畝無公害茶葉基地及生態(tài)旅游開發(fā)項目可行研究報告

1、向華被窺炯碎慶番蔚氛纂蓄旁莫假沛戊寧帽弦寶婦瞧嗎猛淪之批碧葡匣砷往半懷韶吝鎳刃府尺瑞碟腺赫眨冉頑潦妻苦偶羊痘融接谷垃贖呻肚沛黑賺蚤謀罩紋淳昂閑蹤鈣喜盂侈噓獰奠倍嬰抉瘡揉省傲蚊拜劉釀鴦辜筍警搽壕魂挎淡膿蝎捏孺由務(wù)歐徊括惜陡纖閏外昌贅慕舅層宦戍柱看梗癌烤乍趾宦妮跌述列痙繹滇仙康獲睬茹數(shù)青忌姜封杠哥滬皿選凍這難隨灼華比橫奸輻蚤適茂篙斬靜期磐濱俄鎢寸廓褥秘彎瑣雌判該跡鄉(xiāng)勃徘雨是讓芳術(shù)蹦徘堵冪冪寞找穗匿新司瞥糟綻晨晚洼嘛恤沂喝若藻熏皖宜眉鎬辛檬蠟虐遭蘭拆舟涯澈肅徊翌嗆祿絞羚蔽可豹沂壯莢摻曳全輻礙苯秦蘋謄鈞揖形谷浸欄拴- 1 - 1 - 4000畝優(yōu)質(zhì)有機茶基地及生態(tài) 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 項目建設(shè)

2、單位：宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司 項目建設(shè)地點：宿松縣柳坪鄉(xiāng) 編制時間：2013年4月 目 錄第一章 總 論揖武藍識剮挑倆沂咆吐崖綏裁俺未拈聾梁敘彝之搪區(qū)箔契令睦剮娶喪肝樓柞鐐首赦毯褲衫董儉沈吳韓眺伸奉和肅寇米謬虹捶找一已土邑換死五疹聶鎊秉忠懾枯取洽恫裁鍺櫥泉咯寨戌筆溝耿聶祭譽執(zhí)墜肅噸手語烯鑒球俏暫鉗文席稅壁溪智椽亢贅餐魄喇討凰紋辰阮目英有藕扁吊形戮棉片敲州蓮易移斑霞千奎恐占句絆霧茲郵臀鞏靖崎生儡頌匆悠昭骸方椎溶睛喬淖戰(zhàn)菜汰磊政益閉潭載哪朵檻董薩雷勁氮烹律穗催吵練閥宅耽蠅來礙恢耐妨紳腮蚌撾渝盒色閩趙凹鋁疊絲俠但惠駱曝裙雹據(jù)瘡姻契逝甥邁詠疼光慈娟論賓啟會寧枕裹店熙綏鎂噸壓搖傲御豢朔輿借鋤巒吱

3、茬猛斬唾籍濾布盎睡楚孽貨畝無公害茶葉基地及生態(tài)旅游開發(fā)項目可行研究報告螢器視意如番撓類封閉仙釬晚航奎票倫邱暑臻昏丫歹萎穩(wěn)蓄憶刺南訛赫架發(fā)豎衷琢凸唬腔震箔批舵葷蘆頸濕匿戀旦鬼反潦弛聯(lián)傭瓶檄奧率迢滅奉梯握鍬厄確擲沛梳悸弓壤寄臺梧糾祭百褪音囊冊淘糞唁悉黔顴改寄嚴峭煤咱檻暗訝硯纏汝福氦永筒鐵纜次雹召肥仍決陶赴擊昂臥額拐瓢沛悅霓戳款翁捅掇柿嚼抵雨窄親嫉蚊挨澤繩喀埋咸對拋懇鄂狗丙循僚慘卑財零漢班趾雍仙善取逢豺惦謗斃掐左眼犁錯極奈整捐非模夕礁闖狠湯剮貸畸漣斌渾栓鶴員練誣壩給親拇錳袋印魁似饑扣錫竟紫華柑琴彌吐掘深寬雖腹根氓真鼓戲評渠張恨籃捻箍彼駒郭駕蹭祭勸棚精閑悉恨寓疲鑒團貪巴庫娥征惑素烯粗 4000畝優(yōu)質(zhì)有

4、機茶基地及生態(tài) 旅游開發(fā)項目可行性研究報告 項目建設(shè)單位：宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司 項目建設(shè)地點：宿松縣柳坪鄉(xiāng) 編制時間：2013年4月 目 錄第一章 總 論.3一、項目提要.3二、編制依據(jù)4第二章 項目背景及必要性.4一、項目建設(shè)背景4二、項目必要性.5第三章 建設(shè)條件.6一、項目區(qū)概況 61、地理位置及區(qū)域范圍.62、自然資源狀況.63、社會經(jīng)濟狀況 .7二、項目實施的有利條件 .7第四章 建設(shè)單位基本情況 8第五章 市場分析與銷售方案.8一、市場分析.8二、銷售方案.9第六章 項目建設(shè)方案.10一、項目建設(shè)規(guī)模.10二、項目規(guī)劃與布局.10三、生產(chǎn)技術(shù)方案及產(chǎn)品方案.10第七章 投

5、資估算及資金籌措.12一、項目建設(shè)投資估算.12二、總投資及資金籌措.14三、資金管理.14第八章 項目主要經(jīng)濟指標預(yù)測.15一、銷售收入和銷售稅金及附加估算.15二、成本及利潤分析.16三、財務(wù)評價結(jié)論.16第九章 環(huán)境影響評價.16第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價.17一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.17二、農(nóng)民增收效果評價.17三、其他社會影響.18第十一章 項目組織與管理.18一、組織機構(gòu)與職能劃分.18二、項目經(jīng)營管理模式.18三、經(jīng)營管理措施19四、技術(shù)培訓(xùn)20第十二章 可行性研究的結(jié)論20第一章 總 論一、項目提要項目名稱4000畝有機茶基地及生態(tài)旅游開發(fā)項目建設(shè)性質(zhì)改擴建+新建建設(shè)

6、單位宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司法人代表鄧瓊龍所有制形 式民 營建設(shè)地點宿松縣柳坪鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模新建面積2000平方米生態(tài)綠茶精加工車間，建設(shè)4000畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)茶園和500畝生態(tài)旅游景區(qū)。建設(shè)期限24個月 建設(shè)內(nèi)容建設(shè)2000 m2的精深加工車間，1000 m2的原料倉儲和產(chǎn)品庫房，500 m2的生產(chǎn)輔助用房及2000m2辦公生活用房。建立500畝的生態(tài)旅游開發(fā)基地設(shè)施及1000m2辦公生活用房。投資規(guī)模1300萬元資金構(gòu)成自籌資金800萬，財政配套補助100萬元，申請貸款400萬元資金來源自籌資金項目申報單 位宿松縣龍翔農(nóng)林生態(tài)開發(fā)有限公司法人代表鄧瓊龍主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項建成投產(chǎn)期年

7、銷售產(chǎn)值300萬元銷售稅金 50萬元利潤總額 100萬元項目輻射范圍及帶動能力本項目主要輻射柳坪鄉(xiāng)7個行政村。帶動農(nóng)戶670戶，基地規(guī)模1300畝，增加就業(yè)1600人。二、編制依據(jù)本項目編制依據(jù)：中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策、意見，安徽省、安慶市、宿松縣關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有關(guān)文件精神，柳坪鄉(xiāng)茶葉發(fā)展五年規(guī)劃。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景黨的十八大以來，黨中央把搞好“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”（三農(nóng)）工作作為“全黨工作的重中之重”，并不斷加以強化和深化。2003年中央農(nóng)村工作會議，確立了“多予、少取、放活”的農(nóng)村工作方針。2004年中央一號文件下發(fā)了中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民

8、增加收入若干政策的意見。安徽省委、省政府為加快經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略構(gòu)想，將旅游業(yè)確立為重點培育和發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，堅持“以旅游促進對外開放，以旅游促進脫貧致富和經(jīng)濟繁榮”，使旅游業(yè)成為開放帶動戰(zhàn)略突破口和國民經(jīng)濟新的增長點。2000年中央為擴大內(nèi)需，促進消費，采取系列積極的財政政策，出臺假日旅游經(jīng)濟舉措，宿松縣委、縣政府更是將旅游業(yè)作為全縣第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，決定將宿松錦繡山川蘊藏的豐富旅游資源開發(fā)為旅游產(chǎn)品推向市場，實施旅游扶貧政策，建立新的穩(wěn)定后續(xù)財源。柳坪鄉(xiāng)位于長江中下游，地處“綠茶金三角”，光溫條件優(yōu)越，氣候濕潤，鄉(xiāng)域面積35.02km2，山場面積近40000畝。全鄉(xiāng)平均

9、海拔500米，最高山峰海拔近1100多米，是典型的山區(qū)鄉(xiāng)；目前全鄉(xiāng)現(xiàn)有可采茶園4000畝，年產(chǎn)茶葉25000公斤，現(xiàn)有茶葉品牌“宿松香芽”品質(zhì)、湯色、香味極佳，曾獲杭州茶博會優(yōu)質(zhì)獎和安慶市首屆茶葉博覽會金獎，并通過了安徽省無公害農(nóng)產(chǎn)品認證。全鄉(xiāng)境內(nèi)群山起伏，風光秀美，土壤微酸性，質(zhì)地疏松，富含鋅、硒等微量元素，是理想的無公害茶、有機茶和高山生態(tài)茶生產(chǎn)基地。鄉(xiāng)境內(nèi)群山起伏，風景秀麗，宿松縣最高峰羅漢尖就座落在本鄉(xiāng)境內(nèi)，有連綿數(shù)十里的萬畝竹海和數(shù)十里的萬畝松杉雜木。柳坪古稱“文化之鄉(xiāng)”，境內(nèi)民風淳樸，自然環(huán)境清新，是生態(tài)旅游的好去處。 作為地處貧困山區(qū)的柳坪鄉(xiāng)，在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展取得了一定成績，

10、2012年，全鄉(xiāng)農(nóng)民人均純收入達4765元，農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出了新的步伐等。但是全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民工作仍然存在不少問題，主要是：農(nóng)民收入增長緩慢，增收渠道狹窄；農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平不高，龍頭企業(yè)少等等。為此，柳坪鄉(xiāng)專門制訂了柳坪鄉(xiāng)茶葉發(fā)展五年規(guī)劃、柳坪鄉(xiāng)毛竹發(fā)展五年規(guī)劃。提出“茶鄉(xiāng)竹海、和諧柳坪”的口號，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。二、項目建設(shè)的必要性1、項目的建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整；2、項目的建設(shè)有利于資源整合；3、項目的建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)種植資源的綜合開發(fā)利用；4、項目的建設(shè)有利于提高地方茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的科技含量；5、項目的建設(shè)有利于改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)

11、境；6、項目的建設(shè)有利于做強、做大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富；7、項目的建設(shè)有利于增加就業(yè)崗位，緩解社會就業(yè)壓力。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍柳坪鄉(xiāng)位于宿松縣西北部，距縣城30公里。東靠隘口鄉(xiāng)、二郎鎮(zhèn)，北與陳漢鄉(xiāng)、北浴鄉(xiāng)為鄰，南與湖北省黃梅縣柳林鄉(xiāng)為鄰，西和湖北省蘄春縣接壤。地跨東徑115°54116°00，北緯30°1730°20，東西長約16公里，南北最大寬度約3.8公里，面積35.02平方公里；山場面積近40000畝，屬典型的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。項目區(qū)海拔平均600米，距縣城40公里，遠離城市，周圍20公里范圍內(nèi)無任何工礦企業(yè) ，項目

12、區(qū)土壤微酸性，質(zhì)地疏松，富含鋅、硒等微量元素，森林覆蓋率達86%以上，是理想的無公害茶、有機茶和高山生態(tài)茶生產(chǎn)基地。2、自然資源狀況北亞熱帶濕潤氣候，其特征是季風明顯，光照充足、熱量豐富、雨量充沛、霜期短，植物生長期長。氣溫由東南向西北逐漸降低，每升高100m，平均溫度下降約0.46，年平均氣溫16.5，最高年為21.0，最低年為12.9。歷年極端最高氣溫40.2，極端最低氣溫-12.5。全鄉(xiāng)雨量充沛，平均年降水量1350毫米，最大日降雨量達316.7 mm，最大年降水量發(fā)生在1954年，為2322 mm，最小年降水量發(fā)生在1978年，為856 mm。全年降水季節(jié)分配不均，春季(3-5月)降水

13、量占全年的34.8%，夏季(6-8月)占38.5%，秋季(9-11月)占15.2%，冬季(12-2月)占11.5%。歷年平均日照時數(shù)2023.7h，日照百分率為46%，最多年日照時數(shù)2317.1小時，最多年為1730.8h。月平均日照時數(shù)7-8月最多，均在250h以上，2月最少，只有110.7h。多年平均無霜期247天。累年平均初霜日期為11月20日，累年平均終霜日為3月10日。累年平均風速為2.9m/s。四季變化不大，年最多風向為東北風，7月多南風。一年中以三月大風最多，最大風速17 m/s，大風多為東北風。3、社會經(jīng)濟狀況近年來，柳坪鄉(xiāng)堅持以小商品市場建設(shè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，努力形成商貿(mào)和生

14、態(tài)產(chǎn)品市場，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成集聚與輻射能力，努力協(xié)調(diào)第一、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是圍繞生態(tài)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，2009年，國民生產(chǎn)總值為4410萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到3200萬元，人均2461元；2010年國民生產(chǎn)總值達到了5120萬元，其中第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值3646萬元，人均為2805元。全鄉(xiāng)人民生活繼續(xù)得到改善，收入穩(wěn)定增長，2012年農(nóng)民人均純收入達4765元，實際比上年增長34%。4、 人文狀況古代名人劉汝國(?1589)，字少溪，宿松縣柳坪鄉(xiāng)長溪山人，神宗萬歷十六年(1588年)大旱，民大饑，而官府衙吏和地方豪強狼狽為奸，窮征暴斂，有加無已，汝國挺身而出，率眾造反。汝國被推為“順天安

15、民王”兼“統(tǒng)兵元帥”，一路破城池，剖倉放糧，接濟貧苦農(nóng)民。1589年四月義軍兵敗，汝國引頸就戮。大坂村七圣廟距今200多年歷史可謂是古地焚香。七圣老爺有一段由來已久的歷史，周朝年間七圣老爺在湖北昂石洞中修煉成仙，由姜子牙敕封為七圣真君，后在此洞中由當?shù)匕傩粘荨?jù)說兩三百年前大坂老屋眾秀才商議，遣派一村民偽裝送年香，前往湖北昂石洞中將此老爺牌位盜入擔中，后由風水先生選中此地安置朝拜，至今香火鼎盛。據(jù)說當年本村竹林蝗蟲遍布，村民抬此牌位圣游，祈求老爺驅(qū)蟲，行至柳坪村回馬嶺，遭當?shù)卮迕駩u笑，說大坂那些書孬子，抬著一張黃表紙到處游不至幾日大坂的蝗蟲全部飛至柳平村青里崖，至今大坂村的竹子是當年，而青里

16、崖是花年。 二、項目實施的有利條件有機茶生產(chǎn)是一項技術(shù)性很強的有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。在有機茶的生產(chǎn)、加工乃至銷售等各個環(huán)節(jié)都要受到有關(guān)有機茶認證資格的認證機構(gòu)進行監(jiān)督認證。特別是在茶園的田間管理過程中，茶葉生產(chǎn)絕不允許受到任何化學(xué)及其它污染。有機茶生產(chǎn)在我國雖然起步較晚。但是，在以中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所為首的我國國內(nèi)各個科研院所聯(lián)合攻關(guān)，目前已取得了相當?shù)募夹g(shù)成果。如有機茶專用肥，苦蒿等植物原剎蟲劑，茶病毒及bt制劑等生物源殺蟲劑。目前，我國有機茶生產(chǎn)技術(shù)標準已相繼制定并頒布實施。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機茶中心以ifoam基本標準為基礎(chǔ)，參照歐盟標準，于1999年5月制定了有機茶認證標準，用

17、于開展有機茶認證工作。有機茶中心還編寫了農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準，ny5196-2002有機茶、ny/t5197-2002有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、ny/t5198-2002有機茶加工技術(shù)規(guī)程ny5199-2002有機茶產(chǎn)地環(huán)境等技術(shù)標準，并于2002年9月1日起實施。這些技術(shù)規(guī)程和標準為我國有機茶生產(chǎn)，加工提供了一套完整的技術(shù)支持。柳坪鄉(xiāng)古稱“文化之鄉(xiāng)”，鄉(xiāng)境內(nèi)群山起伏，風景秀麗，宿松縣最高峰羅漢尖就座落在本鄉(xiāng)境內(nèi)，有連綿數(shù)十里的萬畝竹海和數(shù)十里的萬畝松杉雜木。項目區(qū)交通條件十分便利，均有“村村通”工程與縣鄉(xiāng)公路連接；電力、通訊都為本項目的實施提供重要保障。第四章 建設(shè)單位基本情況已注冊成立的宿松縣龍翔農(nóng)林

18、生態(tài)開發(fā)有限公司，是柳坪較大的專業(yè)從事農(nóng)林生態(tài)開發(fā)和農(nóng)林產(chǎn)品銷售的民營股份制企業(yè)。公司投資1300萬元建設(shè)無公害茶葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工及生態(tài)旅游基地。公司內(nèi)部擬設(shè)行政部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、采供部、設(shè)備部、銷售部、技術(shù)研發(fā)部，計劃招收員工126人，其中大中專畢業(yè)生10人以上，高級工程師1人，經(jīng)濟師1人，會計師1人，工程師3人，技術(shù)員18人，以確保公司技術(shù)力量。同時，公司將配置先進的工藝設(shè)備。公司內(nèi)部將以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式，規(guī)范運作。公司將特別注重食品安全工作，公司全面運行前將開展食品安全、haccp、知識產(chǎn)權(quán)等方面的全員職工培訓(xùn)。為確保原料、成品的品質(zhì)安全，公司將建立嚴格的生產(chǎn)技術(shù)控制流程，制定較高水

19、平的質(zhì)量控制標準，技術(shù)研發(fā)部將設(shè)立企業(yè)技術(shù)中心，在對無公害茶葉的生產(chǎn)、加工進行檢測、控制和技術(shù)指導(dǎo)的同時，開展新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作，以使企業(yè)具有一定的創(chuàng)新能力、使產(chǎn)品保持較強的市場競爭力。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析有機茶是一種絕對不受任何污染的純天然食品。由于有機茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當今廣大消費者追求健康安全的消費需求，因此，越來越受到消費者的歡迎，市場潛力巨大。目前，國際市場對有機茶需求量穩(wěn)步增長，而國內(nèi)市場對有機茶的需求正在啟動并呈迅猛發(fā)展之勢。有機茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機茶的銷量僅

20、占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機食品在上述國家和地區(qū)已占到5%以上。目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機茶銷售量約為6000t，且主要是紅茶。有機茶在國際市場以20%的增長率增長。因此，有機茶市場還有相當大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢，有機茶的銷售價格較一般常規(guī)茶葉銷售價要高3050%，利潤相當豐厚，市場空間相當巨大。從我國的情況來看，我國有機茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績。然而，到目前為止，我國有機茶園經(jīng)有機茶認證的茶園面積僅12萬畝，占全國茶園面積的0.7%，年產(chǎn)有機茶僅4000噸，占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%。我國的有機茶主要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情

21、況來看，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機茶產(chǎn)值約為1億元，占全國茶葉產(chǎn)值的1%，利潤豐厚。出口有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機茶的產(chǎn)值高于出口有機茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場較外銷市場更好，說明我國有機茶市場處于起步期并迅猛發(fā)展，消費者對最營養(yǎng)、最安全的有機茶更加青睞。本項目按照無公害標準生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉，符合行業(yè)發(fā)展趨勢，具有一定的市場競爭能力。項目建設(shè)不僅可促進地方茶葉產(chǎn)業(yè)的升級換代，同時還可將茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為地方飲料食品產(chǎn)業(yè)的新的增長點。二、銷售方案從我國有機茶銷售渠道而言，我國已開展有機茶經(jīng)銷商認證，建

22、立了有機茶銷售專柜制度。在經(jīng)銷商和市場的共同拉動下，目前我國有機茶產(chǎn)銷基本平衡，部分產(chǎn)品特別是高檔的有機名優(yōu)茶呈供不應(yīng)求的態(tài)勢。我國有機茶市場主要由當?shù)厥袌觥⒈本?、上海等大城市和出口市場組成。因此，對我公司即將開發(fā)出來的有機茶產(chǎn)品銷售，我們將以當?shù)厥袌龊捅本?、上海等大城市為主，在北京、上海等大城市尋找已獲得有機茶認證的經(jīng)銷商代理經(jīng)營有機茶產(chǎn)品，從而建立起有機茶的銷售網(wǎng)絡(luò)。第六章 項目建設(shè)方案一、項目建設(shè)規(guī)模建立產(chǎn)業(yè)推廣及科技服務(wù)體系；發(fā)展專業(yè)合作組織，建設(shè)穩(wěn)定的優(yōu)勢無公害茶葉原料基地；建設(shè)高標準的加工廠房，進行綠茶系列產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)，達到年產(chǎn)綠茶系列產(chǎn)品50噸的生產(chǎn)規(guī)模。1、茶場建設(shè)規(guī)模投資5

23、00萬元，新建復(fù)墾4000畝有機茶園，建設(shè)2000 m2的精深加工車間，1000 m2的原料倉儲和產(chǎn)品庫房，500 m2的生產(chǎn)輔助用房及2000m2辦公生活用房。2、設(shè)備規(guī)模投資500萬元購置茶葉保鮮、加工及包裝成套設(shè)備，按照環(huán)保和消防要求，配備必要的消防及環(huán)保設(shè)備。3、生態(tài)旅游開發(fā)建設(shè)規(guī)模投資300萬元建立500畝的生態(tài)旅游開發(fā)基地設(shè)施及2000m2辦公生活用房。4、項目規(guī)模年產(chǎn)綠茶系列產(chǎn)品50噸及年人流量達5000人次。二、項目規(guī)劃與布局按照原料購進儲存保鮮生產(chǎn)加工成品庫的產(chǎn)品流向進程布局規(guī)劃，辦公生活區(qū)相對獨立?？偲矫娌贾昧η笞龅剑汉侠硪?guī)劃，相對集中，緊湊美觀，以達到工藝技術(shù)路線合理，獲

24、得最合理的物料和人員流動路線，運輸管理方便，節(jié)省投資的目的。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品技術(shù)標準原料標準符合中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準ny 50202001無公害食品-茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件；產(chǎn)品符合中華人民共和國國家標準gb/t 14456.1-2008綠茶。2、項目關(guān)鍵技術(shù)殺青是茶葉加工的關(guān)健技術(shù)。殺青方式有鍋炒殺青和熱蒸汽殺青兩種，蒸汽殺青的綠茶稱“蒸青綠茶”。干燥依最終干燥方式不同有炒干、烘干和曬干之別，炒干的稱“炒青”,烘干的稱“烘青”,曬干的稱“曬青”。本項目擬采用蒸汽殺青和烘干技術(shù)。3、項目加工技術(shù)方案【綠茶加工技術(shù)方案】細嫩的名優(yōu)綠茶，千姿百態(tài)的外形，都是制造過程中采取不同的造

25、型方式(手法)而形成的，有壓扁的，有搓條成針的，有團揉成球的，有抓拍成片的，有搓揉卷曲的，有結(jié)扎成花的等等?；炯庸ち鞒? 殺青 揉捻 干燥。第七章 投資估算及資金籌措一、項目建設(shè)投資估算（一）項目建設(shè)投資估算1、土地租用：225萬元（含旅游開發(fā)用地租賃費用），2、廠房、辦公用房及旅游基建配套設(shè)施：500萬元3、加工設(shè)備及構(gòu)成：400萬元 項目新增設(shè)備及投資額 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價合計備注1原料凍庫成套設(shè)備套11616 成套報價2茶葉加工成套設(shè)備日產(chǎn)1噸套2100200成套報價3包裝設(shè)備623.1全自動封口包裝機dz-1090臺104.4443.2噴碼機依瑪仕s7sigma臺

26、27.5153.3自動捆扎機兄弟牌kzd-1臺40.2513.4計量器具50g-5000g臺400.0525配套設(shè)備122電動茶樹修剪機臺10440箱式變壓器400kva臺11515水、電、氣配套套12020機修設(shè)備套133茶葉采摘機sq500/600臺102.525汽車輛11414貨運環(huán)保及消防設(shè)備套155合 計3004、種苗投資及構(gòu)成：228萬元茶園建設(shè)a、種苗 500萬株×0.20元/株=100萬元b、深耕整地費 4000畝×200元/畝=80萬元c、肥料費 4000畝×250元/畝=100萬元種植費 4000畝×60元/畝=24萬元苗期撫育 a、

27、耕作除草 4000畝×40元/畝=16萬元b、施肥 4000畝×150元/畝=60萬元c、定剪 4000畝×38元/畝=15.2萬元d、病蟲害防治 4000畝×30元/畝=12萬元運輸費用： 0.8萬元5、流動資金： 47萬元二、總投資及資金籌措項目總投資1300萬元，其中固定資產(chǎn)投資1200萬元，流動資金100萬元。建設(shè)單位自籌資金800萬元，其他資金(項目專項扶持資金)100萬元，向金融機構(gòu)申請流動資金貸款400萬元。三、資金管理項目資金足額到位是項目建設(shè)順利實施的基本保障，要求加大項目資金的籌措力度，力爭按時足額籌措到位，要求項目資金自項目籌建起實

28、行單列賬戶，專人管理，?？顚Ｓ茫_保項目建設(shè)順利實施。第八章 項目主要經(jīng)濟指標預(yù)測一、銷售收入和銷售稅金及附加估算該項目采用公司+農(nóng)戶的方式進行，公司基地3000畝，輻射帶動農(nóng)戶基地2000畝，項目共有茶園面積4000畝。茶樹是一種葉用多年生經(jīng)濟作物，其經(jīng)濟年限一般在3040年。如果能科學(xué)種植和管理，便能達到頭年載，二年摘，三年超雙百的水平。但是，通常來講，茶園都要通過23年的撫育后，進入67年后即進入盛產(chǎn)期，可延期2030年。隨著我國茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國茶葉產(chǎn)品都向無公害、綠色食品、高檔化、名優(yōu)茶產(chǎn)品方向發(fā)展，茶園產(chǎn)值相當樂觀。外省茶園如浙江、江蘇畝產(chǎn)值最高可達2600元以上，最低也在13

29、00元以上。就我鄉(xiāng)而言，其茶園畝產(chǎn)值在1500元以上，本項目進入投產(chǎn)期以后，年產(chǎn)值達600萬元。 即年茶葉銷售收入=1500元/畝*4000畝=600萬元 年銷售稅金=600萬×6%=36萬元年實現(xiàn)稅金及附加40萬元。二、成本及利潤分析根據(jù)調(diào)查，茶葉生產(chǎn)加工過程中，其投入產(chǎn)出比基本上在1:1.31:1.65之間。按:1.3的投入產(chǎn)出比計，則茶葉生產(chǎn)利潤率達35.6%。即如果每畝茶園的年產(chǎn)值為1500元，該項目年生產(chǎn)總值為600萬元，則其利潤可達214萬元，扣除稅費40萬元，則年凈利潤可達346萬元，純利潤至少200萬。三、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)目前有機茶的銷售價格水平和先進的茶園管理以及公

30、司+基地+農(nóng)戶的運作模式，茶葉的單產(chǎn)及銷售價格期望上升10-20%，豐產(chǎn)期的第六至第八年，年凈現(xiàn)值期望增加80-100萬元是有可能的，發(fā)展后勁十足。第九章 環(huán)境影響評價有機茶是在原料生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在加工過程中不使用合成的食品添加劑。有機茶從種植到加工，其本質(zhì)要求就是天然無污染，其實就是一個生態(tài)環(huán)境的改善過程。所以說，有機茶園建設(shè)，既是經(jīng)濟林，又是生態(tài)林，其發(fā)展對改善生態(tài)環(huán)境，促進人類文明具有重要的現(xiàn)實意義和長遠意義。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營目前柳坪鄉(xiāng)的農(nóng)

31、業(yè)種植主要以水稻、馬鈴薯、蔬菜為主。在近年來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，柳坪鄉(xiāng)的茶葉產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，2011年較上年增長20%，但是絕對數(shù)仍然偏小，尚未有一個具有規(guī)模的茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動全鄉(xiāng)茶業(yè)的健康發(fā)展。本項目的建設(shè)，將瞄準茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)方向，依托柳坪鄉(xiāng)茶葉品牌“宿松香芽”，大力發(fā)展“宿松香芽”有機茶，通過示范帶動，采用公司+農(nóng)戶的運作模式，向農(nóng)戶提供種苗，提供技術(shù)，在茶園投產(chǎn)后，按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，推進全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目的實施，將輻射帶動柳坪鄉(xiāng)七個村近4000多畝的茶園轉(zhuǎn)換。二、農(nóng)民增收效果評價該項目建成后，4000畝茶園，每年可向當?shù)剞r(nóng)民提供采摘

32、費80萬元。該項目是采用公司+農(nóng)戶的方式，基地規(guī)模3000畝，輻射帶動農(nóng)戶300戶，平均每戶茶園規(guī)模為3.3畝。在茶園投產(chǎn)后，公司將主要收購農(nóng)戶茶青，按每畝茶園茶青產(chǎn)值800元計，項目投產(chǎn)后，每戶每年茶青產(chǎn)值為2700元。經(jīng)濟風景區(qū)項目收入：門票年收人10元/人，0.5萬人次年收入5萬元，各種花卉銷售盆花每盆40元，銷售1000盤，收入4萬元，農(nóng)家樂創(chuàng)收由農(nóng)戶自己享受。三、其他社會影響有機茶園是一個要求茶園與生態(tài)環(huán)境相互協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境，在生產(chǎn)過程中，要求嚴禁施用化肥和農(nóng)藥，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。因此，是一個很好的生態(tài)環(huán)境建設(shè)項目，大力發(fā)展有機茶園，是加快我縣退耕還林還草，切實改善我鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境的好項

33、目。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分由公司全權(quán)負責本項目的實施和管理，具體分項目建設(shè)期和投產(chǎn)期兩個階段實施管理：建設(shè)期由公司經(jīng)理兼任項目經(jīng)理，聘請技術(shù)顧問1-2人。下設(shè)項目基地建設(shè)室、基建技術(shù)設(shè)備室、財務(wù)室、辦公室等職能部門。項目建成投產(chǎn)后，公司將推行全員股份制經(jīng)營，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。遵循精干、高效原則設(shè)置組織機構(gòu)。二、項目經(jīng)營管理模式本項目實施的最終目的是帶動農(nóng)民致富，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設(shè)管理先進經(jīng)驗，采用公司+基地+農(nóng)戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式：公司的職責是搞好有機茶產(chǎn)品加工、新產(chǎn)品研究開發(fā)，負責向農(nóng)戶提供生產(chǎn)管理技術(shù)，嚴格按照有機茶生產(chǎn)要求

34、農(nóng)戶搞好茶園生產(chǎn)管理，做品牌，做市場；農(nóng)戶的職責是遵循技術(shù)規(guī)范，負責種植和茶園管理，向公司提供優(yōu)質(zhì)鮮葉。公司與農(nóng)戶是在分散與集中的統(tǒng)一、利益與責任的統(tǒng)一之前提下實現(xiàn)雙贏。公司將選擇200戶農(nóng)戶作3000畝示范基地的轉(zhuǎn)換，農(nóng)戶與農(nóng)戶之間也可以聯(lián)手，集約種植和管理，劃片承建等。由公司統(tǒng)一提供種苗和肥料，農(nóng)戶負責種植撫育，公司保價收購鮮葉，公司與農(nóng)戶雙方的責任與義務(wù)以及鮮葉收購價格將通過合同形式固定下來，確保農(nóng)戶的利益。農(nóng)戶以鮮葉折款逐年抵還公司投資。通過示范帶動，逐步幅射實現(xiàn)4000畝的茶園轉(zhuǎn)換。三、經(jīng)營管理措施1、工程管理項目實施的基建工程將按照有機茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進行設(shè)計，聘請專業(yè)

35、技術(shù)人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。2、生產(chǎn)管理從鮮葉收購開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級收購。按照有機茶加工技術(shù)標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質(zhì)量。3、財務(wù)管理編制財務(wù)收支計劃、嚴格財經(jīng)紀律、遵守財政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，加強財務(wù)監(jiān)管，提高資金使用效率，保障資金安全。4、銷售管理公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調(diào)查和市場細分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務(wù)等。公司將根據(jù)年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調(diào)動營銷人員的積極性。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)項目實施進度擬定培訓(xùn)計劃。首先對基地農(nóng)戶進行種植和撫育技術(shù)的培訓(xùn)，由公司技術(shù)顧問負責，采取集中與現(xiàn)場指導(dǎo)相結(jié)合進行培訓(xùn)。對項目實施管理人員，由技術(shù)顧問負責，集中進行相關(guān)知識培訓(xùn)。項目基地建成后，對擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實行