某公司下線物料管理規(guī)定(doc 15頁(yè))

1、下線物料管理規(guī)定修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：下線物料管理規(guī)定1目的為監(jiān)控來(lái)料在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量狀況、規(guī)范下線物料確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量整改和退補(bǔ)料的及時(shí)性,明確各部門(mén)責(zé)任,特制定本規(guī)定。2適用范圍適用于公司各生產(chǎn)線下線物料確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)及退補(bǔ)換。3職責(zé)31制造部生產(chǎn)班組：負(fù)責(zé)下線物料標(biāo)識(shí)、退料。32倉(cāng)庫(kù)管理課：負(fù)責(zé)下線物料的退倉(cāng)隔離、補(bǔ)給、退回廠家。33 IQC課：負(fù)責(zé)下線物料的不良原因確認(rèn)、異常質(zhì)量信息反饋。34 QC課：負(fù)責(zé)將IQC確認(rèn)后的下線物料數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。35采購(gòu)課：負(fù)責(zé)通知、跟進(jìn)提供商下線物料換料。36提供商

2、管理課：負(fù)責(zé)對(duì)提供商下線率超標(biāo)進(jìn)行考核。37技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)下線物料責(zé)任歸屬有爭(zhēng)議時(shí)的最終判定。4定義：下線物料：生產(chǎn)過(guò)程中員工自檢和生產(chǎn)維修發(fā)現(xiàn)的下線不良品（不包括影響正常生產(chǎn)出現(xiàn)的批量下線不良品）。5內(nèi)容5.1退料5.1.1制造部生產(chǎn)班組對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中員工自檢或下線維修中發(fā)現(xiàn)的下線物料需有不良現(xiàn)象描述,并在每個(gè)單元上做好不良現(xiàn)象及位置的具體標(biāo)識(shí),IQC檢驗(yàn)員對(duì)未指明下線不良現(xiàn)象描述及未有相關(guān)標(biāo)識(shí)的下線物料不予確認(rèn)。5.1.2制造部生產(chǎn)班組對(duì)當(dāng)天所有的下線物料必須在當(dāng)天的上午9：00和下午16：30按倉(cāng)管員屬性分類(lèi)填寫(xiě)下線物料確認(rèn)表（一式五聯(lián)）,經(jīng)IQC判定責(zé)任后（IQC在下線物料確認(rèn)表上簽

3、名）,一聯(lián)交QC,一聯(lián)交生管課生產(chǎn)調(diào)度,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)交IQC課,一聯(lián)交課室物料統(tǒng)計(jì)員;屬生產(chǎn)損壞的物料,按報(bào)廢流程進(jìn)行處理,屬來(lái)料不良的物料于當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù),當(dāng)倉(cāng)管員接收退補(bǔ)料后必須在下線物料確認(rèn)表上簽收；5.1.3制造部生產(chǎn)班組對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)下線物料在上午10：00和下午17：30分兩次退回退補(bǔ)料貨位,在退倉(cāng)的同時(shí),制造部班組按照包裝單元、批次號(hào)、物料規(guī)格、提供商專(zhuān)用周轉(zhuǎn)箱包裝好存放在倉(cāng)管員指定的地方,不得隨意堆放。5.1.4倉(cāng)庫(kù)管理課對(duì)已入庫(kù)的退補(bǔ)料在兩天內(nèi)退回廠家,在退料后一小時(shí)內(nèi)在SCM系統(tǒng)（退補(bǔ)料貨位）辦理相關(guān)的出庫(kù)手續(xù)。52確認(rèn)：5.2.1 IQC檢驗(yàn)員接制造部退料通知后, 在1小時(shí)

4、內(nèi)完成下線物料的判定,電器件類(lèi)必須在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成判定,并對(duì)下線物料確認(rèn)表簽字確認(rèn)。5.2.2若制造部對(duì)其判定結(jié)果有異議時(shí),由技術(shù)工藝部作出最終判定。5.2.3倉(cāng)庫(kù)管理課根據(jù)IQC課簽字確認(rèn)后的下線物料確認(rèn)表上的數(shù)量和狀態(tài)進(jìn)行接收退料,發(fā)現(xiàn)物料與單據(jù)不相符時(shí)可拒收,確認(rèn)無(wú)誤時(shí),與制造部班組做好交接手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于已退料的批次埋拉物料,應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。 53退補(bǔ)料的跟進(jìn)：5.3.1生管課生產(chǎn)調(diào)度接到生產(chǎn)班組下線物料確認(rèn)表后,應(yīng)于每天上午10：30和下午17：30前將確認(rèn)后的下線物料確認(rèn)表交至采購(gòu)員。5.3.2采購(gòu)員接到下線物料確認(rèn)表后,在兩小時(shí)內(nèi)根據(jù)判定結(jié)果向制造部生產(chǎn)調(diào)度反饋回料時(shí)間,物料

5、必須按照中山采購(gòu)課退補(bǔ)換周期的時(shí)間回倉(cāng)。特殊物料以采購(gòu)員確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)（電控不良需返廠處理的每天下午6點(diǎn)前由采購(gòu)課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場(chǎng)維修或返廠維修；維修時(shí)間不超過(guò)3個(gè)工作日）。生管課生產(chǎn)調(diào)度并按回料日期跟蹤回料情況;5.3.3物料退倉(cāng)后,制造部總裝車(chē)間物料統(tǒng)計(jì)員必須在2小時(shí)內(nèi),通過(guò)調(diào)拔的形式將退補(bǔ)物料調(diào)拔出庫(kù)到退補(bǔ)料貨位。5.3.4退補(bǔ)料回倉(cāng)后,倉(cāng)庫(kù)管理課必須在2小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)（SCM退補(bǔ)料貨位）手續(xù)。同時(shí)根據(jù)下線物料確認(rèn)表及時(shí)通知班組進(jìn)行領(lǐng)料。5.3.5制造部班組必須每天17：00前登錄SCM系統(tǒng)進(jìn)行退補(bǔ)料查尋,確保退補(bǔ)料回倉(cāng)后的當(dāng)天或者第二天埋拉。54補(bǔ)料：5.4.1倉(cāng)庫(kù)管理課對(duì)確

6、認(rèn)的下線物料作好儲(chǔ)存隔離、標(biāo)識(shí),對(duì)于未經(jīng)確認(rèn)的下線物料不予辦理,補(bǔ)料工作必須以下線物料確認(rèn)表確認(rèn)結(jié)果為依據(jù)。5.4.2下線物料確認(rèn)表判定為生產(chǎn)損壞的物料由制造部生產(chǎn)班組向采購(gòu)部申購(gòu),判定為來(lái)料不良的物料的由倉(cāng)庫(kù)管理課直接補(bǔ)給制造部生產(chǎn)班組。5.4.3采購(gòu)員接到下線物料確認(rèn)表后,物料回料時(shí)間必須嚴(yán)格按中山采購(gòu)課物料退補(bǔ)換周期表執(zhí)行,特殊物料以采購(gòu)課當(dāng)天確認(rèn)的回料時(shí)間為準(zhǔn)。5.4.4提供商補(bǔ)回的物料,倉(cāng)庫(kù)管理課須報(bào)送IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可上線使用。5.4.5制造部班組在領(lǐng)用退補(bǔ)物料時(shí)必須填寫(xiě)下線物料領(lǐng)用單,倉(cāng)管員在發(fā)退補(bǔ)料時(shí)必須在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫(xiě)退補(bǔ)物料的回倉(cāng)時(shí)間和簽名。55質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及分析：5

7、.5.1 QC課依據(jù)IQC課簽字確認(rèn)后的下線物料確認(rèn)表,于次日上午10點(diǎn)前在質(zhì)量信息平臺(tái)系統(tǒng)中錄入。5.5.2 IQC課檢驗(yàn)工程師根據(jù)QC課在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)對(duì)下線超標(biāo)和異常不良現(xiàn)象進(jìn)行評(píng)估和信息反饋,質(zhì)量信息反饋及跟蹤按進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定執(zhí)行。5.5.3 IQC課依據(jù)制造部QC課每日錄入的下線數(shù)據(jù),在次月三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各提供商月度下線率進(jìn)行月度匯總,匯總數(shù)據(jù)作為提供商管理課對(duì)提供商下線考核的依據(jù)。5.5.4制造部總裝課車(chē)間物料統(tǒng)計(jì)員每天對(duì)下線物料確認(rèn)表建立 倉(cāng)下線物料記錄表臺(tái)帳,并掛在CPC系統(tǒng)上共享。5.5.5倉(cāng)庫(kù)管理課相應(yīng)的倉(cāng)管員每天在CPC系統(tǒng)啟動(dòng)各自的 倉(cāng)下線物料記錄表,認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě) 倉(cāng)

8、下線物料記錄表中的“回倉(cāng)時(shí)間”和“退倉(cāng)時(shí)間”欄（SCM系統(tǒng)未開(kāi)退補(bǔ)料貨位前執(zhí)行此條）。5.5.6 下線物料確認(rèn)表單據(jù)一式五聯(lián), QC、IQC檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)管理課、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)調(diào)度各執(zhí)一份。6下線物料處理流程下線物料處理流程7相關(guān)文件和表格進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)定下線物料確認(rèn)表 倉(cāng)下線物料記錄表（退補(bǔ)料納入SCM系統(tǒng)后取消） 總裝課下線物料退補(bǔ)領(lǐng)用單附： 倉(cāng)下線物料記錄表 倉(cāng)下線物料記錄表序號(hào)日期線別下線物料確認(rèn)表編號(hào)批次號(hào)物料代碼物料名稱(chēng)物料狀態(tài)提供廠家采購(gòu)接單時(shí)間退補(bǔ)數(shù)量退倉(cāng)時(shí)間回倉(cāng)時(shí)間領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間附：下線物料確認(rèn)表下線物料料確認(rèn)表生產(chǎn)日期：20 年 月 日 點(diǎn) 至 月 日 點(diǎn) NO.* 線別：

9、 產(chǎn)品型號(hào)： 批次號(hào)： 批量： 序號(hào)零部件名稱(chēng)物料代碼數(shù)量供貨廠家生產(chǎn)自報(bào)下線描述IQC確認(rèn)下線原因采購(gòu)確認(rèn)回料時(shí)間1AABBCCDD2AABBCCDD3AABBCCDD簽名確認(rèn)生產(chǎn)班組：IQC檢驗(yàn)員：采購(gòu)員：技術(shù)工藝部(異議判定):注：1.生產(chǎn)下線物料由生產(chǎn)班組按表格要求完整填寫(xiě)生產(chǎn)機(jī)型及下線物料相關(guān)欄,并通知IQC檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn),相關(guān)流程按下線物料處理管理規(guī)定。 2表中A類(lèi)：來(lái)料不良 B類(lèi)：生產(chǎn)損壞 C類(lèi):單元量不足 D類(lèi):車(chē)間丟失,相關(guān)確認(rèn)原因在表中填寫(xiě)清楚。 3此表一式六聯(lián),IQC檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)員、生產(chǎn)班組、QC統(tǒng)計(jì)員、生產(chǎn)調(diào)度、采購(gòu)員。表格編號(hào)：TX-F.03-004A附：總裝課下線物

10、料退補(bǔ)領(lǐng)用單領(lǐng)料線別： 日期： 序號(hào)物料代碼物料名稱(chēng)單位數(shù)量領(lǐng)用原因退補(bǔ)料單號(hào)批次號(hào)回料時(shí)間領(lǐng)用時(shí)間備注（A/B）12345領(lǐng)用人： 倉(cāng)管員：注：1、備注欄需填寫(xiě)以下兩種原因：A：正常下線更換的退補(bǔ)料領(lǐng)用；B：退補(bǔ)料未及時(shí)回料挪用庫(kù)存物料。 2、回料時(shí)間一欄倉(cāng)管員填寫(xiě),領(lǐng)用時(shí)間一欄和備注欄由生產(chǎn)線領(lǐng)用人填寫(xiě)。 3、一式三聯(lián)：白聯(lián)：車(chē)間統(tǒng)計(jì),紅聯(lián)：倉(cāng)管員,黃聯(lián)：生產(chǎn)班組。16 / 16附：XX采購(gòu)課退補(bǔ)換周期表XX采購(gòu)課退補(bǔ)換周期表序號(hào)物料類(lèi)別補(bǔ)換周期報(bào)退補(bǔ)換頻次時(shí)間要求傳遞形式備注1壓縮機(jī)6個(gè)工作日一周一次書(shū)面報(bào)告設(shè)置安全庫(kù)存解決2單向閥3個(gè)工作日每日上午10：00前,下午5：00前下線物料確

11、認(rèn)表3截止閥個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)置安全庫(kù)存解決4四通閥3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表5卸荷閥 3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表6管路件2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表7連接管組件2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表8過(guò)濾器2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表9儲(chǔ)液筒2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表10銅螺母2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表11塑料管螺母2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表12快速接頭7個(gè)工作日書(shū)面報(bào)告目前有庫(kù)存13外機(jī)外觀鈑金件（不含5P柜機(jī)、窗機(jī)）2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表14底盤(pán)（不包含5P柜機(jī)）3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表15內(nèi)部結(jié)構(gòu)鈑金件（不含5P柜機(jī)、窗機(jī)）2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表16120外機(jī)鈑金件（整套鈑金）7個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表已設(shè)5

12、0套安全庫(kù)存17120內(nèi)機(jī)鈑金件（整套鈑金）7個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表已設(shè)50套安全庫(kù)存18窗機(jī)鈑金件5個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表生產(chǎn)不連續(xù)不設(shè)備損19小鈑金2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表20層架網(wǎng)2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表2113P內(nèi)機(jī)面板部件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表2213P內(nèi)機(jī)機(jī)身1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表234P分體機(jī)塑料件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表241-1.5P分體L、M系列塑料件2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表正常批次設(shè)備損25普通柜機(jī)塑料件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表26噴涂柜機(jī)塑料件2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表已設(shè)安全庫(kù)存。如確認(rèn)為屬我司生產(chǎn)損耗,需補(bǔ)申購(gòu)單2715A系列窗機(jī)塑料件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表28

13、B系列窗機(jī)塑料件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表29通用塑料件（小件）1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表30換氣模塊管個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表提供商有暫存物料在我司3135A系列窗機(jī)塑料件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表32窗封百葉2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表33塑料植絨4個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存34離心風(fēng)扇1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表35貫流風(fēng)扇1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表36軸流風(fēng)扇1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表37健康濾網(wǎng)1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表38玻璃2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存39鋁合金2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表40鏡面膜2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表41PVC膜1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表42說(shuō)明書(shū)1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表4

14、3保修卡1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表44能源標(biāo)簽1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表45商品條碼1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表46紙質(zhì)標(biāo)貼件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表47金屬商標(biāo)3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表48塑質(zhì)標(biāo)貼件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表49水晶膠商標(biāo)3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表50立體商標(biāo)3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表51彩色紙箱3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表屬生產(chǎn)損壞的超過(guò)4個(gè)需要啟動(dòng)申購(gòu)流程52普通紙箱1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表53包裝底托1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表54木架1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表55木箱1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表56珍珠棉1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表57蜂窩紙板1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表58結(jié)構(gòu)泡沫件1個(gè)工作日每日上午

15、10：00前,下午5：00前下線物料確認(rèn)表59包裝泡沫件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表60隔音棉1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表61開(kāi)口管套2個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表62海綿件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表63防振膠1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表64橡膠件1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表65阻尼片1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表66管口塞1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表67膠泥1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表68墊圈1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表69螺釘1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表70螺母1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表71螺栓1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表72包扎帶1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表73捆綁扎帶1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表74包裝袋1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表75貫流風(fēng)扇電機(jī)

16、5個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決76軸流風(fēng)扇電機(jī)5個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決77離心風(fēng)扇電機(jī)5個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決78同步電機(jī)3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表廠家有暫存79步進(jìn)電機(jī)3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表廠家有暫存80雙軸電機(jī)7個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)備損解決81電加熱管5個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決82PTC加熱器5個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決83散熱片10個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決84電源線1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表85內(nèi)外機(jī)連接線1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表86配線1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表87負(fù)離子發(fā)生器1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表88冷等離子發(fā)生

17、器6個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決89室外電控（非ROHS）3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表IQC檢驗(yàn)員在對(duì)下線物料確認(rèn)表簽字確認(rèn)的同時(shí),也判定能否由我司IQC自行返修或需供商返廠處理,需返廠處理的每天下午6點(diǎn)前由采購(gòu)課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場(chǎng)維修或返廠維修；維修時(shí)間不超過(guò)3天。90電控板組件（非ROHS）3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表91控制板（非ROHS）3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表92顯示電路板（非ROHS）3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表93電控板組件（ROHS）7個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表94變頻電控7個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決95遙控器1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表96風(fēng)機(jī)電容1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表提供商有暫存物料在我司97壓縮機(jī)電容3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表提供商有暫存物料在我司98變壓器1個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表99電感器3個(gè)工作日下線物料確認(rèn)表設(shè)安全庫(kù)存解決100熱敏電阻（PTC）1個(gè)工