倉庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序

1、 合資總公司物流管理部倉庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）目錄1 倉庫建筑與設(shè)施的管理、維修和更新2 貨物入庫操作3 裝卸作業(yè)4 貨物在庫保養(yǎng)及管理5 每日自我檢查6 清潔衛(wèi)生工作7 倉庫溫濕度的控制8 害蟲防治9 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 10 中轉(zhuǎn)倉批次號管理11 貨物外包裝殘損的更新12 拒收商品的管理13 貨物出庫操作14 倉庫安全工作附件：××××公司商品存儲要求及單據(jù)樣式«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新倉庫建筑及設(shè)施的管理、維修和更新1.0 目的：保證倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0 責(zé)任: A.倉庫主管要

2、負(fù)責(zé)指定保養(yǎng)計(jì)劃。B.倉庫員應(yīng)隨時(shí)檢查倉庫的建筑及設(shè)施、采取維護(hù)措施。 3.0 范圍：適用于××××公司倉庫4.0 步驟：A.由倉儲主任對倉庫建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計(jì)劃,并保證計(jì)劃的實(shí)施。B.倉庫管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同時(shí)在«倉庫設(shè)施改良表»作相應(yīng)的記錄。C.液壓手推車、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設(shè)施不用時(shí)應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。D.倉庫建筑、各種設(shè)備要有專人負(fù)責(zé)管理，損壞時(shí)要及時(shí)維修或更新。F.對于需維修、更新的項(xiàng)目，須填寫«倉庫建筑、設(shè)施維修申請報(bào)告表»上報(bào)

3、公司業(yè)務(wù)部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。G.對于可能影響產(chǎn)品存儲質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，分公司應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故的發(fā)生，并在24小時(shí)內(nèi)將申請報(bào)告表上報(bào)公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)切實(shí)保證申請?jiān)?4小時(shí)內(nèi)得到批復(fù)，分公司在得到批復(fù)后，應(yīng)在批復(fù)限定時(shí)間內(nèi)完成被損壞的建筑及設(shè)施的維修或更新工作。H.所有維修或更新工作完成后填寫«倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收報(bào)告表»并上報(bào)總公司業(yè)務(wù)部。5.0 由物流部管理人員定期或不定期到庫房現(xiàn)場檢查。6.0 附件：一、倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報(bào)告表。二、倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收報(bào)告表。三、倉庫設(shè)施改良表。«倉儲業(yè)務(wù)» 倉

4、庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件一：廣東寶供儲運(yùn)有限公司_分公司倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報(bào)告表制表人： 日期： 年 月 日 編號：倉庫名庫名主管需 維 護(hù) 項(xiàng) 目原因維 護(hù)措 施經(jīng) 濟(jì)預(yù) 算分 公 司 質(zhì) 檢 員 意 見 及 簽 名簽名： 日期：分 公 司 經(jīng) 理 意 見 及 簽 名簽名： 日期：公 司 業(yè) 務(wù) 部 主 任 意 見 及 簽 名簽名： 日期：總 經(jīng) 理 意 見 及 簽 名簽名： 日期：«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件二：廣東寶供儲運(yùn)有限公司_分公司倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表申請表號完成日期辯護(hù)負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 收 意 見

5、 及 簽 名備 注制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新附件三：廣東寶供儲運(yùn)有限公司 倉庫設(shè)施改良登記表編號庫號倉庫設(shè)施的維護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物入庫操作貨物入庫操作1.0 目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責(zé)任，了解入庫貨物的 質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫。2.0 責(zé)任：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。3.0 范圍：適用于寶供公司倉庫。4.0 步驟：1. 貨物到達(dá)：A.根據(jù)運(yùn)輸?shù)截浀念A(yù)報(bào)，計(jì)劃庫位

6、，落實(shí)裝卸，做好接貨準(zhǔn)備。B.送貨車輛到達(dá)倉庫時(shí)，倉管員應(yīng)對車況進(jìn)行檢查（集裝箱到達(dá)，應(yīng)對施封是否完好，施封號是否正確無誤，集裝箱箱體四周和箱頂是否完好進(jìn)行檢查），并做好記錄。C.非倉庫人員不得進(jìn)入倉庫。D.貨物應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。2.核對單證安排貨位：倉管員核對單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列代碼、批號、品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目是否與貨物相符，確認(rèn)無誤后合理安排貨位入庫。 3.接貨檢查包裝：倉管員逐件仔細(xì)查驗(yàn)外包裝，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，入庫貨物驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問題，請按下列規(guī)定處理：A.數(shù)量不符：倉管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫經(jīng)理，并及時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然

7、后簽收入庫；如送貨方無法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。B.質(zhì)量異狀：倉管員及時(shí)與送貨方聯(lián)系，將有問題貨物分開堆放，并通知倉庫主管和質(zhì)檢員及時(shí)對有問題成品進(jìn)行檢查；由送貨方提供完好貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因。C.批號及品種混亂：應(yīng)及時(shí)把有問題貨物分開堆放，及時(shí)通知送貨方及質(zhì)檢員予以解決，并做好相關(guān)記錄。由送貨方提供正確批次及品種的貨物按貨單上的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù)量簽收數(shù)，并在備注欄注明原因。D.包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉

8、，如果破損，應(yīng)要求送貨方重新更新包裝，或根據(jù)與送貨方的協(xié)議，由我方在翻工區(qū)更換包裝后才能入庫。E.二次封口：凡二次封口的貨物必須拒收，與客戶有協(xié)議的除外。4.簽收手續(xù)：單據(jù)簽收應(yīng)用大寫實(shí)收數(shù)，并按要求填寫單據(jù)上有關(guān)項(xiàng)目。5.單據(jù)處理：按單據(jù)的要求及時(shí)傳遞各部門，倉庫并做好有關(guān)登記及統(tǒng)計(jì)工作。6.電腦入數(shù)：倉管員應(yīng)在收到進(jìn)倉單后當(dāng)天內(nèi)做好入數(shù)工作。入數(shù)前，應(yīng)確保所輸入的原始單據(jù)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。«倉儲業(yè)務(wù)» 裝卸作業(yè)裝卸作業(yè)1. 0 目的：防止貨物在裝卸、搬運(yùn)、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸。2.0 責(zé)任：A.助理工使用正確的操作方法進(jìn)行裝卸作業(yè)。B.倉管員負(fù)責(zé)監(jiān)督整個裝卸過程。

9、3.0 范圍：適用于寶供公司倉庫4.0 步驟：A. 培訓(xùn)。所有倉管員、助理工必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試（考核）合格。B. 裝車。1. 貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝車，裝車前倉管員必須對車況進(jìn)行檢查，以確認(rèn)車型與裝卸貨物的相符性，如不相符或有問題，要限時(shí)整改，并作相應(yīng)記錄（見貨物出庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序）。2. 發(fā)貨時(shí)，助理工應(yīng)會同倉管員確認(rèn)發(fā)貨品種、規(guī)格、批次、數(shù)量及車輛配載情況，以便準(zhǔn)確發(fā)貨，合理裝車。每發(fā)完完一個品種，助理工應(yīng)協(xié)助倉管員立即復(fù)核提貨單的提貨數(shù)量與發(fā)貨（裝車）數(shù)量及垛位結(jié)余數(shù)量。3. 對貨物重量過大或體積較大的物品，禁止單人裝卸操作。4. 混裝不同貨物，應(yīng)嚴(yán)格按前置后放順序，做到重不壓輕

10、、不倒放、不同批號、規(guī)格的貨物要隔離堆放，并有隔離標(biāo)志。C. 卸車。1.貨車必須在倉管員指定的區(qū)域進(jìn)行卸車，卸車前倉管員必須對車況進(jìn)行檢查，如有施封，應(yīng)檢查是否破封或補(bǔ)封。如車況太差，應(yīng)由司機(jī)整改后方可卸車，卸車時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放。2. 助理工必須按倉管員指定的排位和高度堆放。入庫作業(yè)時(shí)應(yīng)先檢查 倉庫貨位是否清潔、無污染、污物、水濕。并向倉管員確認(rèn)卸貨物品品名、規(guī)格、批次、數(shù)量是否與實(shí)物相符。3. 堆碼要求：庫房堆碼一般要留墻距0.3-0.5米，柱距0.1-0.2米，頂距：不少于0.5米，60瓦燈泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，貨物堆垛距0.1-0.2米。整個卸車入庫過

11、程都要小心輕放，注意包裝上的標(biāo)志，貨物不能倒置，堆垛應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則。做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準(zhǔn)超高、不超壓、箭頭標(biāo)記不得倒放、切實(shí)防止產(chǎn)品包裝損壞。在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量，一個堆位只能堆放同一批次號的產(chǎn)品。不是整件的貨物應(yīng)堆放在同一貨物的顯眼處，并有明顯查詢標(biāo)志。每一品種入庫堆碼后，助理工應(yīng)協(xié)助倉管員復(fù)核收貨數(shù)量、品名、批次等。D. 裝卸人員應(yīng)提高收發(fā)貨裝卸作業(yè)效率，保證裝卸質(zhì)量和裝卸速度。E.裝卸時(shí)間規(guī)定：F. 裝卸貨物完畢都要清理現(xiàn)場。倉管員還必須填寫倉庫工作記錄表，包括到車時(shí)間，實(shí)際裝車時(shí)間，實(shí)際裝車歷時(shí)，實(shí)際出庫時(shí)間

12、等，并由送（提）貨人簽字確認(rèn)。G. 開具裝卸作業(yè)單按規(guī)定要求進(jìn)行傳遞和費(fèi)用結(jié)算。5.0檢查與考核：A.由質(zhì)管部組織相關(guān)部門和人員定期或不定期地到庫房現(xiàn)場按倉儲業(yè)務(wù)質(zhì)量考核評分細(xì)則和倉儲業(yè)務(wù)月度檢查項(xiàng)目評分細(xì)則進(jìn)行檢查考核。B.檢查考核結(jié)果與倉儲業(yè)務(wù)部門員工的績效工資掛鉤。6.0附件：倉庫工作記錄單«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)貨物在庫保養(yǎng)與管理1. 0 目的：A.保證貨物的完好。B.保證倉庫的儲存條件與貨物要求相一致。2. 0 責(zé)任：倉庫管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所儲存貨物的狀況，保證貨物的完好。3. 0 范圍：適用于寶供公司倉庫4. 0 步驟：A.倉庫貨物的養(yǎng)護(hù)工作，由養(yǎng)護(hù)中心（小組

13、）負(fù)責(zé)，確保貨物安全儲存。B.倉庫貨物養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針。C.根據(jù)倉庫的條件、氣候、天氣情況以及儲存貨物的保管要求，加強(qiáng)溫控制，切實(shí)防止貨物發(fā)生霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、殘損等異狀。D.若發(fā)生問題，應(yīng)立即填寫«有問題成品檢查報(bào)告»上報(bào)倉儲部負(fù)責(zé)人員，及時(shí)采取相應(yīng)措施解決。E.為確保儲存環(huán)境符合貨物保管要求，成品養(yǎng)護(hù)中心每周根據(jù)«倉庫周檢»規(guī)定的內(nèi)容對倉庫進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，并在«倉庫周檢»上作相應(yīng)的記錄。F.質(zhì)檢員應(yīng)對養(yǎng)護(hù)中心（小組）出現(xiàn)的問題提出質(zhì)疑和建議，督促保養(yǎng)中心（小組）限期解決，并對其進(jìn)行跟

14、蹤，以確保問題能及時(shí)徹底的解決。5. 0 附件：一、倉庫周檢表二、有問題成品檢查報(bào)告«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理 附件一：倉 庫 周 檢 表倉庫名： 倉庫主管人： 檢查人： 日期： 年 月 日種類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見成品衛(wèi)生是否清潔無塵是否無污染溫濕度控制溫濕度是否控制害蟲防治老鼠防治是否有效白蟻防治是否有效其它蟲害防治是否有效堆碼“五距”是否適合高度是否適宜是否整齊、穩(wěn)固、符合標(biāo)準(zhǔn)殘損外包裝是否變形破裂內(nèi)包裝是否破裂滲透是否霉?fàn)€是否變質(zhì)是否蟲咬«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理種類檢查對象檢查內(nèi)容

15、檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見工具設(shè)備小 推 車完好性是否按規(guī)定使用停放清潔工具是否按規(guī)定使用保養(yǎng)、擺放消 防工 具是否使用有效是否按規(guī)定保養(yǎng)及擺放溫 濕度 計(jì)是否有效是否按規(guī)定保養(yǎng)、擺放庫房地 板是否完好是否干凈、無積水墻 壁是否密封、完好是否干凈、無積塵天 花 板是否完好、無裂漏是否干凈門是否密封完好是否有二個以上的門作業(yè)門口遮蓬是否完好、有效窗是否密封、完好是否開關(guān)有效«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理種 類檢查對象檢查內(nèi)容檢查結(jié)果原因分析維護(hù)措施執(zhí)行負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成時(shí)間效果檢查意見 庫 房通風(fēng)系統(tǒng)密封或防蟲網(wǎng)是否完好有效是否干凈無積塵照明系統(tǒng)

16、燈具是否安全有效線路是否安全、完好保險(xiǎn)系統(tǒng)是否有效照明亮度是否足夠區(qū)域劃分儲存區(qū)是否標(biāo)志明顯半成品區(qū)、殘損區(qū)、成品區(qū)是否明顯隔離紅標(biāo)簽產(chǎn)品是否跟其它區(qū)域有效隔離 庫 區(qū) 環(huán) 境四周地面是否清潔、無積水草木生長情況水 溝是否遮蓋完好排水通風(fēng)是否有效是否清潔無積水圍 墻防盜設(shè)施是否完好有效區(qū)域劃分生活區(qū)等其它區(qū)域是否跟庫區(qū)隔離«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物在庫保養(yǎng)與護(hù)理附件二：有問題成品檢查報(bào)告?zhèn)}庫號碼：養(yǎng)護(hù)小組： 成品代碼：成品數(shù)量：成品倉單號：成品狀態(tài)：成品排位：出現(xiàn)什么問題？問題描述： 簽名：質(zhì)檢員建議： 簽名： 日期：«倉儲業(yè)務(wù)» 每日自我檢查每日自我檢查1.

17、0目的：A、保證儲存貨物的完好。B、保證GMP程序得到執(zhí)行。C、及時(shí)糾正錯誤。D、作為各倉庫管理的依據(jù)。2. 0責(zé)任：A、每個倉庫的責(zé)任倉管員應(yīng)在每天早上根據(jù)檢查表上的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。B、倉庫主管每周會同倉管員檢查或抽查，以保證每日檢查的可靠性，并指定有效的解決措施。C、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司業(yè)務(wù)部倉儲主管定期檢查記錄并檢查各項(xiàng)措施是否得到執(zhí)行。3. 0范圍：適用于寶供公司倉庫4. 0步驟：A、責(zé)任倉管員每天早上9：30以前對倉庫進(jìn)行檢查，對能夠馬上解決的問題及時(shí)解決。B、倉庫主管隨時(shí)抽查記錄及時(shí)糾正不足之處，并每月收集這些記錄。C、倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)解決，如解決不了，1小時(shí)內(nèi)通知倉庫主管

18、或倉儲部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商解決。D、對倉庫主管不能解決的問題，該主管應(yīng)向上級匯報(bào)共同商協(xié)解決。E、記錄表由公司業(yè)務(wù)部以及質(zhì)管部審定，每隔半年審核一次。F、檢查人可以將發(fā)現(xiàn)的但檢查表上沒有列舉的問題寫在檢查表上。附件：倉庫GMP每日自我檢查表«倉儲業(yè)務(wù)» 每日自我檢查倉庫GMP每日自我檢查表內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周日1.地面是否清掃干凈無塵土2.所有門窗在不用時(shí)是否都關(guān)好3.成品堆碼是否整齊、無倒置、無倒塌、無變形4.“五距”是否合理5.貨物上是否無灰塵6.昨日收發(fā)貨記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確；帳、單、貨是否相符；記錄的更改是否正確7.貨物上下車前是否按要求檢查卡車8.照明器材是

19、否安全有效9.搬運(yùn)及衛(wèi)生工具是否定點(diǎn)存放10.有無白蟻、老鼠痕跡11.濕溫度是否超過GMP允許范圍12.要求在昨日完成的整改項(xiàng)目是否按期完成？檢查人簽名：主管復(fù)核意見及簽名： 日期：«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫清潔工作倉庫清潔工作1. 0 目的：保證庫房及產(chǎn)品的清潔。2. 0 責(zé)任：A：倉庫主管應(yīng)確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲環(huán)境。B：倉庫管理員應(yīng)保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。3. 0 范圍：適用于寶供公司倉庫4. 0 步驟： A：每天一小時(shí)，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去產(chǎn)品上的灰塵。B：每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除，應(yīng)盡量以

20、除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進(jìn)行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。C：每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進(jìn)行清掃，對倉庫四周的水渠進(jìn)行清洗，防止積水和垃圾。D：每隔三個月清除燈罩上的灰塵。E：清潔時(shí)應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干。F：所有清潔工作應(yīng)在倉庫清潔記錄上記錄。G：清潔工具的使用和保管。清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在

21、不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來。 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來。垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入倉庫，使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。H：公司質(zhì)監(jiān)員倉庫負(fù)責(zé)人一起定期對倉庫清潔工作進(jìn)行檢查。5. 0附件：倉庫清潔記錄附件倉庫清潔記錄倉庫號碼： 倉管員：日 期：項(xiàng)目要求周期周一周二周三周四周五周六周日地面沒有垃圾及灰塵每日情況及檢查人地面用濕的拖把拖地板每周產(chǎn)品沒有灰塵每日門和窗擦洗干凈每月管道抹灰塵每周天花板和蜘蛛網(wǎng)掃

22、干凈每月噴殺蟲劑徹底且安全有效每月«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度的控制1.0目的：確保倉庫內(nèi)適當(dāng)?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存放。2.0 責(zé)任：A.倉管員應(yīng)對倉庫內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保 倉庫內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。B.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對倉庫內(nèi)的溫濕度進(jìn)行檢查，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。C.善倉庫主管應(yīng)對不符合溫濕度要求的倉庫進(jìn)行改。 3.0范圍：適用于寶供公司各倉庫4.0 步驟：A.倉管員每天早上9：30和下午1：30對倉庫的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。B.倉庫溫度應(yīng)盡量保持在于25左右。C.當(dāng)倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時(shí)，倉管員應(yīng)在1小時(shí)

23、內(nèi)通知上級主管，根據(jù)倉庫的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫濕度。D.采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見。E.質(zhì)檢員應(yīng)不定期對倉庫的溫濕度進(jìn)行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過客戶允許的范圍，應(yīng)對倉庫的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。F.當(dāng)倉庫溫濕度超過允許范圍，倉庫主管應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將問題解決。G.質(zhì)檢員應(yīng)對倉庫采取的改善措施進(jìn)行衡量，以確保其符合GMP要求不會對儲存貨物產(chǎn)生不良的影響。5.0 附件：«溫濕度記錄表»«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫溫濕度的控制倉庫溫濕度記錄倉庫：日期濕度濕度記錄人備注上午下午上午下午說明：1、當(dāng)溫度低于0時(shí)，應(yīng)及

24、時(shí)做好保暖工作，高于38 應(yīng)及時(shí)做好降溫工作，并立即報(bào)告上級主管。2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級主管。«倉儲業(yè)務(wù)» 害蟲防治害蟲防治1.0目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)所有害蟲都被驅(qū)除掉。2.0責(zé)任：倉庫主管和倉庫保管員要確保蟲害防治工作的完成，并達(dá)到目的。3.0 范圍：適用于寶供公司倉庫4.0 步驟：A.在倉庫各個地面（一般靠墻）放上粘鼠膠。B.倉管員每天對庫房內(nèi)的粘鼠膠進(jìn)行檢查并記錄。C.倉管員對出現(xiàn)問題的粘鼠膠應(yīng)立即進(jìn)行清理更換（對于哈爾濱、北京、上海等北方地區(qū)倉庫在冬天可以不放粘鼠膠）。D.倉庫門窗應(yīng)全部關(guān)閉，防止害蟲進(jìn)入，若門窗一定要長時(shí)間打開

25、，必須安裝防蟲網(wǎng)。E.在倉庫周圍的樹林溝渠及有可能滋生害蟲的地方，每月要噴灑一次殺蟲劑，如在庫內(nèi)噴殺蟲劑必須保證三米以內(nèi)無貨物，所使用的殺蟲劑必須是得到客戶認(rèn)可的（北方冬天可不使用殺蟲劑）。F.為防止昆蟲的食物源，不能在庫內(nèi)進(jìn)食。G.各地倉庫的養(yǎng)護(hù)中心（小組）每周檢查白蟻一次，每年在白蟻紛飛繁殖期，應(yīng)對倉庫建筑物和四周環(huán)境全面進(jìn)行普檢防止蟻患滋生。H.在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況采取誘殺、藥殺、挖巢、毒土等處理。I.各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蚝铜h(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但以確保倉庫無蟻蟲害為前提。5.0附件：1.殺蟲劑記錄表2.粘鼠膠位置與編號及記錄3.白蟻檢查表«倉儲業(yè)務(wù)&

26、#187; 害蟲防治附件一：殺蟲劑記錄表倉庫名稱：日期庫號存在問題殺蟲劑名稱噴灑地點(diǎn)效果責(zé)任人簽名該表格由責(zé)任人同意填寫并簽名殺蟲劑操作詳見SOP殺蟲劑一章«倉儲業(yè)務(wù)» 害蟲防治附件二： 倉庫粘鼠膠位置與編號及記錄200 年 月 庫號： 檢查人： 日期12345678910位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期11121314151617181920位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠日期2122232425262728293031位置是否正確粘鼠膠是否有效粘鼠膠內(nèi)有無鼠«倉儲業(yè)務(wù)» 害蟲防治附件三：白蟻檢查表倉庫：月份：時(shí) 間是否發(fā)現(xiàn)白蟻措施

27、措施實(shí)施時(shí)間效果檢查人第一個星期第二個星期第三個星期第四個星期第五個星期 «倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序目的：1、保證庫存的貨物進(jìn)倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象；2、保證進(jìn)倉單與貨物，進(jìn)倉單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要求。 范圍：適用于寶供公司倉庫責(zé)任：1、倉管員按時(shí)做好庫存盤點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)；2、倉管主管及時(shí)處理盤點(diǎn)過程中發(fā)生的問題，及時(shí)完善。步驟：1、每天一小盤；A.倉管員在倉庫每天一小掃時(shí)，抽檢庫存貨物，具體對前一天所進(jìn)倉的貨物進(jìn)行 盤點(diǎn)；B.倉管員在每天一小盤時(shí)，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號

28、、數(shù)量、庫排位進(jìn)行復(fù)核；2、每周一中盤：A.倉管員在每周一對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)B.倉管員對倉庫所存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，利用倉庫貨卡與貨物復(fù)核，檢查貨物批號、品名代碼、庫存排位、數(shù)量是否進(jìn)倉單相符。3、每月一大盤A.倉管員在每月初的第一個工作日對倉庫所有儲存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；B.倉管員用統(tǒng)計(jì)處代帳聯(lián)與倉庫貨卡進(jìn)行復(fù)核，并檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、庫存位置與代帳聯(lián)、貨卡三者是否一致；4、倉管員對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時(shí)上報(bào)：每日、每周的盤點(diǎn)只在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)填寫倉庫盤點(diǎn)記錄表，其中貨物明細(xì)項(xiàng)目由從貨卡上取得；每次月盤點(diǎn)都必須填寫倉庫月盤點(diǎn)記錄表，其中成品明細(xì)項(xiàng)目由統(tǒng)計(jì)

29、處取得，在盤點(diǎn)前填寫，作為盤點(diǎn)的依據(jù)。5、倉庫統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉管員每次盤點(diǎn)結(jié)果對代帳聯(lián)、貨卡及電腦儲存資料進(jìn)行復(fù)核；6、倉庫主管對每次盤點(diǎn)過程中發(fā)生的進(jìn)倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責(zé)任事故進(jìn)行分析處理，及時(shí)整改。附件： 倉庫盤點(diǎn)記錄表«倉儲業(yè)務(wù)» 倉庫盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序 附件：倉庫盤點(diǎn)記錄表盤點(diǎn)類型： 盤點(diǎn)日期： 倉庫號：進(jìn)倉日期倉單號排位品名批號代碼庫存數(shù)量原進(jìn)倉數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果備注盤點(diǎn)人：«倉儲業(yè)務(wù)» 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1） 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1）（貨物入庫）一、 目的：入庫前確保進(jìn)倉單的批號與貨物批號一致，入庫后不發(fā)

30、生混批或殘損現(xiàn)象。二、 范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。三、 責(zé)任：1、 倉庫主管及倉管員、裝卸工均應(yīng)保證入庫的批次正確。2、 倉管員要與司機(jī)做好交接手續(xù)，確保批次準(zhǔn)確、貨物質(zhì)量完好。四、 步驟：1、 倉管員在貨物入庫前，核對進(jìn)倉單批號與貨物批號是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫。2、 貨物入庫，倉管員與裝卸工要抽查批號，每小車5-6件。3、 進(jìn)庫碼堆時(shí)要求每一層貨物批號朝外，每堆貨物的貨物外圍批號都顯示，便于管理員與裝卸工核對批號及管理。4、 當(dāng)貨物批次與進(jìn)倉單批次不符時(shí)，應(yīng)拒收貨物 ，并把混批貨物退回送貨方，待更換正確批次貨物后方能組織進(jìn)倉簽收單據(jù)。5、 對有混批貨物應(yīng)在托運(yùn)憑證或汽車

31、作業(yè)單上注明混批情況及件數(shù)，及時(shí)報(bào)告主管，并登記在“進(jìn)倉前混批記錄表”上。6、 在進(jìn)貨時(shí)對批次發(fā)生質(zhì)疑，報(bào)托儲方和公司質(zhì)檢員共同裁決 ，若在托儲方人員節(jié)假日休息時(shí)間，則先把質(zhì)疑貨物放在指定排位，做好標(biāo)記和記錄，在托儲方人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。附件：中轉(zhuǎn)倉進(jìn)倉前批號有問題貨物記錄表«倉儲業(yè)務(wù)» 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序-（1） 附件： 中轉(zhuǎn)倉進(jìn)倉前批次有問題貨物記錄表日期車隊(duì)車號產(chǎn)品來源進(jìn)倉單號代碼件數(shù)批號手寫批號（件）無批號（件）批號辨別不清（件）混批處理措施記錄人備注批號件數(shù)當(dāng)天總進(jìn)倉單數(shù)（票）： 當(dāng)天總進(jìn)倉箱數(shù)（件）：有問題的單數(shù)（票）：百分比：百分比：有問題的箱數(shù)

32、（件）： 填表人： 填表日期： «倉儲業(yè)務(wù)» 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2） 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（2）（在庫的管理）一、 目的：確保貨物庫存無混批現(xiàn)象，達(dá)到托儲方要求的管理質(zhì)量。二、 范圍：適用寶供公司倉庫。三、 責(zé)任：1、 倉庫主管及責(zé)任倉倉管員確保各庫貨物完好、無混亂。2、 倉管員與裝卸工搞好養(yǎng)護(hù)工作，及時(shí)抽查庫存成品批號。四、 步驟：1、 倉管員進(jìn)行每天一小時(shí)及庫內(nèi)檢查時(shí)，應(yīng)抽檢庫存貨物批號。2、 倉庫主管組織每周一小盤，每月一大盤的庫內(nèi)盤點(diǎn)工作，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號、代碼是否與進(jìn)倉單一致。3、 若在庫內(nèi)管理時(shí)發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即對此票貨物進(jìn)

33、行逐件檢查，對檢查出的混批貨物由主管指定貨位隔離存放，在原貨卡備注欄注明混批貨物件數(shù)、批號和現(xiàn)存放位置，并做記錄，逐級上報(bào)，及時(shí)處理。«倉儲業(yè)務(wù)» 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3） 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序（3）（貨物出庫）一、 目的：保證發(fā)放的貨物是合格的、正確的，防止混批貨物發(fā)放出去。二、范圍：適應(yīng)寶供公司屬下中轉(zhuǎn)倉庫。三、責(zé)任：1、 倉管主管和倉管員保證出倉貨物批號正確，質(zhì)量保證。2、 裝卸工應(yīng)服從倉管員的指揮，確保貨物批次正確出倉。3、 倉管員與提貨員辦好貨物出倉交接手續(xù)，確保貨物按批次要求交接好。四、步驟：1、 倉管員核對提單有效性，檢查提單與原進(jìn)倉單、貨物

34、是否相符。包括：代碼、批號、數(shù)量、品名規(guī)格。2、 倉管員與裝卸工在提貨過程中檢查貨物批號，每小車檢查5-6件。3、 倉管員對每票提貨時(shí)，應(yīng)對提貨員交接好，做好車廂內(nèi)不同批次的隔離。4、 在提貨過程中，若發(fā)現(xiàn)有混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停止此票貨物發(fā)放，并對此票貨物逐件檢查，倉管員及時(shí)做好記錄，及時(shí)報(bào)告主管。具體做法如下：A、及時(shí)上報(bào)，待托儲方有關(guān)人員處理。B、若托儲方休息日內(nèi)，應(yīng)把混批貨物存放在庫指定排位上，對完好貨物繼續(xù)按要求發(fā)放，（附證明，寫明短少發(fā)貨原因交提貨員）。對出現(xiàn)混批貨物及時(shí)記錄，并在托儲運(yùn)人員上班第一時(shí)間內(nèi)報(bào)告。附件：成品出庫混批記錄«倉儲業(yè)務(wù)» 中轉(zhuǎn)倉批次號管理標(biāo)準(zhǔn)

35、操作程序（3） 附件：成品出庫混批記錄庫號： 日期：進(jìn)倉日期倉單號排位品名批號代碼原進(jìn)倉數(shù)量庫存數(shù)量提貨日期提單號混批記錄批號件數(shù)現(xiàn)存放位置記錄人：«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物外包裝殘損的更換 貨物外包裝殘損的更換.0目的：保證貨物的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。.0責(zé)任：、倉庫只有在客戶有要求時(shí)才能對外包裝殘損的承儲貨物進(jìn)行更換外包裝的操作。、由倉庫具備托儲方認(rèn)可或授權(quán)的更換包裝資格人員進(jìn)行更換包裝操作。、由托儲方質(zhì)檢部門提供更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)更換包裝過程，并負(fù)責(zé)檢查更換包裝后商品是否符合質(zhì)量要求。.0范圍：適用于寶供公司倉庫.0要求：、包裝庫必須有明確的區(qū)域劃分

36、（如殘損區(qū)、待換包裝區(qū)、已換包裝區(qū)、更換區(qū)、包裝材料存放區(qū)）。、換包裝操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具備資格明確托儲方更換包裝的標(biāo)準(zhǔn)。、非更換包裝人員未經(jīng)允許嚴(yán)禁進(jìn)入更換包裝區(qū)域。、操作工人必須戴手套并定期更換。、更換包裝區(qū)、紙箱存放區(qū)必須有地臺板。.0步驟：、根據(jù)客戶的要求及授權(quán)，我方可在貨物入庫、在庫、入庫、各環(huán)節(jié)由有資格人員對外包裝破損貨物進(jìn)行更換操作；、對待更換包裝的貨物，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量、并做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括品名、批號、商品型號（代碼）、數(shù)量等。、必須要有明確獨(dú)立的更換包裝區(qū)域，并要達(dá)到倉庫的標(biāo)準(zhǔn)，如倉庫清潔，倉庫的溫濕度，害蟲控制等。、由倉儲部統(tǒng)計(jì)向托儲方申請包裝材料，保證有充足的包裝材料。、

37、倉儲部必須24小時(shí)內(nèi)完成更換包裝的工作，完成后第一時(shí)間通知托儲方質(zhì)檢員抽查，并做好記錄。、商品經(jīng)質(zhì)檢合格后，入庫。、換包裝后，及時(shí)清掃并把廢包裝材料處理掉，若不能及時(shí)處理只能暫時(shí)隔離堆放與殘損區(qū)，留待以后處理。附件：換包裝記錄表«倉儲業(yè)務(wù)» 貨物的殘損外包裝的更換 附件：換包裝記錄表日期進(jìn)倉單號品名規(guī)格代碼批號原庫排位更換數(shù)量（箱）更換人復(fù)核人備注«倉儲業(yè)務(wù)» 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序 拒收商品管理標(biāo)準(zhǔn)操作程序一、定義：在中轉(zhuǎn)運(yùn)輸過程中，不符合質(zhì)量要求而被拒收的商品，稱為拒收商品。二、目的：確保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和隨意處理拒收商品。三、范圍：寶供公司屬下各單位儲運(yùn)作業(yè)過程中所產(chǎn)生的拒收商品。四、責(zé)任：.所有的拒收商品必須交由倉儲部（或運(yùn)輸部）指定專門地方由專人保管并建立臺帳，保管人姓名報(bào)總公司業(yè)務(wù)部備案。.拒收商品除用于中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)缺損的補(bǔ)充外，不得擅自使用，若有他用或處理須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、步驟：.無法簽收入庫是拒收商品憑“拒收商品進(jìn)倉單”交由拒收商品保管人簽收進(jìn)倉保管。.拒收商品的領(lǐng)