動(dòng)力部資產(chǎn)管理制度

1、動(dòng)力部資產(chǎn)管理制度為規(guī)范本部門資產(chǎn)管理，明確本部門資產(chǎn)管理和使用人在資產(chǎn)管理的職責(zé)和權(quán)限，確 保資產(chǎn)的真實(shí)、完整、安全和有效利用，根據(jù)集團(tuán)公司的規(guī)定要求，特制定本制度：一、資產(chǎn)管理范圍 本規(guī)定所稱資產(chǎn)包括本部門所有固定資產(chǎn)和低值易耗品(如：設(shè)備、儀器、工具、辦公設(shè) 施等)。二、資產(chǎn)管理體系 本部門資產(chǎn)管理實(shí)行分類歸級(jí)管理：1、一級(jí)管理責(zé)任人為部門負(fù)責(zé)人， ' 其職責(zé)為：1 ) 建立、健全各項(xiàng)資產(chǎn)管理細(xì)則、程序；2) 對(duì)資產(chǎn)的申購、調(diào)撥、改造、變賣、報(bào)廢等有關(guān)情況進(jìn)行有效控制和監(jiān)督；3) 隨時(shí)檢查資產(chǎn)的保管、使用和維護(hù)情況；4) 及時(shí)了解本部門資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀：資產(chǎn)有無長期閑置、使用不當(dāng)?shù)?/p>

2、情況，有無保管不 妥、維護(hù)不夠精心的情況；5) 發(fā)現(xiàn)不需用的資產(chǎn)，要做好內(nèi)部調(diào)劑，盡量做到物盡其用；6) 指導(dǎo)做好資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證資產(chǎn)安全性；2、二級(jí)管理責(zé)任人為部門兼職資產(chǎn)管理員(暫定助理)，其職責(zé)為：1 ) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的賬務(wù)管理，建立真實(shí)完整的資產(chǎn)明細(xì)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映資產(chǎn)類別、數(shù) 量、使用年限、原值、折舊和凈值。2) 每月 25 日前對(duì)本月變動(dòng)的資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。3) 每年六月二十五日與十二月二十五日與管理部共同進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，管理部監(jiān)督資產(chǎn)管 理工作，做到資產(chǎn)賬實(shí)相符。4) 編制資產(chǎn)增減變動(dòng)表。3、三級(jí)管理責(zé)任人為資產(chǎn)使用人或指定負(fù)責(zé)人，為資產(chǎn)的實(shí)物管理人，其職責(zé)為：1 ) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實(shí)物

3、保管。2) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用與維修的申請(qǐng)、驗(yàn)收。3) 發(fā)現(xiàn)毀損的資產(chǎn)，提出申請(qǐng)及時(shí)修復(fù)，保證資產(chǎn)完好部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門內(nèi)的所有設(shè)備、儀器、工具、辦公設(shè)施等資產(chǎn)建立明確的責(zé)任人。資產(chǎn) 責(zé)任人應(yīng)在其負(fù)責(zé)的資產(chǎn)明細(xì)表上簽字確認(rèn)并承擔(dān)管理責(zé)任。無責(zé)任人的，由部門主管承 擔(dān)直接責(zé)任。三、資產(chǎn)的檔案管理1、建立資產(chǎn)卡片，全面反映資產(chǎn)的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、存放地點(diǎn)、生產(chǎn)廠家、購置日 期、原值及資產(chǎn)大修理與流轉(zhuǎn)情況，資產(chǎn)卡片由技術(shù)工程師負(fù)責(zé)制定和更新，由部門兼職 資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)保管。卡片一式三份，管理部、財(cái)務(wù)部和本部門各一份，在資產(chǎn)購置、調(diào) 撥、報(bào)廢、盤點(diǎn)等過程中，三方須簽字認(rèn)可。2、資產(chǎn)在本部門間調(diào)撥時(shí)，應(yīng)在卡

4、片上注明調(diào)撥日期，并由調(diào)入實(shí)物的責(zé)任人簽字，以 明確責(zé)任。3、同時(shí)在資產(chǎn)卡片的基礎(chǔ)上，建立資產(chǎn)管理檔案，保管好資產(chǎn)使用說明書和保修卡，認(rèn) 真做好設(shè)備修理及各種突發(fā)性事故的記錄，由技術(shù)工程師負(fù)責(zé)制定和更新，由部門兼職資 產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)保管。4、部門內(nèi)資產(chǎn)實(shí)施編碼管理，由部門兼職資產(chǎn)管理員按照公司的相關(guān)規(guī)則對(duì)本部門的資 產(chǎn)進(jìn)行編碼。四、資產(chǎn)的申購程序 資產(chǎn)的購置實(shí)行月度申購制，每月 24 日由使用人提出申請(qǐng)，交由部門兼職資產(chǎn)管理員于 25 日按資產(chǎn)類別填寫“物料申購單”，交由部門負(fù)責(zé)人審核申購的合理性與必要性，審核 后按公司采購程序進(jìn)行各項(xiàng)審批和采購。 采購時(shí)， 必須要求供應(yīng)商明確其保修或維修責(zé)任五

5、、資產(chǎn)的驗(yàn)收 購置或調(diào)入的資產(chǎn)需經(jīng)申購本部門驗(yàn)收合格后，方能辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。 資產(chǎn)的驗(yàn)收由技術(shù)工程師負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。1、產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收按照動(dòng)力設(shè)備管理制度總則中的相關(guān)驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。2、工具和儀器的驗(yàn)收按照動(dòng)力部工具管理制度中的相關(guān)驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。3、其它設(shè)施如：辦公設(shè)施等的驗(yàn)收參照公司的資產(chǎn)的驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。4、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交部門兼職資產(chǎn)管理員管理六、資產(chǎn)的領(lǐng)用1、驗(yàn)收入庫的資產(chǎn)和調(diào)入的資產(chǎn)由部門兼職資產(chǎn)管理員按規(guī)定程序辦理申領(lǐng)手續(xù)。2、部門兼職資產(chǎn)管理員對(duì)資產(chǎn)登記作帳目處理后，使用人可按審批數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用（或調(diào) 入）。領(lǐng)用（或調(diào)入）時(shí)必須有簽字確認(rèn)。嚴(yán)禁他人代簽。設(shè)備和公用資產(chǎn)由指定負(fù)責(zé)人

6、簽字確認(rèn)并負(fù)管理責(zé)任。七、資產(chǎn)的移交 移交是指內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整或工作異動(dòng)等原因，對(duì)所管理的責(zé)任資產(chǎn)進(jìn)行責(zé)任移交。1、移交由部門兼職資產(chǎn)管理員提供移交清單。2、由部門兼職資產(chǎn)管理員按相關(guān)規(guī)程進(jìn)行資產(chǎn)帳目處理。3、移交的資產(chǎn)由接交人按資產(chǎn)移交清單進(jìn)行清點(diǎn)和檢查，如發(fā)現(xiàn)與帳目不實(shí)應(yīng)立即提出 核查。監(jiān)交人負(fù)責(zé)整個(gè)移交過程的組織與監(jiān)督工作。八、資產(chǎn)的盤點(diǎn)1、每月 25 日由各資產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織自查。2、每季度最后一個(gè)月的 25 日由部門兼職資產(chǎn)管理員會(huì)同各資產(chǎn)負(fù)責(zé)人實(shí)施對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤 點(diǎn)。3、每年 12月 25 日部門負(fù)責(zé)人組織聯(lián)合進(jìn)行一次年終資產(chǎn)狀況全面清查與盤點(diǎn)。4、每次盤點(diǎn)記錄由盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)后，交部門兼職

7、資產(chǎn)管理員保存。九、資產(chǎn)的維修和報(bào)廢 如資產(chǎn)損壞后，根據(jù)鑒定報(bào)告判定是使用中正常損壞，由資產(chǎn)管理責(zé)任人提出書面申請(qǐng)維 修報(bào)告，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后予以修理，無法修復(fù)的資產(chǎn)由部門兼職資產(chǎn)管理員向管理部提 出申請(qǐng)報(bào)廢。十、資產(chǎn)的閑置處理 資產(chǎn)閑置后應(yīng)進(jìn)行維護(hù)后，清洗干凈并封存，存放于指定地點(diǎn)，做好標(biāo)識(shí)。由部門兼職資 產(chǎn)管理員管理填寫申請(qǐng)報(bào)告，向管理部申請(qǐng)調(diào)出處理，并做好相應(yīng)資產(chǎn)帳目管理。 十一、資產(chǎn)的損壞和報(bào)廢的鑒定 凡資產(chǎn)的損壞和報(bào)廢必須經(jīng)鑒定后再上報(bào)處理，其鑒定程序如下：1、具的鑒定按照動(dòng)力部工具管理制度中的相關(guān)程序進(jìn)行。2、設(shè)備的鑒定按照動(dòng)力設(shè)備管理制度總則中的相關(guān)程序進(jìn)行。3、其它設(shè)施如：辦公

8、設(shè)施等的鑒定參照公司的資產(chǎn)的相關(guān)程序進(jìn)行。4、由工程師出具資產(chǎn)鑒定報(bào)告，交部門兼職資產(chǎn)管理員管理。十二、資產(chǎn)的維護(hù)和保養(yǎng)1、資產(chǎn)的維護(hù)和保養(yǎng)實(shí)行部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門使用的資產(chǎn)負(fù)有直接 管理責(zé)任。2、資產(chǎn)管理按要求落實(shí)到班組和個(gè)人，實(shí)行誰使用誰保管的原則，把資產(chǎn)管理納入崗位 責(zé)任制進(jìn)行考核。3、各使用班組對(duì)所轄資產(chǎn)應(yīng)派專人定期檢查，并做好記錄，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)告知兼職 資產(chǎn)管理員和部門負(fù)責(zé)人共同處理，使資產(chǎn)處于良好使用狀態(tài)。4、員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，生產(chǎn)設(shè)備在正常情況下應(yīng)按所規(guī)定的技術(shù)參 數(shù)使用，禁止超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備，以確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及使用壽命。十三、責(zé)任界定1、 管理不善造成公司資產(chǎn)損失者，追究部門負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任；因使用不當(dāng)， 誤操作造成公司資產(chǎn)損失者，追究當(dāng)事的相關(guān)責(zé)任。2、 任何人不得私自借用或?qū)⒐举Y產(chǎn)借給出他人使用，否則按偷竊資產(chǎn)處理，一經(jīng)查處， 按公司獎(jiǎng)懲制度的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。3、屬偷竊、故意損壞公司資產(chǎn)者，給予當(dāng)事人開除處分，并追償由此造成的公司損失， 情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。4、所有人員（含主管）在崗位變更（包括職位調(diào)整、離職）時(shí)應(yīng)辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，具 體工作由財(cái)務(wù)部派人對(duì)照資產(chǎn)登記表進(jìn)行監(jiān)交并做好相應(yīng)記錄，資產(chǎn)移交不完整的，追究 相關(guān)責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。5、本部門如出現(xiàn)資產(chǎn)損壞，丟失等責(zé)任事故，部門主管隱瞞或不及時(shí)上