健康、安全與環(huán)境和質(zhì)量管理

1、神華寧煤集團(tuán)甲醇制烯烴項(xiàng)目空壓站及熱水站土建安裝工程投 標(biāo) 文 件技術(shù)部分健康、安全與環(huán)境和質(zhì)量管理一、健康、安全與環(huán)境管理在本項(xiàng)目施工中，我公司完全響應(yīng)業(yè)主的hse程序及要求。1請(qǐng)簡(jiǎn)述貴公司的施工方面的hse組織機(jī)構(gòu)。1.1公司hse組織機(jī)構(gòu)1.2項(xiàng)目hse組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建立hse組織機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目安全的第一責(zé)任人，項(xiàng)目設(shè)安監(jiān)站，配備安監(jiān)站長(zhǎng)和專職hse管理人員，具體落實(shí)hse管理和監(jiān)督工作。所有hse管理人員均擁有政府或石化集團(tuán)公司頒發(fā)的崗位資格證。施工隊(duì)、班組設(shè)兼職hse監(jiān)督員。如下圖：專業(yè)施工隊(duì)施工部 供應(yīng)部 技術(shù)質(zhì)量部綜合辦 經(jīng)營(yíng)部 項(xiàng)目經(jīng)理安監(jiān)站長(zhǎng)安監(jiān)站(hse監(jiān)督員)作業(yè)班組

2、2請(qǐng)簡(jiǎn)述貴公司的施工hse管理體系。2.1hse體系簡(jiǎn)述我公司已經(jīng)于2002年進(jìn)行了職業(yè)健康安全體系和環(huán)境體系的認(rèn)證且取得了認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的職業(yè)健康安全體系和環(huán)境體系證書(shū)，并保持持續(xù)有效。為進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)的需要，滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，滿足顧客對(duì)工程/產(chǎn)品質(zhì)量的期望和要求，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)和管理職能的調(diào)整，以提高公司的質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理體系運(yùn)行的有效性，公司對(duì)質(zhì)量管理體系、安全、環(huán)境與健康管理體系實(shí)施一體化整合，編制了質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)（2009版）。2009版fcc/qhsem01質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)遵循了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，符合gb/t19001-2008 i

3、dt iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、q/shs0001.12001安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范、q/shs0001.52001施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)，是公司質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康管理的內(nèi)部法規(guī)。現(xiàn)批準(zhǔn)2009版fcc/qhsem01質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)為有效版本，公司發(fā)布的與質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理手冊(cè)的要求，全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、安全、環(huán)境與

4、健康管理手冊(cè)的規(guī)定，誠(chéng)信為本，扎實(shí)工作，以相關(guān)方滿意為目地，全面提高公司的質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理水平，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康業(yè)績(jī)。3請(qǐng)?jiān)斒鲑F公司有無(wú)hse政策。3.1我公司hse方針1)安全第一，預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；改善環(huán)境，保護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。2)hse工作是整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可分割的一部分，所有員工都積極參與hse工作，對(duì)hse事務(wù)負(fù)有不可推卸的責(zé)任；3)以法律法規(guī)要求為基本要求，提供充足而適用的資源，持續(xù)有效地改進(jìn)工作，降低廢物排放對(duì)環(huán)境的影響，減少傷害和疾病的發(fā)生，努力提高h(yuǎn)se管理水平和效果；4)開(kāi)展不同形式、不同層次的hse培訓(xùn)，確保各級(jí)員工接受有

5、效培訓(xùn)，提高h(yuǎn)se意識(shí)和技能，使之能勝任所承擔(dān)的職責(zé)；對(duì)在hse管理方面做出突出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；5)重視事前策劃，促進(jìn)本質(zhì)安全工作；提前就工作場(chǎng)所、工藝方法、人力資源、機(jī)具設(shè)備、物資材料和外部環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌，改進(jìn)施工方案和作業(yè)程序，開(kāi)展工作危險(xiǎn)分析；6)監(jiān)測(cè)和報(bào)告可能的風(fēng)險(xiǎn)、控制方法和風(fēng)險(xiǎn)減弱情況，停止不安全的工作行為。3.2我公司hse承諾1)遵守相關(guān)法律法規(guī)要求，所有施工生產(chǎn)活動(dòng)都在安全、環(huán)境和健康適用法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)進(jìn)行，在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)se的態(tài)度始終如一；2)hse管理的目的是追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不破壞自然環(huán)境；3)采取科學(xué)有效的培訓(xùn)方式，提高員工的

6、hse意識(shí)和技能；4)提供必要的資源支持，不斷改善員工的工作條件和環(huán)境，減少環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)hse目標(biāo)；5)廣泛征求顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)，滿足他們?cè)趆se方面的合理要求；6)對(duì)在hse管理方面做出突出貢獻(xiàn)的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；7)不斷提高h(yuǎn)se目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提高fcc的hse管理業(yè)績(jī)。4貴公司是如何管理施工hse風(fēng)險(xiǎn)的？4.1公司hse管理體系中建立了檢查與監(jiān)督管理程序、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理程序、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序和隱患治理程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。新作業(yè)、新項(xiàng)目開(kāi)工之前首先要進(jìn)行環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。4.2公司建立了環(huán)境因素及危險(xiǎn)源

7、識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序和隱患治理程序、jha評(píng)價(jià)辦法、環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法、臨時(shí)設(shè)施管理辦法，用以識(shí)別、評(píng)估施工過(guò)程中的hse危險(xiǎn)因素，并對(duì)其嚴(yán)重程度進(jìn)行分級(jí)，制定相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，減輕或消除其影響。4.3在危害、風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)估和控制上，我們采用了工作危險(xiǎn)分析（jha）法、班前五分鐘觀察法，并制定了周一安全活動(dòng)和班前安全講話的規(guī)定，落實(shí)危害、風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)估、控制工作。4.4危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序在一項(xiàng)工程施工之前，對(duì)施工中存在的各種危險(xiǎn)因素，出現(xiàn)的條件及導(dǎo)致的后果進(jìn)行分析，以便在施工之前采取有效的安全防護(hù)措施，使危險(xiǎn)因素不至發(fā)展為事故，取得防范于未然的效果。危險(xiǎn)控制工作由施工、技術(shù)、安全等部

8、門(mén)共同進(jìn)行。采用工作危險(xiǎn)分析(jha)或安全檢查表法，來(lái)達(dá)到識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、消除風(fēng)險(xiǎn)及其影響的目的。工作安全分析由班長(zhǎng)擔(dān)任組織者和主要實(shí)施者，必要時(shí)由管理人員、安監(jiān)人員協(xié)助他們進(jìn)行。4.4.1jha評(píng)估辦法即工作危險(xiǎn)性分析法，是一種操作簡(jiǎn)單而又較為系統(tǒng)的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法。它綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性、一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性兩方面因素，采取“評(píng)分”的辦法和對(duì)比的手段，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。jha評(píng)估法采取下列公式計(jì)算危險(xiǎn)性：r=l×s。式中：r：風(fēng)險(xiǎn)值；l：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率；s：后果嚴(yán)重性；4.4.2評(píng)估要素a）事故發(fā)生的可能性（l值）發(fā)生事故的可能

9、性可用發(fā)生事故的頻率來(lái)表示。本辦法規(guī)定：實(shí)際上不可能事故發(fā)生可能性的分?jǐn)?shù)為“1”，經(jīng)常發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)為“5”。事故發(fā)生可能性的分?jǐn)?shù)范圍從1到5。b）事故可能造成的后果的嚴(yán)重性（s值）事故造成的可能后果按法律法規(guī)的遵守、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、停工范圍、環(huán)境污染、資源消耗及對(duì)公司形象的影響程度進(jìn)行評(píng)分，事故后果的嚴(yán)重性的分?jǐn)?shù)范圍從1到5。4.4.3評(píng)估程序a）評(píng)估準(zhǔn)備：列出所有的基本風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)的問(wèn)題要完成的工作是什么？需要使用什么樣的工具、設(shè)備和材料？需要什么樣的資質(zhì)和培訓(xùn)？誰(shuí)最適合完成這項(xiàng)工作？隱患（故障）可能會(huì)出在哪里？誰(shuí)可能會(huì)受到影響？會(huì)有什么樣的一連串負(fù)面影響？負(fù)面影響發(fā)生的可能性有多大？

10、采取什么措施來(lái)防止事故發(fā)生？b）評(píng)估過(guò)程：描述將要做的工作列出所需的工具、設(shè)備和材料；列出主要任務(wù)或按順序列出步驟；識(shí)別每項(xiàng)任務(wù)或步驟所伴隨的危險(xiǎn)性和風(fēng)險(xiǎn)；估計(jì)每項(xiàng)任務(wù)或步驟的風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)定消除或減小風(fēng)險(xiǎn)的控制方法；確定控制措施是否已將風(fēng)險(xiǎn)減小到了可接受的程度；重新確認(rèn)每項(xiàng)工作/任務(wù)是否符合邏輯順序。c）形成危險(xiǎn)源清單工作危險(xiǎn)性分析完成后形成危險(xiǎn)源清單。4.4.4評(píng)估方法fcc、項(xiàng)目部、二級(jí)單位應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)管理組，風(fēng)險(xiǎn)管理組由管理者代表或項(xiàng)目經(jīng)理/二級(jí)單位經(jīng)理負(fù)責(zé)，fcc風(fēng)險(xiǎn)管理組聘請(qǐng)相關(guān)專家（企業(yè)內(nèi)部各專業(yè)專家，必要時(shí)可外聘）組成，項(xiàng)目部/二級(jí)單位由安全責(zé)任工程師或安監(jiān)站長(zhǎng)、技術(shù)人員和具有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)

11、的操作人員組成。評(píng)估工作由風(fēng)險(xiǎn)管理組深入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，實(shí)事求是地進(jìn)行評(píng)分評(píng)級(jí)。1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照危險(xiǎn)性分值（r=l×s）將風(fēng)險(xiǎn)分為5級(jí)：五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（輕微的風(fēng)險(xiǎn)：ls=1-3）；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可容許的風(fēng)險(xiǎn)：ls=4-8）；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（中等的風(fēng)險(xiǎn)：ls=9-12）；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大的風(fēng)險(xiǎn)：ls=15-16），為較大隱患，報(bào)fcc備案；一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不容許的風(fēng)險(xiǎn)：ls=20-25或l、s單項(xiàng)值為5），為重大隱患，報(bào)集團(tuán)公司備案。r值分級(jí)描 述20-25一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)，需立即采取臨時(shí)措施，如無(wú)效立即停工，組織整頓15-16二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)，需立即由二級(jí)單位/項(xiàng)目提出方案，經(jīng)fcc審批后開(kāi)展整

12、改工作9-12三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)，二級(jí)單位/項(xiàng)目組織制定方案進(jìn)行整改4-8四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般危險(xiǎn)，需引起注意，加強(qiáng)過(guò)程控制4五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)，可以接受2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后的處置原則五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為可忽略風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)班長(zhǎng)宜在班前講話中提醒人員注意，無(wú)需采取控制措施，但需保存記錄；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由專業(yè)隊(duì)（車(chē)間）管理，宜設(shè)備警戒、加強(qiáng)過(guò)程控制并及時(shí)對(duì)照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改，進(jìn)行定期檢查；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由二級(jí)單位、項(xiàng)目部管理，需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在2年內(nèi)整改；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由fcc管理，須立即采取應(yīng)急措施，在規(guī)定期限內(nèi)整改；一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，在采取臨時(shí)措施阻止事態(tài)蔓延或放大仍無(wú)效的情況下，立即停工，上報(bào)集團(tuán)公司，制定治理目標(biāo)和管理方案，經(jīng)審批后實(shí)施

13、，直到環(huán)境改善。同時(shí)申報(bào)集團(tuán)公司安?；稹Ｒ陨细骷?jí)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)采取相應(yīng)措施，最終降為可忽略或可容許風(fēng)險(xiǎn)。3）評(píng)估時(shí)間項(xiàng)目部在開(kāi)工之初預(yù)評(píng)價(jià)一次，以后每半年評(píng)估一次，二級(jí)單位每半年評(píng)估一次，并上報(bào)安全環(huán)保處；施工生產(chǎn)情況如發(fā)生重大變化應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)公司安全環(huán)保處。每項(xiàng)新開(kāi)作業(yè)及新開(kāi)單項(xiàng)工程在開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在施工方案中予以體現(xiàn)，或編制專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告。特殊的任務(wù)或作業(yè)目前沒(méi)有安全管理規(guī)定，或者現(xiàn)有的安全管理規(guī)定不足以控制風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。作業(yè)班組每個(gè)工作日評(píng)估一次，記錄在班組日志中。4.4.5危險(xiǎn)源的更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，必要時(shí)提交管理評(píng)

14、審確認(rèn)：有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；施工工藝或材料發(fā)生重大變化；新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目；相關(guān)方提出抱怨和合理要求。4.4.6危險(xiǎn)源清單表危險(xiǎn)源清單單位工作/任務(wù)區(qū)域/工藝過(guò)程日期序號(hào)作業(yè)活動(dòng)工作步驟危險(xiǎn)源可能的危害或損失一次評(píng)估是否重大對(duì)危害的控制方法二次評(píng)估lsr危險(xiǎn)等級(jí)lsr危險(xiǎn)等級(jí)分析人：執(zhí)行人：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：重要危險(xiǎn)源清單序號(hào)重要危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估值危險(xiǎn)等級(jí)是否有專項(xiàng)安全方案是否有應(yīng)急預(yù)案?jìng)渥lr5貴公司是如何增強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)hse的溝通的？如現(xiàn)場(chǎng)安全會(huì)、標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌等。公司建立了協(xié)商與信息交流管理程序、文件控制程序和記錄控制程序，以及公文管理規(guī)定檔案管理規(guī)定，其中規(guī)定了各種信息的溝

15、通和傳遞，以及上傳下達(dá)的各種hse文件資料的要求。信息溝通與交流采取多種方式，對(duì)內(nèi)可通過(guò)下達(dá)文件、召開(kāi)會(huì)議、頒布手冊(cè)、電視和報(bào)紙報(bào)道、傳單、板報(bào)或標(biāo)語(yǔ)張貼等形式傳達(dá)，對(duì)外可通過(guò)傳真、信函、宣傳畫(huà)冊(cè)及各種新聞媒體予以公布和宣傳報(bào)道。設(shè)置安全警示和標(biāo)識(shí)，如：項(xiàng)目道路入口處設(shè)置安全宣傳牌，包括：項(xiàng)目hse組織機(jī)構(gòu)圖、安全生產(chǎn)方針；設(shè)置安全標(biāo)志牌，包括：禁煙標(biāo)志、注意安全標(biāo)志、當(dāng)心車(chē)輛標(biāo)志和其它指令系列標(biāo)志牌等；在油漆倉(cāng)庫(kù)及材料堆放點(diǎn)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”和“禁止吸煙”標(biāo)志牌；消防設(shè)施處設(shè)置“消防器材存放點(diǎn)”標(biāo)志；現(xiàn)場(chǎng)入口及辦公區(qū)設(shè)置安全警示標(biāo)語(yǔ)。公司規(guī)定定期召開(kāi)hse體系管理評(píng)審會(huì)議、安委會(huì)、內(nèi)審首末次會(huì)

16、、季度安全例會(huì)、月例會(huì)、生產(chǎn)會(huì)、周一安全活動(dòng)會(huì)、每日班前安全會(huì)等。每次會(huì)議前，主持人對(duì)hse會(huì)議做好準(zhǔn)備，與hse主管人員共同審定有關(guān)議題和內(nèi)容，確定會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)和參加會(huì)議人員名單。在施工期舉行下列hse會(huì)議會(huì)議名頻率參加人員時(shí)間主持人內(nèi)容開(kāi)工動(dòng)員會(huì)開(kāi)工前全體職員2h項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)工動(dòng)員hse委員會(huì)會(huì)議每月管理人員和工人代表2h安全經(jīng)理執(zhí)行情況總結(jié)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)每周管理人員和工人代表2h施工經(jīng)理協(xié)調(diào)施工進(jìn)度與安全規(guī)定的關(guān)系周hse會(huì)每周管理人員1h施工經(jīng)理安全重點(diǎn)和對(duì)策班前會(huì)每天全體職員15min班長(zhǎng)工作危險(xiǎn)性分析交底會(huì)需要時(shí)作業(yè)人員30min專業(yè)隊(duì)長(zhǎng)工作危險(xiǎn)分析與防范另外，按業(yè)主要求參加其它必

17、需的各種會(huì)議。6貴公司給員工提供哪些hse培訓(xùn)？6.1新員工培訓(xùn)所有員工在受雇時(shí)接受“三級(jí)hse教育”，即專業(yè)工程公司（廠）級(jí)、專業(yè)隊(duì)（車(chē)間）級(jí)、班組級(jí)三級(jí)hse教育，經(jīng)考核合格，方可進(jìn)入相關(guān)崗位工作或?qū)W習(xí)。時(shí)間不少于56小時(shí)。廠級(jí)教育內(nèi)容有：國(guó)家有關(guān)hse法令、法規(guī)和規(guī)定；公司的性質(zhì)，施工生產(chǎn)的特點(diǎn)及hse管理規(guī)定；hse意識(shí)；一般安全、職業(yè)健康、環(huán)保和消防知識(shí)；典型事故分析等。隊(duì)級(jí)教育內(nèi)容有：本單位概況，生產(chǎn)或工作特點(diǎn)及危險(xiǎn)分析；安全設(shè)施、工具、個(gè)人防護(hù)用品的性能和使用方法等；事故教訓(xùn)等。班組級(jí)教育內(nèi)容有：本崗位（工種）的主要工作特點(diǎn)和注意事項(xiàng)；本崗位（工種）的職責(zé)、hse操作規(guī)程；本崗位

18、（工種）的設(shè)備、工具的性能、防護(hù)用品的使用和保管方法；本崗位（工種）事故教訓(xùn)、危險(xiǎn)分析及其預(yù)防措施等。6.2各級(jí)管理人員培訓(xùn)1)公司每年參加國(guó)家有關(guān)部門(mén)組織的取證培訓(xùn)和繼續(xù)教育。根據(jù)安全生產(chǎn)法第二十條、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第三十六條規(guī)定，公司的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員（簡(jiǎn)稱三類人員）每年參加天津市舉辦的三類人員取證培訓(xùn)以及復(fù)證培訓(xùn)。2)公司內(nèi)部培訓(xùn)項(xiàng)目各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：公司每年組織對(duì)其進(jìn)行有關(guān)hse法律、法規(guī)、hse方針、施工安全標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于40學(xué)時(shí)。各級(jí)管理人員，包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員每年經(jīng)過(guò)不少于40小時(shí)的hse培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主

19、要有：職業(yè)安全衛(wèi)生法律法規(guī)；環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)；本部門(mén)、崗位安全衛(wèi)生知識(shí)；安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生和安全文化知識(shí)；有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急處理措施等。對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)進(jìn)行以下知識(shí)培訓(xùn)：如何組織工具箱會(huì)議、如何進(jìn)行危險(xiǎn)分析、事故管理與報(bào)告、實(shí)施安全檢查、應(yīng)急計(jì)劃、急救管理等。時(shí)間每年不少于24小時(shí)。6.3員工入場(chǎng)培訓(xùn)對(duì)進(jìn)入項(xiàng)目施工的人員，事先進(jìn)行員工資質(zhì)審查和針對(duì)項(xiàng)目的hse培訓(xùn)（包括應(yīng)急培訓(xùn)），保證所有進(jìn)入項(xiàng)目的員工具備相應(yīng)的資格。項(xiàng)目部按公司員工進(jìn)入項(xiàng)目hse培訓(xùn)管理規(guī)定組織員工入場(chǎng)hse培訓(xùn)。凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的員工入場(chǎng)前必須進(jìn)行hse培訓(xùn)并建立教育培訓(xùn)檔案，讓所有員工熟悉其工作環(huán)境及存在的危險(xiǎn)源。6.4專

20、門(mén)培訓(xùn)凡從事電氣、射線、高空、焊接、起重、切割、架設(shè)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛駕駛等作業(yè)的人員，須經(jīng)政府部門(mén)組織進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作證，并定期參加培訓(xùn)和復(fù)審。特殊作業(yè)如進(jìn)入限制空間作業(yè)、大型設(shè)備吊裝、接觸有毒有害及化學(xué)危險(xiǎn)品的作業(yè)等，事前須進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為此種作業(yè)的危險(xiǎn)、作業(yè)前的檢查確認(rèn)、應(yīng)采取的防護(hù)措施以及應(yīng)急預(yù)案等。對(duì)于具體工作所涉及到的危險(xiǎn)因素，首先對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)其工種的具體hse培訓(xùn)，其次針對(duì)具體工作組織施工方案和施工措施的交底，交底完畢后，由班長(zhǎng)或崗長(zhǎng)組織危險(xiǎn)識(shí)別，進(jìn)行工作危險(xiǎn)性分析，從而在作業(yè)中有意識(shí)地做好防范工作。在工作期間，對(duì)施工中出現(xiàn)的新工藝、新

21、技術(shù)、新裝備，及時(shí)組織員工相關(guān)的安全教育，以使其hse知識(shí)得到不斷更新。7貴公司在施工安全方面有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、施工許可證制度及特殊動(dòng)工許可程序？7.1公司建立了檢查與監(jiān)督管理程序、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理程序、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序和隱患治理程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。新作業(yè)、新項(xiàng)目開(kāi)工之前首先要進(jìn)行環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。7.2公司建立了環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序和隱患治理程序、jha評(píng)價(jià)辦法、環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法、臨時(shí)設(shè)施管理辦法，用以識(shí)別、評(píng)估施工過(guò)程中的hse危險(xiǎn)因素，并對(duì)其嚴(yán)重程度進(jìn)行分級(jí)，制定相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，減輕或消除其影響。7.

22、3在危害、風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)估和控制上，我們采用了工作危險(xiǎn)分析（jha）法、班前五分鐘觀察法，并制定了周一安全活動(dòng)和班前安全講話的規(guī)定，落實(shí)危害、風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評(píng)估、控制工作。7.4項(xiàng)目部隨時(shí)就臨時(shí)設(shè)施、分部工程、其它重要輔助性生產(chǎn)生活活動(dòng)等開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)策劃，進(jìn)行危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。策劃工作按作業(yè)步驟分解，危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制措施制定、控制評(píng)價(jià)等分階段進(jìn)行。策劃工作應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理任風(fēng)險(xiǎn)管理組長(zhǎng)，組織施工、技術(shù)、安全、物裝等職能部門(mén)/人員進(jìn)行，策劃結(jié)果以施工方案或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告等形式記錄。7.5作業(yè)許可證所有關(guān)鍵作業(yè)行為均必須處于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)許可證制度的控制之下。凡需要實(shí)施許可證

23、制度的作業(yè)，預(yù)先取得書(shū)面許可。本工程中在下列作業(yè)需要事先申請(qǐng)作業(yè)許可證方可動(dòng)工：用火作業(yè)、進(jìn)入設(shè)備/有限空間作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、大中型吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、電氣/臨時(shí)用電作業(yè)、射線作業(yè)、試壓作業(yè)等，而這些作業(yè)的實(shí)施必須嚴(yán)格按照相應(yīng)的作業(yè)管理程序和規(guī)定進(jìn)行。8貴公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)分包商是如何進(jìn)行管理的？8.1公司建立了工程分包管理程序以及中國(guó)石化集團(tuán)第四建設(shè)公司工程施工分包管理辦法。8.2根據(jù)業(yè)主要求決定是否分包。如有分包，對(duì)分包方的審查、管理嚴(yán)格按照中國(guó)石化集團(tuán)第四建設(shè)公司工程施工分包管理辦法進(jìn)行。8.3公司工程施工分包管理遵循“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏”原則。公司工程施工分包管理堅(jiān)持“公司決

24、策，統(tǒng)一規(guī)劃”，各單位工程施工分包管理工作應(yīng)服從公司確定的戰(zhàn)略方向和有關(guān)要求。8.4公司工程施工分包管理實(shí)行“分包商準(zhǔn)入制度”，分包商須持有工程項(xiàng)目承包商施工資格確認(rèn)證書(shū)和工程項(xiàng)目承包商施工hse資格確認(rèn)證書(shū)。原則上承擔(dān)中國(guó)石化工程建設(shè)項(xiàng)目的分包商須為中國(guó)石化建設(shè)市場(chǎng)資源庫(kù)a級(jí)或b級(jí)成員。8.5我公司對(duì)工程分包進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，凡參加招標(biāo)的分包商，均必須事先到我公司進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估，資質(zhì)評(píng)估中包括其hse管理標(biāo)準(zhǔn)和能力。對(duì)分包商hse資質(zhì)評(píng)估包括：分包商安全生產(chǎn)許可證、分包商主要負(fù)責(zé)人的安全資格證件、分包商的hse管理機(jī)構(gòu)、分包商專職安全人員的安全資格證件、分包商建立的hse管理體系文件、分包商的特種

25、作業(yè)人員的安全操作證件等。對(duì)上述資質(zhì)審核合格后，我公司向其發(fā)放工程項(xiàng)目承包商hse資格確認(rèn)證書(shū)，表明其具備了我公司所要求的hse標(biāo)準(zhǔn)和能力。8.6在確定分包工作范圍和風(fēng)險(xiǎn)后，將有關(guān)hse要求和信息通知給分包方并在分包合同中明確工作范圍、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)對(duì)象、現(xiàn)場(chǎng)hse條件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和制度、事故處理程序，并明確應(yīng)遵守的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)方hse要求。8.7分包商考核與評(píng)價(jià)8.7.1綜合評(píng)價(jià)：工程施工分包合同履約完成30天內(nèi)，各單位應(yīng)組織對(duì)分包商的現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)表現(xiàn)、分包工程實(shí)體完成情況以及分包商人員業(yè)績(jī)進(jìn)行全方位的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)分包商綜合評(píng)價(jià)表和分包商人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，分別報(bào)送工程管理處和人力

26、資源處存檔。8.7.2年度考核：1）公司對(duì)分包商每年進(jìn)行兩次資格考核評(píng)審，對(duì)工程施工分包管理及分包工程的實(shí)施情況進(jìn)行考核工程管理處每半年組織項(xiàng)目部、專業(yè)公司對(duì)分包商進(jìn)行綜合評(píng)審，項(xiàng)目部、專業(yè)公司負(fù)責(zé)填寫(xiě)分包商綜合評(píng)價(jià)表，提出對(duì)分包商的考評(píng)意見(jiàn)報(bào)送工程管理處。2）工程管理處依據(jù)分包商綜合評(píng)價(jià)表，提出年度分包商綜合評(píng)價(jià)排名，對(duì)分包商相應(yīng)做出保留資格、限定工程施工分包資格或清出處理申請(qǐng)，提交工程分包管理工作小組審批。3）工程管理處依據(jù)考評(píng)結(jié)果，更新發(fā)布合格分包商名錄，并將考核情況呈報(bào)集團(tuán)公司工程企業(yè)管理部備案。8.8監(jiān)督檢查與處罰8.8.1工程管理處負(fù)責(zé)組織開(kāi)展工程施工分包管理工作和對(duì)分包商的監(jiān)督檢

27、查；每年檢查兩次，檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)向公司工程分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)公司工程企業(yè)管理部報(bào)告。8.8.2工程管理處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)分包商進(jìn)行工程轉(zhuǎn)包或者違法分包、拖欠農(nóng)民工工資情況進(jìn)行檢查，對(duì)違法、違規(guī)或造成不良社會(huì)影響等行為，責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，限制其在公司參與工程項(xiàng)目投標(biāo)的資格。9貴公司如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)緊急情況？9.1應(yīng)急管理制訂應(yīng)急管理計(jì)劃，結(jié)合業(yè)主的應(yīng)急體系，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)可能發(fā)生的危險(xiǎn)編制應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急設(shè)施和物資。應(yīng)急預(yù)案要包括緊急疏散、事故緊急處理、人員急救、應(yīng)急物資、應(yīng)急培訓(xùn)與演練等內(nèi)容，并明確緊急事件發(fā)生時(shí)的報(bào)警程序、疏散路線及人員集合點(diǎn)。發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)按以下順序采取應(yīng)急措施：

28、避免死亡；保護(hù)人員不受傷害；避免或降低環(huán)境污染；保護(hù)裝置、設(shè)備、設(shè)施；降低其它財(cái)產(chǎn)損失。9.2應(yīng)急資源現(xiàn)場(chǎng)提供通訊（無(wú)線電話）設(shè)備、滅火器材、應(yīng)急車(chē)輛、水泵、緊急事件個(gè)人防護(hù)用品等裝備并保持其性能完好。設(shè)置應(yīng)急路線、應(yīng)急安全區(qū)域、應(yīng)急排水系統(tǒng)、應(yīng)急水源及燃料供應(yīng)等設(shè)施并經(jīng)常維護(hù)。建立并訓(xùn)練應(yīng)急救護(hù)隊(duì)，訓(xùn)練一部分職工（至少所有班長(zhǎng)）為急救人員，在緊急情況下可以實(shí)施簡(jiǎn)單的救護(hù)。9.3應(yīng)急設(shè)施及各類檢測(cè)儀器配備項(xiàng)目設(shè)立醫(yī)療站和應(yīng)急控制中心。在工程施工的不同階段，適時(shí)配備消防鍬、滅火器等消防設(shè)施；各種易燃?xì)怏w檢測(cè)儀、氧含量檢測(cè)儀、射線劑量檢測(cè)儀等檢測(cè)儀器；止血繃帶、紅藥水、擔(dān)架、急救車(chē)等醫(yī)療救護(hù)物品。

29、9.4個(gè)人防護(hù)用品為施工人員配備符合安全要求的個(gè)人防護(hù)用品，包括但不限于以下用品：合適的防護(hù)服、安全帽、勞保鞋、安全防護(hù)眼鏡、安全保險(xiǎn)帶、防護(hù)手套（各種類型），在需要的場(chǎng)所還需使用聽(tīng)力保護(hù)設(shè)備、呼吸保護(hù)設(shè)備及面部保護(hù)設(shè)備。9.5危險(xiǎn)緊急控制執(zhí)行標(biāo)簽與上鎖安全規(guī)定，以保護(hù)工人在從事機(jī)組和設(shè)備維修保養(yǎng)工作時(shí)免受危險(xiǎn)能量源的傷害，包括對(duì)所有機(jī)器、設(shè)備、電路、管線、水泵、壓縮機(jī)等的維修、保養(yǎng)、預(yù)調(diào)試和調(diào)試工作。對(duì)所有施工人員進(jìn)行危險(xiǎn)控制的培訓(xùn)，施工中隨時(shí)注意電氣系統(tǒng)、管道、閥門(mén)、機(jī)泵及類似系統(tǒng)的標(biāo)簽和鎖定情況，貼有標(biāo)簽和上鎖的設(shè)備不準(zhǔn)使用。責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)簽和鎖的保護(hù)，任何人不準(zhǔn)移動(dòng)標(biāo)簽和鎖，如有損壞

30、應(yīng)立即更換。9.6危險(xiǎn)化學(xué)品公司制定有危險(xiǎn)物品管理規(guī)定。在工作前，組織員工進(jìn)行工作危險(xiǎn)分析，制定防范措施或?qū)T工進(jìn)行安全技術(shù)交底，使員工對(duì)可能出現(xiàn)的危害能夠心中有數(shù)。制定危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定，列出涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的明細(xì)清單，對(duì)各危險(xiǎn)化學(xué)品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、使用、處理及其材料安全數(shù)據(jù)表（msds）做出明確規(guī)定和說(shuō)明。對(duì)化學(xué)品按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行化學(xué)品相關(guān)知識(shí)的講解或培訓(xùn)并在班前會(huì)時(shí)履行對(duì)員工的告知義務(wù)。9.7緊急事故傷亡重大事故公司建立有應(yīng)急管理程序和急救設(shè)施與急救醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)定、急救指南及應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定。發(fā)生緊急事故，按照應(yīng)急管理程序和事故管理程序及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。發(fā)生任何事故，在報(bào)

31、告的同時(shí)，采取積極措施制止事故蔓延擴(kuò)大，并保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。如有人員傷亡，在場(chǎng)的并經(jīng)培訓(xùn)的急救人員立即救護(hù)受傷害者，及時(shí)將其送至項(xiàng)目醫(yī)療服務(wù)站或當(dāng)?shù)囟c(diǎn)醫(yī)院救治。9.8火災(zāi)預(yù)防與控制在本工程項(xiàng)目建立消防組織體系，成立義務(wù)消防組織，并使每名義務(wù)消防人員達(dá)到“四懂四會(huì)”的基本要求（即懂火災(zāi)的危險(xiǎn)性，懂預(yù)防措施，懂火災(zāi)的撲救方法，懂逃生自救；會(huì)報(bào)火警，會(huì)使用消防器材，會(huì)處理險(xiǎn)情事故，會(huì)疏散逃生）并配備必要消防應(yīng)急設(shè)施。確保在出口、過(guò)道和樓梯處安裝有緊急疏散標(biāo)志和應(yīng)急燈。確保沒(méi)有物品和材料堆放在出口、過(guò)道和樓梯的前面。焊接和切割場(chǎng)所及其周?chē)鷧^(qū)域無(wú)著火的可能。電纜、焊接設(shè)備及軟管、表、焊槍、氣瓶在使用前進(jìn)

32、行檢查。乙炔瓶使用時(shí)配回火防止器。滅火器放置在便于人獲得和使用的位置，手提滅火器存放在專用的消防器材箱內(nèi)。對(duì)滅火器要定期進(jìn)行“維護(hù)保養(yǎng)檢查”，每月進(jìn)行一次目視檢查，每年進(jìn)行一次全面維護(hù)檢驗(yàn)，檢查維護(hù)要有記錄。對(duì)輕微火災(zāi)，及時(shí)組織撲救，防止火災(zāi)進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，按下圖所示程序組織撲救。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)人打火警電話119報(bào)警項(xiàng)目經(jīng)理消防安全工程師安監(jiān)站長(zhǎng)業(yè)主消防組織地方消防組織滅 火fcc義務(wù)消防隊(duì)火災(zāi)情況10貴公司是如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)hse檢查及審查的？10.1檢查與監(jiān)督項(xiàng)目安監(jiān)站應(yīng)按公司要求組織定期、不定期、特殊hse檢查，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每月帶隊(duì)組織一次hse檢查，并保留檢查計(jì)劃和檢查記錄，定期就檢查結(jié)

33、果進(jìn)行分析以評(píng)判工程項(xiàng)目hse管理狀態(tài)。對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行檢查，消除不安全狀態(tài)和不安全行為。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確保所有的安全缺陷在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改。檢查前要確定檢查的依據(jù)、檢查的范圍及檢查的內(nèi)容等，檢查后要有總結(jié)會(huì)并有記錄。施工階段的監(jiān)督檢查有日常監(jiān)督檢查和每周監(jiān)督檢查。日常監(jiān)督檢查由hse監(jiān)督員進(jìn)行并組織施工隊(duì)長(zhǎng)解決處理查出的問(wèn)題。由安全員完成hse檢查報(bào)告并報(bào)送安監(jiān)站長(zhǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)hse監(jiān)督員不能解決的問(wèn)題，立即報(bào)告安監(jiān)站長(zhǎng)。項(xiàng)目經(jīng)理每周組織hse管理委員會(huì)成員對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行定期檢查。檢查報(bào)告由安監(jiān)站長(zhǎng)完成，發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題將在hse委員會(huì)會(huì)議上討論。項(xiàng)目部確保監(jiān)督檢查的準(zhǔn)確度及/或有效性，檢查內(nèi)容

34、包括，但不限于：應(yīng)急設(shè)備、個(gè)人保護(hù)用品和設(shè)備、機(jī)具及工種安全操作規(guī)程、設(shè)備、工具性能及其工作狀況、臨時(shí)用電接線板、電線以及導(dǎo)線、施工設(shè)備和安全設(shè)施等。10.2審查我公司每年均組織12次hse體系的內(nèi)部審核，并組織季檢、月檢、周檢和日常巡回安全檢查。外部審核每年一次，由hse體系認(rèn)證方負(fù)責(zé)審核。公司建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序、內(nèi)部審核程序，規(guī)定了hse內(nèi)部審核的要求。hse審核采用集中審核和滾動(dòng)審核相結(jié)合的方式，其方案和程序的策劃在hse管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行并編制出審核計(jì)劃。我們的審核標(biāo)準(zhǔn)為：gb/t24001-2004iso14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、gb/t28001-

35、2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、q/shs0001.1-2001施工企業(yè)安全環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范、q/shs0001.5-2001施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范、公司qhse管理體系文件、有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求以及公司安全、環(huán)境與健康管理體系管理方案、工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、hse策劃等。審核結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)應(yīng)向hse管理者代表報(bào)告審核結(jié)果，并提交書(shū)面審核報(bào)告。審核報(bào)告經(jīng)hse管理者代表審批后，發(fā)送最高管理層和各受審核單位、部門(mén)。受審核方應(yīng)確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并向?qū)徍私M反饋糾正和預(yù)防措施的實(shí)施信息。主管部門(mén)應(yīng)安排內(nèi)審員對(duì)受審核方采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證

36、，并形成驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。11貴公司是否有整改/防范措施程序？公司建立了不符合糾正和糾正措施控制程序，規(guī)定了hse體系運(yùn)行中不符合項(xiàng)和存在問(wèn)題的糾正及預(yù)防的管理要求。公司建立了檢查與監(jiān)督管理程序及hse管理規(guī)定，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通知并督促責(zé)任單位進(jìn)行整改，并跟蹤、復(fù)查整改情況。項(xiàng)目設(shè)立安監(jiān)站，負(fù)責(zé)全項(xiàng)目的hse監(jiān)督檢查和hse管理，對(duì)hse工作進(jìn)行定期檢查、專項(xiàng)檢查和日常監(jiān)督，識(shí)別、消除不安全因素，糾正不符合項(xiàng)，嚴(yán)格保證依hse體系運(yùn)行。對(duì)于內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，項(xiàng)目部各部門(mén)應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)分析hse體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不符合情況，分析原因，通過(guò)培訓(xùn)、細(xì)化制度、增加設(shè)施等手段消除不符

37、合。12貴公司是如何進(jìn)行hse問(wèn)題的管理審議的？公司建立了管理評(píng)審程序，每年至少組織一次hse體系管理評(píng)審，至少召開(kāi)兩次安委會(huì)，依據(jù)公司hse方針和重要hse因素，確定hse管理中的重大事項(xiàng)（包括目標(biāo)、指標(biāo)和年度實(shí)施計(jì)劃等）。當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí)，安全環(huán)保處及時(shí)更新調(diào)整hse目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年進(jìn)行一次hse目標(biāo)評(píng)審。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全環(huán)保處應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交hse管理評(píng)審會(huì)議。當(dāng)公司hse方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其它客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì)年度hse實(shí)施計(jì)劃和管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，執(zhí)行審批手續(xù)后由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。公司至少每半年一次對(duì)公

38、司及項(xiàng)目經(jīng)理部/工程公司目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，并將結(jié)果報(bào)hse管理者代表。 7-20中化天津港石化倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目一期工程與實(shí)華原油管線連接安裝施工項(xiàng)目 技術(shù)部分目錄二、質(zhì)量管理1質(zhì)量管理體系1.1質(zhì)量管理體系認(rèn)證及運(yùn)行情況fcc于1995年取得gb/t190021994 idt iso9002：1994標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年fcc按照(gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000)質(zhì)量管理體系 要求完成了質(zhì)量管理體系換版工作，于2001年11月通過(guò)了認(rèn)證復(fù)評(píng)審核，取得了iso 9001:2000認(rèn)證證書(shū)。2009年fcc按照(gb/t 19001

39、-2008 idt iso 9001:2008)質(zhì)量管理體系 要求完成了質(zhì)量管理體系換版工作，于2009年12月通過(guò)了認(rèn)證復(fù)評(píng)審核，取得了iso 9001:2008認(rèn)證證書(shū)。fcc不斷完善的質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性及有效性在歷次認(rèn)證審核、監(jiān)督審核及復(fù)評(píng)審核中均得到了認(rèn)證機(jī)構(gòu)的充分肯定和高度評(píng)價(jià)。我公司質(zhì)量管理體系證書(shū)如下：1.2本項(xiàng)目中運(yùn)行的質(zhì)量管理體系fcc在工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)按gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理模式要求建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，按程序?qū)Ω黜?xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效、實(shí)際地運(yùn)行。在工程建設(shè)中嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自管、

40、自控、自查，接受業(yè)主、監(jiān)理和地方政府監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。項(xiàng)目采用的qa/qc程序清單如下:管理體系過(guò)程文件目錄文件編號(hào)主辦處室4管理體系文件控制程序fcc/qhsep01企業(yè)發(fā)展規(guī)劃處記錄控制程序fcc/qhsep02技術(shù)質(zhì)量處環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序fcc/qhsep18安全環(huán)保處隱患治理程序fcc/qhsep21安全環(huán)保處法律法規(guī)及其它要求管理程序fcc/qhsep22安全環(huán)保處協(xié)商與信息交流管理程序fcc/qhsep23安全環(huán)保處/技術(shù)質(zhì)量處職業(yè)健康管理程序fcc/qhsep24安全環(huán)保處環(huán)境保護(hù)管理程序fcc/qhsep25工程管理處施工作業(yè)管理程序fcc/qhsep2

41、6工程管理處消防安全管理程序fcc/qhsep27安全環(huán)保處交通安全與車(chē)輛管理程序fcc/qhsep28安全環(huán)保處應(yīng)急管理程序fcc/qhsep29工程管理處變更管理程序fcc/qhsep30工程管理處檢查與監(jiān)督管理程序fcc/qhsep31安全環(huán)保處環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理程序fcc/qhsep32安全環(huán)保處事故管理程序fcc/qhsep33安全環(huán)保處策劃及管理方案管理程序fcc/qhsep34安全環(huán)保處合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序fcc/qhsep35安全環(huán)保處5管理職責(zé)管理評(píng)審程序fcc/qhsep03企業(yè)發(fā)展規(guī)劃處6資源管理人力資源管理程序fcc/qhsep04人力資源處設(shè)備管理程序fcc/qhsep0

42、5物資裝備處安全生產(chǎn)環(huán)境管理程序fcc/qhsep06工程管理處7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)合同管理程序fcc/qhsep07經(jīng)營(yíng)管理處器材采購(gòu)管理程序fcc/qhsep08物資裝備處工程分包管理程序fcc/qhsep09工程管理處施工生產(chǎn)過(guò)程管理程序fcc/qhsep10工程管理處標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序fcc/qhsep11技術(shù)質(zhì)量處顧客財(cái)產(chǎn)管理程序fcc/qhsep12物資裝備處工程/產(chǎn)品防護(hù)管理程序fcc/qhsep13工程管理處監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序fcc/qhsep14技術(shù)質(zhì)量處8測(cè)量、分析和改進(jìn)內(nèi)部審核程序fcc/qhsep15企業(yè)發(fā)展規(guī)劃處工程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序fcc/qhsep16技術(shù)質(zhì)量

43、處不合格品控制程序fcc/qhsep17技術(shù)質(zhì)量處不符合糾正和糾正措施控制程序fcc/qhsep19安全環(huán)保處/技術(shù)質(zhì)量處預(yù)防措施控制程序fcc/qhsep20安全環(huán)保處/技術(shù)質(zhì)量處/1.3fcc最新內(nèi)審計(jì)劃附件：2011年度公司qhse管理體系第二次內(nèi)部審核計(jì)劃2質(zhì)量管理班子fcc在施工現(xiàn)場(chǎng)按gb/t19001-2000idt iso9001：2008質(zhì)量管理模式要求建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，按程序?qū)Ω黜?xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效、實(shí)際地運(yùn)行。在工程建設(shè)中嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自管、自控、自查，接受業(yè)主和地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。2.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理

44、是本工程質(zhì)量的直接責(zé)任人，對(duì)工程施工質(zhì)量終身負(fù)責(zé)，對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)四部、一站、一辦。即工程部、技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部、供應(yīng)部、技術(shù)質(zhì)量部、安監(jiān)站、綜合辦。質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)如下：項(xiàng)目總工程師安監(jiān)站技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部供應(yīng)部工程部項(xiàng)目副經(jīng)理綜合辦作業(yè)單位2.2職能部門(mén)、人員主要質(zhì)量職責(zé)2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任者，代表公司履行合同。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系的建立，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題做出決策。對(duì)工程質(zhì)量組織抽查，保證工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的順利實(shí)施。2.2.2施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)并合理使用資源,負(fù)責(zé)器材采購(gòu)控制和顧客提供器材的管理,負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理和成本核算并組織項(xiàng)

45、目決算工作。2.2.3項(xiàng)目總工程師代表項(xiàng)目經(jīng)理行使質(zhì)量管理和質(zhì)量控制職權(quán)，在工程質(zhì)量上向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系職能部門(mén)的相互關(guān)系，實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，保證工程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)工程總體質(zhì)量予以確認(rèn)，批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施，組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，具體領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制和工程檢驗(yàn)試驗(yàn)工作。2.2.4技術(shù)質(zhì)量部對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。監(jiān)督質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行。組織各專業(yè)質(zhì)檢員按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃對(duì)工程所有部位進(jìn)行全過(guò)程的檢驗(yàn)、確認(rèn)和放行，詳細(xì)作好質(zhì)量檢查記錄，向項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師、公司質(zhì)量檢查處報(bào)告質(zhì)量信息和質(zhì)量報(bào)表；對(duì)外代表項(xiàng)目與業(yè)主/監(jiān)理等相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，為檢

46、查提供便利條件，并編制工程質(zhì)量報(bào)告表定期交業(yè)主審查。在工程質(zhì)量上有否決權(quán)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的圖紙、文件、標(biāo)準(zhǔn)、變更等管理工作，處理、報(bào)告施工過(guò)程的問(wèn)題，編制施工技術(shù)文件，整理、匯編、報(bào)送工程的交、竣工資料，指導(dǎo)和貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律。2.2.5工程部組織編制項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理抓好項(xiàng)目施工生產(chǎn)組織工作；檢查、督促專業(yè)公司及內(nèi)外分包單位執(zhí)行落實(shí)項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃；組織工程盤(pán)點(diǎn)，審核、匯總工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表，搞好項(xiàng)目工程統(tǒng)計(jì)分析；組織整理、匯總項(xiàng)目竣工統(tǒng)計(jì)資料；申請(qǐng)辦理工程開(kāi)竣工報(bào)告，按公司任務(wù)分工協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與專業(yè)公司、模擬法人單位簽訂專業(yè)工程承包責(zé)任狀；組織實(shí)施項(xiàng)目平面布置和三通一平；負(fù)責(zé)督促專業(yè)公

47、司和內(nèi)外分包單位機(jī)具、人員按時(shí)進(jìn)、退場(chǎng)；組織工序交接,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好工程中間交接和竣工驗(yàn)收；及時(shí)向公司有關(guān)部門(mén)及單位提出項(xiàng)目大型機(jī)具及通用設(shè)備租賃需求計(jì)劃、辦理租賃手續(xù),組織機(jī)具進(jìn)場(chǎng)，協(xié)調(diào)大型機(jī)具及租賃設(shè)備在各專業(yè)工序之間的合理使用；負(fù)責(zé)項(xiàng)目租賃設(shè)備管理；落實(shí)成品保護(hù)，搞好現(xiàn)場(chǎng)文明施工。2.2.6供應(yīng)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定由承包商采購(gòu)的器材的采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)輸、保管工作，負(fù)責(zé)顧客提供器材的驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管工作，保證發(fā)放使用驗(yàn)收合格的器材。負(fù)責(zé)和處理器材質(zhì)量問(wèn)題。負(fù)責(zé)焊材的保管發(fā)放，保證器材的按期供應(yīng)。2.2.7經(jīng)營(yíng)部組織編制施工圖預(yù)算及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更結(jié)算件，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理搞好工程結(jié)算；及時(shí)掌握項(xiàng)目合同執(zhí)行情況，隨時(shí)協(xié)調(diào)、處理或上報(bào)合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目各部門(mén)及崗位成本責(zé)任指標(biāo)的測(cè)算下達(dá)，協(xié)助經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理抓好考核落實(shí)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算工作；負(fù)責(zé)進(jìn)入項(xiàng)目施工人員崗位資質(zhì)的把關(guān)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常人事、勞動(dòng)、工資及定額管理工作。2.2.8綜合辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目綜合、文檔管理工作，協(xié)助項(xiàng)目總工