倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理辦法

1、版本編制日期編 制 記 要備 注A/02011-08-18編寫文件月牙泉A/12013-11-27入庫(kù)制度、出庫(kù)制度、在庫(kù)制度內(nèi)容更改月牙泉A/22016-3-15出入庫(kù)制度修改完善月牙泉部 門簽 名日 期編 制生產(chǎn)部審 核生產(chǎn)部項(xiàng)目部研發(fā)部銷售部采購(gòu)部質(zhì)量部批 準(zhǔn)管理者代表一. 目的： 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理和場(chǎng)地規(guī)劃，為公司財(cái)務(wù)及銷售等提供準(zhǔn)確的庫(kù)存記錄，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的配套齊全，保障物資的計(jì)劃管理和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。二. 適用范圍： 本規(guī)定適用于公司倉(cāng)庫(kù)所有物資的出、入、在庫(kù)管理。 三. 職責(zé)：3.1 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)、出庫(kù)、在庫(kù)管理。 3.2 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做

2、到帳、卡、物的一致。四，定義：無(wú)五，入庫(kù)流程規(guī)范（一） 采購(gòu)入庫(kù)1， 供應(yīng)商到貨，由采購(gòu)或者物料計(jì)劃提前2小時(shí)在ERP中提交采購(gòu)到貨單（采購(gòu)訂單）。以便倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備2， 所有供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)均按ERP采購(gòu)到貨單及供方送貨單確認(rèn)收貨。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)核對(duì)ERP到貨單，確認(rèn)規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量，包裝相符合后簽收。并將物品放入來(lái)料待檢區(qū)。沒(méi)有采購(gòu)到貨單及供方送貨單的到貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該予以拒收。3， 收貨確認(rèn)無(wú)誤后審核ERP采購(gòu)到貨單，并在收貨完成后1小時(shí)內(nèi)在ERP中報(bào)檢4， 質(zhì)檢合格后，倉(cāng)庫(kù)1小時(shí)內(nèi)在ERP中按質(zhì)檢檢驗(yàn)單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并按物料屬性選擇倉(cāng)庫(kù)。確認(rèn)無(wú)誤后提交審核入庫(kù)。質(zhì)檢不合格，按品質(zhì)流程由采購(gòu)

3、安排退貨或者品質(zhì)部隔離（二） 產(chǎn)成品入庫(kù)1， 產(chǎn)成品入庫(kù)由生產(chǎn)部門在ERP中提交產(chǎn)成品入庫(kù)單2， 倉(cāng)庫(kù)收到貨物時(shí)，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤，所有環(huán)節(jié)均沒(méi)有問(wèn)題的確認(rèn)審核入庫(kù)。有問(wèn)題的予以拒收（三） 其他入庫(kù)1， 按ERP其他入庫(kù)單，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，審核入庫(kù)。2， 調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點(diǎn)，組裝拆卸等其他來(lái)源的其他入庫(kù)單均按上述要求操作六， 出庫(kù)流程規(guī)范（一），銷售發(fā)貨 1，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員審核ERP銷售發(fā)貨單是否符合相關(guān)規(guī)定，和發(fā)貨特殊注意事項(xiàng)，確認(rèn)后打印發(fā)貨單，嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)銷售發(fā)貨單安排發(fā)貨2， 發(fā)第三方倉(cāng)庫(kù)的按物料調(diào)撥流程處理3， 所有發(fā)貨遵守備貨-復(fù)核2個(gè)步驟，確保發(fā)貨物資的準(zhǔn)確性4

4、， 發(fā)貨包裝，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨物資包裝規(guī)范5， 所有發(fā)貨記錄確保ERP可查 6， 特殊要求發(fā)貨，按銷售或者項(xiàng)目提供的發(fā)貨要求執(zhí)行（二） ， 調(diào)撥出庫(kù)1， 為了保障物資安全，物料調(diào)撥由需求部門發(fā)起，需要由部門負(fù)責(zé)人或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。2， 調(diào)撥單需要備注調(diào)撥原因，及調(diào)出與調(diào)入倉(cāng)庫(kù)3， 各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)各自倉(cāng)庫(kù)物資異動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。4， 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單，并按調(diào)撥單發(fā)料。更新賬物記錄5， 倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)倉(cāng)，車間撥料，委外加工及第三方倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。均可適用物料調(diào)撥（三），借用出庫(kù)1，正常按ERP借用流程審核出來(lái)，單據(jù)審核打印后，倉(cāng)庫(kù)按銷售發(fā)貨流程執(zhí)行發(fā)貨2，特殊臨時(shí)借用倉(cāng)庫(kù)做好登記，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)追回。（只有極少特

5、殊情況，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作，其余必須走正常ERP借用流程）（四），其他出庫(kù)1，按ERP其他出庫(kù)單，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，按發(fā)貨流程倉(cāng)庫(kù)2，調(diào)撥，借用歸還，形態(tài)轉(zhuǎn)換，盤點(diǎn)，組裝拆卸等來(lái)源的其他出庫(kù)單均按上述要求操作（五），領(lǐng)料/撥料出庫(kù)1，生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品BOM在ERP中提前提交領(lǐng)料單/撥料單，倉(cāng)庫(kù)按領(lǐng)料單/撥料單備貨2，其他部門領(lǐng)料需要經(jīng)過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉(cāng)庫(kù)方可按單發(fā)料3，發(fā)料時(shí)當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后在領(lǐng)料單/撥料單上簽字確認(rèn)發(fā)料七，倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)范（一） 物資擺放1， 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)功能及劃分為：收貨區(qū)，來(lái)料待檢區(qū)，成品放置區(qū)，原材料放置區(qū)，發(fā)貨包裝區(qū)，工具放置區(qū)，包材回收區(qū)，不合

6、格品區(qū)2， 按ERP系統(tǒng)倉(cāng)別分為成品倉(cāng)，機(jī)械料倉(cāng)，電子料倉(cāng)，耗材倉(cāng)，委外倉(cāng)，PCBA半成品倉(cāng)，報(bào)廢倉(cāng)和第三方倉(cāng)庫(kù)。3， 所有物資出入庫(kù)及在庫(kù)擺放均必須按規(guī)劃區(qū)域擺放。4， 貨物擺放保管，要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 。四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。對(duì)庫(kù)區(qū)和貨架及架位進(jìn)行編號(hào)。存放一目了然，簡(jiǎn)潔方便。同類物資堆放、先進(jìn)先出、根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊劃一。5， 貨架物資擺放單件重量20千克以上限高2層。所有物資擺放不超出貨架。貨架頂層物資限高0.5米。單件重量超過(guò)20千克的貨物禁止擺放在

7、貨架頂端。6， 平面?zhèn)}托盤物資擺放，單件超過(guò)20千克以上限高3層。所有平面?zhèn)}托盤物資擺放限高2.3米。平面?zhèn)}擺放確保每3米至少一個(gè)通道7， 所有物資擺放必須確保通道暢通，遵循下重上輕原則，確保人員及物資安全。（二） 庫(kù)存賬物卡及單據(jù)管理1， 倉(cāng)庫(kù)管理需準(zhǔn)確及時(shí)的登記帳、卡。帳卡登記一定要保證及時(shí)性和準(zhǔn)確性，今日事今日畢。倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)一定要同時(shí)登記，填好日期、單據(jù)單號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量、結(jié)存數(shù)量等，登記的同時(shí)要做好標(biāo)記以查驗(yàn)出入庫(kù)操作人。確保帳卡物一致。如有不一致須及時(shí)查出錯(cuò)誤原因，及時(shí)糾正2， 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡由理貨員各自自行保存6個(gè)月以上，以備查驗(yàn)3， 倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)原始單據(jù)，必須簽字完整，

8、存檔備查4， 所有單據(jù)由收發(fā)貨員按日期裝訂成冊(cè)，確保裝訂有序，無(wú)遺漏5， 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)原始單據(jù)保管期限為3年（三） 批次管理1， 所有入庫(kù)物資按入庫(kù)日期在ERP系統(tǒng)生成批次2， 所有出庫(kù)按系統(tǒng)指定批次發(fā)貨3， 所有批次確保準(zhǔn)確無(wú)誤，批次記錄確保ERP可查（四） 物料先進(jìn)先出管理1， 倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)原則為左取右放，循環(huán)收發(fā)擺放。確保物料先進(jìn)先出管理2， 所有物料入庫(kù)在系統(tǒng)中錄入批次信息，發(fā)料嚴(yán)格按系統(tǒng)指定批次發(fā)料，確保物料先進(jìn)先出3， 電子物料按D/C先后，進(jìn)行出入庫(kù)管理4， 可以掃描條碼的，按條碼進(jìn)行先進(jìn)先出管理（五） 電子料及特殊物料管理1， 倉(cāng)庫(kù)物料按規(guī)劃區(qū)域擺放，做好靜電防護(hù)。電子倉(cāng)禁止紙箱包

9、裝進(jìn)入，物料搬運(yùn)臨時(shí)存放必須用防靜電周轉(zhuǎn)框2， 電子倉(cāng)溫濕度管控要求：溫度為：23±5 濕度為：50RH±15RH3， 對(duì)與濕度敏感元件的管理3.1，收貨時(shí)需要檢查真空包裝是否完好，不得拆去真空包裝3.2，收到散料時(shí)，清點(diǎn)完成后。立即進(jìn)行真空封裝3.3，發(fā)現(xiàn)濕敏元件包裝破損或者包裝充氣時(shí)，立即檢查包裝內(nèi)防潮卡，防潮卡正常時(shí)立即進(jìn)行重新真空封裝，若防潮卡出現(xiàn)異常，立即隔離禁止使用，并請(qǐng)品質(zhì)判定處理方式。3.4，未能及時(shí)封裝或者需要干燥處理的，及時(shí)存放干燥柜3.5，需要烘烤的物料，按要求烘烤后發(fā)料上線4， 錫膏管理4.1，錫膏入庫(kù)按錫膏管理規(guī)定制作統(tǒng)一的錫膏管理標(biāo)簽4.2，出庫(kù)

10、時(shí)做好錫膏利用記錄，記錄包含，日期，錫膏編號(hào)，領(lǐng)用人，領(lǐng)用數(shù)量等信息4.3，錫膏領(lǐng)用以空瓶換領(lǐng)新錫膏4.4，錫膏必須在0-10的冰箱中存儲(chǔ)。存儲(chǔ)壽命為6個(gè)月4.5，錫膏發(fā)放嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出管理規(guī)定4.6，超過(guò)有效期的錫膏，立即進(jìn)行隔離。張貼不合格標(biāo)示，定期報(bào)廢（六） 盤點(diǎn)管理1， 庫(kù)存盤點(diǎn)關(guān)系到是否確保帳卡物的一致和庫(kù)存的準(zhǔn)確以及公司財(cái)產(chǎn)的安全。2， 盤點(diǎn)分為每日循環(huán)盤點(diǎn)、月盤、年終盤點(diǎn)。目前月盤為倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一組織全盤，及公司財(cái)務(wù)抽盤審核相結(jié)合的形式進(jìn)行。3， 盤點(diǎn)過(guò)程分為，初盤，復(fù)盤，和差異確認(rèn)。每次盤點(diǎn)必須確保賬物卡相符，異常情況及時(shí)查找原因。最終差異責(zé)任到人4， 對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存異常需要調(diào)

11、帳的，需要備注差異因和責(zé)任人。并由部長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)備案后，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)賬（七） 退貨管理1，生產(chǎn)或者其他退貨部門，在ERP中提交退貨單，由質(zhì)量部門審核，倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，審核入庫(kù)2，倉(cāng)庫(kù)按物料屬性和判定結(jié)果，分類存放至指定區(qū)域3，來(lái)料不合格的，未做系統(tǒng)收貨入庫(kù)的物資按不合格報(bào)告及時(shí)退供應(yīng)商。已辦理入庫(kù)的物資，必須從ERP系統(tǒng)出庫(kù)后退貨，確保賬務(wù)相符（八） 報(bào)廢物資管理1， 所有報(bào)廢物資按品質(zhì)部門出具的不合格報(bào)告填寫報(bào)廢單，倉(cāng)庫(kù)按報(bào)廢單收貨，確認(rèn)，入報(bào)廢倉(cāng)2， 需要隔離的物料由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)隔離保管，并依物料隔離流程在系統(tǒng)中凍結(jié)物料，或者將物料出庫(kù)，確保倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)相符3， 報(bào)廢倉(cāng)物資，由倉(cāng)庫(kù)定期

12、申請(qǐng)報(bào)廢處理4， 品質(zhì)和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審核5， 審核無(wú)誤后提交ERP報(bào)廢物資處理單，報(bào)廢處理（九） 呆滯料管理1， 自物料檢驗(yàn)合格入庫(kù)之日起，超過(guò)6個(gè)月，沒(méi)有收發(fā)異動(dòng)的物料，稱之為呆滯料2， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)提交呆滯物料清單。3， 定期協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)審，討論解決方式，以避免物資積壓，達(dá)到物盡其用，4， 倉(cāng)庫(kù)全力配合呆滯料的處理，以提高倉(cāng)庫(kù)管理水平和庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)（十） 5S管理1，倉(cāng)庫(kù)5S管理分區(qū)劃分責(zé)任人，各人對(duì)自己區(qū)域的5S管理負(fù)責(zé)2，倉(cāng)庫(kù)對(duì)5S管理實(shí)行評(píng)比和抽查制度，對(duì)抽查與評(píng)比不達(dá)標(biāo)的與考核掛鉤（十一） 設(shè)備管理1，所有倉(cāng)庫(kù)設(shè)備納入倉(cāng)庫(kù)設(shè)備檔案，設(shè)備定期專人點(diǎn)檢，做好點(diǎn)檢

13、記錄2，設(shè)備使用到保養(yǎng)期限定期保養(yǎng)，提高使用壽命3，電子倉(cāng)特殊設(shè)備，如：冰箱，工作柜，溫濕度，除濕機(jī)，干燥機(jī)，必須進(jìn)行每天多次點(diǎn)檢，并做點(diǎn)檢記錄八，物流發(fā)運(yùn)規(guī)范（一），發(fā)貨包裝管理1，倉(cāng)庫(kù)所有發(fā)貨包裝以保障產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，包裝大方美觀，方便客戶收貨清點(diǎn)使用為目標(biāo) 2，每款物料按要求張貼發(fā)貨標(biāo)簽，并由品質(zhì)蓋章確認(rèn)3，一份發(fā)貨清單與質(zhì)檢報(bào)告與貨物綁定放置，避免錯(cuò)誤和遺漏4，一份發(fā)貨清單與物流發(fā)貨托運(yùn)面單，裝訂一起，由于物流清點(diǎn)和簽回單5，零數(shù)箱包裝，必須填充完好，張貼對(duì)應(yīng)的數(shù)量標(biāo)簽，并做好零數(shù)標(biāo)識(shí)，以便客戶收貨6，要求做客戶發(fā)貨系統(tǒng)的，包裝完成后。按要求在客戶系統(tǒng)中錄入好發(fā)貨信息7，所有物料盡量整拖

14、發(fā)貨，并整托打包。保障發(fā)貨質(zhì)量8，特殊發(fā)貨要求，按項(xiàng)目和銷售要求操作（二），物流發(fā)運(yùn)管理1，由物流發(fā)貨計(jì)劃負(fù)責(zé)貨運(yùn)方式與物流公司或快遞公司的選擇，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單所提供的發(fā)運(yùn)方式來(lái)安排發(fā)貨和適當(dāng)協(xié)調(diào)。2，每備完一張發(fā)貨單，核對(duì)無(wú)誤后，填寫物流單據(jù)，并按客戶和物流公司分類分堆存放至待發(fā)貨區(qū)。3，物流公司或快遞公司提貨時(shí)，要逐張單據(jù)簽收，倉(cāng)管員要進(jìn)行檢查核對(duì)，確認(rèn)簽字完畢發(fā)貨。（三），發(fā)貨跟蹤 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)發(fā)貨跟蹤，臨時(shí)查貨的查詢與協(xié)調(diào)。并提交發(fā)貨跟蹤報(bào)表（四），運(yùn)輸報(bào)表倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員負(fù)責(zé)將每日的發(fā)貨記錄匯總為發(fā)貨登記表，詳細(xì)填寫運(yùn)輸相關(guān)信息，最晚在隔天上午10點(diǎn)前以郵件的形式發(fā)送給相關(guān)人員。（五），回單

15、管理1，物流提貨原始清單，由倉(cāng)庫(kù)回收，按月裝訂成冊(cè)2，客戶簽收有倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收核對(duì)，并統(tǒng)計(jì)成表。（六），自有車輛管理 1，自有車輛管理，合理規(guī)劃送貨路線，確保車輛利用率。2，做好車輛的使用登記，控制好油耗。 3，車輛定期保養(yǎng)，延長(zhǎng)使用壽命九，員工管理1， 日常行為規(guī)范嚴(yán)格按公司相關(guān)制度管理規(guī)定，對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常行為進(jìn)行管理2， 員工培訓(xùn)2.1新員工培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)制度執(zhí)行2.2倉(cāng)庫(kù)固定每月進(jìn)行1-2次培訓(xùn)，提高員工相關(guān)工作能力3， 績(jī)效考核3.1，績(jī)效考核參照績(jī)效管理辦法相關(guān)管理規(guī)定3.2，每月進(jìn)行績(jī)效面談，對(duì)績(jī)效考核中反饋的問(wèn)題，進(jìn)行分析輔導(dǎo) 4，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部設(shè)施周會(huì)及小結(jié)制度，分析問(wèn)題鞏固成果，對(duì)反饋的問(wèn)題討論解決方案十，安全管理1， 安全管理， 依據(jù)公司規(guī)章制度和其他相關(guān)安全管理辦法，確保倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有火災(zāi)隱患及其他安全隱患， 整個(gè)倉(cāng)庫(kù)和辦公區(qū)內(nèi)均禁止煙火 2， 消防通道內(nèi)嚴(yán)禁堆放任何物品，不可覆蓋或遮擋消防器材，保證消防通道暢通和消防器材的正常使用。3， 禁止使用大功率電器，以防止短路。在電器用過(guò)之后一定隨手關(guān)掉開關(guān)。每天下班前值班人員檢查好電源是否