CGZL-P-14前提方案和操作性前提方案控制程序

1、制定部門：qa部修訂號：c/0 總頁數(shù)：10頁cerebos (guangzhou) limited食益補(廣州)有限公司文件編號：cgzl-p-14制定日期：2009.05.16牛效日期：2009.06.19前提方案和操作性前提方案控制程序梅杰荃 雪永詠 朱鄭許制審核cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：1/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部修訂情況記錄修訂日期修訂 版本修改內(nèi)容修訂人審査核準(zhǔn)2009.05.13a/0第一次制定并替代原來cgzl-p-17sso

2、p 程序 b/1朱雪梅鄭永杰許詠荃cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：2/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部1.目的:規(guī)定前提方案的編制步驟和實施方法，確保前提方案與本公司有關(guān)食品安全的需求 相適應(yīng)，并能滿足如下目的：a) 控制食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；b) 控制產(chǎn)品的的交叉污染；c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。適用于前提方案和操作性前提方案的建立、實施和保持的管理。3. 職責(zé):3.1 食品安全小組負責(zé)前提方案和操作性前提方案的策

3、劃，包括編制、組織審核，以 及實施的監(jiān)視；3. 2.食品安全小組組長負責(zé)前提方案和操作性前提方案的批準(zhǔn)；33.各部門參與和配合前提方案和操作性前提方案的策劃，編制、執(zhí)行和落實本部門 負責(zé)的前提方案；4. 定義4. 1 前提方案 prp, prerequisite program食品安全在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動，以適合 生產(chǎn)、處置和提供安全終產(chǎn)品和人類消費的安全食品。4. 2 操作性前提方案 operational prerequisite program(oprp)通過危害分析確定的、必需的前提方案prp,以控制食品安全危害引入的 可能性和(或)食品安全危害在產(chǎn)品或加

4、工環(huán)境中污染或擴散的可能性。5. 作業(yè)流程：5.1前提方案和操作性前提方案的策劃a) 設(shè)計并實施前提方案，是食品安全管理體系策劃、建立、實施的起點。b) 根據(jù)危害分析的結(jié)果，重新評審已經(jīng)確定的操作性前提方案，當(dāng)操作性前 提方案不能滿足危害分析確定的控制措施要求時，應(yīng)重新策劃操作性前提 方案。操作性前提方案的重新策劃引致基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案的變化要求應(yīng) 得到識別和實施。c) 按文件與記錄控制程序的要求，應(yīng)定期評審前提方案和操作性前提方 案，進行必要的更改，以保證其適宜性。cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：3/10版木

5、/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部d）食品安全管理體系變更時，應(yīng)重新進行前提方案和操作性前提方案的策 劃。e）h）危害分析和haccp計劃的結(jié)果。5.2前提方案：5.2.1公司根據(jù)is022000建立食品安全管理體系的要求，規(guī)定應(yīng)符合下列前提方 案。包括：人力資源管理、顧客需求、法律法規(guī)、相關(guān)的食品安全指南和國 際法典原則、行業(yè)規(guī)范的要求，基礎(chǔ)設(shè)施管理、采購與供應(yīng)商管理、原材料 接收檢驗、并制定了；并制定了有關(guān)程序文件，具體如下：5.2.1.1人力資源管理：包括人員招聘、健康、培訓(xùn)；程序文件為：cgzl-p-03 人力資源管理程序；5.2.1.2顧

6、客需求：按照cgzl-p-05與客戶相關(guān)過程及滿意度管理程序； 5.2.1.3基礎(chǔ)設(shè)施：按照cgzl-p-04基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理程序執(zhí)行；5.2.1.4法律法規(guī)、相關(guān)的食品安全指南和國際法典原則、行業(yè)規(guī)范的要求： 包括以下法律法規(guī)>中華人民共和國食品安全法>中華人民共和國食品質(zhì)量法> gb 14881-1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范> gb 17405-1998保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范>保健食品管理方法>飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則> gb50057-2001潔凈廠房設(shè)計規(guī)范> gb2760-2007食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)> gb5749-2006

7、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)> gb2763-2005食品中農(nóng)藥最大殘留限量> gb2762-2005食品中污染物限量5.2.1.5采購與供應(yīng)商管理:按照cgzl-p-06采購與供應(yīng)商管理程序執(zhí)行5.2. 1.6食品接觸面的材料的要求；與食品接觸的表面的設(shè)備、設(shè)施使用耐 腐蝕、不生銹、表面光滑易清洗、無毒副作用的材料制成，結(jié)構(gòu)合 理，便于安裝和維護及衛(wèi)生清潔，表面無粗糙焊縫、無凹陷和裂縫。5.2.1.7交叉污染的預(yù)防：a）工藝平面布置應(yīng)合理、緊湊。合理的分區(qū)，避免迂冋往返；潔凈室或潔cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序

8、頁次：4/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部凈區(qū)內(nèi)只布置必要的工藝設(shè)備以及有空氣潔凈度耍求的工序和工作室生 產(chǎn)車間布局合理，以減少操作人員，降低人員的活動頻率，防止交叉污 染。b）專用的人流、物流通道。進出潔凈室應(yīng)嚴格按規(guī)定進岀，并應(yīng)嚴格控制 人數(shù)。對于物料可在除去浮塵后拆去外包通過緩沖間或傳遞柜送入。潔 凈區(qū)級別不同的相鄰廠房之間的靜壓差應(yīng)大于5pa,與室外大氣壓差應(yīng) 大于lopa,潔凈氣流的正壓走向，保持潔凈區(qū)空氣質(zhì)量。c）下班后，生產(chǎn)車間需做好衛(wèi)生清潔工作，需要開紫外線殺菌燈或臭氧對 空間進行殺菌消毒需按照相關(guān)程序進行；d）生產(chǎn)過程原

9、料、半成品、成品應(yīng)分開處理，嚴防交叉污染。e）盛放食品的工器具不能直接接觸地面，廢棄物由專用容器存放。并做好 標(biāo)識以防誤用。f）公司的內(nèi)包裝材料在使用前，抽樣檢查，確保無污染后方可投入使用， 原料外層包裝袋先妥善拆除或清潔外包裝，同時須注意防止袋子碎片造 成污染；g）加工過程所用設(shè)備、操作臺、工具、容器等應(yīng)定時清洗消毒，與肉接觸 的刀具、絞肉機、攪拌器等設(shè)備應(yīng)及時清洗消毒。清洗消毒后的工器具 應(yīng)當(dāng)妥善存放，避免再次污染；h）確保生產(chǎn)車間廢水排放順暢，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾和殘渣，必須及時 裝入帶蓋的并有明顯標(biāo)識的垃圾桶或容器中，廢棄物容器應(yīng)防水、防腐 蝕、防滲漏，避免對產(chǎn)品造成污染。并及時清除出

10、生產(chǎn)車間。i）清場同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)不同品種的產(chǎn)品時，在更換品種前應(yīng)徹底清洗消毒。 毎批產(chǎn)品的毎個生產(chǎn)階段完成后必須由生產(chǎn)操作人員進行清場，防止產(chǎn) 品交叉污染和混淆。所有產(chǎn)品必須有生產(chǎn)fi期區(qū)分，編號須完整及清晰，所有產(chǎn)品配料可通過 生產(chǎn)配料批號記錄得以追蹤，所有原料必須要有標(biāo)簽,寫明供應(yīng)商的名稱, 產(chǎn)品名稱，配料，生產(chǎn)h期，做好接收記錄以確保正確轉(zhuǎn)換.j）糾止措施：若發(fā)生交叉污染要及時采取措施防止再發(fā)生；必要時停產(chǎn)直 到改進；如有必要，要評估產(chǎn)品的安全性；記錄釆取的糾正措施。5.2.1.8手的清洗、消毒及洗手設(shè)施，衛(wèi)生間設(shè)施的維護；a）生產(chǎn)車間與其相配套的更衣室及衛(wèi)生間分隔開，衛(wèi)生間設(shè)有洗手設(shè)

11、施， 每天兩次對衛(wèi)生間進行清潔，確保衛(wèi)生間的沖水設(shè)施保持功能正常及完cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：5/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部整，衛(wèi)生間通風(fēng)良好，清潔衛(wèi)生。b）衛(wèi)生間的門均須裝上門的自動關(guān)閉裝置，衛(wèi)生間設(shè)施功能止常，廁所，便 池及洗手設(shè)施必須清潔及止常運作。排水通暢，不允許岀現(xiàn)阻塞或滿溢 現(xiàn)象。c）有洗手提示標(biāo)志，提示員工洗手。洗手設(shè)施必須有足夠的水壓，光線充 足，有排氣設(shè)施，洗手劑或消毒劑，干手紙必須充足，棄物容器必須帶 有蓋子，定期清洗。d）

12、在加工間、灌裝間入口設(shè)置與生產(chǎn)相適應(yīng)的洗手、消毒、干手設(shè)施，洗 手水龍頭為非手動裝置。這些設(shè)施均止常運作。e）進入加工間、灌裝間時、和在所有生產(chǎn)期間，必須保持手的清潔和消毒 能防止污染，手的清洗必須是在：開始工作前、暫停工作前，后、使用 洗手間后、任何手臟后；步驟為：清水洗手一洗手液洗手一清水洗手 -50ppm有效氯濃度的消毒液消毒一清水沖洗一干手。洗手方法按照六 步法；消毒液監(jiān)測頻率為每班開工前，且生產(chǎn)過程每4小時一次。f）糾止措施a重新清洗消毒衛(wèi)生間，必要時進行修補。a更換洗手消毒設(shè)施，更換和配制消毒液。a按程序重新對手進行清洗、消毒，且更換及配制消毒液。5.2.1.9 防止外物污染：a）

13、產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面和產(chǎn)品包裝材料不得受潤滑劑，殺蟲劑、冷凝 物、清潔劑、金屬或其它化學(xué)或物理污染物污染；b）在可能接觸到產(chǎn)品、食品接觸表面的位置，使用食用潤滑劑，不會接 觸的位置使用一般潤滑劑，其操作由維修人員完成；c）與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料必須提供供貨方的質(zhì)量合格證明，其質(zhì)量 應(yīng)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并須經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后方可入庫；并定期 清潔表面，以防空氣中的灰塵和顆粒污染食品。d）設(shè)備應(yīng)維護良好，無松動、無破損、無丟失的金屬件.，確保所用的刀 具和剪鉗為不易斷裂的金屬；e）包裝材料與清潔劑、潤滑劑等分開存放。止確使用和妥善保管化學(xué) 品；f）生產(chǎn)車間必須通風(fēng)良好、裸露的食品加工區(qū)域應(yīng)防止上

14、方冷凝水的污 染；g）進行清潔衛(wèi)生時，防止污水飛濺到裸露的食品中。cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：6/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部h）定期清潔生產(chǎn)車間的生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)施設(shè)備外表面，以防空氣中的灰塵 和顆粒污染食品。1）生產(chǎn)車間的所有照明設(shè)備安裝防護裝置，以防其碎片污染食品；j）生產(chǎn)車間設(shè)有防鼠、防蟲和防蚊蠅的設(shè)施，防止生物污染；k）糾止措施：當(dāng)出現(xiàn)冷凝物時，首先去除冷凝物，并調(diào)節(jié)空氣流通和溫度減少冷凝 物。a對未定期清潔生產(chǎn)車間的生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)施、設(shè)備外表

15、面的情況，及時 予以糾止。對可能造成產(chǎn)品污染的情況，加以糾正并評估產(chǎn)品質(zhì)量。a完善防鼠、蟲的設(shè)施。無合格證明的包裝材料拒收。a存放不當(dāng)?shù)陌b材料和清潔劑、潤滑劑等，予以糾止并止確存放。對違反使用和保管化學(xué)品規(guī)定的情況，及時加以糾止。必要時進行維修并更換易斷裂的金屬刀具及剪鉗5.2.1.10 員工的健康及衛(wèi)生要求；a）從事與生產(chǎn)、檢驗和生產(chǎn)管理人員相關(guān)的員工，必須建立健康檔 案，入職前，必須取得健康證后方可上崗。對上述人員，每年進行 一次健康檢查，凡患有有礙食品衛(wèi)生安全的疾病的員工，必須調(diào)離 直接與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的工作崗位，并根據(jù)該當(dāng)事人的實際工作能 力，安排適合的崗位或辭退。個人衛(wèi)生健康檢查證明

16、或健康證由人 力資源部建檔保管,保存期一年。b）任何經(jīng)醫(yī)學(xué)檢驗或感官觀察有疾病，傷口感染，開放性損傷，如燙 傷、瘤、瘡或可能污染產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面、包裝材料的人員必須調(diào) 離操作崗位，直至康復(fù)后才能進入生產(chǎn)操作。o 進入車間員工的衛(wèi)生要求：不留長指甲，禁涂指甲油，禁止化妝后進入車間或在車間內(nèi)化妝;不得戴首飾（戒指、耳環(huán)、項鏈、手鏈、發(fā)卡等）、手表等飾物 進入車間。不得有修指甲、梳頭發(fā)、挖耳朵等不利食品安全的動 作。必須穿戴統(tǒng)一發(fā)放的工作服、工作鞋，戴發(fā)帽或工作帽進入作業(yè) 車間，并且應(yīng)保持干凈。 調(diào)配區(qū)及灌裝區(qū)工作員工必須戴口罩。工作服等應(yīng)穿整齊，頭發(fā)不得外露。不允許將工作服、工作鞋穿cerebos

17、 (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：7/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部到車間以外，進衛(wèi)生間必須換下工作服和工作鞋。d）員工衛(wèi)生行為規(guī)范：不允許在車間（包括更衣室、消毒間以及化驗室內(nèi)）有吸煙、吃 零食，隨地吐痰等不良行為。不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人物品帶入車間。工作時，接觸食品人員不得讓汗水、唾液等污染食品。工作中不許交頭接耳或進行打鬧，調(diào)配區(qū)、灌裝區(qū)人員手部不得 隨意抓頭、碰衣裳及不潔物，若不小心觸及則須立即清洗消毒， 在未清洗消毒前不得接觸食品。沒有得到允許，不得擅自離開工

18、作崗位。離開車間時必須換下工作服、帽、鞋。嚴格遵守洗手和消毒衛(wèi)生規(guī)范，認真執(zhí)行每一個程序，且每次岀車 間后再進來時均要重新洗手和消毒。在工作時，包裝車間員工的手及工器具應(yīng)定時消毒。加工過程中不同區(qū)域人員不得串崗，非清潔區(qū)人員不得擅自進入 清潔區(qū)，以免交叉污染。e）加工間、灌裝間工作人員在進入生產(chǎn)車間前，必須經(jīng)過含有200- 400ppm有效氯的消毒液的消毒池，對工作鞋進行消毒，監(jiān)測頻率為 每班開工前，且每4小時一次。f）外來需要進入到生產(chǎn)倉庫區(qū)域的人員，必須先登記，經(jīng)批準(zhǔn)后從大 堂接待處更衣，帶發(fā)網(wǎng)，由公司人員培同，佩帶訪問牌，方可入 內(nèi)。g）糾止措施a未及時體檢的員工應(yīng)進行體檢，體檢不合格的

19、，調(diào)離原工作崗位或 不許上崗。a患有臨時性的可能危害食品安全衛(wèi)生的疾病或有開放性傷口的受傷 者,應(yīng)調(diào)離原工作崗位。a對不良的個人衛(wèi)生習(xí)慣、行為、妝飾等，及時予以糾正。5.2.1.11 蟲害的控制要求；a）生產(chǎn)車間、倉庫根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置必要的紗窗（門）、軟（門）簾、 風(fēng)簾機、擋鼠板、滅鼠籠（膠）等設(shè)施，預(yù)防和殺滅蟲鼠。b）車間下水管道須裝水封式地漏，排水溝須備有不銹鋼防護罩并在與外界cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：8/10版木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部相通的污

20、水管道接口處安裝鐵紗網(wǎng)；c）廠區(qū)和車間地面確保排水通暢，地面無積水、生活垃圾和生產(chǎn)垃圾當(dāng) 班清除到規(guī)定的垃圾點，并當(dāng)fi清走。清除鼠、蟲的滋生環(huán)境。不應(yīng)存 在可招引鼠、蟲的垃圾、廢料等污物。d）定期滅除老鼠和害蟲，委托專業(yè)公司，制定滅鼠分布圖，依據(jù)蟲鼠害 防治規(guī)程對公司區(qū)域內(nèi)的鼠、蟲進行定期捕滅，并騎證捕滅效果。e）殺蟲劑都必須是經(jīng)國家衛(wèi)生防疫站或環(huán)保部門等政府有關(guān)機構(gòu)批準(zhǔn)的可 用于產(chǎn)品加工與貯藏場所。供應(yīng)商應(yīng)提供有效的衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可 證、使用范圍說明、使用方法說明。f）糾止措施a及時清理招引鼠、蟲的污物。a完善防鼠、蟲的設(shè)施。a完善滅鼠分布圖，定期捕滅鼠蟲并驗證效果。5.2. 1. 1

21、2加工用水及冰的安全a）公司加工用水是取自可靠的城市供水系統(tǒng)并經(jīng)過我司水處理系統(tǒng)進行處理 后的生活用水，并參考gb5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)制定了原 材料標(biāo)準(zhǔn)一水標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控加工用水質(zhì)量和安全；b）公司制定詳細水處理系統(tǒng)供水網(wǎng)絡(luò)圖，并對管線、用水口進行有效標(biāo)識， 管道的設(shè)計要防止冷凝水集聚下滴污染裸露的加工食品，防止飲用水管， 菲飲用水管及污水管間交叉污染。并按照水處理系統(tǒng)的使用、維護、保養(yǎng) 程序進行管理和維護；0車間生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水排放設(shè)施符合衛(wèi)生要求，排放溝便于清潔衛(wèi)生、排放 流暢，排放口裝置防蟲、鼠裝置；d）生產(chǎn)用冰：直接與產(chǎn)品接觸的冰必須采用符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)的水制造，制

22、冰 設(shè)備和盛裝冰塊的器具，必須保持良好的清潔衛(wèi)生狀況，避免由于不衛(wèi)生 的存放、粉碎、運輸、盛裝貯存或與地面接觸造成冰的污染，同時必須每 月檢測一次冰的細菌總數(shù)和大腸菌群；e）在生產(chǎn)過程中，避免交叉污染，如不適當(dāng)?shù)能浌苁褂萌缰苯臃旁诘孛嫔?；f）糾止措施：當(dāng)水質(zhì)檢驗結(jié)果不合格時，立即通知相關(guān)部門，并與相關(guān)部門進行調(diào) 查，查找原因并制定解決方案，同時加大監(jiān)督頻率，只有當(dāng)水質(zhì)符合國 家飲用水標(biāo)準(zhǔn)時，才可重新生產(chǎn)。當(dāng)出現(xiàn)供水能力問題時，按照cgzl-p-19應(yīng)急程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；cerebos (guangzhou) limited 食益補(廣州)有限公司前提方案和操作性前提方案控制程序頁次：9/10版

23、木/次c/0制訂日期2009.06.19文件編號：cgzl-p-14制訂部門qa部5. 2. 1. 13清潔度的要求；a）加工設(shè)備和工器具在重新使用前/后，必須徹底清洗和消毒，詳細步驟 和要求見各生產(chǎn)車間的清洗規(guī)程。b）生產(chǎn)車間，用水沖洗地面、墻壁，保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。c）生產(chǎn)員工根據(jù)不同的崗位必須穿著干凈的工作服、工作鞋、工作帽和 膠手套。工作服集中由公司統(tǒng)一定期進行清洗和消毒，并與臟的工作 服分開放置。d）潔凈室的更衣室裝有臭氧殺菌裝置，潔凈室操作人員的工作服、工作 鞋、工作帽和膠手套每天進行單獨清洗、消毒和存放。e）潔凈室每天生產(chǎn)清潔后對空間進行臭氧消毒。f）食品接觸的器具表面和空氣監(jiān)控按照smp-qm-1. 08環(huán)境微生物監(jiān)控 管理規(guī)程相關(guān)規(guī)定進行；g）糾止措施：但岀現(xiàn)不符合要求需進行糾止措施a重新調(diào)配或更換清洗劑、消毒液，徹底清洗消毒與產(chǎn)品接觸的設(shè)備、 設(shè)施和管道表面、地面、墻壁；a對可能成為產(chǎn)品潛在污染源的工作服、工作帽、工作鞋和膠手套進行 清洗消毒或更換；對可能污染的潔凈室空氣重新進行臭氧消毒；對己經(jīng)生銹的設(shè)備需進行重新拋光或更換設(shè)備；5.2.1.14有毒，有害化學(xué)品的控制耍求；按照vv化學(xué)品管理程序執(zhí)行,a）清洗劑、消毒劑標(biāo)識清晰，備有加鎖的物料間，專人負責(zé)保存