質量控制計劃控制程序B0

1、保密級：B文件名稱：質量控制計劃控制程序文件編號：QP-27制定部門：品保部版本/版次:B/0生效日期：2018-08-22制定/日期審核/日期核準/日期發(fā)行章分發(fā)單位：單位總經辦副總經理業(yè)務/客服工程部品保部采購部PMC部設備部份數(shù)11111111單位管理部財務部份數(shù)11文件修改履歷NO修訂日期修訂內容摘要頁次版本12015.9.1首次發(fā)行1-3A/022018822按IATF16949最新要求全面升級1-3B/0文件名稱質量控制計劃控制程序文件編號QP-27制定部門品保部版本B/0頁次第1頁共3頁1目的對控制計劃的編制和實施進行管理，確保產品設計過程和制造過程處理受控狀態(tài)下的完整性、有效性

2、，確保生產出符合顧客要求的產品。2 .適用范圍：適用于公司樣件制造控制計劃、小批量試生產控制計劃、批量生產控制計劃的管理。3 .定義：3.1特殊特性：可能影響產品的安全性和法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產品特性或制造過程參數(shù)；3.2產品關鍵特性：如果超出規(guī)定的界限就會導致人的生命和財產或產品喪失功能；3.3產品重要特性：如果超出規(guī)定的界限就會導致產品功能缺陷或降低原有的使用功能；3.4產品次要特性：如果超出規(guī)定的界限，暫不影響產品功能，但可能會導致產品功能逐漸喪失；3.5過程關鍵特性：這種特性在工序中可能偶然存在著偏離公差的重大波動，并且將產生難以令人接受的過高長期平均不合格品率；

3、3.6過程重要特性：在工序中可能偶然存在著偏離公差的波動，并且將產生較高的長期平均不合格品率；3.7過程次要特性：工序中可能偶然存在著偏離公差的輕微波動，并且將產生極低的長期平均不合格品率。4 .職責4.1工程部負責樣件制造的【 控制計劃】的制定；4.2品保部負責試生產和生產的【控制計劃】的制定；4.3 APQP小組負責對樣品制造、試生產、量產【控制計劃】進行檢查確認。5 .工作程序5.1制定控制計劃的時機控制計劃描述了過程的每個階段（包括進料、過程中、出貨）所需的控制措施，按APQP控制程序規(guī)定，對樣件、試生產各批量生產時制定相應的控制計劃；5.1.1在樣件試制前，要制定樣品制造【控制計劃】

4、描述樣件制造過程中對產品的檢驗各試驗（尺寸測量、材料及性能試驗）進行控制的文件；5.1.2在小批量生產前，要制定小批量試生產控制計劃 ，描述小批量生產中對產品的檢驗各試驗（尺寸測量、材料及性能試驗）進行控制的文件；5.1.3在小批量試制通過后，批量生產前，要根據(jù)試生產的實際情況和生產經驗（小批量總結及改善情況，）對小批量試生產【控制計劃】進行修訂和擴展，形成批量生產時的生產【 控制計劃】，描述批量生產中，產 品和過程的特性、過程控制、產品的檢驗和試驗、測量系統(tǒng)的控制的文件。5.2制定控制計劃的過程。5.2.1確定產品的過程的特殊特性，要充分利用下列信息：1）產品過程流程圖；2） 供應管理系統(tǒng)、

5、設計與過程FMEA3）相似產品的經驗；4）設計評審結果；5）APQP小組成員的經驗；文件名稱質量控制計劃控制程序文件編號QP-27制定部門品保部版本B/0頁次第2頁共3頁6）優(yōu)化方法（如 QFD等。522針對產品和過程的特殊性及其變化特性，確定需要控制的內容，控制的內容中必須有對產品和過程的特殊特性、產品的檢驗和試驗進行控制的描述；5.2.3控制計劃中要求明確生產過程中的關鍵工序,其設置原則為：1對最終產品的性能有直接影響的工序；2）與特殊特性的有關的工序；3）工藝難度大，產品質量較易波動或易出現(xiàn)質量的工序。5.2.4確定為避免生產不合格品或操作失控所需的糾正措施（即制定反應計劃），包括引用現(xiàn)

6、定的文件已經規(guī)定的方法；5.2.5填寫標準的樣品制造、試生產和生產【控制計劃】表格；5.2.6 控制計劃編寫完成后，APQP小組用【控制計劃檢查表】對控制計劃的完整必進行檢查并形成記錄，并按文件資料控制程序由統(tǒng)籌部門相應人員批準后實施；5.2.7控制計劃為動態(tài)文件，當以下情況發(fā)生時，要及時更新：1）產品變更時；2）過程變更后；3）測量系統(tǒng)發(fā)生變化時；4）生產設備變更；5）生產場地變更；6）檢驗方法、頻率發(fā)生變化時；7）過程不穩(wěn)定時；8）過程能力不足時；9） 每月匯總質量體系持續(xù)改進措施，評估有需要時。5.3控制計劃的實施與管理5.3.1原則上，通用控制計劃模板可適用于以相同過程、相同原料生產出來的同一個系列的產品；當顧客有要 求或實際有需要時，可結合模板制定單一產品或型號的控制計劃；5.3.2控制計劃一般不能直接指導一線作業(yè)人員進行生產，因此要根據(jù)控制計劃中要控制的項目和要求，制定一系列作業(yè)指導書，供現(xiàn)場的操作人員使用；5.3.3按文件資料控制程序中三階文件規(guī)定進行發(fā)放和管理。6 參考文件KM-E-QP-20KM-G-QP-01KM-Q-QR-1826.1APQP控制程序6.2文件資料控制程序7 .相關記錄7.1【控制計劃檢查表】7.2【控制計劃】KM-Q-QR-183