控制計劃編制辦法

1、控制計劃編制辦法_控制計劃編制辦法1 目的：對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質的產(chǎn)品。2 范圍：適用于本公司內所有的產(chǎn)品質量策劃。3 引用文件：產(chǎn)品質量先期策劃控制程序文件和資料控制程序 質量記錄控制程序生產(chǎn)過程控制程序4 術語和定義：無5 職責：項目組負責制定與控制計劃。6 工作流程和內容：6.1 當顧客和公司有需求和要求時，項目小組在不同階段制訂出相應的控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃），技術

2、部門按工藝文件將其發(fā)行至相關部門，由其執(zhí)行。控制計劃應包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中所有的生產(chǎn)過程和檢驗過程，包括保證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨、過程中、出廠和階段性的要求。控制計劃應列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制精品資料_措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進進行修訂。針對新產(chǎn)品，技術部門將建立和制訂其單獨的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術部門將根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程 /過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計劃。6.2 為了達到過程控制和改進的有效性，項目組應利用所有可用的信息來制訂控制計劃，制訂控制

3、計劃的信息可包括：過程流程圖；設計 /過程失效模式及后果分析；特殊特性；從相似零件得到的經(jīng)驗；項目組對過程的了解；設計評審；優(yōu)化方法（如： QFD ，DOE 等）。6. 3 新產(chǎn)品開發(fā)過程中根據(jù)進度計劃要求，由項目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制計劃。樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能 / 功能試驗做出描述。如顧客有要求時，公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢驗和功能 /性能試驗（破壞性試驗除外），且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和 100% 。樣件試制數(shù)量一般為 2 5 件。試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之

4、前，對產(chǎn)品 /過程特性所涉及尺寸測量、 材料和性能 /功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計劃中的內容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為 100 200 件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品 /過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能 /功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計劃中的內容必須包括產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能 /性能試驗、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次

5、和一件）。6. 4 控制計劃的制定采用 “控制計劃”表進行（如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進行）。精品資料_6. 5 如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃必須經(jīng)顧客批準后，方可實施。6.6 制定控制計劃的欄目說明：樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段適當?shù)姆诸悾簶蛹刂朴媱?- 在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；試生產(chǎn)控制計劃 - 在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；生產(chǎn)控制計劃 - 在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。在相應的階段前“”中以“”表示控制計劃的不同階

6、段?？刂朴媱澗幪枺?填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼。新產(chǎn)品控制計劃編號按“零部件名稱-序號分類代號”執(zhí)行。零件編號、最新更改等級/水平：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。零件名稱 /描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。公司 /工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當?shù)姆止?工廠 /部門的名稱。公司代碼：填入按采購機構要求的識別號或顧客指定公司的識別號。主要聯(lián)系人 /電話 /傳真：填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。核心小組：填入負責制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議

7、將所有小組成員的姓名都填入。公司 /工廠批準日期：由項目小組組長批準，并填入批準的日期。日期（編制）：填入首次編制控制計劃的日期。日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃的日期。顧客工程批準 /日期：必要時，獲取顧客負責工程的部門的批準。顧客質量批準 /日期：必要時，獲取顧客代表（負責質量）的的批準。6. 6 14 其它批準 /日期：必要時，獲取其他同意的批準。零件 /過程編號：填入零件 /過程的編號，該項編號通常參照于過程流程圖。過程名稱 /操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動的過程 /操作名稱的最佳方法。精品資料_生

8、產(chǎn)設備：適當時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機器設備、裝置、夾具或其它工具。特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。編號：必要時，填入所有適當?shù)奈募?，諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、 FMEA 和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特性的相關內容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。項目小組應從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品特性的產(chǎn)品特殊特性，所有的特殊性都應列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制的

9、其它產(chǎn)品特性都列入。必要時，填入所有適當?shù)奈募?諸如（但不限于）：過程流程圖、已編號的計劃、FMEA 和草圖（計算機繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號。過程：填入過程特性的相關內容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關系的過程變量（輸入變量）。多方認證小組應識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。特殊特性分類：填入顧客指定的或公司內部確定的（包括與顧客等效的特殊特性符號）產(chǎn)品和 /或過程的特殊特性符號。方法：使用程序和其它工具控制過程的系統(tǒng)的計劃。產(chǎn)品 /過程

10、規(guī)范 /公差要求：填入產(chǎn)品 /過程規(guī)范 /公差的要求，產(chǎn)品和 /或過程的規(guī)范 /公差可以從各種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術標準、設計評審、材料標準、計算機輔助設計數(shù)據(jù)、制造和 /或裝配及有關技術文件中獲得。評價 /測量技術：填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到的測量設備的名稱，包括測量零件 /過程 /制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應對測量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復性、穩(wěn)定性、偏倚（準確度）和/或交叉表法進行分 .析，并相應地做出改進；對需作 MSA 測量系統(tǒng)分析的測量設備應在此欄中作相應的標識，規(guī)定采用“”符號。樣本容量 /頻率：當需要取樣時，按照統(tǒng)計過程控制

11、程序附件三抽樣檢驗作業(yè)指導書中 AQL 表列出相應的樣本容量和頻率?？刂品椒ǎ壕焚Y料_填入對操作進行控制的簡要描述，必要時包括程序編號。所用的控制應是基于對過程的有效分析，可采用（但不限于）統(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動 /非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制。如使用復雜的控制程序，計劃中可填入引用程序文件的特定的識別名稱或編號?？刂品椒ㄈQ于所存在的過程類型，控制計劃的描述應反應在制造過程中實施的策劃和戰(zhàn)略。為了達到過程控制的有效性，應不斷評價控制方法以達到其有效性，例如：當出現(xiàn)過程或過程能力的重大變化時，應對控制方法進行評價。反應計劃：填入對操作進行反應的簡要描述，反應計劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施。這些措施一般由最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準備人員或生產(chǎn)管理人員）執(zhí)行，生產(chǎn)現(xiàn)場的班/組長監(jiān)督，并應在反應計劃中清晰地將