質(zhì)量管理體系全套文檔V2.0文件控制程序

1、文 件 控 制 程 序ADT/QP-01-V2.01. 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量有關(guān)的場所使用有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)或文件記錄控制程序公司文件管理規(guī)范4. 術(shù)語5. 職責(zé)l 公司總裁批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；l 管理者代表審核質(zhì)量手冊，審批程序文件；l 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，負(fù)責(zé)本部門項(xiàng)目文檔歸檔管理；l 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件等文件的管理。l 常務(wù)部負(fù)責(zé)行政辦公文件的管理。l 公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)電子版文件的保管、標(biāo)識、發(fā)放的實(shí)施。6. 工作程序 6.1. 文件分類與保管9 / 9文檔可自由編輯打印

2、l 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理部備案保存；l 質(zhì)量管理性文件，由相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)量管理部備案；l 其它文件由各相關(guān)部門按本部門的第三層文件進(jìn)行約束：l 技術(shù)性文件包括外來文件，由各相關(guān)業(yè)務(wù)部門保存使用；l 行政管理性文件，由常務(wù)部保存。l 質(zhì)量管理部對提交的項(xiàng)目文檔進(jìn)行歸檔。6.2. 質(zhì)量文件的編號：l 質(zhì)量手冊編號： ADT/QMV1.02001表示： 公司名稱代號/質(zhì)量手冊版次年號l 程序文件編號： ADT/ QP * V1.02001表示： 公司名稱代號/ 程序文件程序序號版次年號l 質(zhì)量記錄編號： ADT/ XX *表示： 公司名稱代號/部門名稱代號序號6.3. 文件的審核、批

3、準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理部組織編寫，由管理者代表審核。質(zhì)量手冊由公司總裁批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)。其他文件由授權(quán)人員或部門的領(lǐng)導(dǎo)組織編寫、審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4. 文件的發(fā)放、回收l 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理部登記發(fā)放，其他文件由各部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； l 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的：l 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄；l 電子版受控文件的發(fā)放范圍由負(fù)有該文件審批權(quán)的人來確定，由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的系統(tǒng)管理員實(shí)施發(fā)放范圍和文件讀寫權(quán)限的控制。l 因破損即重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并回收相應(yīng)的舊文件；因

4、丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好發(fā)放簽收記錄。6.5. 文件的更改l 受控文件的更改要填寫文件更改申請單，報(bào)相應(yīng)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可更改。l 與被更改文件相關(guān)的所有文件都要得到相應(yīng)更改。6.6. 文件的領(lǐng)用、借閱和復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相應(yīng)審批權(quán)限人員批準(zhǔn)后進(jìn)行借閱、復(fù)制或領(lǐng)出。6.7. 文件和保存、作廢與銷毀文件的保存l 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件應(yīng)分類存放，確保安全、不丟失；l 各單位的文件由兼職的資料員保管、質(zhì)量管理部每年對文件保管情況進(jìn)行檢查；l 對于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件，由各部門負(fù)

5、責(zé)填寫受控文件清單，質(zhì)量管理部確認(rèn)受控文件清單的最新有效版本。l 受控文件不得私自外借。文件的作廢與銷毀l 所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從所發(fā)放或使用場所撤出，保留的作廢文件加蓋“作廢”印章，確保作廢文件不是非預(yù)期使用；若受控文件在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上，則在電子版作廢文件封面上標(biāo)注“作廢”，由網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的系統(tǒng)管理員實(shí)施作廢的處置，作廢文件在處置前要經(jīng)過具有該文件審批權(quán)限的人員提出處置意見；l 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀目錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。6.8. 外來文件的控制l 外來文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)識別其適用性，并控制其分發(fā)范圍，以確定其有效性；l 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)

6、準(zhǔn)的最新版本；l 作為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行記錄控制程序；l 軟件文檔管理執(zhí)行國家規(guī)范。7. 記錄l 受控文件清單l 文件更改申清單l 文件借閱、復(fù)制記錄l 文件發(fā)放、回收記錄l 文件銷毀申請單受 控 文 件 清 單 編 號：序號文件名稱文件編號版本受控形式有效期限 備注編 制審 批制表日期文 件 更 改 申 請 單編 號：文件名稱文件編號更改狀態(tài)申請部門更改原因：更改內(nèi)容：更改要求：需同時(shí)更改的文件：申請人簽字/日期申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字/日期：編制部門意見（簽字/日期）：文件審批人意見（簽字/日期）：文 件 借 閱、復(fù) 制 登 記 表 編 號：序號文件名稱編 號版次借閱/復(fù)制人借閱/復(fù)制日期主管歸還/刪除日期經(jīng)手人簽字備注 文 件 發(fā) 放 與 回 收