沃亞菌業(yè)質(zhì)量管理手冊要點(diǎn)

1、吉林市沃亞食用菌培育有限公司沃亞質(zhì)量手冊0企業(yè)概況1質(zhì)量管理職責(zé)1.1 組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1 組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2 任命書1.1.3 管理手冊發(fā)布令1.1.4 關(guān)于設(shè)立質(zhì)計(jì)部的決定質(zhì)計(jì)部職責(zé)和權(quán)限1.1.5 相關(guān)記錄1.2 質(zhì)量目標(biāo)1.3 管理職責(zé)1.3.1 質(zhì)量管理制度1.3.2 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.3.3 崗位職責(zé)1.3.4 不合格品的控制管理辦法1.3.5 相關(guān)記錄a不合格報(bào)告b糾正措施處理單2.生產(chǎn)資源提供2.1 生產(chǎn)場所2.1.1 企業(yè)區(qū)位圖-2-2.1.2 生產(chǎn)布局平面示意圖2.1.3 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法2.1.4 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度2.1.5 相關(guān)記錄衛(wèi)生檢查表

2、2.2 生產(chǎn)設(shè)備2.2.2 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度2.2.3 管道、設(shè)備清洗消毒管理制度2.2.4 設(shè)備和容器清潔控制程序2.2.5 相關(guān)記錄a設(shè)施設(shè)備清單b保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃 c保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄 2.3人員要求2.3.1 崗位人員任職要求2.3.2 人員健康衛(wèi)生控制管理制度2.3.3 相關(guān)記錄a員工登記表b人員培訓(xùn)記錄3.技術(shù)文件管理3.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1 相關(guān)記錄a標(biāo)準(zhǔn)清單3.2.1 工藝流程圖3.2.2 工藝作業(yè)指導(dǎo)書3.3文件管理3.3.1 技術(shù)性文件管理制度3.3.2 相關(guān)記錄a文件清單b文件借閱、發(fā)放、回收記錄c記錄清單4 .采購質(zhì)量控制4.1 采購制度4.1.1 采購管

3、理制度4.2 采購文件4.2.1 采購原材料的管理辦法4.2.2 采購合同4.2.3 相關(guān)記錄a合格供方名錄b采購計(jì)劃c采購清單4.3 采購驗(yàn)證4.3.1 相關(guān)記錄a包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表b包裝物驗(yàn)證記錄c添加劑的驗(yàn)證記錄5 .過程質(zhì)量管理-4-5.1 過程管理5.1.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法5.1.2 相關(guān)記錄a過程記錄5.2 質(zhì)量控制5.2.1 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)5.2.2 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序5.2.3 相關(guān)記錄a關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表b關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表5.3 產(chǎn)品防護(hù)5.3.1 產(chǎn)品防護(hù)管理辦法5.3.2 防止產(chǎn)品污染控制管理辦法5.3.3 成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度6

4、 .產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)設(shè)備6.1.1 相關(guān)記錄a檢驗(yàn)設(shè)備清單b檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄c校驗(yàn)記錄6.2 檢驗(yàn)管理6.2.1 檢驗(yàn)員任職資格6.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度6.2.3檢測設(shè)備管理制度-5-6.2.4 相關(guān)記錄6.3 過程檢驗(yàn)6.3.1 產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度6.3.2 計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法6.3.3 相關(guān)記錄a產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄6.4 出廠檢驗(yàn)6.4.1 相關(guān)記錄a出廠檢驗(yàn)記錄匯總表b出廠檢驗(yàn)報(bào)告c不合格的處理記錄-9-吉林市沃亞食用菌培育有限公司吉林市沃亞食用菌培育有限公司成立于 2014 年， 是一家集菌種研發(fā)、菌種培育、技術(shù)培訓(xùn)、木耳種植及銷售于一體的現(xiàn)代化生物科

5、技示范園區(qū)。公司生產(chǎn)基地位于全國聞名遐邇的松花湖畔，一期工程總占地面積11.5 萬平方米，投入資金3000多萬元，建成養(yǎng)菌大棚 100 棟。日光溫室10 棟。春秋兩季可生產(chǎn)菌包 1000 萬袋，產(chǎn)干黑木耳500 噸，產(chǎn)值 8000 萬元。公司目前已成功注冊“小鼠耳”品牌。并通過QS認(rèn)證、有機(jī)認(rèn)證、綠色環(huán)保標(biāo)識(shí)。 2015 年 3 月吉林市沃亞食用菌培育有限公司正式加入了國家黑木耳產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。工廠化育種 引進(jìn)當(dāng)今菌業(yè)界最先進(jìn)的液體菌種生產(chǎn)線，液體菌種具有純度高、活力強(qiáng)、繁殖快的特點(diǎn)，接種到 培養(yǎng)料內(nèi)有流動(dòng)性好、萌發(fā)點(diǎn)多、發(fā)菌迅速等特點(diǎn)，木耳產(chǎn)量超于固體菌種的30%， 可日產(chǎn)菌包3.2

6、萬包，適用于標(biāo)準(zhǔn)化大規(guī)模生產(chǎn)。設(shè)施化栽培 建成標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)菌大棚達(dá)到 100 棟， 日光溫室 10 棟，出耳立體吊袋大棚 14 棟。養(yǎng)菌、催芽、出耳、晾曬等生長全過程全部在溫室大棚內(nèi)進(jìn)行，提高了產(chǎn)量和品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)化控制 裝袋 ：采用機(jī)械化拌料、裝袋生產(chǎn)線，裝出的每個(gè)袋，其含水量、均勻度、松緊度、高度、料面平整度都好于傳統(tǒng)的手工作業(yè)，培養(yǎng)出的食用菌菌包規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)一致；而過去手工作業(yè)對(duì)一些工藝工序要求（如水分等）只能憑借經(jīng)驗(yàn)估量，不準(zhǔn)確、沒標(biāo)準(zhǔn)、差異大。 滅菌 ：采用高溫高壓滅菌方式，相對(duì)于傳統(tǒng)常溫常壓滅菌具有滅菌徹底、滅菌速度快、生產(chǎn)周期短等特點(diǎn)。 冷卻 ：采用 6 臺(tái)大型空調(diào)輔助降溫，使菌包達(dá)到最佳的

7、接種溫度。從冷卻開始到接種結(jié)束全部在凈化區(qū)內(nèi)，無菌條件下進(jìn)行。凈化區(qū)內(nèi)全部達(dá)到百級(jí)無菌環(huán)境，接種達(dá)到手術(shù)室級(jí)別無菌條件。資源化利用 以廢棄農(nóng)業(yè)秸稈（如玉米秸稈，豆秸等）作培養(yǎng)基料，生產(chǎn)過程沒有任何污染物排放，栽培后的培養(yǎng)基料（菌糠）用作生產(chǎn)火龍果的有機(jī)肥料和給火龍果溫室加溫的燃料，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用和無害化處理。集約化經(jīng)營 采取“公司 +農(nóng)戶”運(yùn)作模式， 示范帶動(dòng)周邊1000 戶農(nóng)民種植黑木耳， 每戶 1 萬袋， 每戶年產(chǎn) 0.5 噸干耳，平均每戶增收 1.5 萬元。同時(shí)解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè) 400 多人。 公司為農(nóng)戶提供菌包和全程技術(shù)指導(dǎo)， 產(chǎn)品公司統(tǒng)一回購，實(shí)現(xiàn)社會(huì)化分工、企業(yè)化管理、

8、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、品牌化推廣，避免了一家一戶無序生產(chǎn)帶來的生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、效率低、質(zhì)量差、風(fēng)險(xiǎn)高、重復(fù)建設(shè)等問題。智能化管理公司利用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在所有的養(yǎng)菌大棚和吊袋大棚安裝了空氣溫度、濕度傳感器、CO2濃度傳感器、視頻監(jiān)控?cái)z像頭及溫度、濕度、 CO2控制系統(tǒng)，在溫室 大棚中額外還添加了土壤的溫度、濕度傳感器及控制溫度、濕 度的控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了食用菌菌包、由耳管理，火龍果栽培的 智能化管理。1.質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖任命書公司（廠）各部門：茲任命李冬娜為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人,除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a）確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情

9、況，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì) 量管理體系；c）確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)；茲任命 原淑榮 為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)員吉林市沃亞食用菌培育有限公司總經(jīng)理：劉輝2014年 10 月 10 日管理手冊發(fā)布令依 據(jù) QS 審 查 通 則 和 細(xì) 則 的 要 求 ， 結(jié) 合 本 公 司 實(shí) 際 編 制 完 成 了 質(zhì) 量 管 理 手 冊 ，經(jīng) 過 一 段 時(shí) 間 的 試 行 ，基 本 符 合 企 業(yè) 的 生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況 ， 也基本符合 QS 認(rèn)證審核細(xì)則要求 ， 具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系

10、的綱領(lǐng)性 文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實(shí)施 質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以質(zhì)量管理手冊為主要依據(jù)，并嚴(yán)格 遵守質(zhì)量管理手冊中的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：劉輝2014 年 10月10日關(guān)于成立質(zhì)計(jì)部的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計(jì)部。任命 李冬娜 同志為質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施、 保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見部門職責(zé)批準(zhǔn)人：劉輝2014年 10 月 10 日1 2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-14-1質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信為本顧客滿意2質(zhì)量目標(biāo)a. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率1

11、00%b. 出廠產(chǎn)品合格率100%c. 顧客滿意率95 以上 %3 質(zhì)量目標(biāo)的分解3 1 辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率b外來文件受控有效率100%;3 2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99% ;c顧客反饋處理率100%以上。3 3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1% ;b設(shè)備完好率95%以上。3 4質(zhì)計(jì)部：a檢測設(shè)備檢定合格率100%;b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%;持續(xù)改進(jìn)100% ；質(zhì)量管理制度1 .認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自 的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2 .操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流 程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)

12、行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更 時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3 .凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立 即查找原因，對(duì)責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。4 .對(duì)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按要求生產(chǎn)，包裝封口未封好， 生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人100元。5 .產(chǎn)品由質(zhì)計(jì)部化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6 .化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì) 量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人J00 元。7 .凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)計(jì)部、生產(chǎn) 車間研究處理意見和辦法。8 .計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測、方可使用。部門職責(zé)

13、、權(quán)限及考核辦法1. 辦公室職責(zé)、權(quán)限1 ）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。7）認(rèn)真完

14、成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2. 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限1 ）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5） 加強(qiáng)員工顧客至上、 質(zhì)量第一產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身

15、安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。3. 銷售部職責(zé)、權(quán)限1 ）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會(huì)同有關(guān)部門開展對(duì)合格供方的評(píng)審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購進(jìn)合同。4 ） 選擇新供貨商時(shí)， 應(yīng)本著三比原則 （比質(zhì)量、 比價(jià)格、 比服務(wù)） ，提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批

16、準(zhǔn)。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)計(jì)部門加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。6） 隨時(shí)收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)車間、銷售部門工作的正常進(jìn)行。7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評(píng)審。8 ）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動(dòng)向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。10 ）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)輸

17、工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。11 ）負(fù)責(zé)開展顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。12 ）負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案） ，組織有關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。13 ） 負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計(jì)， 分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見。14 ）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對(duì)口管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15 ）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。16 ）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4

18、. 質(zhì)計(jì)部職責(zé)、權(quán)限1 ）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對(duì)其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。9）對(duì)原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。10 ）對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。11 ） 有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)

19、利。位職責(zé)1. 總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1） ）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行。4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動(dòng)、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強(qiáng)員工與各級(jí)領(lǐng)

20、導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動(dòng)的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1）具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2） 具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力3） 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信；4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2. 銷售部部長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1 ）時(shí)注意個(gè)人形象，對(duì)外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按 照公司原則開展工作。執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級(jí)交代的任務(wù)。根據(jù)上級(jí)的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評(píng)審工作。

21、2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對(duì)工作充滿熱情和信心，對(duì)企業(yè)有良好的忠誠度和堅(jiān)定的毅力， 把工作放在第一位， 不計(jì)較個(gè)人得失、 不圖私利和損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對(duì)下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時(shí)糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對(duì)市場的規(guī)范管理，對(duì)自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一個(gè)生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。6）按時(shí)收集和整理銷售信息，并及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，

22、處理好各方面的人際關(guān)系。8）對(duì)公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1） 具有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3）熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)；4）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。5）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。3. 生產(chǎn)車間主任崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1 ）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司

23、下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5 ）加強(qiáng)員工顧客至上、質(zhì)量第一 ， 產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不

24、安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求2 ）具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作 三年以上；2）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。3）熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)4）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。4. 質(zhì)計(jì)部部長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1 ）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6

25、）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位要求1 ）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25 周歲以上，從事本工作五年以上；2）人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。4）有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；5. ） 善于處理行政日常事務(wù)；6. 采購員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1 ）隨時(shí)以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購任務(wù)。2 ） 采購物品時(shí)， 實(shí)行貨比三家的原則 （比質(zhì)量、 比價(jià)格、 比服務(wù)） 保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)簽訂

26、經(jīng)濟(jì)合同，并要求對(duì)方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）采購物品時(shí)，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購。5）隨時(shí)了解生產(chǎn)庫存，隨時(shí)了解購進(jìn)物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場信息，并及時(shí)提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1） 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。7. 計(jì)量員崗位

27、職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)計(jì)量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。1 ）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。2）上崗時(shí)必須做好自己所使用計(jì)量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。3）計(jì)量必須準(zhǔn)確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使 用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個(gè)人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。6）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1）

28、具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共8. 庫管員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé)1 ）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及 時(shí)上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時(shí)退出紅線，不能停留在庫房。2）堅(jiān)持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全， 做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)

29、度和藹，對(duì)顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫房貨物堅(jiān)持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有 數(shù)。7）隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無誤。8）自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事 必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。9）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1） 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力； 3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共； 4）熟悉庫房管理工作程序9. 質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé) 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要

30、環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1 ）負(fù)責(zé)對(duì)供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢， 負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性 能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng) 堿等對(duì)人體有害物品管理。5）負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)記錄。6）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵 章守紀(jì)的文明員工。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。崗位要求1） 具有高中以上文化

31、程度，從事本工作三年以上； 2）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共； 3）具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力 4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書不合格的控制管理辦法不合格品的控制管理辦法1. 合格品的標(biāo)識(shí)和記錄在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。2. 合格品的隔離對(duì)于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。3. 合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)計(jì)部確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)車間對(duì)實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。4. 合格品處置方式5. 1 購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。6.

32、 2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。7. 3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。5不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對(duì)原因進(jìn)行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單 。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下 :1 依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核；2當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體執(zhí)行部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法 ；3 當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí)，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4 操作過程中違反操作規(guī)程和相

33、關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)不合格報(bào)告編號(hào)：檢查部門負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間檢查人不合格事實(shí)：檢驗(yàn)員:日期:不合格原因：負(fù)責(zé)人:日期:采取措施：實(shí)施時(shí)間：檢驗(yàn)員:日期:完成情況：質(zhì)計(jì)部：日期：糾正措施處理單編號(hào):-39-存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門:填表人:日期:原因分析:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:擬采取的糾正（預(yù)防）措施:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:完成情況:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期：驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門:日期：備注:2 .生產(chǎn)資源提供2. 1生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖音林市法蕈食陶菌培育育限位用單行布置示意用裝款車間串身示青朋生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1 .生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品衛(wèi)生法規(guī)

34、和有關(guān)規(guī)章制度，每年 進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。2 .生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口 罩等防護(hù)用品后方可上崗。3 .生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗 手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 35分鐘方可進(jìn)行操作。4 .包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換 衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。5 .生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。禁止在 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的 事。6 . 生產(chǎn)人員要臨時(shí)外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn) 入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才

35、能上崗。7 . 生產(chǎn)人員班后對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計(jì)量器具、案板必須每日 進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。2 2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.1 目的通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。1.2 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.1 職責(zé)3.2 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人a）負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。b）監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。c）負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計(jì)劃。3.3 生產(chǎn)車間a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；b）維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1 使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：a）操作者在

36、使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好 日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。b）操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應(yīng)檢查各車間的設(shè) 備維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。4.2 各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動(dòng)相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)車間門考核合格后方能上崗 .4.3 各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4 各部提出購置生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)車間建檔，報(bào)辦公室備案

37、 .4.5 生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)車間提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。4.6 應(yīng)保存每臺(tái)設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號(hào)、測量范圍、精度等級(jí)C. 設(shè)備接收日期和投入使用日期D. 目前放置的地點(diǎn)E.接收時(shí)狀態(tài)（新舊或改裝過）G.檢定或自校記錄H.維護(hù)的詳細(xì)情況或注意事項(xiàng)I.損壞.故障或修理的記錄管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1 . 目的規(guī) 范清洗消毒的管理2 .適用范圍 管道、設(shè)備清洗消毒。3 .職責(zé)生 產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)管道、設(shè)備的清洗消毒。4 .程序4.1 人員衛(wèi)生凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣

38、物按正常衣物洗滌干凈。4.2 設(shè)施及環(huán)境4.2.1 地面、 下水道溝槽。 清掃異物， 用洗滌劑刷洗， 清水沖凈。4.2.2 墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。4.2.3 燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。4.2.4 過水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。4.2.5 管道：定期對(duì)管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。設(shè)備和容器清潔控制程序1. 目的保持產(chǎn)品接觸面的清潔度，防止污染產(chǎn)品。2. 適用范圍與產(chǎn)品接觸的員工、設(shè)備合器具。3. 職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。4. 程序生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、 抗輻射、不吸潮、不變形的材料 設(shè)備安裝在中間

39、，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工 作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時(shí)，須 考慮易清洗的因素。4.2 一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對(duì)加工所需的一切設(shè)備、器具對(duì) 照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記 錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須 按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3 產(chǎn)品接觸物要定時(shí)進(jìn)行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材 料制成，并保持清潔

40、衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線 上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。 員工不得以個(gè)人的用品取而 代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號(hào):序 號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期驗(yàn)收人使用部門放置地點(diǎn)現(xiàn)行狀態(tài)2. 3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1 .目的防止直接接觸產(chǎn)品的員工對(duì)產(chǎn)品造成污染。2 .適用范圍生產(chǎn)車間員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3 .職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4 .程序4.1 員工健康4.1.1 由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔4.1.2 生產(chǎn)車間的加工個(gè)人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須

41、取得健康證后才能上崗。4.1.3 經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷） 、開放性潰瘍及其他任何可能對(duì)產(chǎn)品、 產(chǎn)品接觸面或包裝材料造成污染的員工， 都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4 對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)， 要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染病（腸道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下， 生產(chǎn)主管 人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。4.2 個(gè)人衛(wèi)生

42、狀況4.2.1 由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和產(chǎn)品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。4.2.2 工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入產(chǎn)品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3 與產(chǎn)品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4 工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔， 并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手4.2.5 工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作 間。4.2.6 工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。

43、3.技術(shù)文件管理3. 1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單編號(hào):序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)記錄人備注1預(yù)包裝產(chǎn)品標(biāo)簽通則GB7718-20042生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19853定量包裝商品計(jì)度監(jiān)督管理辦法國家質(zhì)檢總局局長令第75號(hào)4凈含量檢定方法JJF1070-20055與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)6使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)-45-3. 2工藝流程文件原料混合攪拌菌種培養(yǎng)基裝罐菌端劃口-43-3 3文件管理技術(shù)性文件管理制度為確保我廠的技術(shù)管理,使全廠的工藝 技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1. 用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間組織編制。2. 由總經(jīng)

44、理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。3. 對(duì)公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。4. 外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評(píng)審后方可采用或執(zhí)行。5. 所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來文件，由生產(chǎn)車間按照文件 控制程序?qū)嵤?biāo)識(shí).發(fā)放管理。6. 總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對(duì)全公司的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。7. 對(duì)技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動(dòng)技術(shù)文件。8. 技術(shù)文件有較大改動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件

45、，并換發(fā)新版文件。對(duì)作廢文件由生產(chǎn)車間按照文件控制程序進(jìn)行管理。9. 原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé).廠長：劉飛2014年 10 月 10 日文件清單編號(hào)：審核：填表人：時(shí)間:序 號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號(hào):序號(hào)文件名稱編 號(hào)分發(fā)號(hào)版 本發(fā)放記錄回收記錄部 門簽 收日期份 數(shù)簽 回日期份 數(shù)記錄清單編號(hào):在舁 廳P名稱使用部門保存期（年）1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄辦公室32質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄辦公室33文件清單辦公

46、室長期4文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期5員工登記表辦公室56人員培訓(xùn)記錄辦公室57衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)車間38不合格品處理記錄質(zhì)計(jì)部39糾正措施處理單質(zhì)計(jì)部310設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)車間311設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)車間長期12設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)車間313設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄生產(chǎn)車間314原輔材料不合格處理單質(zhì)計(jì)部315原輔材料驗(yàn)證記錄質(zhì)計(jì)部316原輔材料入庫記錄質(zhì)計(jì)部317合格供方名錄供銷科長期18采購計(jì)劃供銷科319采購清單供銷科320檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)計(jì)部321檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)計(jì)部322設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄質(zhì)計(jì)部323企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)車1可325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)車間326*檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)計(jì)部327半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)車間328檢驗(yàn)原始記錄