華為年終存貨盤點步驟

1、華為技術 2001 年度年終存貨盤點主要工作步驟一、盤點前準備工作1、存貨整理1存貨放置A. 存貨按不同編碼堆放 ,同一編碼物料盡量放在一處 ;B. 同一行政庫房的物料盡量集中放置 ;C. 良品、故障品、跟蹤品分別堆放 ;D. 暫存庫已收貨未做 接收 '的存貨單獨放置 ;E. 在制品應按任務令放置 ,一個任務令物料放置一處 ;單板在制任務 令可按 SMT 物料和其他物料分別置于 SMT 車間和焊接部兩處 ,調測任務 令集中放置。F. 發(fā)貨業(yè)務管理部待發(fā)運存貨按訂單集中放置 ;G. 剩余物料 ( 任務令之外物料單獨放置 ;H. 存貨和工具分開放置 ;2存貨標識A. 不同行政庫房的區(qū)域作好

2、標識 ;B. 對非公司所有但存放在公司的物料必須單獨放置并作標識不盤點標 簽;C. 車間內(nèi)和存貨易混淆的固定資產(chǎn) (如計算機單獨標識不盤點標簽其他非盤點物品 （如工具需要相對集中 ,標識不盤點標簽 ;工具板如有“工具板 ”標識且有品管部門蓋章 ,不需貼不盤點標簽 ;D. 不需盤點的物料貼不盤點標簽 ,不盤點標簽必須由各區(qū)域負責人確定,不盤點物品必需有明確說明或顯而易見可判斷 ,并在標簽上表明數(shù)量;2、存貨凍結及數(shù)據(jù)提取1 初盤前一天中午 12:00停止所有存貨實物出入庫 ,15:00前完成所有存貨出入庫交易的帳務處理 ,16:00 系統(tǒng)數(shù)據(jù)凍結 ;2各部門的存貨盤點小組 '16:00提

3、取并下載庫房存貨及在制品數(shù)據(jù) ,將盤點數(shù)據(jù)發(fā)給各初盤部門 ,同時將盤點數(shù)據(jù)提交 存貨盤點財務小組'存; 貨盤點財務小組 '在 16:00提取系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)并保留 ;3、標簽、盤點表的印制盤點數(shù)據(jù)下載后 ,各部門的 存貨盤點小組 '根據(jù)盤點數(shù)據(jù)提取和打印細則、存貨 盤點表格式、盤點標簽格式、盤盈盤虧申請表格式、盤點標簽統(tǒng)計表格式,組織打印盤點標簽、盤點表、盤點標簽統(tǒng)計表 ,打印后由初盤部門進行核對 ,核對無誤后發(fā) 放給各存貨初盤部門 ,并登記盤點標簽發(fā)放統(tǒng)計表 ;二、初盤初盤階段,由各部門存貨盤點小組 '組織初盤人員對負責范圍內(nèi)的所有存貨按區(qū) 域、按存貨類別進行全面

4、詳細盤點。1、全面清點實物數(shù)量(a 各初盤部門清點所有需盤點存貨的數(shù)量 ;(b車間以大量方式領用的物料中 A 、B類物料作為剩余物料盤點 ,C類 物料如緊固件 (鏍釘、鏍母等、線扣、熱縮套管、標簽等不盤 ,但需 整理,集中放置 ;(c 無編碼物料按剩余物料盤點。(d辦事處存放的存貨實物以 A 系統(tǒng)臺帳進行清點核對 ,同時發(fā)送征詢函 給辦事處銷售人員確認借貨真實性 ;(e 在盤點過程中 ,如需要緊急存貨流動 ,必須有經(jīng) “存貨盤點小組 ”組 長或副組長審批后的 “緊急裝運授權單 ”才可進行 ,但不得進行信息處 理,保持系統(tǒng)的凍結 ;2、如實、清晰填寫盤點標簽 ;(a 盤點過的存貨 ,盤點人在盤點

5、標簽上初盤欄填寫實際初盤數(shù)量 ,并簽 名確認 ,將盤點標簽粘貼在存貨包裝上或其他易于盤點位置 ;(b對于跨區(qū),跨貨位存放的存貨 ,設立主附標簽 ,主標簽標明總存貨量 , 所含子標簽數(shù)量 ,具有索引功能 ;子標簽連續(xù)編號 ,編號原則 :主標簽 號+(1/n(2/n 、(3/n、(4/n.;(c對于因特殊情況產(chǎn)生的作廢標簽 ,需在“特殊情況說明 ”欄注明: 無 效'并,簽名確認 ;對于作廢標簽 ,需使用無編號空白標簽來代替 ,其 編碼采用原標簽編碼后 +“ a” ( “ b的”方式. 來編號 ;(d 剩余物料填寫有編號空白標簽3、根據(jù)盤點標簽填寫存貨盤點表 ;(a 將盤點標簽初盤量填入盤點

6、表 (紙面件中初盤欄 ,初盤量和系統(tǒng)數(shù) 量有差異的要在初盤差異欄中注明差異數(shù)量 ;(b將差異項目、差異數(shù)量、差異原因填入盤點差異調整申請表 (紙面件 , 對于存在超過容差范圍的庫房存貨盤點差異 (包括發(fā)貨業(yè)務管理部直管 物料,必須在差異說明欄'注明差異原因 ;在制物料盤點所有差異 都要在 差異說明欄 '注明差異原因 ;4、準備盤點電子文檔按照各部門 存貨盤點小組 '下發(fā)的統(tǒng)一的盤點電子文檔格式 ,將紙面的存貨盤點 表及盤點差異調整申請表的內(nèi)容錄入數(shù)據(jù)庫形成電子文檔,在初盤結束日 (12 月 31日下班前將電子文檔交給 存貨盤點小組 '負責人 ;5、提交盤點報表

7、各初盤負責人將盤點表、盤點差異調整申請表和其他說明文件在初盤結束日(12月 31日下班前提交給各 存貨盤點小組 '負責人 ;三、復盤復盤階段 , 存貨盤點財務小組 '依據(jù)各部門初盤安排及存貨分布情況制訂存貨盤 點復盤細則 ,安排復盤工作 :1. 各復盤小組負責人于復點日從 存貨盤點小組 '處接收盤點表、盤點差異調整申請表及相關說明文件 ,根據(jù)復盤比例對負責區(qū)域存貨進行盤點（復盤抽點比例 :庫房存貨的 A 類物料全盤 ,B 類物料抽盤 50%,C類物料抽盤20%;生產(chǎn)車間在制物料按任務令抽盤 50%,剩余物料全盤 ;無編碼物料全盤2. 復盤時按復點數(shù)量填寫盤點標簽的復點欄

8、 ,并簽名確認 ;3. 當所負責區(qū)域的所有存貨全部復盤完后 ,復盤小組組長收回所有標簽 , 核對盤點表中標簽數(shù)量和收回標簽實際數(shù)量 ,并根據(jù)復點數(shù)填寫盤點表 ;4. 部分不參加復盤的存貨 （如辦事處整機存貨 ,由初盤部門在 1月 3日 前將盤點表、盤點標簽等盤點文件投遞給 存貨盤點財務小組 '5. 復盤數(shù)和初盤數(shù)不附時 ,初盤人員要在盤點差異調整表 （紙面件補填差異調整申請 ,如果差異項目是 A、B 類存貨還需要在盤點差異調整表 （紙面件中說明差異原因 ;6. 復盤結束后 ,初盤責任人和復盤責任人在盤點表、盤點差異調整申請 表上共同簽字確認 ,復盤小組組長編制本區(qū)域的復盤報告 ;7.

9、存貨盤點財務小組 '負責統(tǒng)一回收所有存貨盤點標簽、盤點差異調 整表、盤點表、盤點標簽統(tǒng)計表、緊急裝運授權單 （紙面、電子件和其他有關文件（如有關事項說明。四、復盤結束后處理工作1、盤點差異確認（a 存貨盤點財務小組 '負責整理復盤結果 ,將各存貨盤點小組 '盤 點數(shù)據(jù)和財務提取的系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)進行核對驗證盤點數(shù)據(jù)準確性,同時確認最終盤點差異 ;(b 存貨盤點財務小組 '與各部門 存貨盤點小組 '聯(lián)合對盤點差異的原因進行分析確認 ,出具盤點總結報告 ;(c 出具盤點差異調整意見書 ,報請財經(jīng)管理部審批 ;(d 盤點差異調整申請批準后由存貨管理部門進行差異調整 ;2、改善存貨管理 ,加強盤點組織工作(a 根據(jù)存貨盤點中暴露出的物料管理方面的問題 ,優(yōu)化物流、信息流流程;(b 在整個盤點過程中 ,對于未及時按要求完成負責范圍內(nèi)盤點任務的、不如實反映盈虧情況的部門 (責任人,要進行處罰 ;同樣對于盤點工作實施出色的 部門(責任人要進行相應的獎勵。五、其他事項1.盤點過程中如有需協(xié)調的問題 ,