體系程序2改進(jìn)控制程序

1、第1頁(yè)共5頁(yè)體系程序2改進(jìn)控制程序體系程序 2改進(jìn)控制程序 1目的采取有效的改進(jìn).糾正和預(yù) 防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的待續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于改進(jìn).糾正和預(yù)防措施的制定.實(shí)施與驗(yàn) 證。3 職責(zé) 3.1物業(yè)部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系.服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng) 岀現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施記錄 表，必要時(shí)上報(bào)公司部門工作會(huì)議，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，同 時(shí)進(jìn)行二次驗(yàn)證。3. 2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn).糾正和預(yù)防措施。3物業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督.協(xié)調(diào)改進(jìn).糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4綜合部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力 的循環(huán)活動(dòng)。如：通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量

2、目標(biāo)的建立和不斷提高， 營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理 的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程屮，持續(xù)追 求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。4.1.2 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見(jiàn)2.4.3條款執(zhí)行。ered_c1d20c9a-14dd-45ac-a3ae-c157ca76249c$3 較重大的改第2頁(yè)共5頁(yè)進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和服務(wù)的更改及資 源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總 體要求；b） 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c） 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4 物業(yè)部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程.審

3、核結(jié)果.數(shù)據(jù) 分析.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施.管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持 續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如資源配置和服務(wù)過(guò)程及 環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃 報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容 及管理參照實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序執(zhí)行。4.2糾正措施 4. 2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以 消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn) 題的影響程度相適應(yīng)。2.2識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí) 別；a） 過(guò)程.服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；b） 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c） 顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)；d） 內(nèi)審發(fā)

4、現(xiàn)不合格時(shí)；e） 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；f） 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；其他不符合質(zhì)量方針.目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。第3頁(yè)共5頁(yè)4. 2. 3原因分析.措施制定.實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試 驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。4. 2. 3. 1 對(duì)情況 a) ,b) , g)物業(yè)部填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施 記錄表屮“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門并上報(bào)公司部門工 作會(huì)議；由責(zé)任部門填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí) 施，物業(yè)部跟蹤驗(yàn)其實(shí)施效果并進(jìn)行二次驗(yàn)證。4.2. 3.2對(duì)情況 c) ,e)由服務(wù)中心填寫(xiě) 糾正和預(yù)防措施 記錄表中“不合格事實(shí)”欄并上報(bào)公司部門工作會(huì)議，確定責(zé) 任部門

5、，由責(zé)任部門分析原因.制定糾正措施并實(shí)施，物業(yè)部跟蹤 險(xiǎn)證實(shí)施效果并將二次驗(yàn)證結(jié)果，由綜合部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得 顧客滿意。4. 2. 3. 3 對(duì)情況 d),由審核組發(fā)出不合格報(bào)告,執(zhí)行 內(nèi)部審核程序。4. 2.3.4對(duì)情況 f),物業(yè)部填寫(xiě) 糾正和預(yù)防措施記錄表中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，上報(bào)公司部門工作會(huì)議并 定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫(xiě)糾正措施并實(shí)施，物業(yè)部負(fù)責(zé)跟 蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，同時(shí)進(jìn)行二次驗(yàn)證。4. 2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門 負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合 格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施記錄表)上簽名確認(rèn)。4. 3預(yù)防措施

6、4.3.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格， 并采取預(yù)防措 施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防 措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。第4頁(yè)共5頁(yè)4. 3. 2識(shí)別潛在不合格 物業(yè)部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：a）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì).服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表.排列圖等）.市 場(chǎng)分析.顧客滿意度調(diào)查.環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；b）以往的內(nèi)審報(bào)告.管理評(píng)審報(bào)告；c）糾正.預(yù)防.改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性， 過(guò)程.環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客 的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí) 收集分析各方面的反饋信息。4. 3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)， 根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確 定輕重緩

7、急，由物業(yè)部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和 責(zé)任部門；物業(yè)部填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格 事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，物業(yè)部跟 蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，物業(yè)部負(fù)責(zé)人對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在糾正 和預(yù)防措施記錄表上簽名確認(rèn)。通過(guò)糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生。4. 4改進(jìn).糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在改進(jìn).糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié) 助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。4. 4. 2 物業(yè)部編制改進(jìn).糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽 表，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間.責(zé)任部門.完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié) 果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原 因分析，再次限期完成。第5頁(yè)共5頁(yè)4. 4. 3 由改進(jìn).糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更 改，按文件的控制程序執(zhí)行。4. 4.4重要改進(jìn).糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理 評(píng)審的輸入 z。5相關(guān)文件 15