《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理手冊》

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理手冊平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建立施行手冊*集團(tuán)有限公司二一七年十月索引一、組織機構(gòu)成立文件··二、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)立施行方案··三、風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)··四、管控流程圖··五、風(fēng)險點名冊··六、危急源辨識清單··七、風(fēng)險分級管控明細(xì)··八、作業(yè)崗位風(fēng)險告知卡··九、崗位平安卡··十、隱患排查治理管理制度··十一、隱患排查治理相關(guān)表格

2、3;·關(guān)于成立公司風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：為加強組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保公司平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系有效施行，現(xiàn)成立公司平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)工作組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)兩體系工作的施行。一、組織機構(gòu)組長：*副組長：* * *成員：*領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在平安質(zhì)量部，負(fù)責(zé)詳細(xì)推動平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。主任：*副主任：* *成員：*二、職責(zé)分工主任職責(zé)：負(fù)責(zé)支配平安風(fēng)險分級體系建立的詳細(xì)工作，支配辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、方案、施行、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實狀況。副主任職責(zé)：詳

3、細(xì)負(fù)責(zé)*集團(tuán)有限公司平安風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建立指南的編制，負(fù)責(zé)體系建立工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司平安風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建立過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：詳細(xì)落實平安風(fēng)險分級體系建立過程中的詳細(xì)工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：根據(jù)“分級管理、分線負(fù)責(zé)、“管業(yè)務(wù)必需管平安的原那么，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、技術(shù)等部門及人員主動根據(jù)公司部署，完本錢部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。*集團(tuán)有限公司2017年10月關(guān)于印發(fā)*集團(tuán)有限公司平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行方法和*集團(tuán)有限公司平安

4、生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)的通知各班組：依據(jù)*省工貿(mào)企業(yè)平安風(fēng)險分級管控體系建立施行指南和平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通那么，制定了*集團(tuán)有限公司平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行方法和*集團(tuán)有限公司平安生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請仔細(xì)貫徹落實。*集團(tuán)有限公司2017年10月*集團(tuán)有限公司平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行方法第一條為建立高效有序的監(jiān)管形式，進(jìn)步平安管理科學(xué)化程度，進(jìn)一步落實企業(yè)平安生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和削減平安事故，依據(jù)*省工貿(mào)企業(yè)平安風(fēng)險分級管控體系建立施行指南，結(jié)合我公司實際狀況，制定本方法。其次條平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作堅持上級指導(dǎo)，科學(xué)評定、動態(tài)管理的原那么。第三條*集團(tuán)有限公司指導(dǎo)生產(chǎn)車間平安生

5、產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。第四條平安質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)車間平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控方法和標(biāo)準(zhǔn)。第五條如出現(xiàn)以下情形之一，退出平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控范圍：一依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；二依法被關(guān)閉或取締；三依法被撤消、撤銷、注銷平安生產(chǎn)答應(yīng)證。第六條平安生產(chǎn)風(fēng)險分級實行動態(tài)管理，依據(jù)平安生產(chǎn)風(fēng)險改變狀況準(zhǔn)時調(diào)整風(fēng)險級別。第七條建立健全平安生產(chǎn)風(fēng)險管控體系，制定平安生產(chǎn)風(fēng)險清單，落實風(fēng)險管理措施、治理責(zé)任、治理資金和應(yīng)急預(yù)案、實行動態(tài)、閉環(huán)管理。第八條分級管控層級：一級風(fēng)險為公司級；二級風(fēng)險為車間級；三級風(fēng)險為班組級；四級風(fēng)險為崗位級。第九條平安質(zhì)量部組織每年1次對平安生產(chǎn)風(fēng)險級別進(jìn)展評估。第十條本方

6、法所稱風(fēng)險分級，是依據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)平安事故的風(fēng)險程度進(jìn)展分級。第十一條本方法自發(fā)布之日起施行。*集團(tuán)有限公司2017年10月術(shù)語和定義1、風(fēng)險發(fā)生危急大事或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身損害或安康損害的嚴(yán)峻性的組合。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求。風(fēng)險(r)可能性(l) ×后果(c)。2、危急源可能導(dǎo)致人員損害和或安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求。危急源的構(gòu)成：-根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理

7、行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危急源的屬性，危急源是風(fēng)險的載體。3、風(fēng)險點通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危急源。4、風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)全部存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危急源辨識是識別危急源的存在并確定其特性的過程。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求5、風(fēng)險評估/評價對危急源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)展評估、對現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可承受予以確定的過程。gb/t28001-2011 職業(yè)安康平安管理體系要求6、風(fēng)險分級采納科學(xué)方法對危急源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)展定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)展劃分等級。依據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫

8、定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)展調(diào)整。藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險：稍有危急，需要留意或可忽視的。員工應(yīng)引起留意。藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度一般危急，可以承受或可容許的。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度顯著危急，需要掌握整改。公司、部室車間上級單位應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危急重大風(fēng)險，必需制定措施進(jìn)展掌握管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點掌握管理。紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不行容許的宏大風(fēng)險，極其危急，必需馬上整改，不能連續(xù)作業(yè)。7、風(fēng)險管控依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行狀況等，確定不行承受的風(fēng)險，制定并落實掌握措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險掌握在可以承受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)

9、險掌握措施時應(yīng)考慮：可行性；平安性；牢靠性；應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)訓(xùn)練措施；個體防護(hù)措施。8、風(fēng)險信息是指包括危急源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9、重大風(fēng)險是指具有發(fā)惹事故的極大可能性或發(fā)惹事故后產(chǎn)生嚴(yán)峻后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。10、重大危急源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、用法或儲存危急物品，且危急物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣間隔 小于500m的幾個套生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)立施行方案為了貫徹落國家的平安生產(chǎn)管理規(guī)定，做

10、好公司的各項平安生產(chǎn)工作任務(wù)，穩(wěn)固和進(jìn)步我單位現(xiàn)場平安生產(chǎn)工作，確保實現(xiàn)我單位的平安生產(chǎn)目的，結(jié)合本單位實際狀況，特制定本方案。一、工作目的仔細(xì)開展平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建立，突出重點，深化排查生產(chǎn)中存在的風(fēng)險，治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，仔細(xì)落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強化平安生產(chǎn)監(jiān)管體制和機制建立，以治理平安隱患為重點，防止和遏制重特大事故為目的，推動平安生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全生產(chǎn)平安事故隱患治理長效機制。二、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作原那么根據(jù)“排查要仔細(xì)、整治要堅決、成果要穩(wěn)固、杜絕新隱患總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級施行相結(jié)合、檢查與整改相

11、結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長期標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合，對生產(chǎn)車間全面掩蓋，排查不留死角，治理不留后患。三、檢查類型：1、定期平安生產(chǎn)檢查：通過有方案、有組織、有目的的形式來對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能準(zhǔn)時發(fā)覺并解決問題，周期依據(jù)我廠實際狀況，確定每月至少進(jìn)展一次綜合平安大檢查。2、常常性平安生產(chǎn)檢查：每月實行個別的、日常的巡察方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進(jìn)展常常性的預(yù)防檢查，能準(zhǔn)時發(fā)覺隱患并準(zhǔn)時消退，保證生產(chǎn)正常進(jìn)展。公司領(lǐng)導(dǎo)、公司平安員、班組平安員等不定期下車間檢查，并形成隱患排查治理記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后平安生產(chǎn)檢查：依據(jù)季節(jié)變改變，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危急，突出重點進(jìn)展季節(jié)檢

12、查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日特殊是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)前后，職工留意力在過節(jié)上，簡單發(fā)惹事故，因此應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)展有針對性的平安檢查。4、專業(yè)專項平安生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)項問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性平安問題進(jìn)展的單項定性或定量檢查。如對危急較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)視性定量檢測檢驗?zāi)敲磳賹I(yè)項平安檢查。專業(yè)項檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的工程。通過檢查，發(fā)覺潛在問題，討論整改對策，準(zhǔn)時消退隱患，進(jìn)展技術(shù)改造。5、綜合性平安生產(chǎn)檢查：由公司領(lǐng)導(dǎo)、平安員、車間主任等進(jìn)展的全面綜合性檢查，每月檢查

13、一次，內(nèi)容涵蓋消防平安、用電平安、環(huán)境衛(wèi)生、平安技術(shù)操作等。四、分級管控和事故隱患排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實狀況和平安生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實狀況；2、分級管控和隱患排查治理制度制定與落實狀況；3、對風(fēng)險性較大部位進(jìn)展風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落實狀況；4、壓力容器、平安附件、機具檢測檢驗狀況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場平安警示標(biāo)記設(shè)置狀況；6、平安訓(xùn)練培訓(xùn)、平安技術(shù)交底狀況；7、特別工種持證上崗狀況是否到達(dá)要求；8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練狀況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格；五、排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合：一是與平安生產(chǎn)

14、專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響平安生產(chǎn)的突出沖突和問題；二是與日常平安生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來，完善應(yīng)急體系，建立長效機制；三是與平安生產(chǎn)監(jiān)視檢查結(jié)合起來，結(jié)合各職能部門開展抽查，加強催促指導(dǎo)；四是與強化平安管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來，強化平安標(biāo)準(zhǔn)化建立和現(xiàn)場管理，加大和落實平安投入，夯實平安管理根底，提升本質(zhì)平安度。六、事故隱患的排查整改和上報根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,公司對生產(chǎn)車間風(fēng)險分級管控領(lǐng)域、事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責(zé)任制。1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應(yīng)準(zhǔn)時按規(guī)定進(jìn)展查實,并仔細(xì)協(xié)調(diào)、催促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)展徹底整改.2、車間班組要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織平安生產(chǎn)狀況的監(jiān)視檢查，準(zhǔn)時發(fā)覺和消退各類事故隱患，尤其要加強對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、車間班組對重大隱患或一時難以解決的隱患，要準(zhǔn)時實行必要的臨時平安措施，并馬上上報車間主任，由車間主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；車間主任不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時上報公司負(fù)責(zé)人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論解決措施；公