50430程序和管理制度匯編

1、重慶xxxx建筑安裝有限公司莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆

2、膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆

3、艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇

4、芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅

5、袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆

6、羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄荿蒈蚈芇膁螆蚈羆莇螞螇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈蒀螄肅蒃蝿螃膅芆蚅螂羋蒂薁螂羇芅蕆螁肀蒀莃袀膂芃螞衿袂蒈薇袈羄芁薃袇膆薇葿袆艿荿螈袆羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膁蒆羃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄蚇羀艿膇薃羀罿蒃葿罿肁芅螇羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈節(jié)莁螞芀蕆螀蟻羀莀蚆蝕肂薆薂蠆膄蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁

7、肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿

8、肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀

9、膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈

10、膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈

11、芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿

12、羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇

13、芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄薀蚈膃莇蒆螇芅薂螅螆羅蒞螁螅膇薁蚇螄艿蒃薃螃莂芆袁螂肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈襖袈芀芁螀袇

14、莃薇蚆袆肂荿薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羆薃螞羃聿莆薈羂膁薁蒄羈莃莄袃羀肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芅薁羈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅芄節(jié)薇肄肄蕆薃肄膆莀袂肅艿薆螈肂莁荿蚄肁肀薄 受控狀態(tài)：( ) 文件編號(hào):q/-發(fā)放編號(hào)：( ) 版本/修改次數(shù)：a/0管 理 （程 序）制 度匯 編編 制：辦公室 審 核：-批 準(zhǔn): -2010年07月25日發(fā)布 2010年08月01日實(shí)施-建筑安裝有限公司發(fā)布前 言 本標(biāo)準(zhǔn)2010年07月25日發(fā)布，2010年08月01日起實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司辦公提出，由各部門負(fù)責(zé)起草，辦公整理。 審核：- 批準(zhǔn)：-更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期目 錄一、質(zhì)量方針目標(biāo)

15、管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、記錄管理（程序）制度四、管理評(píng)審管理（程序）制度五、人力資源管理（程序）制度六、員工績(jī)效考核制度七、基礎(chǔ)設(shè)施管理（程序）制度八、起重機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具使用管理制度九、工作環(huán)境和管理要求十、與顧客有關(guān)過程管理（程序）制度十一、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度十二、工程承包合同管理制度十三、采購管理（程序）制度十四、施工分包管理制度十五、分包方施工合同管理制度十六、 質(zhì)量管理制度十七、質(zhì)量管理制度檢查考核制度十八、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度十九、內(nèi)部審核管理（程序）制度二十、過程的監(jiān)視和測(cè)量管理（程序）制度二十一、產(chǎn)品的試驗(yàn)、檢驗(yàn)管理（程序）制度二十二、不合格品管理（程序

16、）制度二十三、工程質(zhì)量問題（事故）處理制度二十四、工程質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量事故責(zé)任追究制度二十五、質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析管理（程序）制度二十六、質(zhì)量管理改進(jìn)制度一、質(zhì)量方針目標(biāo)管理（程序）制度1 目的實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。3 職責(zé)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4 控制要求4.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定4.1.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定的依據(jù)和要求：a) 符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b) 符合公

17、司經(jīng)營(yíng)理念和宗旨；c) 對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d) 符合公司實(shí)際，能測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)；e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵(lì)員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量方針的展開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、各級(jí)各部門職責(zé)權(quán)限與溝通和各項(xiàng)工作措施得到展開和貫徹實(shí)施。4.3 公司質(zhì)量目標(biāo)的展開4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間序列展開，分為：a) 長(zhǎng)期（三年）質(zhì)量目標(biāo)；b) 年度質(zhì)量目標(biāo)；c) 月度質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2 質(zhì)

18、量目標(biāo)按職能層次展開，分為：a) 公司質(zhì)量目標(biāo)；b) 分廠質(zhì)量目標(biāo)；c) 部門質(zhì)量目標(biāo)。4.3.3 質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng)目展開，分為：a) 施工質(zhì)量目標(biāo)；b) 工作質(zhì)量目標(biāo)。c) 4.4 公司管理者代表通過質(zhì)量方針目標(biāo)的展開和實(shí)施進(jìn)行管理。4.5 年度質(zhì)量目標(biāo)的制定年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。序號(hào)分解目標(biāo)責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻率 1a)文件受控率100%辦公室查看記錄辦公室季度按計(jì)劃培訓(xùn)完成率100%查看記錄辦公室季度 2a) 機(jī)械設(shè)備維修合格率100%工程部查看記錄辦公室月工程一次性合格率95%，交工驗(yàn)收合格率100%；查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)辦公室發(fā)生時(shí)c)顧客滿意率

19、85%；查看記錄、回訪等辦公室季度 d)重大人身傷亡事故率為零。查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)辦公室季度 3a) 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率98%技術(shù)部查看記錄辦公室半年b) 按規(guī)范和要求組織對(duì)竣工工程驗(yàn)收。查看記錄辦公室發(fā)生時(shí)) 計(jì)量器具按要求送檢率（強(qiáng)檢）100%查看記錄辦公室按送檢周期） d)投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作及時(shí)率100%查看記錄辦公室發(fā)生時(shí)4重大人身設(shè)備事故率為零 安全部查看記錄、現(xiàn)場(chǎng)辦公室季度54.a)進(jìn)場(chǎng)原材料合格率95%；項(xiàng)目部查看記錄辦公室月工程一次性合格率95%；查看記錄辦公室發(fā)生時(shí)4.6 實(shí)施與檢查4.6.1 各職能部門按照質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。4.

20、6.2 管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。4.6.3 質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況，并進(jìn)行分析。4.6.4 每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行分析，并確定針對(duì)性措施。5 記錄表式質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃表質(zhì)量工作計(jì)劃表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表二、文件管理（程序）制度1 目的對(duì)文件實(shí)施控制，確保所有現(xiàn)場(chǎng)使用的文件現(xiàn)行有效。2 范圍本程序規(guī)定了文件控制的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件的管理。3 職責(zé)公司公司歸口負(fù)責(zé)文件的管理。公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理。技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。其他職能部門負(fù)責(zé)本專業(yè)

21、文件的管理。4 控制要求4.1 文件的分類4.1.1 按文件內(nèi)容分：a) 質(zhì)量管理文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序和相關(guān)實(shí)施細(xì)則）；b) 技術(shù)文件；c) 其它管理文件。4.1.2 按文件來源分：a) 內(nèi)部文件；b) 外部文件。4.1.3 按文件狀態(tài)分：a) 受控文件；b) 非受控文件。4.2 文件的標(biāo)識(shí)4.2.1 質(zhì)量管理文件的編號(hào)方法a) 質(zhì)量手冊(cè)q/- 101 × × × × 出版年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)b) 質(zhì)量管理體系程序和管理制度q/- 2 × × × × × ×出版年號(hào)文

22、件號(hào)質(zhì)量管理體系程序代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)4.2.2 其他文件編號(hào)方法由公司另行規(guī)定。4.2.3 文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：“受控”、“非受控”、“作廢”、“保留”等四種，以加蓋印章表明?！胺鞘芸亍庇≌聝H用于供商務(wù)、教育（授課人）使用的質(zhì)量文件。4.2.4 文件在發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)按發(fā)放數(shù)量加編分發(fā)號(hào)。4.2.5 技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)可進(jìn)一步細(xì)化，應(yīng)在技術(shù)文件管理實(shí)施細(xì)則中明確規(guī)定。4.3 文件的編制和審批4.3.1 管理手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序、管理制度由公司各職能部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2 技術(shù)文件由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)編制，總工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.3

23、.3 其他管理文件由公司其他職能部門負(fù)責(zé)編制，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改時(shí)，由更改人員提出，說明更改原因，設(shè)計(jì)更改和重要項(xiàng)目的更改，必須經(jīng)過充分試驗(yàn)和驗(yàn)證，必要時(shí)，組織評(píng)審或經(jīng)客戶（或認(rèn)證機(jī)構(gòu)）確認(rèn)。4.4.2 文件更改審批程序與原文件的審批程序相同。若指定其他部門更改，該部門應(yīng)獲得原文件有關(guān)的背景資料。4.4.3 更改審批過程中，應(yīng)注意做到：a) 考慮更改可能對(duì)體系、過程或產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品（包括服務(wù)）的影響；b) 在實(shí)施更改之前，通知有關(guān)部門可能需要采取的必要措施；c) 妥善確定更改的實(shí)施時(shí)間。4.4.4 更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門的管理人員實(shí)

24、施更改，更改操作的要求：a) 更改文份的份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一致；b) 在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明更改標(biāo)記、更改時(shí)間、更改人姓名等；c) 必須在更改實(shí)施之日以前完成更改工作，如遇特殊情況，應(yīng)將更改內(nèi)容通知有關(guān)部門，防止因更改不及時(shí)、不到位而發(fā)生質(zhì)量問題。4.4.5 除在原文件上更改外，還可采取換頁、增頁或換版等更改方法，此時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。4.5 文件的發(fā)放4.5.1 文件的發(fā)放必須按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關(guān)部門和使用人員。4.5.2 文件發(fā)放時(shí)，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱、文件分發(fā)號(hào)、領(lǐng)取日期和領(lǐng)用人姓名。4.5.3

25、文件使用部門（人員）必須妥善使用和保管，確保不丟失、不損壞、不涂改。如發(fā)生上述情況，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。4.5.4 非發(fā)放范圍的部門或人員，如需使用文件，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回。4.6 文件的歸檔4.6.1 對(duì)暫不使用的有效文件，文件管理人員應(yīng)及時(shí)收回、歸檔保存。4.6.2 經(jīng)更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。4.6.3 需作資料保留的作廢文件，保留1-2份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報(bào)文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。4.6.4 批準(zhǔn)實(shí)施文件的原稿及更改通知單應(yīng)立卷歸檔。4.

26、6.5 文件歸口管理部門負(fù)責(zé)文件歸檔管理。4.6.6 歸檔的文件應(yīng)整理分類、成冊(cè)立卷、編寫目錄，便于檢索、使用。4.6.7 文件保存場(chǎng)所和器具，必須具有防潮、防蛀、防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。4.7 外來文件的管理4.7.1 公司各部門應(yīng)搜集和購置有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的貫徹采取以下方式：a) 將上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，納入技術(shù)文件或管理文件；b) 直接使用上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)上加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放；c) 當(dāng)上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更改或?qū)嵤┬聵?biāo)準(zhǔn)時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)修改企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d) 當(dāng)客戶提出要求與上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，應(yīng)與客戶商定，但不得違反國(guó)家法律法

27、規(guī)的規(guī)定。4.7.2 客戶提供的技術(shù)文件，應(yīng)交文件管理部門登記、保管。對(duì)客戶提供的技術(shù)文件的使用采取以下方式：a) 將客戶提供的技術(shù)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)文件；b) 直接使用客戶提供的技術(shù)文件，要經(jīng)過審核、批準(zhǔn)，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放使用。4.7.3 質(zhì)量認(rèn)證證書及其相關(guān)資料的管理，按以下規(guī)定：a) 由文件歸口部門歸檔保存原件；b) 客戶或廣告等需要時(shí)，提供復(fù)印件，領(lǐng)用部門和人員辦理登記手續(xù)。4.8 外發(fā)文件的管理4.8.1 提供給供方的技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)管理部門審核確認(rèn)，由工程部門領(lǐng)出，交給供方，如有更改必須通知供方。4.8.2 提供給客戶的文件，須經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后

28、發(fā)出。4.8.3 提供給質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，由主管部門負(fù)責(zé)，如有更改必須通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，按照產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)規(guī)定實(shí)施。4.9 文件的評(píng)審公司文件管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)文件的使用與管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，每年應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行一次清理，并進(jìn)行評(píng)審，并發(fā)布有效文件清單。5 記錄表式 文件登記表文件更改通知單文件發(fā)放（借用）登記表文件銷毀審批表有效文件清單三、質(zhì)量記錄管理（程序）制度1 目的對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的方法和要求。本程序適用于公司與施工過程有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。3

29、 職責(zé)公司辦公歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。4 控制要求4.1 質(zhì)量記錄的范圍和要求4.1.1 從施工的設(shè)計(jì)、施工過程、施工驗(yàn)收到交付使用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行、審核，都必須建立質(zhì)量記錄。4.1.2 質(zhì)量記錄是在質(zhì)量活動(dòng)過程中形成的，參與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的人員都負(fù)有填寫質(zhì)量記錄的責(zé)任。4.1.3 質(zhì)量記錄按照規(guī)定的表格、內(nèi)容、要求填寫，清晰、正確和及時(shí)，為此，在填寫時(shí)做到：a) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清楚，文字述說恰當(dāng)，簡(jiǎn)明；b) 用規(guī)定的書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打?。?；c) 注明填寫日期及部門；d) 責(zé)任者簽名（或代號(hào)），必要時(shí)，審核或批準(zhǔn)者簽名。4.1.4 質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤需要更

30、正時(shí)，采取杠改（在被改處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)、結(jié)論寫錯(cuò)，不得更改，必須重新填寫。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1 質(zhì)量記錄用名稱、表號(hào)和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a) 表號(hào)的規(guī)定ch×× / × ×× 順序號(hào) 歸口部門代號(hào) 公司代號(hào)b) 使用編號(hào) × ××(××) ×××使用順序號(hào)使用年（月）號(hào) 使用部門代號(hào)c) 部門代號(hào)由公司、分廠確定。4.2.2 質(zhì)量記錄格式由公司各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)過試用后確定。但國(guó)家和地方有規(guī)定的，必須執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定。4

31、.2.3 各職能部門設(shè)計(jì)的質(zhì)量記錄格式確定后，送交文件管理部門審定，編入質(zhì)量記錄用表清單(目錄)。4.2.4 公司各職能部門按照質(zhì)量記錄清單規(guī)定的標(biāo)識(shí)、格式，印制和使用質(zhì)量記錄。4.3 質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)4.3.1 各職能部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)。4.3.2 依據(jù)質(zhì)量記錄使用要求，其收集方式分為：a) 定期收集。按記錄規(guī)定的日、周、月、季、半年或年收集、分發(fā)。b) 不定期收集。按照需要的內(nèi)容，使用的質(zhì)量記錄，隨機(jī)分階段或按項(xiàng)目完成時(shí)間收集和分發(fā)。4.3.3 在收集、分發(fā)過程中，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正或補(bǔ)充。4.4 質(zhì)量記錄的編目質(zhì)量記錄要按表號(hào)、按

32、時(shí)間、按產(chǎn)品（或過程）編制目錄，便于收集整理、保存和查閱，設(shè)置質(zhì)量記錄登記表（本）。4.5 質(zhì)量記錄的查閱4.5.1 因工作需要查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意。4.5.2 合同規(guī)定客戶需要查閱的質(zhì)量記錄，在商定期內(nèi)，應(yīng)提供給客戶查閱和評(píng)價(jià)。4.5.3 內(nèi)部或外部質(zhì)量審核時(shí)，受審部門應(yīng)提供所需的質(zhì)量記錄。4.6 質(zhì)量記錄的歸檔和貯存4.6.1 質(zhì)量記錄由辦公收集歸檔保存。4.6.2 質(zhì)量記錄保存期限，分為一年、三年和長(zhǎng)期三類。4.6.3 質(zhì)量記錄的貯存設(shè)施應(yīng)符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丟失、損壞和變質(zhì)。4.6.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄保管的人員，應(yīng)經(jīng)常檢查、清理歸檔資料，對(duì)超過保存期限規(guī)定的記錄，

33、應(yīng)登記造冊(cè)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。5 記錄表式質(zhì)量記錄登記表質(zhì)量記錄銷毀登記表四、管理評(píng)審管理（程序）制度1.目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2.范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防予以改進(jìn)的措施。4.控

34、制要求4.1管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間間4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，但時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次.a 公司組織機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化進(jìn)；b 發(fā)生重大的質(zhì)量事故和顧客關(guān)于工程質(zhì)量有嚴(yán)重的投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括

35、以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì).a. 審核結(jié)果。b客戶的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等。c. 過程的業(yè)績(jī)，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果、施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)等。 d改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。 e以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 f可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等。g質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 h改進(jìn)的建議、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的

36、機(jī)會(huì)。 j.資源的需求及滿足要求的程度。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ氨敬喂芾碓u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議a. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b. 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等

37、。）4.5管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品，過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。c. 資源需求等。會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)糾正/預(yù)防措施管理程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改、應(yīng)執(zhí)行文件管理（程序）制度4.8管理評(píng)審產(chǎn)

38、生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室保管。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核（程序）制度5.2改進(jìn)管理（程序）制度5.3 文件管理程序5.4 質(zhì)量記錄管理（程序）制度6.質(zhì)量記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃及通知6.2 _ 簽到表6.3 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告6.4 管理評(píng)審記錄6.5 管理評(píng)審報(bào)告五、人力資源管理（程序）制度1.目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定并確認(rèn)相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)等，以滿足規(guī)定的要求。2.范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括各項(xiàng)目經(jīng)理部外包的各承包工程隊(duì)的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1辦公室a 負(fù)責(zé)制定公司各類人員的崗位工作人員任職要求b 負(fù)責(zé)編

39、制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施c 根據(jù)公司發(fā)展的需要負(fù)責(zé)依據(jù)崗位工作人員任職要求進(jìn)行招聘計(jì)劃的制定和實(shí)施。d 負(fù)責(zé)對(duì)公司各類人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和培訓(xùn)效果的評(píng)估。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核崗位工作人員任職要求、公司年度培訓(xùn)計(jì)劃3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求、公司年度培訓(xùn)計(jì)劃4.控制要求4.1人員能力4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 4.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制公司負(fù)責(zé)人員（包括外包的各承包工程隊(duì)的各類人員）的崗位工作人員任職要求，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別

40、根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求制定并實(shí)施培訓(xùn)要求。4.2.2新員工培訓(xùn)a.公司基礎(chǔ)教育包括：公司簡(jiǎn)介、員工守則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全意識(shí)，相關(guān)法律、法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。b.部門基礎(chǔ)教育：由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的崗位職責(zé)及本部門的管理制度進(jìn)行教育。c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位技能要求，操作規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程、國(guó)家的法律、法規(guī)，有關(guān)家居裝飾裝修的各種有關(guān)規(guī)定及工程驗(yàn)收的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范等。4.2.3在崗人員培訓(xùn):按培訓(xùn)計(jì)劃，每年至少應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特

41、殊工作人員資格要求及培訓(xùn)a、特殊工序，關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由辦公室組織人員，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后予以上崗。對(duì)需要由國(guó)家有關(guān)部門培訓(xùn)合格并須進(jìn)行按規(guī)定復(fù)檢的施工員工.預(yù)算員、材料員、質(zhì)檢員、安全員工等必要按要求取得合格證書后才允許上崗。b、對(duì)電氣焊工、電工、架子工、泥瓦工等須由國(guó)家有資質(zhì)的培訓(xùn)合格并發(fā)給合格證書后，持證上崗，并由辦公室備案登記。c、質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，取得合格證后持證上崗。d、辦公室對(duì)特殊崗位的人員應(yīng)在特殊崗位人員名單上進(jìn)行登記，合格后方可予以上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2)4.2.6通過培訓(xùn)和教育，使員工能達(dá)到崗位工作人員任

42、職要求并意識(shí)到：a 滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b 違反這些要求所造成的后果；c 自己從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司應(yīng)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a通過理論考核，操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 b每年的第四季度，辦公室可以召集公司各部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 c辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工（包括各外包的承包工程隊(duì)的員工）日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)進(jìn)行抽查，對(duì)不勝任本職工作的員工，應(yīng)暫時(shí)停止工作，安排培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與

43、其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8辦公室應(yīng)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每年的11月各部門上報(bào)本部門的下年度培訓(xùn)申請(qǐng)單，辦公室根據(jù)公司需求及各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)單，于12月制定出下年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容）報(bào)管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后的有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄由辦公室存檔。4.3.3外部培訓(xùn)、應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室組織實(shí)施。4.4人員的招聘 辦公室根據(jù)公司需要，制定招聘計(jì)劃（如招聘人員的條件和要求、

44、招標(biāo)的步驟和方式、招聘廣告、填表、面試、復(fù)試、篩選定員等程序）并實(shí)施，應(yīng)滿足崗位工作人員任職要求，以獲得滿足需求的人員。5.文件5.1崗位工作人員任職要求6.質(zhì)量記錄6.1 培訓(xùn)記錄表6.2 培訓(xùn)申請(qǐng)單6.3 年度培訓(xùn)計(jì)劃6.4 員工培訓(xùn)檔案6.5 特殊崗位人員名單6.6 外包工程人員檔案六、員工績(jī)效考核制度1、 目的1.1、 為了更好的引導(dǎo)員工行為，加強(qiáng)員工的自我管理，提高工作績(jī)效,發(fā)掘員工潛能，同時(shí)實(shí)現(xiàn)員工與上級(jí)更好的溝通，創(chuàng)建一個(gè)具有發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)造力的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.2、 為了更確切的了解員工隊(duì)伍的工作態(tài)度、個(gè)性、能力狀況、工作績(jī)效等基本狀況，為公司的人員選拔、

45、崗位調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)及職業(yè)規(guī)劃等提供信息依據(jù)。2、 適用范圍 績(jī)效考評(píng)主要是對(duì)全體正式員工進(jìn)行的定期考評(píng)，適合公司所有已轉(zhuǎn)正的正式員工。新進(jìn)實(shí)習(xí)員工、競(jìng)爭(zhēng)上崗的見習(xí)員工、轉(zhuǎn)崗、晉升、降職等特殊階段員工不適合此考評(píng)，但可以引用績(jī)效考評(píng)結(jié)果的客觀數(shù)據(jù)信息，作為決策的依據(jù)。3、 考評(píng)分類及考評(píng)內(nèi)容    根據(jù)考評(píng)崗位不同，分三類：普通員工、辦公室人員、管理人員，分別進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，三者的考核范圍和側(cè)重點(diǎn)不同。1、普通員工績(jī)效考評(píng)（1） 普通員工包括：施工人員、雜務(wù)、司機(jī)員等在公司工作的普通員工；（2） 普通員工半年考評(píng)一次，每年底綜合考評(píng)一次。（3） 考評(píng)方法有

46、：百分考評(píng)匯總成績(jī)，顧客意見調(diào)查意見匯總，典型事件加減分，對(duì)工作完成情況進(jìn)行評(píng)定，民主評(píng)議、工作計(jì)劃完成和工作目標(biāo)達(dá)成評(píng)定等（4） 品行考評(píng)(占績(jī)效考評(píng)總成績(jī)的30%)行為品格（10%）：百分考核記錄情況 考評(píng)員工遵章守紀(jì)服務(wù)規(guī)范履行情況、顧客意見調(diào)查結(jié)果匯總。 考評(píng)員工服務(wù)行為，顧客表揚(yáng)加分，顧客投訴扣分。 滿意加1分，不滿意減1分（注意：因調(diào)查次數(shù)多少不同，加減分不機(jī)率不等現(xiàn)象，為此要記錄調(diào)查次數(shù)折平均折合后才具有可比性）工作態(tài)度（10%）：遲到、早退、事假、加班等。 考評(píng)員工出勤、加班情況；每一次扣一分或每請(qǐng)事假一天扣一分，病假不扣分，為更好地完成工作主動(dòng)加班一次加1分，任勞任怨服從計(jì)劃

47、外工作安排一次加1分。合作精神 各項(xiàng)工作任務(wù)協(xié)作配合性尤其是臨時(shí)性工作任務(wù)主動(dòng)積極承擔(dān)加1分，無故推卸減1分（典型事件加減分，或定期進(jìn)行民主評(píng)議）精神面貌和心理素質(zhì)（10%）：?jiǎn)T工日常言行表現(xiàn)，如是否主動(dòng)為公司聲譽(yù)作正面宣傳、是否正確理解并宣傳公司政策 考評(píng)員工是否熱愛公司，是否支持公司的各項(xiàng)政策方針。 （關(guān)鍵事件加減分）員工的日常工作狀態(tài)，對(duì)待同事的態(tài)度 考評(píng)員工的精神面貌和心理素質(zhì)。（針對(duì)典型事件加減分，或定期進(jìn)行民主評(píng)議，要防止只扣分不加分，防止對(duì)不良行為過于敏感而對(duì)積極優(yōu)良行為卻感知不到）注意：品行考評(píng)分?jǐn)?shù)記錄只累計(jì)，不在日常工資表中直接體現(xiàn)，只作為考評(píng)本期考評(píng)原始數(shù)據(jù)依據(jù)。各部門主管

48、在記錄員工日常表現(xiàn)時(shí)一定要分清，不要重復(fù)獎(jiǎng)懲。（5） 業(yè)績(jī)考評(píng)（占績(jī)效考評(píng)總成績(jī)的70%） 工作業(yè)績(jī)（40%）：平均工作任務(wù)完成率；換算成40分制。 工作職責(zé)履行情況（10%）：有失職行為減分，按要求高效高質(zhì)量完成本職責(zé)工作或其他臨時(shí)性工作加分。不間斷記錄，每月評(píng)一次。半年匯總一次并進(jìn)行完全評(píng)定一次。（要多獎(jiǎng)勵(lì)，多加分，多給員工肯定鼓勵(lì)員工不斷提高工作質(zhì)量和效率） 臨時(shí)工作任務(wù)執(zhí)行情況（10%）：交給員工的臨時(shí)性工作任務(wù)執(zhí)行效果，由任務(wù)布置人負(fù)責(zé)評(píng)定，每次大型活動(dòng)或任務(wù)結(jié)束評(píng)一次，或每月部門主管評(píng)一次。 業(yè)務(wù)技能測(cè)試（10%）：部門組織的各項(xiàng)較重要的考試和測(cè)試成績(jī)，換算成百分制平均分。2、辦公

49、室人員考評(píng)（1）辦公室人員包括辦公室、技術(shù)部、工程部、安全部、項(xiàng)目部的主辦級(jí)以下人員（不含主辦）（2）辦公室人員每月考評(píng)一次，一年綜合考評(píng)一次。（3） 考評(píng)方法有：百分考評(píng)匯總成績(jī)，典型事件加減分，對(duì)工作完成情況進(jìn)行評(píng)定，民主評(píng)議、工作計(jì)劃制定及完成、工作目標(biāo)確定及達(dá)成評(píng)定等（4） 品行考評(píng)（占績(jī)效考評(píng)成績(jī)的25%） 行為品格（5%）：從百分考評(píng)記錄 考評(píng)員工遵章守紀(jì) 從言語行為等典型事件 考評(píng)員工職業(yè)素質(zhì)工作態(tài)度（10%）：遲到、早退、事假等 考評(píng)員工出勤情況；每一次扣一分或每請(qǐng)事假一天扣5分。為積極完成工作，自覺主動(dòng)加班加點(diǎn)，一次加3分。合作精神 各項(xiàng)工作任務(wù)尤其是臨時(shí)性關(guān)鍵工作任務(wù)時(shí)的協(xié)

50、作性和配合性，如主動(dòng)積極承擔(dān)更多工作加3分，無故推卸扣5分（典型事件加減分，或定期進(jìn)行民主評(píng)議，扣分時(shí)要考慮員工實(shí)際工作情況）精神面貌和心理素質(zhì)（10%）：?jiǎn)T工日常言行表現(xiàn)，如是否積極主動(dòng)為公司聲譽(yù)作正面宣傳、是否正確恰當(dāng)?shù)匦麄鞴菊摺?考評(píng)員工是否熱愛公司，是否支持公司政策。（及時(shí)、自覺、主動(dòng)為公司聲譽(yù)、方針政策作正面宣傳加1分，反之如語言不當(dāng)使公司聲譽(yù)愛損扣3至5分）員工的日常工作狀態(tài)，對(duì)待同事的態(tài)度 考評(píng)員工的精神面貌和心理素質(zhì)?？荚u(píng)方法：針對(duì)典型事件加減分，或定期進(jìn)行民主評(píng)議（5） 業(yè)績(jī)考評(píng)（占績(jī)效考評(píng)總成績(jī)的75%） 業(yè)務(wù)測(cè)試和專業(yè)知識(shí)測(cè)試(10%)針對(duì)專業(yè)技術(shù)人員或?qū)I(yè)知識(shí)要求

51、比較高的崗位。 日常工作的自我管理情況(10%)如對(duì)員工每月（每周）的工作計(jì)劃、目標(biāo)制定情況、工作合理性安排情況等進(jìn)行評(píng)定。（計(jì)劃時(shí)間安排是否恰當(dāng)，是否適宜，可操作性如何，具體工作安排效率如何？由上級(jí)主管進(jìn)行評(píng)定，員工自己評(píng)定） 臨時(shí)性工作任務(wù)執(zhí)行情況(10%)針對(duì)大型活動(dòng)或工作計(jì)劃中的任務(wù)分配，評(píng)定員工所負(fù)責(zé)的任務(wù)的完成情況。（每一次大型活動(dòng)結(jié)束后對(duì)所有工作人員進(jìn)行評(píng)定） 工作職責(zé)履行情況(20%)直接上級(jí)對(duì)員工定期進(jìn)行評(píng)定，失職減分，承擔(dān)職責(zé)外工作加分。（注意只扣分不加分現(xiàn)象，要多給員工肯定鼓勵(lì)） 工作計(jì)劃完成和目標(biāo)達(dá)成情況(25%)每月直接上級(jí)對(duì)部門和員工的工作計(jì)劃完成情況和目標(biāo)的達(dá)成情

52、況進(jìn)行評(píng)定。3、管理人員績(jī)效考評(píng)（1） 管理人員主要是公司在崗的正式任命的主辦級(jí)以上（含主辦）管理人員。（2） 考評(píng)周期：半年考評(píng)一次，每個(gè)月匯總各項(xiàng)評(píng)定成績(jī)。（3） 考評(píng)方法：百分考評(píng)匯總成績(jī)、典型事件加減分、部門工作計(jì)劃制定和總結(jié)評(píng)定、對(duì)部門工作計(jì)劃完成和目標(biāo)達(dá)成情況，下屬員工表現(xiàn)和總體考評(píng)成績(jī)、每年一次的民主評(píng)議或兩票制考核等。（4） 品行考評(píng)（占績(jī)效考評(píng)總成績(jī)的30%）言行品格(10%)：從百分考評(píng)記錄 考評(píng)管理人員遵章守紀(jì)和自我約束能力。從言語行為、向員工宣講公司政策、指導(dǎo)教育等典型事件 ?？荚u(píng)管理人員是否支持和正確宣貫公司制度政策，能否正確教育、引導(dǎo)員工行為。職業(yè)素質(zhì)(10%)：（

53、年度評(píng)議一次，上級(jí)評(píng)、下級(jí)評(píng)、同級(jí)評(píng)等）u 行政平衡、謹(jǐn)慎、可靠、謙虛、守時(shí)、親切、寬容；u 人事公正、高尚、慎重、誠(chéng)實(shí)、敏銳、親切、善勸等；u 后勤主動(dòng)、熱情、靈活、敏銳等；u 技術(shù)部機(jī)警、遠(yuǎn)見、信心、勇敢、進(jìn)取、創(chuàng)新、應(yīng)變等；u 財(cái)務(wù)部認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、智慧、開源、條理等；u 工程部靈活、熱情、應(yīng)變、敏銳、耐心、節(jié)儉等工作態(tài)度(5%)：遲到、早退、事假等 考評(píng)員工出勤情況；每一次扣一分或每請(qǐng)事假一天扣2分。關(guān)鍵時(shí)刻能組織員工加班加點(diǎn)完成任務(wù)加3分，關(guān)鍵時(shí)刻斤斤計(jì)較耽誤工作進(jìn)展扣5分。部門間、同事間工作協(xié)調(diào)配合情況 考評(píng)管理人員的工作協(xié)作性和責(zé)任感。（典型事件加減分，或定期進(jìn)行民主評(píng)議）精神面貌(5%)：管理者日常言行表現(xiàn)，如是否積極主動(dòng)為公司聲譽(yù)作正面宣傳、是否積極正確地宣貫公司各項(xiàng)方針政策、 是否自覺地向員工傳達(dá)一種積極的精神狀態(tài)。日常工作狀態(tài)，對(duì)待同事和下屬的態(tài)度、特殊時(shí)期的表現(xiàn)等?？荚u(píng)管理人員的精神狀態(tài)和心理素質(zhì)?？荚u(píng)方法：針對(duì)典型事件加減分，或定期進(jìn)行民主評(píng)議（5） 業(yè)績(jī)考評(píng)（占績(jī)效考評(píng)總成績(jī)的70%） 部門工作安排與分配（10%）考評(píng)管理人員的工作統(tǒng)籌安排能力，（由經(jīng)理辦公室評(píng)準(zhǔn)時(shí)性、計(jì)劃和目標(biāo)的質(zhì)量，部門主管自評(píng)，下屬評(píng)定其工作分配的合理性和科學(xué)性） 部門工作職責(zé)的履行情況和部門工作績(jī)效的改進(jìn)情況（20%）考評(píng)管理人員對(duì)本部門工作職責(zé)的把握