質(zhì)量管理體系運行獎懲考核辦法

1、質(zhì)量管理體系運行獎懲考核辦法TS16949-ZG-01-B編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)號：2009-03-05發(fā)布 2009-03-10實施夏邑縣淮海鑄造有限公司質(zhì)管辦發(fā)布1、 目的為了確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，以及公司質(zhì)量管理體系的有效運行，并保證產(chǎn)品質(zhì)量得以穩(wěn)定提高，全面滿足顧客需求，特制定本考核獎懲辦法。2、 適用范圍適用于公司的所有部門、車間和全體員工3、 職責(zé)各部門、車間和全體員工應(yīng)依據(jù)公司質(zhì)量手冊、程序文件和三層文件要求開展工作。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，依據(jù)規(guī)定的辦法獎懲兌現(xiàn)。4、 考核依據(jù)a. 相關(guān)的法律法規(guī)b. 公司的質(zhì)量手冊、程序文件和操作性文件c 部門、車間和人員的

2、質(zhì)量職責(zé)5、考核內(nèi)容5.1 所有部門和車間應(yīng)依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，制定本部門或車間的年度質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)檢查沒制定的，又不能限期整改的，給予部門或車間500元罰款。5.2 部門和車間因管理不善，造成產(chǎn)品批量報廢或者批量退貨，給公司形象帶來嚴(yán)重?fù)p害的，給予責(zé)任部門或車間5000-10000元罰款。5.3 各車間，每月對質(zhì)量問題應(yīng)進行統(tǒng)計分析，優(yōu)先解決風(fēng)險大的問題，并制定糾正和預(yù)防措施加以改進。查無統(tǒng)計分析和沒有制定糾正措施的，給予車間500元罰款。5.4 發(fā)出的樣品/產(chǎn)品因質(zhì)量問題引起顧客投訴，給予責(zé)任部門或車間2000元罰款，并針對問題發(fā)生的原因采取改進措施，同樣的問題一年內(nèi)不得重復(fù)二次以上發(fā)生投

3、訴。質(zhì)管辦監(jiān)督、跟蹤驗證改進效果并回復(fù)客戶。5.5 各部門和車間依據(jù)管理評審計劃的要求，提供本部門的評審資料和合理化建議。對不能積極提供資料的部門和車間，給予500元罰款。5.6 各部門和車間應(yīng)依據(jù)內(nèi)審和外審計劃，做好迎接審核準(zhǔn)備工作。對審核出現(xiàn)不符合項的部門或車間給予2000元罰款。出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項的，報總經(jīng)理處理。5.7 各部門和車間應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，并對記錄進行適當(dāng)?shù)谋９?，歸檔的記錄資料應(yīng)齊全、內(nèi)容真實，填寫完整。檢查發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定的，給予單位500元罰款，并限期糾正。5.8 技術(shù)科應(yīng)根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求信息，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)各過程工藝文件的編制和新老產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃，并制定產(chǎn)

4、品的檢驗規(guī)范和物料的采購規(guī)范。根據(jù)顧客和生產(chǎn)需求，選擇模具的制作廠家并簽訂采購合同，對模具制作廠家執(zhí)行供應(yīng)商管理程序。對采購模具的質(zhì)量，依據(jù)合同和圖樣進行驗收，并保持驗收記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工藝文件，必須滿足顧客和產(chǎn)品的要求，其內(nèi)容必須符合程序文件的規(guī)定。發(fā)布實施的工藝文件和規(guī)范以及作業(yè)指導(dǎo)書，在日常工作中的執(zhí)行情況，由技術(shù)科人員進行監(jiān)督檢查，并記錄檢查結(jié)果。組織科室人員對產(chǎn)品實現(xiàn)各過程實施持續(xù)改進，保證各過程得到有效控制，以提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。依據(jù)TS16949管理體系的認(rèn)證范圍，編制汽車制動配件產(chǎn)品清單，明確配套車型。編制過程審核年度計劃并實施，對審核結(jié)果出具過程審核報告，保持過程

5、審核記錄資料的歸檔保管。應(yīng)掌握和應(yīng)用四大工具，（包括APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃；過程FMEA-潛在失效模式及后果分析；SPC-統(tǒng)計過程控制；PPAP-零件提交保證書。）應(yīng)對以下程序文件進行控制：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序、過程失效與后果分析管理程序、控制計劃管理程序、產(chǎn)品批準(zhǔn)管理程序、圖樣與技術(shù)資料管理程序、工程變更管理程序、統(tǒng)計技術(shù)管理程序、過程審核程序和特殊特性管理程序。以上各項在日常工作中應(yīng)得到貫徹和實施，缺一項給予部門500元罰款。5.9 生產(chǎn)科根據(jù)顧客的采購訂單或購貨合同，編制生產(chǎn)計劃并跟蹤生產(chǎn)進度。根據(jù)生產(chǎn)計劃，下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)通知單給相關(guān)生產(chǎn)車間。收集生產(chǎn)車間上報的生產(chǎn)日報表

6、，統(tǒng)計分析日生產(chǎn)計劃的完成情況。遇突發(fā)事件或生產(chǎn)計劃不能落實時，應(yīng)及時采取補救措施，確保按時交付。每月底生產(chǎn)科填寫計劃完成情況明細(xì)表，統(tǒng)計分析生產(chǎn)計劃完成結(jié)果，保持紀(jì)錄資料歸檔。建立公司生產(chǎn)設(shè)備臺賬，做好設(shè)備自帶原始資料的收集、整理、歸檔工作。依據(jù)設(shè)備管理及預(yù)防維護程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備實施有效控制。對關(guān)鍵過程設(shè)備和特殊過程設(shè)備要進行明確標(biāo)識，制定管理要求。監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備日常運行和維修保養(yǎng)計劃的實施，填寫設(shè)備定期檢查記錄，以保證設(shè)備持續(xù)的過程能力。應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查實施結(jié)果。應(yīng)對以下程序文件進行控制：設(shè)備管理及預(yù)防維護程序、應(yīng)急計劃管理程序、生產(chǎn)作業(yè)及安全環(huán)境管理程序、產(chǎn)品

7、標(biāo)識及可追溯性管理程序、生產(chǎn)計劃管理程序、生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品防護、交付管理程序、關(guān)鍵、特殊過程管理程序。以上內(nèi)容檢查中有缺項的給予部門500元罰款。5.10 辦公室應(yīng)制定對崗位人員能力的需求描述。依據(jù)各部門、車間報送的人員培訓(xùn)申請表，制定年度培訓(xùn)計劃并組織實施。對各種培訓(xùn)建立培訓(xùn)檔案并保存。對新員工要加強意識培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，提高思想素質(zhì)和操作技能。依據(jù)培訓(xùn)計劃的實施情況，對培訓(xùn)的有效性進行評價，以不斷改進培訓(xùn)工作。制定員工激勵制度，并將獲得獎勵的員工統(tǒng)計在員工獎勵統(tǒng)計表中，保存發(fā)放獎勵記錄。辦公室應(yīng)制定公司中長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)考核職能部門和車間質(zhì)量目

8、標(biāo)的實現(xiàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)公司級數(shù)據(jù)庫相關(guān)資料的收集，并加以分析。每年至少對80%以上的員工進行滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果分析，編制分析報告。對以下程序文件進行控制：經(jīng)營計劃管理程序、內(nèi)部溝通管理程序、人力資源管理程序、數(shù)據(jù)分析管理程序。以上各項缺項，給予部門500元罰款。5.11 銷售科應(yīng)經(jīng)常保持與顧客的溝通，了解顧客的需求。組織有關(guān)部門人員對合同或訂單進行評審，明確與產(chǎn)品有關(guān)的和固有的特性要求。合同評審技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)要求和產(chǎn)品特性的說明；檢驗科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的說明；財務(wù)科負(fù)責(zé)成本估算的說明；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和交貨期的說明；銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝和運費承擔(dān)的說明；各參加評審人員要簽字予以確認(rèn)。銷售科負(fù)責(zé)

9、接收顧客的質(zhì)量投訴并傳遞質(zhì)管辦，每月底對顧客的滿意度進行調(diào)查、收集和匯總。重大問題的處理結(jié)果應(yīng)報告公司總經(jīng)理。銷售科應(yīng)做好每月每周的發(fā)貨計劃，如經(jīng)顧客確認(rèn)的發(fā)貨計劃，應(yīng)準(zhǔn)時交付。交付過程中要落實產(chǎn)品防護措施，防止包裝和運輸途中出現(xiàn)質(zhì)量問題，合同要求時，產(chǎn)品防護要延續(xù)到交付目的地。對顧客要求的交付方式和包裝，按要求執(zhí)行。各項目責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查各種包裝物的使用情況，必須符合包裝設(shè)計規(guī)定的要求，并保留裝車前后的檢查記錄。對交付能力和超額運費進行監(jiān)視，每月填寫100%交付能力統(tǒng)計表、超額運費統(tǒng)計表，對不能按期交貨和發(fā)生超額運費的狀況，進行分析并作出分析報告。對以下程序文件進行控制：客戶滿意度管理程序、合

10、同評審管理程序、產(chǎn)品防護、交付管理程序和服務(wù)管理程序。以上各項不可缺項，發(fā)現(xiàn)缺少給予500元罰款。5.12 供應(yīng)科依據(jù)生產(chǎn)科生產(chǎn)計劃，編制采購計劃，并負(fù)責(zé)實施采購。主要原材料采購，應(yīng)選擇二家以上合格供應(yīng)商供貨，做到貨比三家，比質(zhì)、比價、比服務(wù)。合格供應(yīng)商應(yīng)得到有效評價，并建立合格供應(yīng)商名單。對所有供應(yīng)商供應(yīng)科依據(jù)其供貨業(yè)績，每年進行一次蹤合評估，根據(jù)評估結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。顧客選定的供應(yīng)商，如果發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題和供貨不及時的情況，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客溝通尋求解決辦法。對程序文件采購管理程序和供應(yīng)商管理程序進行控制。以上若在檢查中發(fā)現(xiàn)缺項，給予部門500元罰款。5.13 檢驗科是產(chǎn)品尺寸和表面

11、檢驗的主管部門，對檢驗結(jié)果依據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進行判定。不合格品由檢驗員填寫不合格品報告表，監(jiān)督車間做出標(biāo)識并放置在相應(yīng)區(qū)域。新模具生產(chǎn)的毛坯和機加工產(chǎn)品以及停產(chǎn)三個月以上的模具投產(chǎn)，由檢驗科進行首件檢驗并保留首檢記錄表。首檢不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，并報技術(shù)科確認(rèn)。最終交付的產(chǎn)品質(zhì)量要保證滿足顧客的使用要求。產(chǎn)品檢驗規(guī)范及檢驗指導(dǎo)書，檢驗人員應(yīng)易于得到隨時便于查證，并能介紹檢驗的重點和注意事項。熟練掌握測量及監(jiān)視設(shè)備和專用檢具的使用，并使其得到有效防護和控制。編制汽車配件產(chǎn)品年度審核計劃并實施，對產(chǎn)品審核結(jié)果出具審核報告。歸檔的檢驗記錄應(yīng)得到保持。對以下程序文件進行控制：測量系統(tǒng)分析管理程

12、序、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序、實驗室管理程序、測量及監(jiān)視設(shè)備管理程序、不合格品控制程序和產(chǎn)品審核程序。5.14 材質(zhì)中心負(fù)責(zé)進貨檢驗和理化性能試驗。檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程的規(guī)定取樣進行檢驗，并對檢驗結(jié)果出具檢驗報告送供應(yīng)科，保持檢驗記錄資料。每爐號的每包次必須提供包底的機械性能試棒、金相試棒和化學(xué)分析試塊并存檔。要在試棒及澆注鑄件上砸制包次標(biāo)記，設(shè)立專人統(tǒng)計澆注數(shù)量，并保持記錄資料。對機械性能達不到標(biāo)準(zhǔn)要求的包次產(chǎn)品，出具報廢監(jiān)證單予以全部報廢。5.15 計量負(fù)責(zé)模具和測量及監(jiān)視設(shè)備的管理，并建立模具和測量及監(jiān)視設(shè)備臺賬。新舊模具出入庫應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，入庫模具應(yīng)放在規(guī)定區(qū)域并進行適當(dāng)?shù)姆雷o和標(biāo)識

13、，便于查詢和出庫。應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，制定測量及監(jiān)視設(shè)備的周期檢定計劃。校驗合格的測量及監(jiān)視設(shè)備，應(yīng)帶有“合格證”，校準(zhǔn)、檢定證書應(yīng)予以歸檔保存。測量及監(jiān)視設(shè)備處于失準(zhǔn)狀態(tài)的，做上合適的標(biāo)識。測量系統(tǒng)分析操作人員，應(yīng)能夠掌握和應(yīng)用測量系統(tǒng)分析（MSA）手冊要求的相關(guān)技能和方法。每年初依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃及控制計劃，編制新一年的年度測量系統(tǒng)分析計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。保持測量系統(tǒng)分析的記錄資料。檢查發(fā)現(xiàn)缺項，給予500元罰款。5.16 各生產(chǎn)車間應(yīng)保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境清潔，所屬衛(wèi)生區(qū)域干凈無雜物。要保持生產(chǎn)設(shè)備的整潔和作業(yè)通道的暢通，各區(qū)域有明顯標(biāo)識。對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)堅持做到每日檢查，填寫設(shè)

14、備點檢卡。建立設(shè)備易損件清單，編制設(shè)備維修計劃。在不安全因素地點，懸掛醒目的安全警示牌。車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單，制定生產(chǎn)作業(yè)計劃。填寫生產(chǎn)日報表報生產(chǎn)科，及時總結(jié)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，保證按時完成生產(chǎn)任務(wù)。各車間按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)，作業(yè)人員必須易于看到作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)工藝文件。機加工各工序操作人員，應(yīng)對產(chǎn)品進行首件檢驗，填寫首檢記錄表，并作首檢件標(biāo)識，對本生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量進行自檢、自分、自作標(biāo)識。車間檢驗人員對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行巡檢、專檢，對檢驗后的產(chǎn)品懸掛檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并保持檢驗記錄歸檔資料。各車間應(yīng)對在制產(chǎn)品進行有效防護，建立產(chǎn)品出入明細(xì)帳，每月統(tǒng)計填寫在制品盤存匯總表報生產(chǎn)科。特殊過程操作人員應(yīng)進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，經(jīng)考核后具備資格上崗。對以下程序文件進行控制：工裝、模具管理程序、設(shè)備管理及預(yù)防維護程序、應(yīng)急計劃管理程序、生產(chǎn)作業(yè)及安全環(huán)境管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序、生產(chǎn)計劃管理程序、生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視管理程序、測量及監(jiān)視設(shè)備管理程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施管理程序產(chǎn)品防護、交付管理程序、人力資源管理程序和關(guān)鍵、特殊過程管理程序。以上檢查發(fā)現(xiàn)缺項給予車間500元罰款。5.16 財務(wù)科負(fù)責(zé)制定質(zhì)量成本的核算內(nèi)容及核算方法，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、核算和匯總。每