五條 生產(chǎn)設(shè)施及文明衛(wèi)生缺陷分類主要是指不直接影響設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷。1.生產(chǎn)設(shè)施缺陷主要包括以下幾方面：(1)樓梯欄桿及護(hù)板損壞。(2)建筑物滲漏水，落雨管損壞及堵塞，下水溝道阻塞、排水不暢。(3)廠區(qū)溝道蓋板、設(shè)備基礎(chǔ)、地面、墻壁、路面等的缺損。(4)廠房門窗、玻璃、拉手、拉簧、插銷缺損等。2.文明衛(wèi)生主要

6、包括廠區(qū)內(nèi)非生產(chǎn)設(shè)施的以下幾方面：(1)設(shè)備標(biāo)識牌、指示不全或破損，固定不規(guī)范。(2)介質(zhì)溫度小于300設(shè)備及管道保溫破損。(3)檢修工作結(jié)束后未達(dá)到工完料凈場地清，不按要求拆除的腳手架。(4)繼電器及各種表計外殼裂紋且不影響安全運(yùn)行的。(5)現(xiàn)場一般性照明及需檢修人員更換的燈泡、燈罩。(6)現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生，積塵油污及對環(huán)境造成的各類污染。(7)現(xiàn)場雜物懸掛、設(shè)備著色不全等問題。(8)現(xiàn)場備件、材料、工具物品存放，定置管理不規(guī)范。(9)衛(wèi)生間設(shè)施損壞不完整、雜物堆積等。一般情況下，消除此類缺陷不需要運(yùn)行人員做措施即可對缺陷進(jìn)行消除。依據(jù)消除難易程度，分為以下二類：一類項目：需改進(jìn)或研究解決

7、方案才能消除的（31類）。二類項目：一般容易消除的（32類）。第三章 設(shè)備缺陷管理第六條 設(shè)備缺陷消除期限及考核1.三類缺陷當(dāng)天消除，即從下達(dá)之時起，至運(yùn)行驗(yàn)收24小時以內(nèi)消除，超期處理的按每項30元/天考核。未消除就提交工單的按300元/項考核。2特殊情況，設(shè)備部可同意三類缺陷延期消除，點(diǎn)檢員延期不能超過1天；專業(yè)副點(diǎn)檢長或主管延期不能超過3天。多于3天的需由檢修單位填寫“延期消缺申請單”（見附件3），報設(shè)備部主管部長簽批，或視情況修改工單類別為二類缺陷，超過批準(zhǔn)工期處理的列入考核。3檢修單位提出申請備件、申請技術(shù)改進(jìn)的缺陷，需設(shè)備部專業(yè)副點(diǎn)檢長或主管審批；提出需要停機(jī)或設(shè)備倒換消除的缺陷，

8、需發(fā)電部專工審批。4為嚴(yán)格缺陷管理，缺陷工單不能按正常流程執(zhí)行而需要跳轉(zhuǎn)狀態(tài)的，經(jīng)設(shè)備部專業(yè)副點(diǎn)檢長或主管同意后，由缺陷專工修改。未經(jīng)同意擅自要求修改工單狀態(tài)的，考核責(zé)任人20元/項。5為減少和杜絕各類遺留缺陷，設(shè)備部每月對遺留缺陷進(jìn)行分析，有責(zé)任的按每項50元考核。6滲漏點(diǎn)缺陷從下達(dá)之時起至運(yùn)行驗(yàn)收48小時以內(nèi)消除，超期處理的按每項20元/天考核。7檢修人員發(fā)現(xiàn)的設(shè)備滲漏點(diǎn)缺陷錄入D7i并在規(guī)定的時間內(nèi)消除的，經(jīng)點(diǎn)檢員確認(rèn)每項獎勵10元。第七條 生產(chǎn)設(shè)施及文明衛(wèi)生缺陷消除期限及考核1.一類項目（類別31）：有備件或有改進(jìn)消除方案后消除。未消除者按每項20元/天考核。2.二類項目（類別32）：

9、2天消除，即從下達(dá)之時起計算，48小時以內(nèi)消除。超期按每項10元/天考核。第八條 同一缺陷一個月內(nèi)再次發(fā)生時，由設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工認(rèn)定為重復(fù)缺陷的，每月進(jìn)行一次統(tǒng)計，按100元/項進(jìn)行考核；滲漏點(diǎn)重復(fù)缺陷按50元/項進(jìn)行考核。第九條 D7i設(shè)備缺陷工單管理參見陡河發(fā)電廠D7i設(shè)備缺陷工單管理規(guī)定（附件2），其基本流程如下：對缺陷簽定BY點(diǎn)檢人員是否缺陷?BY點(diǎn)檢員錄入缺陷BY運(yùn)行人員點(diǎn)檢人員檢修人員說明原因并申請取消BY點(diǎn)檢人員N轉(zhuǎn)到其他專業(yè)BY點(diǎn)檢人員說明原因BY點(diǎn)檢人員是否本專業(yè)缺陷?BY點(diǎn)檢員NN需要緊急處理?緊急維修管理流程 Y等待處理是否需轉(zhuǎn)為二類?BY點(diǎn)檢員Y工單執(zhí)行流程N(yùn)發(fā)現(xiàn)缺陷

10、BY運(yùn)行人員點(diǎn)檢人員檢修人員結(jié)束開始第十條 計算機(jī)的管理規(guī)定1.各運(yùn)行控制室缺陷管理計算機(jī)24小時連續(xù)運(yùn)行，非特殊情況不得關(guān)?；蛑匦聠佑嬎銠C(jī)，在使用中發(fā)生死機(jī)或其它異常時，可重新冷啟動或熱啟動計算機(jī)。檢修、管理各部門計算機(jī)可兼作其它管理使用，但進(jìn)入缺陷管理程序必須嚴(yán)格按操作手冊使用，在使用過程中發(fā)生死機(jī)可重新啟動，出現(xiàn)其它異常時，應(yīng)先退出缺陷管理狀態(tài)然后再重新進(jìn)入。如各用戶發(fā)生不能處理的硬、軟件故障時，及時通知華捷科技股份有限公司。2.缺陷管理計算機(jī)必須由專人進(jìn)行操作，任何單位和個人無權(quán)裝拆計算機(jī)的各種設(shè)備和器件，不得運(yùn)行其它任何軟件或在計算機(jī)上進(jìn)行非法操作，否則視情節(jié)輕重扣責(zé)任單位50-1

11、000元。3.保證計算機(jī)設(shè)備潔凈，遇有緊急情況時（如失火、水淹等），須先關(guān)掉計算機(jī)電源，并隔離設(shè)備，然后通知企劃部信息中心。第四章 運(yùn)行人員的責(zé)任及考核第十一條 運(yùn)行人員的責(zé)任是看好用好設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，積極發(fā)現(xiàn)、查找設(shè)備缺陷，并將當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的缺陷按缺陷按類型、類別并選擇正確的缺陷碼全部及時準(zhǔn)確地錄入D7i缺陷管理系統(tǒng)。每錯錄入一條缺陷（指不是缺陷的錄入為缺陷和經(jīng)鑒定所錄入的缺陷根本不存在）扣10元，當(dāng)發(fā)生即將造成機(jī)組非計劃停運(yùn)和非計劃降低出力的設(shè)備缺陷要立即通知有關(guān)檢修單位，并記錄通知時間和被通知人姓名，缺陷消除后要及時補(bǔ)錄到D7i中。第十二條 對運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行隔絕、倒換，為消缺積極創(chuàng)

12、造條件；對缺陷是否完成、消除質(zhì)量和現(xiàn)場文明衛(wèi)生進(jìn)行驗(yàn)收，合格后關(guān)閉工單，修改狀態(tài)為“完成”。運(yùn)行驗(yàn)收時間為6小時，超期未注銷，一條缺陷扣10元/天；當(dāng)檢修人員已開票對該設(shè)備進(jìn)行檢修，運(yùn)行人員不得再錄入缺陷，否則扣50元/項；當(dāng)點(diǎn)檢員/專工對轉(zhuǎn)動設(shè)備振動、溫度、聲音等缺陷經(jīng)過鑒定可以運(yùn)行時，運(yùn)行人員應(yīng)在交接班日志上寫明，不得再錄入缺陷。第十三條 對發(fā)電部專工及以上領(lǐng)導(dǎo)提出的缺陷，要認(rèn)真核對并錄入計算機(jī)。第十四條 要認(rèn)真掌握設(shè)備區(qū)域劃分，當(dāng)設(shè)備缺陷涉及兩個單位時，要認(rèn)真分析歸屬，一條缺陷只能錄入一次，對于同一缺陷錄入一次以上者（指D7i上還存在沒有消除注銷的缺陷工單就不應(yīng)再錄入，只看缺陷內(nèi)容，不管

13、消除單位，否則即為錄入一次以上者）按超出的次數(shù)扣10元/次。第十五條 對認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn)重大設(shè)備缺陷而避免一次非計劃停運(yùn)者，獎勵100-1000元。第十六條 負(fù)責(zé)對機(jī)組停運(yùn)時消除的一、二類缺陷工單進(jìn)行統(tǒng)一注銷。第五章 檢修人員的責(zé)任及考核第十七條 各單位要按設(shè)備專責(zé)組織好缺陷的消除工作（特別是節(jié)假日、夜間的缺陷消除）。單位專責(zé)人應(yīng)經(jīng)常查詢?nèi)毕荩趯⑦M(jìn)行考核；因?yàn)槿毕菹患皶r造成非計劃停運(yùn)或機(jī)組降出力，按非計劃停運(yùn)和降出力方面有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第十八條 缺陷消除后要及時將缺陷消除方法和結(jié)果錄入D7i缺陷管理系統(tǒng)，每少錄入一條扣50元。對處理設(shè)備缺陷需停機(jī)、停爐、停電才能消除和系統(tǒng)隔絕困難，需發(fā)電

14、部研究確定隔絕措施或設(shè)備倒換才能消除的缺陷，檢修單位選擇工單相應(yīng)狀態(tài)，由發(fā)電部專工在D7i工單上簽字并在工單“備注”頁面注明簽署意見轉(zhuǎn)為二類缺陷，待條件具備后及時消除。第十九條 積極采用新技術(shù)、新工藝消除設(shè)備缺陷。凡是在不停機(jī)、停爐情況下，采用新技術(shù)、新工藝消除需停機(jī)停爐消除的缺陷或利用調(diào)峰等消除需較長時間停機(jī)停爐才能消除的缺陷，一次性獎勵100-1000元。第二十條 在機(jī)組停運(yùn)前各檢修單位要將該機(jī)組設(shè)備缺陷中的一、二類缺陷打印整理出來，組織人力進(jìn)行消除，并于機(jī)組啟動后一天內(nèi)將消除方法和處理結(jié)果及消除人姓名輸入D7i缺陷管理系統(tǒng)，對于此次機(jī)組停運(yùn)確實(shí)不能消除的缺陷要在檢修工期過半前填報“延期消

15、缺申請單”送交設(shè)備部經(jīng)專業(yè)及主管部長審批，否則按未消除進(jìn)行考核。缺陷專工根據(jù)審批意見在D7i系統(tǒng)內(nèi)繼續(xù)保留該缺陷或取消。在機(jī)組停備、大小修中應(yīng)消未消缺陷考核500元/項。第六章 發(fā)電部的責(zé)任、權(quán)限及考核第二十一條 發(fā)電部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查運(yùn)行五值按缺陷管理辦法和設(shè)備分工填寫設(shè)備缺陷情況，保證缺陷內(nèi)容和類別錄入的準(zhǔn)確性。并將現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷錄入D7i缺陷管理系統(tǒng)。第二十二條 負(fù)責(zé)對檢修班組申請停機(jī)、停爐、停電和系統(tǒng)隔絕困難需研究隔絕措施二類缺陷的簽定，并將本部門意見錄入計算機(jī)內(nèi)(如緩消、待消原因、緩消控制日期及負(fù)責(zé)人姓名)，協(xié)調(diào)運(yùn)行人員配合處理，否則扣50元/項。第二十三條 負(fù)責(zé)檢查運(yùn)行五值對缺

16、陷驗(yàn)收及時性和有關(guān)缺陷管理方面工作的考核。第二十四條 負(fù)責(zé)對設(shè)備部、檢修單位提出的有不同意見的缺陷進(jìn)行鑒定，并在D7i缺陷管理系統(tǒng)上簽署意見。第二十五條 參加設(shè)備部組織的由檢修單位提出此次檢修不能消除的缺陷審核。第二十六條 機(jī)組正式并網(wǎng)后三天以內(nèi)負(fù)責(zé)牽頭組織設(shè)備部、檢修單位及華捷科技股份有限公司等單位對需停機(jī)、停爐、停電消除缺陷進(jìn)行驗(yàn)收，合格后對已消除的缺陷進(jìn)行注銷，否則扣200元。第七章 設(shè)備部的責(zé)任、權(quán)力及考核第二十七條 負(fù)責(zé)全廠范圍內(nèi)缺陷的統(tǒng)計、管理及缺陷數(shù)據(jù)庫的維護(hù)工作。第二十八條 負(fù)責(zé)對設(shè)備缺陷中消除工藝復(fù)雜，消除方法需由設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工及以上人員確定的，無備品配件及需制作專用工具

17、等工作量大，當(dāng)天確實(shí)不能完成的二類缺陷進(jìn)行鑒定、審批；負(fù)責(zé)一類缺陷的鑒定、審批；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施及文明衛(wèi)生缺陷中需改進(jìn)消除的一類項目的鑒定（不用簽緩消期限），并將原因、緩消期限和鑒定人及時輸入D7i缺陷管理系統(tǒng)，否則每項扣50元。并負(fù)責(zé)監(jiān)督缺陷消除情況。第二十九條 對運(yùn)行填寫的缺陷不屬缺陷范疇或經(jīng)查該缺陷確不存在，設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工匯同發(fā)電部專工共同協(xié)商鑒定，情況屬實(shí)由點(diǎn)檢員/專工在D7i缺陷管理系統(tǒng)上將該缺陷取消，同時考核填寫缺陷人10元/項；如情況不屬實(shí)，考核設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工50元/項。第三十條 負(fù)責(zé)按協(xié)議及設(shè)備劃分對華捷科技股份有限公司和各檢修單位出現(xiàn)的有關(guān)缺陷方面扯皮問題進(jìn)行裁決并將意見

18、錄入D7i缺陷管理系統(tǒng)。第三十一條 負(fù)責(zé)將現(xiàn)場點(diǎn)檢、檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷錄入D7i缺陷管理系統(tǒng)。第三十二條 參加發(fā)電部組織的機(jī)組并網(wǎng)后需停機(jī)、停爐、停電消除缺陷的驗(yàn)收工作，否則扣200元。第三十三條 負(fù)責(zé)全廠范圍內(nèi)消缺的平衡工作及缺陷報表、分析，負(fù)責(zé)按缺陷管理辦法的規(guī)定和協(xié)議進(jìn)行考核，未按規(guī)定執(zhí)行者扣100元。第三十四條 負(fù)責(zé)牽頭對檢修單位提出的在機(jī)組檢修中不能消除缺陷的審核并拿出書面意見報領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十五條 負(fù)責(zé)對發(fā)電部與檢修單位有不同意見缺陷鑒定后仍有爭議的缺陷進(jìn)行進(jìn)一步鑒定。第八章 華捷科技股份有限公司責(zé)任、權(quán)限及考核第三十六條 負(fù)責(zé)對D7i系統(tǒng)及各缺陷管理計算機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù)和系統(tǒng)完善

19、工作。第三十七條 必須設(shè)專責(zé)硬件和軟件維護(hù)人員至少1名，并有詳細(xì)的系統(tǒng)維護(hù)條例。第三十八條 定期到現(xiàn)場（每周不少于2次）巡視檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，及時了解各用戶的運(yùn)行、使用情況，做好運(yùn)行維護(hù)記錄。第三十九條 針對系統(tǒng)各用戶的需要，備足各種備品配件。第四十條 保證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的正常運(yùn)行及信道的暢通，定期對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行測試檢修，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器非正常停機(jī)一次扣100元；24小時累計非正常停機(jī)超過2小時扣500元。第四十一條 保證缺陷管理數(shù)據(jù)庫和有關(guān)數(shù)據(jù)庫的安全，自動或手動對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行維護(hù)，若因數(shù)據(jù)庫維護(hù)不當(dāng)造成嚴(yán)重后果，加扣500-2000元。第四十二條 保證各用戶計算機(jī)的正常運(yùn)行和使用，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在半小時內(nèi)到

20、現(xiàn)場處理，無論何原因超過2小時扣200元，超過4小時扣500元，超過8小時及以上者扣1000元。第四十三條 根據(jù)用戶提出的意見或建議，及時改進(jìn)和完善D7i缺陷管理軟件，并經(jīng)試驗(yàn)測試無誤后提交用戶使用。第四十四條 為了提高系統(tǒng)的維護(hù)水平，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，每季或半年對華捷科技股份有限公司的維護(hù)工作考評一次，考評結(jié)果與華捷科技股份有限公司的維護(hù)費(fèi)掛勾，考評人員由設(shè)備部、運(yùn)行、檢修、各部室有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和缺陷專責(zé)人組成。第九章 其 它第四十五條 其他與生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)的缺陷參照本辦法執(zhí)行。第四十六條 上述規(guī)定為設(shè)備缺陷管理日常處理流程，各種事宜的辦理均不能超過缺陷消除期限，否則按缺陷未消除進(jìn)行考核。第四十七條

21、 周六、日的缺陷由有關(guān)單位值班人員按本辦法進(jìn)行處理，并簽署意見。因管理人員責(zé)任造成缺陷超期考核，扣責(zé)任者50元。造成機(jī)組降出力或非計劃停運(yùn)的加倍考核。第四十八條 本辦法從發(fā)文之日起開始執(zhí)行，原陡電設(shè)備200591號文件同時廢止。第四十九條 本辦法由陡河發(fā)電廠設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。附件2：陡河發(fā)電廠D7i設(shè)備缺陷工單管理規(guī)定第一章 總 則第一條 隨著我廠設(shè)備點(diǎn)檢制的實(shí)施，按照點(diǎn)檢員對缺陷工單進(jìn)行確認(rèn)、審核的原則，為進(jìn)一步提高我廠的設(shè)備管理水平，充分發(fā)揮管理軟件的作用，結(jié)合我廠的具體情況制定本規(guī)定。第二條 缺陷的各級批準(zhǔn)、消除期限及考核按陡河廠設(shè)備缺陷管理及考核辦法執(zhí)行。第三條 所有D7i中的簽字均為8

22、位，即在本人工號前加1300或130，如本人工號是4位，前面加1300；如本人工號是5位，前面加130。例如某人工號是9999，簽字時輸入“13009999”。第四條 每個角色的收件箱均有應(yīng)處理的內(nèi)容，直接點(diǎn)擊收件箱中的相應(yīng)提示即可直接進(jìn)入需要處理工作的詳細(xì)界面。第五條 每個角色填寫完和改變“狀態(tài)”后必須保存才能生效，否則無效。第二章 D7i設(shè)備缺陷工單的工作流程第六條 D7i設(shè)備缺陷工單管理基本流程1.運(yùn)行、點(diǎn)檢、檢修等人員發(fā)現(xiàn)缺陷后填入D7i，審核無誤后，保存生成“工單申請”。2.點(diǎn)檢員/專工（熱工、保護(hù)專業(yè)車間專工，下同）對系統(tǒng)中填寫的工單申請是否為缺陷，專業(yè)是否正確等進(jìn)行判斷，填寫該工

23、作預(yù)計工時和對相關(guān)臺帳進(jìn)行維護(hù)，并為消除該缺陷需使用日常維護(hù)以外的物資進(jìn)行添加并創(chuàng)建領(lǐng)料單后，將“狀態(tài)”改為“下達(dá)”；確認(rèn)缺陷不存在將“狀態(tài)”改為“確認(rèn)取消”并與發(fā)電部專工溝通。3檢修班組對經(jīng)點(diǎn)檢員/專工確認(rèn)后下達(dá)的缺陷進(jìn)行處理后，將“狀態(tài)”改為“檢修驗(yàn)收”，并在工單“自定義字段”界面的“檢修負(fù)責(zé)人簽字”欄內(nèi)錄入檢修負(fù)責(zé)人的工號，保存后系統(tǒng)自動生成簽字時間；對確認(rèn)缺陷不存，在將“狀態(tài)”改為“確認(rèn)取消”；對不具備消除條件的缺陷將“狀態(tài)”改為相應(yīng)的申請二類缺陷類別狀態(tài)，報點(diǎn)檢員/專工確認(rèn)。4.發(fā)電部專工對經(jīng)檢修或點(diǎn)檢員提交的“申請停機(jī)”、“申請倒換”和“確認(rèn)取消”的缺陷進(jìn)行審核。對“申請停機(jī)”、“

24、申請倒換”的缺陷，根據(jù)實(shí)際情況將“狀態(tài)”改為“等待處理”或“發(fā)電部拒絕”。對“確認(rèn)取消”缺陷，根據(jù)實(shí)際情況將“狀態(tài)”改為“取消”或“應(yīng)處理”，并在工單“自定義字段”界面的“發(fā)電部專工簽字”欄內(nèi)錄入發(fā)電部專工的工號，系統(tǒng)自動生成簽字時間。5.運(yùn)行人員確認(rèn)缺陷已經(jīng)消除后，將“狀態(tài)”改為“運(yùn)行驗(yàn)收”，并在工單“自定義字段”界面的“運(yùn)行負(fù)責(zé)人簽字”欄內(nèi)錄入運(yùn)行負(fù)責(zé)人的工號，系統(tǒng)自動生成簽字時間，設(shè)備可以投入使用。否則將“狀態(tài)”改為“運(yùn)行拒絕”，由檢修單位繼續(xù)消除。6.點(diǎn)檢員/專工對運(yùn)行驗(yàn)收后缺陷工單中的工時、領(lǐng)料單的內(nèi)容、數(shù)量確認(rèn)和調(diào)整后，將“狀態(tài)”改為“完成”，并在“工單自定義字段”界面的“設(shè)備部專

25、工簽字”欄內(nèi)錄入設(shè)備部專工的工號，系統(tǒng)自動生成簽字時間，工單關(guān)閉。7. 檢修單位提出申請備件、技術(shù)改進(jìn)的缺陷，經(jīng)設(shè)備部專業(yè)副點(diǎn)檢長或主管同意的，在工單“自定義字段”界面的“缺陷專工簽字”欄內(nèi)錄入副點(diǎn)檢長或主管工號，保存后系統(tǒng)自動生成簽字時間。第三章 D7i缺陷工單的應(yīng)用范圍第七條 D7i缺陷工單的范圍仍是針對設(shè)備缺陷。設(shè)備缺陷的含義同陡河發(fā)電廠設(shè)備缺陷管理辦法中對設(shè)備缺陷的確認(rèn)。第四章 運(yùn)行人員填寫規(guī)范第八條 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷后，填缺陷時在“記錄查看”界面中填入以下內(nèi)容1.填寫缺陷描述。在缺陷描述中必須寫清機(jī)組號、設(shè)備名稱及缺陷現(xiàn)象，以免在改專業(yè)、改班組后造成缺陷不清。2.選擇設(shè)備。如缺陷

26、設(shè)備不能找到，應(yīng)選擇上一級設(shè)備或系統(tǒng)，若有此設(shè)備而未正確選擇的將列入考核（缺陷現(xiàn)象所在的設(shè)備不一定是缺陷的根源，只要現(xiàn)象設(shè)備選對就行）。3.選擇缺陷碼（沒有填其它，然后用OA通知設(shè)備部缺陷管理專工進(jìn)行補(bǔ)充）。4.填寫申請人即缺陷發(fā)現(xiàn)人工號（8位）。5.“工單類型”在正常填缺陷時為“設(shè)備缺陷”，“狀態(tài)”為“工單申請”；如果是緊急缺陷將“工單類型”選為“緊急工作”，“狀態(tài)”為“錄入”，保存。6.工單類型中的“緊急工作”是指發(fā)現(xiàn)缺陷要立即消除而不能走正常流程的，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)電話聯(lián)系檢修班組進(jìn)行消缺，在檢修完工后，將缺陷補(bǔ)錄進(jìn)D7i。第九條 檢修消除缺陷后驗(yàn)收應(yīng)填寫以下內(nèi)容1.在D7i主界面的收件箱中“等

27、待運(yùn)行關(guān)閉缺陷”數(shù)字不為0時，雙點(diǎn)此條進(jìn)入，此時系統(tǒng)自動將本單元檢修已完工并填寫完畢的工單列出，相關(guān)機(jī)組人員檢查此缺陷已消除，設(shè)備正常后，在工單界面的“狀態(tài)”欄將“點(diǎn)檢驗(yàn)收”改為“運(yùn)行驗(yàn)收”并保存。2.在工單的“自定義字段”界面中“運(yùn)行驗(yàn)收人簽字”欄字段內(nèi)輸入驗(yàn)收人工號（8位）并保存，設(shè)備允許投入使用。 第五章 設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工的填寫規(guī)范第十條 點(diǎn)檢員/專工接到缺陷申請后完成如下工作1.判斷為不是缺陷或是填重缺陷，可將“狀態(tài)”改為“確認(rèn)取消”。2.當(dāng)判斷是缺陷但不具備處理條件，可根據(jù)實(shí)際情況將“狀態(tài)”選為“申請等待備件”、“申請技術(shù)改進(jìn)”，將“類別”對應(yīng)為“等待備件（23）”、“技術(shù)改進(jìn)（2

28、4）”，保存后再到“自定義字段”界面的“缺陷專工簽字”欄內(nèi)錄入本人工號并保存；待具備條件后將“狀態(tài)”改為“下達(dá)”，由檢修單位進(jìn)行維修。3.當(dāng)判斷缺陷可以處理，將“狀態(tài)”改為“下達(dá)”同時有需要進(jìn)一步說明的，應(yīng)在工單“備注”中說明原因并填寫風(fēng)險評價；在工單“活動”界面，錄入工種，當(dāng)判斷該缺陷24小時不能完成時需在“預(yù)算工時”欄內(nèi)補(bǔ)充工時（一天按8個工時給定）及人員數(shù)；對相關(guān)臺帳進(jìn)行維護(hù)，并為消除該缺陷需使用日常維護(hù)以外的物資進(jìn)行添加并創(chuàng)建領(lǐng)料單。4當(dāng)工單下達(dá)后，檢修單位經(jīng)現(xiàn)場處理發(fā)現(xiàn)消除缺陷需要特殊備件或經(jīng)技術(shù)改進(jìn)才能處理而提出申請的，若點(diǎn)檢員/專工同意申請就在“自定義字段”界面的“缺陷專工簽字”

29、欄內(nèi)錄入點(diǎn)檢員/專工的工號并保存，待具備條件后將“狀態(tài)”改為“下達(dá)”；若不同意申請就修改“狀態(tài)”為“應(yīng)處理”，將“類別”改為“常規(guī)（30）”，由檢修單位進(jìn)行處理。5當(dāng)工單下達(dá)后，檢修單位經(jīng)現(xiàn)場處理發(fā)現(xiàn)缺陷不存在或重復(fù)缺陷，將“狀態(tài)”改為“待定缺陷”。點(diǎn)檢員/專工同意的將“狀態(tài)”改為“確認(rèn)取消”，若不同意“狀態(tài)”為“應(yīng)處理”。第十一條 點(diǎn)檢員/專工判斷缺陷為非本專業(yè)的應(yīng)及時與相關(guān)專業(yè)進(jìn)行溝通后重新選擇缺陷對應(yīng)的設(shè)備并核對“部門”編碼，將“狀態(tài)”由“工單申請”改為“非本專業(yè)”并保存。該缺陷工單將轉(zhuǎn)到相關(guān)專業(yè)點(diǎn)檢員/專工的收件箱中，相關(guān)專業(yè)收到并確認(rèn)后，將“狀態(tài)”由“非本專業(yè)”，改為“下達(dá)”。第十二

30、條 運(yùn)行人員對檢修后的設(shè)備驗(yàn)收后，點(diǎn)檢員/專工的收件箱中“運(yùn)行已驗(yàn)收缺陷”數(shù)字不為0。雙點(diǎn)此條進(jìn)入，點(diǎn)檢員/專工對運(yùn)行驗(yàn)收后的缺陷單中的工時、領(lǐng)料單的內(nèi)容、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)和調(diào)整后，將“狀態(tài)”由“運(yùn)行驗(yàn)收”改為“完成”，并在工單“自定義字段”界面的“設(shè)備部專工簽字” 欄內(nèi)錄入設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工的工號，按“保存”，工單關(guān)閉。第六章 發(fā)電部專工的填寫規(guī)范第十三條 在D7i主界面的收件箱中“等待處理缺陷”數(shù)字不為0時，雙點(diǎn)此條進(jìn)入，此時系統(tǒng)自動將本專業(yè)需要發(fā)電部專工處理的工單列出，在工單“記錄查看”界面的“狀態(tài)”欄中“申請停機(jī)”、“申請倒換”和“確認(rèn)取消”（為設(shè)備部點(diǎn)檢員/專工提出的不是缺陷或重復(fù)缺陷

31、）的缺陷由發(fā)電部專工負(fù)責(zé)審核?！吧暾埻C(jī)”、“申請倒換”如果情況屬實(shí)，將“狀態(tài)”改為“等待處理”，然后查看“類別”：“AB停機(jī)（20）”大修、中修，“C類停機(jī)（21）”小修，“D類停機(jī)（22）”臨修或調(diào)峰，“設(shè)備倒換（25）” 設(shè)備倒換后處理，是否合理，不合理的進(jìn)行修改；如情況不屬實(shí)，需要檢修人員繼續(xù)處理，將“狀態(tài)”改為“發(fā)電部拒絕”，系統(tǒng)自動將“類別”改為“常規(guī)”。對“確認(rèn)取消”缺陷如果情況屬實(shí)，將“狀態(tài)”改為“取消”；如情況不屬實(shí)，需要檢修人員繼續(xù)處理，將“狀態(tài)”改為“應(yīng)處理”。上述工作結(jié)束后在工單“自定義字段”界面中的“發(fā)電部負(fù)責(zé)人簽字”欄內(nèi)錄入發(fā)電部專工的工號。第七章 班組檢修人員填寫規(guī)范第十四條 檢修班組對經(jīng)相關(guān)專業(yè)點(diǎn)檢員/專工確認(rèn)后下達(dá)的缺陷進(jìn)行處理。1.若發(fā)現(xiàn)不是本班組的缺陷，修改缺陷對應(yīng)的設(shè)備，將“狀態(tài)”改為“非本班組”，轉(zhuǎn)給本專業(yè)相關(guān)班組。2.若發(fā)現(xiàn)不是本