1設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告

1、閔行區(qū)財(cái)政局財(cái)政支出績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告項(xiàng)目名稱：閔行區(qū)2016年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目單位：上海市閔行區(qū)教育局主管部門：上海市閔行區(qū)教育局委托部門：上海市閔行區(qū)教育局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司二o六年九月評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：上海立豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚繼榮總經(jīng)理聯(lián)系方式目負(fù)責(zé)人：蔡夢(mèng)冰項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式子郵箱：464357012qq. com評(píng)價(jià)組成員：洪霖、王晨熹、包時(shí)騾復(fù)審人：蔡夢(mèng)冰 項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式審人：姚繼榮總經(jīng)理聯(lián)系方式要1、項(xiàng)目概況4（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù)4（二）項(xiàng)目要解

2、決的主要問(wèn)題、項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)、目標(biāo)完成計(jì)劃和現(xiàn)階段完成情況6（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況6（四）項(xiàng)目預(yù)算安排與實(shí)際支出情況7（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況、子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況9二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析11（一）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差11（二）過(guò)程類指標(biāo)完成情況及存在偏差12（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及存在偏差13三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定13四、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題及對(duì)產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè)14（一）影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成的主要問(wèn)題14（二）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測(cè)14五、建議和改進(jìn)措14摘要一、項(xiàng)目要解決的主要

3、問(wèn)題、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為不斷強(qiáng)化閔行區(qū)教育信息化建設(shè)，努力把設(shè)備預(yù)算精打細(xì)算， 做到省而有效，從而不斷充實(shí)教育資源，滿足閔行區(qū)居民子女的入學(xué) 需求，努力追求享受教育權(quán)利的公平性，閔行區(qū)教育局設(shè)立“2016 年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”。2016年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目涉及到閔行區(qū)200多所學(xué)校。具體年度績(jī) 效目標(biāo)為：實(shí)施采購(gòu)417項(xiàng)設(shè)備，其中，設(shè)備更新購(gòu)置64項(xiàng)；設(shè)備 新增購(gòu)置25項(xiàng)；新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置328項(xiàng)；設(shè)備采購(gòu)及時(shí); 采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)；學(xué)校教學(xué)要求滿足程度90%,師生滿意度95%。二、項(xiàng)目預(yù)算安排與實(shí)際支出情況該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，2016年閔行區(qū)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目調(diào)整后預(yù)算19834. 7萬(wàn)元，用于閔行區(qū)20

4、0多所學(xué)設(shè)備采購(gòu)。采購(gòu)資金由閔行區(qū) 財(cái)政承擔(dān)。截至2016年8月31日，項(xiàng)目已使用4664.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率23. 5%o 三、項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績(jī)效指標(biāo)完成情況項(xiàng)目可分為三個(gè)子項(xiàng)目：設(shè)備更新購(gòu)置；設(shè)備新增購(gòu)置； 新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置。根據(jù)調(diào)研，截至2016年8月31日，子項(xiàng)目完成情況如下： 設(shè)備更新購(gòu)置70%合同已簽訂，21項(xiàng)釆購(gòu)已發(fā)生支出。設(shè)備更新 購(gòu)置計(jì)劃完成率70%。設(shè)備新增購(gòu)置80%合同已簽訂，16項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。設(shè)備新增購(gòu)置計(jì)劃完成率80%o新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置80%合同已簽訂，238項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生 支出。新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃完成率80%。四、項(xiàng)目跟蹤結(jié)

5、果判定截至2016年8月31日，閔行區(qū)2016年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目基本按計(jì) 劃正常開(kāi)展，已使用4664. 7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率23. 5%0設(shè)備更新購(gòu) 置70%合同已簽訂，21項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出；設(shè)備新增購(gòu)置80%合同已 簽訂，16項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出；新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置80%合同已 簽訂，238項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際完成情況和資金使用情況判定，截至2016年 8月31日，設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目運(yùn)行基本正常。預(yù)計(jì)2016年內(nèi)有8項(xiàng)采購(gòu) 不能全部完成（不能完成原因見(jiàn)本報(bào)告表3）o項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算資金54萬(wàn)元（需結(jié)轉(zhuǎn)到2017年付款完成的2個(gè)電梯安裝），需調(diào)減預(yù)算 資金204. 2萬(wàn)元（無(wú)法實(shí)施的5個(gè)采購(gòu)

6、以及取消的1個(gè)采購(gòu)）。五、項(xiàng)目存在問(wèn)題概述項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠明確、細(xì)化 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中的產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)僅僅為“設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃完成率100%”，未細(xì)化到具體的子項(xiàng)目，如新開(kāi)辦、擴(kuò)辦等。另外，具 體學(xué)校數(shù)和采購(gòu)設(shè)備數(shù)未在指標(biāo)目標(biāo)值中提及。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠明 確、細(xì)化。采購(gòu)?fù)七M(jìn)速度有待提升，預(yù)算執(zhí)行率低項(xiàng)目總共涉及到400多項(xiàng)采購(gòu)，采購(gòu)前需開(kāi)展前期考察、申請(qǐng)、 審核、招投標(biāo)等事項(xiàng)，采購(gòu)方式和采購(gòu)主體不統(tǒng)一，部分事宜耗時(shí)較 久，各子項(xiàng)目進(jìn)度參差不齊。截至2016年8月31日，還有部分合同 未簽訂。另外，出于安全考慮，學(xué)校上課期間不允許設(shè)備進(jìn)校安裝， 只能等到7、8月才能送貨、安裝，一定程度上耽誤了設(shè)備

7、的安裝和 驗(yàn)收工作，以至于后續(xù)款項(xiàng)延后支付。總預(yù)算執(zhí)行率為23. 5%,預(yù)算 執(zhí)行率偏低。設(shè)備釆購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告為貫徹落實(shí)上海市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，完善部門 預(yù)算的管理，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，上海立 豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司受上海市閔行區(qū)教育局的委托，根據(jù)上海 市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)201422號(hào)）的規(guī)定，對(duì)設(shè)備采 購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效跟蹤。經(jīng)過(guò)績(jī)效目標(biāo)梳理、數(shù)據(jù)采集、訪談等必要的 跟蹤程序，采用績(jī)效分析和統(tǒng)計(jì)方法，在梳理、分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)資料的 基礎(chǔ)上，形成本報(bào)告。、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)程序和依據(jù)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目屬于常規(guī)性設(shè)備設(shè)施更新內(nèi)容，根據(jù)學(xué)校設(shè)備使用 年

8、限及設(shè)備的實(shí)際使用現(xiàn)狀，為確保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行及使用。設(shè) 備購(gòu)置是根據(jù)往年設(shè)備專項(xiàng)預(yù)算的延續(xù)執(zhí)行，確保往年設(shè)備項(xiàng)目政策 的延續(xù)性；設(shè)備新增是根據(jù)市教委等行政部門的在設(shè)備方面的文件要 求，確保上級(jí)部門在設(shè)備方面的新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度。設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目通過(guò)部門工作人員到學(xué)?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)地踏勘，與學(xué)校現(xiàn) 場(chǎng)交流溝通并且確認(rèn)。還經(jīng)市里專家及學(xué)校到本單位進(jìn)行設(shè)備預(yù)算項(xiàng) 目論證會(huì)議，有專家論證設(shè)備預(yù)算項(xiàng)目的可行性報(bào)告。為不斷強(qiáng)化閔行區(qū)教育信息化建設(shè)，努力把設(shè)備預(yù)算精打細(xì)算， 做到省而有效，從而不斷充實(shí)教育資源，滿足閔行區(qū)居民子女的入學(xué) 需求，努力追求享受教育權(quán)利的公平性，閔行區(qū)教育局設(shè)立“2016 年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目s該

9、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有：上海市市級(jí)行政單位通用辦公室設(shè)備家具 配置標(biāo)準(zhǔn)（試行）滬財(cái)行（2014） 39號(hào)；上海市教育委員會(huì)等9家 單位單位關(guān)于印發(fā)促進(jìn)本市城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化的實(shí)施意見(jiàn)（暫 行）的通知滬教委發(fā)（2015） 139號(hào)；上海市公建配套幼兒園、中 小學(xué)校開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算（裝備部分）（征求意見(jiàn)稿）；閔行區(qū)教育系統(tǒng) 設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)管理辦法。2016年設(shè)備采購(gòu)專項(xiàng)涉及閔行區(qū)200多所學(xué)校，計(jì)劃投資20081 萬(wàn)元。主要用于設(shè)備更新購(gòu)置，設(shè)備新增購(gòu)置，新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè) 備購(gòu)置等。（二）項(xiàng)目要解決的主要問(wèn)題、項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)、目標(biāo)完成計(jì)劃和 現(xiàn)階段完成情況項(xiàng)目要解決的主要問(wèn)題：更新老舊設(shè)備。項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)

10、：不 斷強(qiáng)化閔行區(qū)教育信息化建設(shè)，努力把設(shè)備預(yù)算精打細(xì)算，做到省而 有效。從而不斷充實(shí)教育資源，滿足閔行區(qū)居民子女的入學(xué)需求，努 力追求享受教育權(quán)利的公平性。2016年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目涉及到閔行區(qū)200多所學(xué)校。項(xiàng)目計(jì)劃實(shí) 施采購(gòu)417項(xiàng)設(shè)施設(shè)備，其中，設(shè)備更新購(gòu)置64項(xiàng)；設(shè)備新增購(gòu)置 25項(xiàng)；新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置328項(xiàng)。截至2016年8月31日，設(shè)備更新購(gòu)置70%合同已簽訂，21項(xiàng)采 購(gòu)已發(fā)生支出；設(shè)備新增購(gòu)置80%合同已簽訂，16項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出; 新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置80%合同已簽訂，238項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。（三）項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況1項(xiàng)目組織情況閔行區(qū)教育局是項(xiàng)目單位，視教學(xué)設(shè)施

11、設(shè)備使用的實(shí)際情況和學(xué) 校對(duì)教學(xué)設(shè)施設(shè)備功能的新需求申請(qǐng)?jiān)O(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)分散采購(gòu)、 區(qū)機(jī)構(gòu)集中采購(gòu)、市協(xié)議供貨采購(gòu)、正常支出等方式采購(gòu)設(shè)備；部分 學(xué)?？勺孕袑?shí)施采購(gòu)；閔行區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金的撥付。2項(xiàng)目管理情況根據(jù)上海市市級(jí)行政單位通用辦公室設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)（試 行）滬財(cái)行（2014） 39號(hào)、上海市公建配套幼兒園、中小學(xué)校開(kāi) 辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算（裝備部分）和閔行區(qū)教育系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)管理辦 法的規(guī)定，明確了項(xiàng)目采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和方法、日常監(jiān)督管理以及檢查驗(yàn) 收的要求。采購(gòu)設(shè)備經(jīng)運(yùn)送、安裝后均有驗(yàn)收，質(zhì)量均達(dá)標(biāo)。各學(xué)校負(fù)責(zé)設(shè)備的后續(xù)管理。項(xiàng)目采購(gòu)流程具體見(jiàn)圖1:圖1:項(xiàng)目組織管理流程圖（四）項(xiàng)目預(yù)

12、算安排與實(shí)際支出情況1. 預(yù)算安排2016年閔行區(qū)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目原預(yù)算20081萬(wàn)元，調(diào)整后為19834. 7萬(wàn)元，用于閔行區(qū)200多所學(xué)設(shè)備采購(gòu)。表1：項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算釆購(gòu)方式計(jì)劃釆購(gòu)數(shù)設(shè)備更新購(gòu)置10924. 6分散、區(qū)機(jī)構(gòu)集 中、市協(xié)議供貨、 正常支出】64設(shè)備新增購(gòu)置160025新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置7310. 13281根據(jù)政府采購(gòu)法規(guī)定選擇采購(gòu)方式，采購(gòu)方式合理。合計(jì)19834. 74172. 資金撥付流程項(xiàng)目資金由閔行區(qū)財(cái)政局直接撥付給各供應(yīng)商。合同簽訂后支付合同款項(xiàng)的40%,設(shè)備安裝、驗(yàn)收后支付55%,質(zhì)保期后支付剩余的5%o資金撥付流程如圖2：圖2：資金撥付流

13、程圖3. 預(yù)算執(zhí)行情況截至2016年8月31日，項(xiàng)目已使用4664. 7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率23. 5%o具體使用情況見(jiàn)表2：表2：預(yù)算支出情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算采購(gòu)方式截至8月 31日已使 用金額預(yù)算執(zhí)行率設(shè)備更新購(gòu)置10924. 6分散、區(qū)機(jī) 構(gòu)集中、市 協(xié)議供貨、 正常支岀178516. 34%設(shè)備新增購(gòu)置1600389.724. 36%新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè) 備購(gòu)置7310. 1249034. 06%合計(jì)19834. 74664. 723. 52%（五）項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況、子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況1.子項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)算及執(zhí)行情

14、況項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的內(nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況見(jiàn)下表。表3：子項(xiàng)目?jī)?nèi)容、預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算采購(gòu)方式截至8 月31日 已使用 金額預(yù)算執(zhí)行率計(jì)劃采 購(gòu)數(shù)截至8 月31日 實(shí)際已 簽訂合 同數(shù)/比 例截至8 月31日 實(shí)際已 發(fā)生支 出的采 購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)年 內(nèi)不能 采購(gòu)或 支出數(shù)不能完成原因備注設(shè)備更新購(gòu)置10924. 6分散、區(qū) 機(jī)構(gòu)集 中、市協(xié) 議供貨、 正常支出178516. 34%6470%2132個(gè)電梯安裝， 資金分三次拔 付，年內(nèi)不能全 部支付完成；1 個(gè)校園文化建 設(shè)項(xiàng)目取消項(xiàng)目包含 監(jiān)控報(bào)警 系統(tǒng)、浦錦 街道學(xué)校 設(shè)備購(gòu)置 等設(shè)備新增購(gòu)置1600389. 7

15、24. 36%2580%160項(xiàng)目包含 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn) 室等新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班 設(shè)備購(gòu)置7310. 1249034. 06%32880%23855個(gè)投影儀采購(gòu) 項(xiàng)目均無(wú)法在 政采網(wǎng)上采購(gòu)新開(kāi)辦采 購(gòu)數(shù)218,擴(kuò)班110合計(jì)19834.74664. 723. 52%4172752子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出效果類指標(biāo)、產(chǎn)出類指標(biāo)的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況設(shè)備更新購(gòu)置對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)為：設(shè)備更新購(gòu)置計(jì)劃完成率 100%,設(shè)備更新購(gòu)置及時(shí)率100%,設(shè)備更新購(gòu)置質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%o 效果類指標(biāo)為：學(xué)校教學(xué)要求滿足程度90%,師生滿意度95%。計(jì)劃 完成64項(xiàng)設(shè)備更新購(gòu)置。截至2016年8月31 0,設(shè)備更新購(gòu)置70% 合

16、同已簽訂，21項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。設(shè)備更新購(gòu)置計(jì)劃完成率70%。設(shè)備新增購(gòu)置對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)為：設(shè)備新增購(gòu)置計(jì)劃完成率 100%,設(shè)備新增購(gòu)置及時(shí)率100%,設(shè)備新增購(gòu)置質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%o 效果類指標(biāo)為：學(xué)校教學(xué)要求滿足程度90%,師生滿意度95%。計(jì)劃 完成25項(xiàng)采購(gòu)及更新。截至2016年8月31 b,設(shè)備新增購(gòu)置80% 合同已簽訂，16項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。設(shè)備新增購(gòu)置計(jì)劃完成率80%。新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置對(duì)應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)為：新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò) 班設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃完成率100%、新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置完成及時(shí) 率100%、新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。效果類指標(biāo) 為：學(xué)校教學(xué)要求滿足程

17、度90%,師生滿意度95%。計(jì)劃完成328項(xiàng) 采購(gòu)及更新。截至2016年8月31 0,新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置 80%合同已簽訂，238項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu) 置計(jì)劃完成率80%。二、項(xiàng)目完成情況及偏差分析<-）投入類指標(biāo)完成情況及存在偏差項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，由閔行區(qū)教育局申請(qǐng)，立項(xiàng)依據(jù)有上海市 市級(jí)行政單位通用辦公室設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)（試行）滬財(cái)行（2014） 39號(hào)、單位單位關(guān)于印發(fā)促進(jìn)本市城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化的實(shí)施意 見(jiàn)（暫行）的通知滬教委發(fā)（2015） 139號(hào)等文件。總績(jī)效目標(biāo)為: 不斷強(qiáng)化閔行區(qū)教育信息化建設(shè)，努力把設(shè)備預(yù)算精打細(xì)算，做到省 而有效。從而不斷充實(shí)教

18、育資源，滿足閔行區(qū)居民子女的入學(xué)需求， 努力追求享受教育權(quán)利的公平性。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)不夠明確和細(xì)化，未 提及具體學(xué)校數(shù)和采購(gòu)設(shè)備數(shù)。項(xiàng)目預(yù)算按照相關(guān)要求編制。截至 2016年8月31日，項(xiàng)目已使用4664. 7萬(wàn)元，總預(yù)算執(zhí)行率為23.5%。 預(yù)算執(zhí)行率較低。投入類指標(biāo)存在偏差。表4：投入類指標(biāo)實(shí)施情況及存在偏差分析表指標(biāo)實(shí)施情況偏差分析績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo) 不夠明確和細(xì) 化，未提及具體 學(xué)校數(shù)和采購(gòu) 設(shè)備數(shù)。項(xiàng)目采購(gòu)數(shù)量過(guò)多，未按照上海市預(yù)算 績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)2014122號(hào)） 要求編制績(jī)效指標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率僅 為23. 5%,較 低。正常情況下，簽訂合同后需付款至合同價(jià)

19、款的40%,由于截至8月31日，合同剛簽 訂70%左右；另外，出于安全考慮，學(xué)校 上課期間不允許設(shè)備進(jìn)校安裝，只能等到 7、8月才能送貨、安裝，一定程度上耽誤 了設(shè)備的安裝和驗(yàn)收工作，以至于后續(xù)款 項(xiàng)延后支付。以上兩點(diǎn)原因?qū)е聦?dǎo)致預(yù)算 執(zhí)行較低。（-）過(guò)程類指標(biāo)完成情況及存在偏差該項(xiàng)目屬于采購(gòu)類項(xiàng)目，項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃明確。項(xiàng)目已設(shè)置績(jī) 效目標(biāo)和指標(biāo)階段性完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)；三個(gè)子項(xiàng)目羅列清晰；項(xiàng)目總 體進(jìn)度、子項(xiàng)目推進(jìn)情況有所拖延；在業(yè)務(wù)管理方面，項(xiàng)目按照閔 行區(qū)教育系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)管理辦法的規(guī)定實(shí)施管理，項(xiàng)目管理制 度執(zhí)行有效。在資金管理方面，根據(jù)上海市市級(jí)行政單位通用辦公 室設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)（

20、試行）滬財(cái)行（2014） 39號(hào)和上海市公建 配套幼兒園、中小學(xué)校開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算（裝備部分）的規(guī)定，制定好年度預(yù)算計(jì)劃以及資金使用原則，抓好內(nèi)控管理。項(xiàng)目采購(gòu)過(guò)程中,按照合同約定的方式支付采購(gòu)款。過(guò)程類指標(biāo)存在偏差。表5：管理類指標(biāo)實(shí)施情況及存在偏差分析表指標(biāo)實(shí)施情況偏差分析工作計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確性項(xiàng)目總體進(jìn)度、 子項(xiàng)目推進(jìn)情 況有所拖延采購(gòu)前期工作耗時(shí)過(guò)久，如前期考察、申 請(qǐng)、審核、招投標(biāo)等事項(xiàng)，導(dǎo)致目前還有 部分合同未簽訂；另外，出于安全考慮， 學(xué)校上課期間不允許設(shè)備進(jìn)校安裝，只能 等到暑假7、8月才能送貨、安裝。以上兩 點(diǎn)原因?qū)е马?xiàng)目預(yù)算執(zhí)行底以及設(shè)備安 裝、驗(yàn)收工作有所拖延。（三）產(chǎn)出類指標(biāo)完

21、成情況及存在偏差截至2016年8月31日，設(shè)備更新購(gòu)置70%合同已簽訂，21項(xiàng)采 購(gòu)已發(fā)生支出。設(shè)備更新購(gòu)置計(jì)劃完成率70%。設(shè)備新增購(gòu)置80%合同已簽訂，16項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。設(shè)備新增 購(gòu)置計(jì)劃完成率80%。新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置80%合同已簽訂，238項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生 支出。新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃完成率80%。三、對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定截至2016年8月31日，閔行區(qū)2016年設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目基本按計(jì) 劃正常開(kāi)展，已使用4664.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率23.5%。設(shè)備更新購(gòu) 置70%合同已簽訂，21項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出；設(shè)備新增購(gòu)置80%合同已 簽訂，16項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出；新開(kāi)辦學(xué)校、擴(kuò)班設(shè)備購(gòu)置80%合同已 簽訂，238項(xiàng)采購(gòu)已發(fā)生支出。根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際完成情況和資金使用情況判定，截至2016年 8月31 0,設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目運(yùn)行基本正常。預(yù)計(jì)2016年內(nèi)有8項(xiàng)采購(gòu) 不能全部完成（不能完成原因見(jiàn)本報(bào)告表3）o項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算資金 54萬(wàn)元（需結(jié)轉(zhuǎn)到2017年付款完成的2個(gè)電梯安裝），需調(diào)減預(yù)算 資金204. 2萬(wàn)