三合一體系管理系統(tǒng)手冊簿

1、管理手冊*/qes-2017依據(jù) is09001 ： 2015 ； is014001 ： 2015 ； gb/t 28001-2011 編制）受控文件未經(jīng)許可請勿復(fù)制生效日期* 月 * 曰版本號a/0分發(fā)編制批準(zhǔn)2017-02-10 發(fā)布施2017-02-10 實*公司發(fā)布目錄00前言 40.1發(fā)布令50.2任命書50.3企業(yè)簡介 60.4組織結(jié)構(gòu)80.5職能分配 90.6管理方針100.7管理目標(biāo)101范圍112引用文件113術(shù)語114組織的環(huán)境1213公司及其環(huán)境4.2相關(guān)方的要求和期望144.3管理體系覆蓋的邊界范144.4管理體系過程145領(lǐng)導(dǎo)作用145.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾145.2

2、管理方針155.3 崗位職責(zé)、權(quán)限和作用 156策劃j 156.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施166.2 管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 176.3 變更的策劃177支持177.1 資源177.2 能力197.3 意識207.4 溝通 207.5 形成文件的信息228運行228.1 運行策劃和控制228.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求248.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（刪減） 258.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制268.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供268.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行278.7 不合格輸出的控制 289績效評價289.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 289.2 內(nèi)部審核309.3 管理評審 3010管理體系的改進 3

3、110.1 改進的總要求 3110.2 不合格和糾正措施3110.3 持續(xù)改進 320.0前言本管理手冊依據(jù)is09001 ： 2015質(zhì)量管理體系 要求、iso14001 ： 2015環(huán) 境管 理體系規(guī)范及實施指南、gb/t 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及實施指南編 制，根據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了公司及各部門開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的原則、方 法和實施結(jié)果滿足要求的程度，實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活 動的指導(dǎo)性文件。公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有如下潛在益處：a）穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)

4、的能力；b）促成增強顧客和相關(guān)方滿意的機會；c）應(yīng)對與其環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機遇；d）證實符合規(guī)定的管理體系要求的能力。本管理手冊按照質(zhì)量管理的基本原則，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系，即：- -以顧客為關(guān)注焦點：質(zhì)量管理的主要關(guān)注點是滿足顧客要求并且努力超越顧客的期望。- -領(lǐng)導(dǎo)作用：各層領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)造全員參與的條件，以實現(xiàn)組織的 管理目標(biāo)。- -全員參與：整個公司內(nèi)各級人員的勝任、授權(quán)和參與，是提高組織創(chuàng)造和提供價值能力 的必要條件。一過程方法：當(dāng)活動被作為相互關(guān)聯(lián)的功能連貫過程系統(tǒng)進行管理時，可更加有效和高效 的始終得到預(yù)期的結(jié)果。-

5、-改進：成功的組織總是致力于持續(xù)改進。改進對于組織保持當(dāng)前的業(yè)績水平，對其內(nèi)、 外部條件的變化做出反應(yīng)并創(chuàng)造新的機會都是非常必要的。- 循證決策：基于數(shù)據(jù)和信息的分析和評價的決策更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果。- -關(guān)系管理：為了持續(xù)成功，組織需要管理與供方等相關(guān)方的關(guān)系。本公司建立的管理體 系運用過程方法、pdca循環(huán)和基于風(fēng)險和機遇的思維，并將 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系標(biāo)準(zhǔn)的要求，融入到公司的業(yè)務(wù)活動過程中一體化 運行。p-d-c-a的含義：p-策劃：建立體系及其過程的目標(biāo)、配備所需的資源，以實現(xiàn)與顧客要求和組織方針 相一致的結(jié)果；d-實施：實施所做的策劃；c-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求

6、對過程以及產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量（適用時），并報 告結(jié)果；a-處置：必要時，采取措施提高績效。發(fā)布令山東友悅石化科技有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊按照is014001 ： 2015、is014001 ： 2015、gb/t28001-2011編制。符合國家法律法 規(guī)和其他要求，所 建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋管理體系的各項要求，并且適用于本公司的特 點和現(xiàn)狀。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊a1版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2017年2月10日 生效實施。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊一經(jīng)發(fā)布即成為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活 動的法規(guī)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：

7、2017年2月10日0.2任命書一、為了貫徹執(zhí) is014001 ： 2015、is014001 ： 2015 和 gb/t28001-2011 的 要 求，加強對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命*為管理者代表/最高管理者 被任命者。并履行如下職責(zé)：1、確保按三個標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、確保向最高管理者提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為 改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及其 管理體系要求的意識和執(zhí)行力。劉建峰同志在質(zhì)量/環(huán)

8、境/職業(yè)健康安全管理體系運作事務(wù)上的職責(zé)與公司每個部門都有 直接的關(guān)系，因此，希望各部門在他推動環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作過程中給予全力的支 持與合作。二、根據(jù)實施環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要，經(jīng)公司全體人員選舉，*同志為公司職業(yè)健 康安全事務(wù)代表。其職責(zé)為：a）代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b）參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c）協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨?jīng)理：*2017年2月10日0.3企業(yè)簡介0.4公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表 辦公室業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部0.5管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款/內(nèi)容職能部門管理層業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部辦公室生產(chǎn)部

9、4組織的環(huán)境4.1理解組織及其背景4.2相關(guān)方需求和期望4.3管理體系范圍4.4管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2管理方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1關(guān)注風(fēng)險和機會的應(yīng)對措施6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運行8.1 qes運行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求（es應(yīng) 急準(zhǔn)備）8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)不適用8.4供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出的控制9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10持續(xù)改進10.1總

10、則10.2不符合、糾正措施10.3持續(xù)改進注：主要負(fù)責(zé)部門；其他沒有標(biāo)注的均為配合實施部門（體現(xiàn)全員參與）0.4管理方車十滿足顧客要求，持續(xù)改進質(zhì)量，誠信構(gòu)建業(yè)績，精品塑造品牌。預(yù)防為主強化 監(jiān)督，以人為本科學(xué)管理，降耗減排持續(xù)改進。0.5管理目標(biāo)-質(zhì)量目標(biāo)a) 成品一次交檢合格率2 95% ；b) 顧客滿意度2 90% ；-環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)a)固廢分類回收率100% ；b) 火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為0 ；c)噪聲達標(biāo)排放。d) 觸電事故發(fā)生次數(shù)為0 ；e)機械傷害事故發(fā)生次數(shù)為0。各部門應(yīng)根據(jù)公司的總的管理方針和管理目標(biāo)針對部門的 管理職能進行二次分解，并制定確保目標(biāo)完成的措施，對措施的實施

11、情況進行檢查和評價。各部門應(yīng)保留實施的證據(jù)。1.范圍 按照本管理手冊的要求、規(guī)定、原則、方法開展公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理活動，能夠?qū)崿F(xiàn)以下好處：a）能夠證實其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客、相關(guān)方和適用的法律 法規(guī)要求，旨在增強顧客、相關(guān)方滿意；c）促進環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)、合規(guī)性義務(wù)的履行以及環(huán)境績效的提升。2規(guī)范性引用文件2.1 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范a） 井口裝置和采油樹規(guī)范sy/t5127-2002b） 石油天然氣工業(yè)油氣井用套管和油管用鋼管sy/t6194-2003c）

12、游梁式抽油機sy/t5044-2003d）液體過濾用過濾器gb/t 26114-2010e）離心泵技術(shù)條件（u類）gb/t5656-1994f）離心泵技術(shù)條件（出類）gb/t5657-1995g）卡箍式柔性管接頭型式與尺寸gb/t 8260-2008h）卡箍式柔性管接頭技術(shù)條件gb/t8259-2008i）石油添加劑的分類sh/t 0389-1992，2.2管理體系適用的主要法律法規(guī)a） is09001 ： 2015b） is014001 ： 2015c） gb/t 28001-2011 d）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法e）中華人民共和國計量法f）中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法g）中華人民共和國環(huán)境保護法

13、h）中華人民共和國安全生產(chǎn)法i）中華人民共和國勞動法j）中華人民共和國合同法k）其它有關(guān)公司涉及的法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)和其他要求清單。本章2.1和2.2條款所規(guī)定的公司適用法律法規(guī)，通過公司的引用，構(gòu)成公司管理 手冊的 內(nèi)容，本手冊發(fā)布時，所示標(biāo)準(zhǔn)均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被更改，使用本手冊的各部門，均應(yīng)探 討使用上述標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。3術(shù)語和定義基于本標(biāo)準(zhǔn)的目的，is09001 ： 2015 ； is014001 ： 2015 ； gb/t 28001-2011 界定 的術(shù)語和定義使用與本標(biāo)準(zhǔn)。4組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

14、健康安全管理體系預(yù)期 結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。4.1.1 內(nèi)部因素：a）組織總體表現(xiàn)，包括財務(wù)因素；b）資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、組織的知識；c）人力因素，例如人員能力、組織文化、工會談判和協(xié)議；d）運營因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力、qes管理體系績效、顧客評價；e）組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。4.1.2 外部因素：a）宏觀經(jīng)濟學(xué)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測、國家經(jīng)濟走向、通貨膨脹預(yù)測、信貨可得 性；b）社會因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間；c）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國際貿(mào)易協(xié)議；d）技術(shù)因素，如新領(lǐng)域科技

15、、材料及設(shè)備、專利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則；e）競爭力，包括組織市場占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨 勢、市場穩(wěn)定性；f）影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求、包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。公司管理層和各部 門，可根據(jù)上述涉及到本部門的內(nèi)外部因素，在年度工作總結(jié)報告中應(yīng)進行分析，運用swot分 析法對內(nèi)、外部環(huán)境進行優(yōu)勢、劣勢、威脅、風(fēng)險和機遇分析，對存在劣勢和威脅的可能性方面應(yīng) 制定控制措施，盡可能將風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)，對機遇出現(xiàn)時應(yīng)及時把握，有效的利用機 遇。這些信息應(yīng)形成文件，并輸入管理評審（年度工作總結(jié)）。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司確定的利益相關(guān)方的需求和

16、期望包括：a）顧客：產(chǎn)品質(zhì)量、交付期、服務(wù)、價格以及合同中約定的其他事項；b）外部供方：能否能夠成為戰(zhàn)略合作伙伴、價格的適宜性、交付期的合理性、約定付款符合 性、質(zhì)量信息的共享以及合約中的其他事項；c）股東：遵守法律法規(guī)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險、擔(dān)保慎重、合理的負(fù)債、審計結(jié)果可信、盈利能 力不斷提升；d）員工：1 ）基本需求：環(huán)境影響的需求：基本的生活保障、職業(yè)安全、）平等的地位、得到他人的 尊重、得到領(lǐng)導(dǎo)或組織的肯定、獲得晉升機會、體現(xiàn)自身價值的獎勵、具有競爭力的薪酬、培訓(xùn)與 發(fā)展機會。2）個性影響的需求：對組織的歸屬感、平等的機會、優(yōu)于他人的收入或地位、富有挑戰(zhàn)性的 工作、工作內(nèi)容豐富化、經(jīng)常性的崗

17、位輪換、學(xué)習(xí)與發(fā)展機會、能夠?qū)崿F(xiàn)自身理想的機會、承擔(dān)重 要責(zé)任的機會；e）有貸款的銀行：持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)營情況好，按時還貸、企業(yè)信譽好；f）政府和社會：負(fù)責(zé)任的企業(yè)、有良知的企業(yè)、無污染的企業(yè)、持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。高層領(lǐng) 導(dǎo)應(yīng)對這些需求和期望在年度工作總結(jié)時評價公司滿足這些希求和期望的狀況，不斷提升滿足這些 需求和期望的能力，全體員工對相關(guān)方的需求和期望應(yīng)當(dāng)理解，并在工作中加以落實。4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍管理體系覆蓋的范圍：*8888888的生產(chǎn)及銷售；石油化工添加劑（不含危化品）、五金工具（閥門）的銷售其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。本組織的管理體系范圍形成

18、文件的信息加以保持，該范圍中描述了所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)的類 型及相應(yīng)的環(huán)境和安全的場所涉及的活動。本公司產(chǎn)品按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求進行生產(chǎn)與銷售，對is09001 ： 2015標(biāo)準(zhǔn)8.3 條款不適用，不采用該條款不影響我公司提供持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求。4.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動通 過制定工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)的方式規(guī)定過程活動的程序、方法、過程結(jié)果、過程目標(biāo)和檢查細(xì) 則，確保管理過程有效的運行，這些過程的形成文件的信息詳見公司程序文件匯編。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

19、的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通 過：a）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和管理目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。其他

20、高層管理者應(yīng)配合總經(jīng)理開展管理范圍內(nèi)的 各項工作，對分管的部門管理體系運行的有效性負(fù)責(zé)，指導(dǎo)和控制分管范圍的工作，不斷提升管理 水平。5.2 .2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。全體員工應(yīng)將滿足顧客和相關(guān)方的需求和5.2 方針5.2.1 制定管理方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、安全方針，方針應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定管理目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）

21、包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。公司管理方針詳見本手冊第0.4章。5.2.2 溝通質(zhì)量方針管理方針應(yīng)：a）作為形成文件的信息，可獲得并保持；b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c）適宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。辦公室負(fù)責(zé)對管理方針進行宣貫培訓(xùn)，確保全體員工理解方正的內(nèi)涵，并在工作中貫徹落實。每年年度工作總結(jié)應(yīng)對方針的持續(xù)適宜性進行評價。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理 解。總經(jīng)理應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

22、理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告； d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。6策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1 管理體系策劃卻要求公司總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系， 組織應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系分范圍和能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響，預(yù)防，或減少不期望的結(jié)果，包括影響組織的潛在的外部環(huán)境狀況；c）環(huán)境和職業(yè)健康的合規(guī)性義務(wù)；d）實現(xiàn)改進。6.1.2 環(huán)境因素的識別評價及其

23、危險源的辨識和風(fēng)險評價公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)活動的具體情 況按照環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施制定程序的 要求對環(huán)境因素和危險源進行識別，對識別出的環(huán)境因素和危險源，編制環(huán)境因素和危險源清單提 交公司辦公室。辦公室根據(jù)規(guī)定的評價準(zhǔn)則進行重要度評價，并編制重要環(huán)境因素和重大危險源清單，有辦 公室進行確認(rèn)和匯總，并在內(nèi)部進行溝通，確保重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的工作人員熟知本 崗位的重要環(huán)境因素和重大危險源以及控制方法和要求。環(huán)境因素和危險源識別與評價結(jié)果及其評價準(zhǔn)則應(yīng)形成文件加以保持。6.1.3 合規(guī)性義務(wù)公司確定的合規(guī)性義務(wù)包括：a）環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的適用

24、法律法規(guī)的要求為公司的合規(guī)性義務(wù)；b）在與顧客或外部供方簽訂的協(xié)議或合同中有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的約定；c）經(jīng)確定的相關(guān)方需求和期望，詳見本手冊第4.2的描述。辦公室每年是少一次對合規(guī)性義務(wù)的實施情況進行檢查和評價，作為管理評審輸入的信息。6.1.4 措施的策劃公司策劃的措施包括：a）管理體系有效運行所需的措施；b）重要環(huán)境因素和重要危險源所需的措施；c）合規(guī)性義務(wù)所需的措施；d）風(fēng)險管控所需的措施；e）其他管理體系需要的措施。辦公室組織相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)活動、過程的特點， 系統(tǒng)的識別存在的風(fēng)險和機遇。各部門應(yīng)確保將這些措施應(yīng)融入公司的日常業(yè)務(wù)過程過程中，并保留實施的證據(jù)。6.2 管理

25、目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 公司高層管理者應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定 管理目標(biāo)。管理目標(biāo)應(yīng)：a）與管理方針保持一致;b）可測量或可評價；c）考慮到適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意；e）予以監(jiān)視和予以溝通；f）適時更新。組織應(yīng)保留有關(guān)管理目標(biāo)的形成文件的信息。6.2.2 策劃如何實現(xiàn)管理目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。公司管理目標(biāo)詳見本手冊第0.4章和年度管理目標(biāo)實施計劃。6.3 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應(yīng) 經(jīng)策劃并

26、系統(tǒng)地實施。變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。對更管理體系文應(yīng)進行評審，確保文件的適宜性，經(jīng)批準(zhǔn)后 發(fā)布實施。7支持7.1 資源7.1.1 總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的 資源公司應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2 人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 并運行和控制其過程。在崗前培訓(xùn)中，應(yīng)涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內(nèi)容。對重要 崗位的人員如即

27、：涉及重要環(huán)境因素和重要危險源的崗位、生產(chǎn)部人員、辦 公室門的工作人員、 中層以上管理人員、有法定持證上崗要求的人員。對著人員的能力每年進行一次綜合能力評價，以 確保持續(xù)滿足崗位要求。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)，建立設(shè)備管理分類臺帳，制定設(shè)備維修計劃， 組織實施，對環(huán)保和安全設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程，做好運行記錄。特種設(shè)備應(yīng)定期進行檢定，保留檢定結(jié)果的實施證據(jù)。7.1.4 過程運行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。注：適當(dāng)?shù)倪^程 運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素

28、（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對上述因 素加以理解，創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境和工作條件，確保本部門過程環(huán)境符合要求。7.1.5 監(jiān)視和測量資源質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對確定和配置測量資源提出方案，以滿足測量任務(wù)的需要，應(yīng)建立管理臺帳，制定 周期檢定計劃，并按照計劃的安排實施送檢，確保計量器具在使用前得到檢定和校準(zhǔn)或驗證，并保 留實施的證據(jù)。當(dāng)沒有溯源要求的計量器具，公司進行自校，并記錄自校的依據(jù)和自校結(jié)果。對在用的檢測 設(shè)備進行不定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時評價已測量結(jié)果的有效性，應(yīng)保留實施的證據(jù)。7.1.6 組織的知識-

29、公司的知識主要有：a）從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)；b）獲得公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；c）從顧客和供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；d）獲取公司內(nèi)部存在的知識；e）與競爭對手的比較結(jié)果；f）與相關(guān)方分享公司的知識，以確保=可持續(xù)性；g）根據(jù)改進的結(jié)果更新知識。公司內(nèi)部的知識主要包括：a）工藝、制造、服務(wù)過程中獲取的經(jīng)驗教訓(xùn)、失效分析、包括對各類疏失、特發(fā)事件、特殊 質(zhì)量問題的應(yīng)對措施；b）典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分享思和結(jié)論意見等；c）先進的管理經(jīng)驗、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等；d）科研成果、工藝成果、qc成果等；e）產(chǎn)品性能說明書、

30、產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護指南等；f）知識產(chǎn)權(quán)，包括企業(yè)的專利和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。-外部知識包括：a）國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；b）國家經(jīng)濟政策和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢；c）學(xué)術(shù)交流及學(xué)術(shù)報告；d）與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的雜志；e）標(biāo)桿對比信息；f）同行的經(jīng)驗教訓(xùn)；g）國際技術(shù)刊物。各部門應(yīng)注重收集匯總這些知識，作為培訓(xùn)的主要內(nèi)容，并在公司內(nèi)部分享這些知識。辦公室應(yīng)不定期收集匯編這些知識，可行時，編制文獻目錄，并及時更新，并使公司有關(guān)需 要的人員能夠獲得。7.2 能力辦公室會同相關(guān)部門應(yīng)：a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系績

31、效和有效性；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。對不能適應(yīng)崗位要求的人員可采取的適當(dāng)措施，包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配 工作，或者招聘具備能力的人員，對且具有較強的技術(shù)或管理專業(yè)知識的工作可聘請外部專家等。公司每年根據(jù)管理需要確定培訓(xùn)的項目，編制培訓(xùn)計劃加以實施，各部門根據(jù)本部門工作的 需要，可向培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)需求，或在公司的許可后，自行聘請外部專家進行培訓(xùn)，公司內(nèi)部培 訓(xùn)部門可自行其額定培訓(xùn)時間，對象內(nèi)容評價方式等。培訓(xùn)的實施結(jié)果應(yīng)保留實施的證據(jù)。7.3

32、 意識公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a）管理方針；b）相關(guān)的管理目標(biāo)；c）他們對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；d）不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。每次的內(nèi)部審核或檢查，均應(yīng)對上述內(nèi)容進行檢查，并將檢查結(jié)果作為人員綜合能力評價的 主要依據(jù)之一。7.4 溝通7.4.1 內(nèi)部溝通公司通過質(zhì)量例會、簡報、會議、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式，交流與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息，用以確保不同部門之間及不同人員之間就質(zhì)量管理體系過程及其有效性 的溝通。公司確定的主要溝通過程包括：a）由總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人不定期召開經(jīng)理辦公會，主要決定公司

33、的戰(zhàn)略發(fā)展、質(zhì)量、生 產(chǎn)、經(jīng)營、人事、環(huán)保、安全等有關(guān)重大事項；b）由分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開的周、月例會，主要內(nèi)容為每個部門本周的度要績效指標(biāo)及重點工 作完成情況；c）由生產(chǎn)部或分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)主持召開生產(chǎn)日清會，落實生產(chǎn)計劃的完成，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn) 過程中存在的問題，確保合同交付期的實現(xiàn)；d）由各部門組織內(nèi)部會議，主要內(nèi)容為本部門質(zhì)量、環(huán)境、安全管理有關(guān)的主要事宜、部門 階段性工作目標(biāo)和工作計劃、傳達公司領(lǐng)導(dǎo)及重要會議的精神、管理體系運行中出現(xiàn)重大不符合項 的原因分析等；e）內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的首末次會議，對管理體系運行情況進行溝通，提出 改進和糾正措施的實施要求；f）各班組每天組織召開班

34、前班后會，主要內(nèi)容：總結(jié)上一班的工作完成情況；存在 的問題， 需要注意的事項等，當(dāng)天的工作要求，設(shè)備，環(huán)境維護情況，安全隱患，解決問題的措施以及跟蹤 控制的要求，與其他班組配合的有關(guān)事項，工序之間產(chǎn)品質(zhì)量互檢、把關(guān)的團隊協(xié)作要求等；g）生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)日報、周報傳遞相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)的進展情況；h）文件、通知、記錄的傳遞；i）通過網(wǎng)絡(luò)和微信傳遞有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動的簡況等。內(nèi)部溝通的重要事項，會議記錄、會議決議的實施、檢查的證據(jù)應(yīng)保留。7.4.2 外部溝通a）公司新項目的建設(shè)、改建擴建、技術(shù)改造需要和當(dāng)?shù)卣毮懿块T溝通的有關(guān)事項，由公 司辦公室統(tǒng)一安排聯(lián)系，組織申報資料，聯(lián)絡(luò)安排現(xiàn)場查看等事宜；b）顧

35、客的溝通有業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照本手冊8.2.1的要求實施；c）辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門溝通，申報環(huán)境運行狀況和排污總量控制情況，d）辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門溝通，聯(lián)系安全標(biāo)準(zhǔn)化的評審適宜，安全事故的報告等事項；e）辦公室負(fù)責(zé)與消防部門溝通有關(guān)消防設(shè)施等有關(guān)事項；f）管理體系認(rèn)證的有關(guān)事項由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系接待安排；g）辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)辦公室門的溝通有關(guān)公司的與社區(qū)活動的有關(guān)事宜；h）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品檢測機構(gòu)進行聯(lián)系，確定產(chǎn)品檢測有關(guān)事項，負(fù)責(zé)與計量器具檢測部門 聯(lián)系，強制性檢測設(shè)備的檢定適宜；i）質(zhì)檢部協(xié)同業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；j）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)設(shè)備提供方聯(lián)系設(shè)備維護和設(shè)備戶長的技

36、術(shù)問題，需要來公司處理設(shè)備 問題的接待和日程安排先父適宜；k）由辦公室與當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門進行溝通有關(guān)按章納稅有關(guān)事項；i）人力資源辦公室門會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣绫２块T溝通有關(guān)統(tǒng)籌保險以及勞動仲裁的有 關(guān)事項；m）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與外部供方的交流與溝通，溝通的主要事項包括、外部提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況、業(yè)績評價的結(jié)果、需要改進的事項、不合格采購產(chǎn)品的處置意見；n）其他外部溝通的事項有公司確定溝通的負(fù)責(zé)部門、時機、內(nèi)容、溝通的方式以及需要保留 的溝通證據(jù)。相關(guān)部門對已溝通的重要事項，必要時，應(yīng)當(dāng)保留溝通結(jié)果的適當(dāng)證據(jù)，以證實溝通的重要 事項已經(jīng)得到處理和解決。7.5 形成文件的信息7.5.1 總則公司的質(zhì)

37、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；b）組織確定的為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形成文件的信息；7.5.2 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司辦公室應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；o 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 公司辦公室應(yīng)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信 息，以確保：a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）予以妥善保護（如：防止失密、不

38、當(dāng)使用或不完整）。7.53.2為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件 的信息，組織應(yīng)進行適當(dāng)識別和控制。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預(yù)期的更改。公司文件和 記錄的控制詳見：文件和記錄控制流程。8運行8.1運行策劃和控制生產(chǎn)部應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見4.4），并實施第6章所確定的措施。8.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃a）產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；

39、b）合同要求；c）公司確定的其他要求；d）生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書；e）生產(chǎn)過程使用的記錄。f）特殊過程：*;g）外包過程：* o8.1.2 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制策劃和實施8.1.2.1 公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重要危險源 有關(guān)的運行 與活動。應(yīng)針對這些活動（包括維護工作）制定計劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行。程序的建 立應(yīng)符合下述要求：a）對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離管理方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行，應(yīng)建立并保持一套以文件 支持的程序；b）在程序中對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；c）對于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，公司建立并保持了一套管理程 序，并

40、將有關(guān)的程序與要求通報外部供方和承包方。d）從生命周期觀點出發(fā)，公司應(yīng)：1）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階 段，并提出環(huán)境要求；2 ）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；3）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；4）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán) 境影響的信息的需求。8.1.2.2公司主要運行控制內(nèi)容包括：a）生產(chǎn)部收集主要材料消耗情況，結(jié)合公司成本控制要求，制定主要材料的消耗定額，并組織生產(chǎn)部、辦公室、業(yè)務(wù)部貫徹實施；b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對主要材料的消耗情況組織生產(chǎn)工段制定消耗可考核指標(biāo)，并將

41、考核結(jié)果和員 工的績效掛鉤；c）生產(chǎn)部每年編制設(shè)備維護計劃，組織實施，在日常生產(chǎn)過程中，不定期檢查設(shè)備的完好， 發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施，消除存在的安全隱患；d）生產(chǎn)操作人員每天要對設(shè)備進行日常維護，設(shè)備主管每周至少一次對設(shè)備進行周保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備完好，以滿足生產(chǎn)的需要；e）辦公室應(yīng)制定勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，建立員工勞動保護用品發(fā)放卡，并保持發(fā) 放領(lǐng)用 記錄；f）辦公室應(yīng)按照規(guī)定要求對公司的特種設(shè)備，聯(lián)系檢定機構(gòu)定期檢定，保存檢定的合格證 明，并對法定持證上崗的人員，建立崗位證書進行等記，每年進行一次有效期確認(rèn)，確保證書有 效；g）辦公室對公司水、電、氣、油、等材料消耗進行統(tǒng)計，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及

42、時提出整改措施，并組織實施，每季度對用于環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)費用進行統(tǒng)計；h）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)獲得原輔材料供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家簽訂采購合同，應(yīng)將公司的環(huán)境管理要 求通報給供應(yīng)商和承包方，或以合同補充協(xié)議的方式對供應(yīng)商和承包方施加影響，特別時應(yīng)附加 環(huán)境保護要求，必要時要求供應(yīng)商或承包方提供對環(huán)境或人體無危害的檢測證明材料；i）生產(chǎn)工作環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，物品分類存放，做好設(shè)備日常維護與保養(yǎng)；j）辦公室負(fù)責(zé)對固體廢棄物的存放應(yīng)規(guī)定固定的存放點和回收箱（桶），并進行分類標(biāo)識，定 期聯(lián)系固廢回收單位進行回收處置；k）與重要環(huán)境因素和重要危險源有關(guān)的操作人員，應(yīng)按照崗位安全操作規(guī)程的要求，實施

43、有效的控制，防止環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生；i）全體員工應(yīng)節(jié)約用電、用水、不開無人燈和無人空調(diào)；設(shè)備停機后關(guān)閉電源；m）來公司的客戶或供應(yīng)商，門衛(wèi)應(yīng)告知有關(guān)公司環(huán)境管理的要求，必要時，發(fā)給環(huán)境管理基 本要求告知卡片，以便對來公司的人員能夠自覺的執(zhí)行公司的環(huán)境管理基本要求；n）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)向公司獲取重要采購供方發(fā)放相關(guān)方告知書，告知我公司環(huán)境管理 基本要求，包括應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求。8.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)公司建立并保持應(yīng)急預(yù)案，以確定潛在的事故或緊急情況并做出響應(yīng)， 預(yù)防或減少可能伴隨的影響。公司應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對其進 行修訂?？尚袝r，

44、公司還應(yīng)定期驗證上述程序。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客的溝通在與顧客溝通前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)了解熟知公司產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品 質(zhì)量要求，主要生產(chǎn)設(shè)備、原料、成品檢測項目和指標(biāo)、檢測手段、價格范圍、售后服務(wù)規(guī)則、 體系和產(chǎn)品認(rèn)證的基本情況等，以便與顧客溝通時介紹公司的基本情況，使顧客對公司的產(chǎn)品及質(zhì) 量有足夠的信心。顧客溝通的內(nèi)容：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括變更；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時

45、，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，適用的法律法規(guī)要求；b）公司認(rèn)為的必要要求；c）對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織聲稱的要求。8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審銷售人員應(yīng)對如下各項要求進行評審:a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，組織應(yīng)確保有關(guān)事項已得到解決。若顧客沒有提供形 成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)。每份合同，包括口頭或電話、網(wǎng)絡(luò) 訂單

46、，在簽訂或承諾之前進行評審，評審的一般內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號規(guī)格、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 要求、數(shù)量、價格、交付期、結(jié)算方式和付款方式、運輸費用及到達目的地、保險的責(zé)任和保險費 用的支付方式、違約的責(zé)任及處理方式等。這些評審內(nèi)容可由銷售主管會同生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)、法 務(wù)等有關(guān)部門共同進行評審。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變化及投訴處置合同若發(fā)生修訂，應(yīng)對修訂內(nèi)容進行評審，評審?fù)ㄟ^后，有銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)顧客投 訴的處置，由銷售主管負(fù)責(zé)對投訴的有效性進行確認(rèn)，對無效的顧客投訴應(yīng)予以解釋，取得顧客 的理解，對有效的顧客投訴應(yīng)進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施予以實施和跟蹤驗證，并保持 評審與處置的記錄。8.

47、3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)公司產(chǎn)品生產(chǎn)依國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求進行生產(chǎn)與銷售，且公司自開始生產(chǎn)至今工藝 穩(wěn)定未發(fā)生變更，對is09001 ： 2015標(biāo)準(zhǔn)8.3條款不適用，不采用該條款不影響我公司提供持 續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 外部提供過程的控制業(yè)務(wù)部對采購產(chǎn)品進行分類，確定采購產(chǎn)品的重要度，編制采購產(chǎn)品 分類表，根據(jù)外部供方評價、重新評價以及績效評價的的準(zhǔn)則，（評價準(zhǔn)則詳見合格供方調(diào)查 與評價表和合格供方復(fù)評表中的規(guī)定）對外部供方實施有效的控制，保留外部供方評價、重新評 價以及績效評價的實施證據(jù)。8.4.2

48、 控制類型和程度對提供主要原材料的外部供方，經(jīng)評價符合合格供方準(zhǔn)則，方可建立合作關(guān) 系，并對其供貨業(yè)績進行評價，作為外部供方復(fù)評的重要依據(jù)。其他外部供方提供輔助材料的由業(yè)務(wù)部門按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則提出建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后使用。所有使用的外部供方應(yīng)建立合格供方控制清單，注明：外部供方的名稱、地址、通訊 電話、提供的產(chǎn)品、聯(lián)系人等信息，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至檢驗部門。8.4.3 外部供方的信息業(yè)務(wù)部應(yīng)獲取采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息，包括執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和主要技術(shù)參數(shù)，作為 驗收的主要依據(jù)。公司各部門提出的采購要求或公司確定的采購產(chǎn)品，應(yīng)以書面方式提出，采購產(chǎn)品 的信息應(yīng)完整、準(zhǔn)確、不得有差錯，經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審核，分

49、管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。與外部供方的 接口由業(yè)務(wù)部必要時會同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理不合格品等有關(guān)事項。若公司確定對重要的外部供方 進行現(xiàn)場驗證時，由采購提前告知，并做好驗證的前期準(zhǔn)備工作，包括驗證參加的人員，驗證的準(zhǔn)則、驗證所需的記錄和報告的要求。8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.1 生產(chǎn)的提供控制 生產(chǎn)過程按照工藝流程實施控制，每批產(chǎn)品的生產(chǎn)，通過下達生產(chǎn)計劃單 作為生產(chǎn)過程的控制依據(jù)。生產(chǎn)過程控制的方法：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃單對進度、質(zhì)量、成本進行控制，每月對生產(chǎn)完 成情況進行統(tǒng)計分析，主要內(nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)數(shù)量、計劃完成率、一次校驗合格率、廢品率、材料 消耗定額實施情況

50、、存在的問題及今后改進的措施等，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理審閱。生產(chǎn) 使用的設(shè)備，應(yīng)進行維護和保養(yǎng)，確保使用適宜的設(shè)備；操作人員應(yīng)按照設(shè)備管理制度的要求做好 設(shè)備日常維護與保養(yǎng)。質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品測量任務(wù)的要求，配置適宜的檢測設(shè)備，建立管理臺帳，編制計量器具周 期檢定計劃，確定周期檢定的時間和檢定的費用，并組織實施，保存檢定合格證書。公司沒有計算機軟件用于檢測的情況。公司環(huán)境、安全檢測設(shè)備無，委托檢測。生產(chǎn)工段應(yīng)對 生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)控，確保按照工藝要求實施控制。交付后的活動，有關(guān)質(zhì)保 期的約定，在銷售合同中約定。過程確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)特殊過程*“?？刂品椒ǎ喊凑兆鳂I(yè)指導(dǎo)書實施控制。8.5

51、.1.2 銷售的提供控制8.5.1.2.1 銷售過程的提供受控條件應(yīng)包括：1）相關(guān)部門應(yīng)獲得銷售實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的銷售服務(wù)的特性信息。2）必要時，組織應(yīng)為負(fù)責(zé)過程操作的人員提供文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書在相 關(guān)崗位必須易于得到。3）應(yīng)保證銷售的過程能力，必要時應(yīng)進行確認(rèn)。4）根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。5）在銷售提供過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)視和測量活動。6）放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿足或超越顧客要求。業(yè)務(wù)部 應(yīng)對銷售服務(wù)的交付和交付后的活動進行控制。8.5.1.2.2 當(dāng)銷售和服務(wù)提供的過程的

52、輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證或開展的驗證活動不 經(jīng)濟時，業(yè)務(wù)部應(yīng)對任何這樣的過程進行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力，經(jīng)識別公 司的特殊過程為與客戶直接接觸的銷售服務(wù)過程。a由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制銷售服務(wù)規(guī)范，以對該過程實施控制。b根據(jù)本公司服務(wù)的特性，對服務(wù)人員進行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。c與客戶直接接觸的崗位服務(wù)過程嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范提供服務(wù)，并進行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。d按記錄控制程序的規(guī)定保存各特殊過程的檢查和控制記錄。e當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進行評審和再確認(rèn)。銷售過程確定的特殊 過程為：*，對此過程按銷售實現(xiàn)過程進行控制。8.5.2 標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)

53、品標(biāo)識根據(jù)批號進行標(biāo)識，批號根據(jù)生產(chǎn)班次的時間進行標(biāo)識，通過生產(chǎn)計劃單和檢驗記錄 能夠追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)時間、班次、檢驗人員等。產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識采用合格、不合格處理。由檢驗人員實施。不同狀態(tài)的產(chǎn)品分類存放，不得 有混放的情況，并易于識別，以防止未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品交付。銷售產(chǎn)品交付按照供方標(biāo)識執(zhí)行。8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)公司涉及顧客財產(chǎn)主要是顧客信息，對顧客的信息和有關(guān)技術(shù)要求， 業(yè)務(wù)部應(yīng)實施保密，在沒有顧客許可的情況下，不得泄漏顧客信息。外部供方的財產(chǎn)目前不涉及， 若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織報告顧客或外部供方，并 保留相關(guān)形成文件的信息。8.

54、5.4 防護原材料倉庫貯存應(yīng)存放在專門的區(qū)域，并建立“管理臺帳”。成品應(yīng)存放在專門的 區(qū)域，進行標(biāo)識，建立“成品管理臺帳”編制成品進出庫動態(tài)表，及時掌握成品的庫存情況。庫存管理基本要求要做到帳、物一致，不得有差錯。8.5.5 交付后的活動本組織業(yè)務(wù)部應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定交付后 活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望后果， 其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)，用途和預(yù)期壽命、顧客要求、顧客反饋。8.5.6 更改控制應(yīng)對生產(chǎn)和銷售提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所 采取的必要 措施。8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行質(zhì)檢部應(yīng)依據(jù)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對每批次原料進行驗證或檢驗，檢驗的項目 通常包括：外觀、規(guī)格、數(shù)量、，性能指標(biāo)、合格證、質(zhì)保書等。成品檢驗依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。產(chǎn)品檢驗結(jié)論有：合格；不合格，結(jié)論應(yīng)明確，規(guī)定的檢 驗項目應(yīng)完整，簽字手續(xù)應(yīng)完善，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的定期進行的型式檢驗，應(yīng)按照要求送檢，并 保存“檢驗報告”。8.7 不合格輸出的控制產(chǎn)品不合格包括：原材料、在制品和成品