《安全生產風險分級管控和隱患排查治理手冊》

1、安全生產風險分級管控和隱患排查治理手冊平安生產風險分級管控和隱患排查治理體系建立施行手冊*集團有限公司二一七年十月索引一、組織機構成立文件··二、風險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)立施行方案··三、風險分級標準··四、管控流程圖··五、風險點名冊··六、危急源辨識清單··七、風險分級管控明細··八、作業(yè)崗位風險告知卡··九、崗位平安卡··十、隱患排查治理管理制度··十一、隱患排查治理相關表格

2、3;·關于成立公司風險分級管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：為加強組織和領導，確保公司平安風險分級管控和隱患排查治理體系有效施行，現成立公司平安風險分級管控和隱患排查治理體系領導工作組，負責督導兩體系工作的施行。一、組織機構組長：*副組長：* * *成員：*領導小組下設辦公室，辦公室設在平安質量部，負責詳細推動平安風險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。主任：*副主任：* *成員：*二、職責分工主任職責：負責支配平安風險分級體系建立的詳細工作，支配辦公室成員做好組織、協(xié)調、方案、施行、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實狀況。副主任職責：詳

3、細負責*集團有限公司平安風險分級管控和隱患排查治理體系建立指南的編制，負責體系建立工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成公司平安風險分級管控文件編制，對體系建立過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：詳細落實平安風險分級體系建立過程中的詳細工作，完成各自區(qū)域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。其他部門：根據“分級管理、分線負責、“管業(yè)務必需管平安的原那么，公司生產、工藝、設備、技術等部門及人員主動根據公司部署，完本錢部門、本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。*集團有限公司2017年10月關于印發(fā)*集團有限公司平安生產風險分級管控暫行方法和*集團有限公司平安

4、生產風險分級標準的通知各班組：依據*省工貿企業(yè)平安風險分級管控體系建立施行指南和平安生產風險分級管控體系通那么，制定了*集團有限公司平安生產風險分級管控暫行方法和*集團有限公司平安生產風險分級標準，現印發(fā)給你們，請仔細貫徹落實。*集團有限公司2017年10月*集團有限公司平安生產風險分級管控暫行方法第一條為建立高效有序的監(jiān)管形式，進步平安管理科學化程度，進一步落實企業(yè)平安生產主體責任，防止和削減平安事故，依據*省工貿企業(yè)平安風險分級管控體系建立施行指南，結合我公司實際狀況，制定本方法。其次條平安生產風險分級管控工作堅持上級指導，科學評定、動態(tài)管理的原那么。第三條*集團有限公司指導生產車間平安生

5、產風險分級管控工作。第四條平安質量部負責制定本公司生產車間平安生產風險分級管控方法和標準。第五條如出現以下情形之一，退出平安生產風險分級管控范圍：一依法宣告破產或者被撤銷、解散；二依法被關閉或取締；三依法被撤消、撤銷、注銷平安生產答應證。第六條平安生產風險分級實行動態(tài)管理，依據平安生產風險改變狀況準時調整風險級別。第七條建立健全平安生產風險管控體系，制定平安生產風險清單，落實風險管理措施、治理責任、治理資金和應急預案、實行動態(tài)、閉環(huán)管理。第八條分級管控層級：一級風險為公司級；二級風險為車間級；三級風險為班組級；四級風險為崗位級。第九條平安質量部組織每年1次對平安生產風險級別進展評估。第十條本方

6、法所稱風險分級，是依據可能發(fā)生生產平安事故的風險程度進展分級。第十一條本方法自發(fā)布之日起施行。*集團有限公司2017年10月術語和定義1、風險發(fā)生危急大事或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身損害或安康損害的嚴峻性的組合。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求。風險(r)可能性(l) ×后果(c)。2、危急源可能導致人員損害和或安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求。危急源的構成：-根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理

7、行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風險是危急源的屬性，危急源是風險的載體。3、風險點通常指風險存在的部位，又稱危急源。4、風險辨識風險辨識是識別組織整個范圍內全部存在的風險并確定其特性的過程。危急源辨識是識別危急源的存在并確定其特性的過程。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求5、風險評估/評價對危急源導致的風險進展評估、對現有掌握措施的充分性加以考慮以及對風險是否可承受予以確定的過程。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求6、風險分級采納科學方法對危急源所伴隨的風險進展定量或定性評價，對評價結果進展劃分等級。依據有關文件及標準，我省風險暫

8、定為“紅、橙、黃、藍四級，企業(yè)原5級劃分標準可參照進展調整。藍色風險5級風險：稍有危急，需要留意或可忽視的。員工應引起留意。藍色風險4級風險：輕度一般危急，可以承受或可容許的。車間、科室應引起關注。黃色風險3級風險：中度顯著危急，需要掌握整改。公司、部室車間上級單位應引起關注。橙色風險2級風險：高度危急重大風險，必需制定措施進展掌握管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點掌握管理。紅色風險1級風險：不行容許的宏大風險，極其危急，必需馬上整改，不能連續(xù)作業(yè)。7、風險管控依據風險評估結果及經營運行狀況等，確定不行承受的風險，制定并落實掌握措施，將風險尤其是重大風險掌握在可以承受的程度。企業(yè)在選擇風

9、險掌握措施時應考慮：可行性；平安性；牢靠性；應包括：工程技術措施；管理措施；培訓訓練措施；個體防護措施。8、風險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風險是指具有發(fā)惹事故的極大可能性或發(fā)惹事故后產生嚴峻后果，或者二者的結合的風險。10、重大危急源是指長期地或臨時地生產、搬運、用法或儲存危急物品，且危急物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個套生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣間隔 小于500m的幾個套生產裝置、設施或場所。風險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)立施行方案為了貫徹落國家的平安生產管理規(guī)定，做

10、好公司的各項平安生產工作任務，穩(wěn)固和進步我單位現場平安生產工作，確保實現我單位的平安生產目的，結合本單位實際狀況，特制定本方案。一、工作目的仔細開展平安生產風險分級管控和隱患排查治理體系建立，突出重點，深化排查生產中存在的風險，治理生產過程中的事故隱患，仔細落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化平安生產監(jiān)管體制和機制建立，以治理平安隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目的，推動平安生產責任制的落實，建立健全生產平安事故隱患治理長效機制。二、風險分級管控、隱患排查治理工作原那么根據“排查要仔細、整治要堅決、成果要穩(wěn)固、杜絕新隱患總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級施行相結合、檢查與整改相

11、結合、行政手段與經濟手段相結合、短期治理與長期標準相結合，對生產車間全面掩蓋，排查不留死角，治理不留后患。三、檢查類型：1、定期平安生產檢查：通過有方案、有組織、有目的的形式來對施工現場的檢查，有深度，能準時發(fā)覺并解決問題，周期依據我廠實際狀況，確定每月至少進展一次綜合平安大檢查。2、常常性平安生產檢查：每月實行個別的、日常的巡察方式來對現場生產過程中進展常常性的預防檢查，能準時發(fā)覺隱患并準時消退，保證生產正常進展。公司領導、公司平安員、班組平安員等不定期下車間檢查，并形成隱患排查治理記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后平安生產檢查：依據季節(jié)變改變，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危急，突出重點進展季節(jié)檢

12、查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日特殊是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)前后，職工留意力在過節(jié)上，簡單發(fā)惹事故，因此應在節(jié)假日前后進展有針對性的平安檢查。4、專業(yè)專項平安生產檢查：對某個專業(yè)項問題或在生產中存在的普遍性平安問題進展的單項定性或定量檢查。如對危急較大的在用設備、設施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)視性定量檢測檢驗那么屬專業(yè)項平安檢查。專業(yè)項檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的工程。通過檢查，發(fā)覺潛在問題，討論整改對策，準時消退隱患，進展技術改造。5、綜合性平安生產檢查：由公司領導、平安員、車間主任等進展的全面綜合性檢查，每月檢查

13、一次，內容涵蓋消防平安、用電平安、環(huán)境衛(wèi)生、平安技術操作等。四、分級管控和事故隱患排查治理內容1、制度措施制定與落實狀況和平安生產責任制建立及落實狀況；2、分級管控和隱患排查治理制度制定與落實狀況；3、對風險性較大部位進展風險評估及施工專項方案的制定、落實狀況；4、壓力容器、平安附件、機具檢測檢驗狀況，電氣設備、特種設備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產現場平安警示標記設置狀況；6、平安訓練培訓、平安技術交底狀況；7、特別工種持證上崗狀況是否到達要求；8、應急預案制定及演練狀況滿足各類事故的應急搶救，應急設備是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結合：一是與平安生產

14、專項整治結合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響平安生產的突出沖突和問題；二是與日常平安生產監(jiān)管結合起來，完善應急體系，建立長效機制；三是與平安生產監(jiān)視檢查結合起來，結合各職能部門開展抽查，加強催促指導；四是與強化平安管理和技術進步結合起來，強化平安標準化建立和現場管理，加大和落實平安投入，夯實平安管理根底，提升本質平安度。六、事故隱患的排查整改和上報根據公司有關規(guī)定,公司對生產車間風險分級管控領域、事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責任制。1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應準時按規(guī)定進展查實,并仔細協(xié)調、催促有關部門及企業(yè)進展徹底整改.2、車間班組要在各自職責范圍內，定期組織平安生產狀況的監(jiān)視檢查，準時發(fā)覺和消退各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、車間班組對重大隱患或一時難以解決的隱患，要準時實行必要的臨時平安措施，并馬上上報車間主任，由車間主任負責協(xié)調解決；車間主任不能解決的重大事故隱患，應隨時上報公司負責人，召開領導辦公會討論解決措施；公