ERP系統各崗位職責設置

1、erp系統作業(yè)流程及崗位責任管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱erp）系統的管理，特制定本制度。第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kp1目標考核體系。第四條我司erp系統分為系統設置管理、銷售悸理、采購管理、倉存竹理、計劃管理、五大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置, 對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關鍵川戶數據輸入員數據審核員系統設置管理工程部丄程部經理資料組文員資料組組長銷售管理業(yè)務部業(yè)務部主管銷售數據處理員業(yè)務

2、部主管采購管理采購部采購部主管采購單據處理員采購部主悖倉存管理倉庫倉庫部丄管倉庫數據管理員倉庫部主管計劃管理生管部生管部主管任務管理員牛管部主管系統維護it部1t部經理/系統工程師第五條erp項目實沌小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統工程師及公 司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由副總經理任組 長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各 項資源為系統實施成功提供保障。erp系統工程師（項目經理）負責協調解決各模 塊運作過程屮遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次 開發(fā)；第六條 各部門主管是木模塊的部

3、門負責人，負責聯絡erp系統t程師解決木模塊最終操作 用戶提岀的與系統有關的所有問題。第七條 各部門主管必須結合本部門惜況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主耍業(yè)務 流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用 于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程川使系統不斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主 錚和系統工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條erp系統是一項管理的系統工程，具冇高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員 都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如

4、發(fā)現錯誤必須 向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同 吋做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者捉出的質 疑，確保數據正確。所有人員如發(fā)現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。 如發(fā)現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條erp系統各崗位人員應保悸好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜川造成數據錯誤 的，所造成的后果由本人承當。第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站 點，同吋避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當 切后果。第十二條erp系統各級相關

5、人員，均應嚴格遵守木規(guī)則各項規(guī)定。第二章崗位說明第十三條系統設置管理模塊（工程部）（-）系統設置管理模塊一工程部經理主要職責：1、負責制定物料編碼規(guī)則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；2、審核并簽字確認本模塊所有作為erp系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文 件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并 發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流 程、新舊材料的更替處理流程、新i日產品bom處理流程等；4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生

6、 產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬 性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；5、分配、指導、監(jiān)督物料系統數據管理員的工作，檢杳物料數據和物料清單數據的 正確性，發(fā)現錯謀及時指導糾正；6、協助做好kp1考核工作；（二）、系統設置數據一資料組組長1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設宜方案和工藝路線、 生產損耗，并提供給系統設置數據管理員執(zhí)行；2、負責在有新產品、新材料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據并提供 給系統數據管理員輸入、修改數據；（三）、系統設置管理一資料紐文員主要職責：1、負責依據系統數

7、據提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數據重要屬性 的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及 其屬性，并保證錄入無誤；2、負責依據系統數據提供員簽發(fā)的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間 的換算系數；3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、 牛產部、銷售部等各相關部門；5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯謀置疑通知（郵件、書而）后，m在 捉出證疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無謀，應通知 各部門，并說明情況；6、負責根據系統數據

8、提供員簽發(fā)的bom層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清 單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代;；7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時 修改物料清單并以系統屮改變后的物料清單簽字確認后發(fā)放到生產部和倉庫等相 關部門；8、負責根據系統數據捉供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作屮心、設備、 工藝路線、工序等工藝數據；9、新產品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個小 時內完成錄入確認工作，并列印受控；erp工作流程：1、收到系統數據捉供員提供的各類基礎數據一一錄入erp系統一一本人檢查確認一 反饋給數據

9、提供人員審核確認列印受控2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料 規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、白制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的 工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，臼制 件物料必須冇一個或以上bom存在，物料父bom和了 bom相嵌套.內容包括：版木 號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監(jiān)督職能，因系統數據提供員的資料不 完整提供，耍限期在半個工作日內更正提供，否則責任口己承擔；系統業(yè)務功能名稱：基礎資料物料、計量單位、維護、工程

10、變更合作部門：生管計劃部、生產部、倉庫、品質部、財務部第十四條銷售管理模塊（銷售管理部）（一）、銷售管理模塊一銷售部主管主要職責：1、負責制定客八編碼、操作人員的工作分配；2、制定、發(fā)布、完善銷偉管理基礎數據，增加修改流程、正常銷偉處理流程、銷售退 貨處理流程、編寫處理流程圖；3、審核并簽字確認木模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資 料、運輸提前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；5、指導、監(jiān)督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢杏銷偉基礎數據的正確性, 銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導糾正；（二）、銷售數據管理

11、員主要職責：1、負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；2、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的 出貨對帳；4、如發(fā)現物料數據、客戶資料不正確或冇疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處 理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；5、保證數據的及時性、準確性，所冇數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將 修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半fi,不能影響下層業(yè)務處理；6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及吋處理訂單，以免延誤，并及吋將情況 反饋給部主

12、管；erp工作流程：1、收到部門主管提供的銷售單銷售訂單erp系統錄入本人檢杳確認反 饋給部門主管審核確認列印交財務通知下層用戶；2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作冃通知下游物控人員處理；系統業(yè)務功能名稱：棊礎資料客八、銷售訂單處理合作部門：工程部、財務部第十五條計劃管理模塊（生產管理部）（一）、計劃數據管理員（）主要職責：1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；3、負責依據部門主管簽發(fā)的月生產計劃、產品生產的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合 理的采購申請單，并在當天通知采購部門；4、負責定期運行mrp物料需求運算，可

13、以每兩個工作fi進行一次，計算詢應檢查銷售 訂單、物料bom是否有遺漏或錯課的，如發(fā)現問題必須馬上向工程部門、銷偉數據 管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行mrp運算；5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游 用戶作正式的文字通知；6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第 一時間積極配合要求部門杏清問題，如有謀馬上協助解決；系統業(yè)務功能名稱：物料需求計劃一一方案設登、物料需求計劃一一mrp計算、采購 管理采購申請；合作部門：工程部、倉庫部、采購部（二）、生產任務管理員；（）主要職責：1、根據計劃數據管理員mrp計

14、算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善，在確 定無誤后下達生產任務單；2、當犬牛成的主產任務單必須當犬內完成卜達，跟蹤生產任務單執(zhí)行情況明細；3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；4、發(fā)現上游mrp生成的生產任務單有錯謀或疑問的，生產任務管理員有義務向其相 關人員提出，并要求在限期內配合解決5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程 部門在一個小時內立即更新；系統業(yè)務功能名稱：生產任務管理生產任務單、生產任務管理一一生產投料單合作部門：工程部、生產管理部epr工作流程：1、每個工作口檢杳上游銷偉訂單及對應物料bom是否正確，然后

15、對其作mrp運算一 調整審核生成的采購申請單通知釆購部門；2、檢查生成的生產任務單調整并下達生產任務單維護審核生產投料單 列印住產投料單通知物流部門備料；第十六條采購管理模塊（采購部）（一）、采購管理模塊一采購部主管主要職責：1、負責制定采購合同、委外加t合同、以及供應商編碼原則；2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供 應商資料等；3、負責制定、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程 圖；4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應及 時通知采購訂單處理員。5、分配、指導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應商

16、數據、采購訂單、委外加 工單的正確性，發(fā)現錯誤及時指導糾正；6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時指導糾正；7、協助做好kpi考核工作。（二）、采購訂單處理員主要職責：1、負責根據部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；2、對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；4、當日交采購訂單、委外加工單給物流岀入庫控制員，不能因自己的延課影響物流 物料的收發(fā)；5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應及時關閉；6、如發(fā)現上層采購申請單不止確或冇疑問，應及時通知生產管理配

17、合解決，如沒冇 得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯謀解決后才能進行下一步工作；7、如發(fā)現木層采購訂單、委外加工單冇錯誤，馬上更正并以廿面通知物流及財務部; erp工作流程:1、收到簽發(fā)采購屮請單錄入erp采購訂單市核列印訂單傳送倉庫財務;2、根據生產管理部mrp生成的委外加工單調整并下達委外加工單；系統業(yè)務功能名稱：采購管理訂單處理、采購管理采購中請，委外加工管理 合作部門：生產管理部、倉庫部、財務部第十七條倉庫管理模塊（倉庫部）（一）、倉存管理模塊一倉庫部主管主要職責：1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫

18、存事務處理流程，倉 庫盤點流程，庫存數據分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3、審核并簽字確認木模塊所冇作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調 整原因、庫存事務處理權限文件等；4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；5、負責分配、指導、監(jiān)督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫 控制的及時性和準確性；6、協助做好kpt考核工作。（二）、倉庫數據管理員主要職責：1、根據部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎 數據發(fā)生改變時，應及時通知各和關部門；2、在接到采購部門簽字確認后的釆購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨 單后，當天輸入采

19、購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并 確認審核、列印交財務部；3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當口完成委外加工物料入庫，并確 認審核、列印交財務部門；4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料單、物料領用通知示, 當日輸入完成（藍字、紅字）生產發(fā)料單、其他岀庫單并審核；5、接到牛產管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，并確認審 核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；6、如發(fā)現白身操作失謀應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；7、所冇操作須在接到通知后半口內執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務，造成公司經濟 損失；8、如發(fā)現倉儲基

20、礎數據、物料基礎數據、發(fā)貨通知單、釆購訂單、綸產投料單、生 產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面 向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨 倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；11、負責每刀刀初核對實際庫存與系統庫存，發(fā)現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存丿力史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告 部門主管；12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉

21、庫數據管理員在 遵照系統盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉 管員物料盤點；系統業(yè)務功能名稱：倉存管理入庫、出庫、調撥、盤點合作部門：牛產部、釆購部、牛產管理部、財務部第二十條系統管理（一）、erpi程師主要職責：1、負責系統權限分配；2、負責系統口常管理、維護和備份（見erp日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操 作手冊）；3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；第三章危機預防及應急處理辦法第二十一條數據備份：it部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增

22、最備份、每星期做 次完整備份、每刀一次歸檔備份并驗證備份數據的止確性；完全備份和歸檔 備份資料必須和系統分開存放。第二十二條it部定期檢査服務器等關鍵設備運行情況，做好運行h志記錄，發(fā)現問題要及 時處理；同時通過對關鍵部件采川兀余技術，保證系統穩(wěn)定運行及數據安全；笫二十三條在發(fā)生系統故障或突發(fā)事件發(fā)生時，tt部必須在第一時間把相關悄況向上級匯 報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；tt部必須根據當時 具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。第二十四條各相關職能部門在收到1t部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員 就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后 將手工單據重新輸入到系統；第二十五條涉及其他如操作流程調整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節(jié)的 正常運轉，特別是不能讓生產線停工待料；然麻由it部門牽頭組織各相關部門 會議討論決定相關解決辦法并實施。第四章獎懲辦法第二十六條各崗位以一-百分為基數進行考核，最終得分為erp考