質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告

1、2016 年管理評(píng)審會(huì)報(bào)告一、總經(jīng)理主持會(huì)議，說明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)（ 8：308：45）。二、為確保質(zhì)量、環(huán)保、EICC、環(huán)境體系的適宜性、充分性和有效性并持續(xù)改進(jìn)，滿 足公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo) / 指標(biāo)及環(huán)保、 EICC 管理體系 的要求，提高顧客滿意度。三、各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門負(fù)責(zé)的事項(xiàng)， 在部門報(bào)告后， 與會(huì)者對(duì)該部門工作的有效 性、充分性和適宜性及其提出的改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)價(jià)并作出改進(jìn)決策。a）管理者代表（匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系的運(yùn)行情況，公司方針、 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況，前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)，內(nèi)、 外部審核的總結(jié)及分析，可能引起質(zhì)

2、量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系變化的企 業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，以及改進(jìn)的建議）b）品保部（匯報(bào)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析情況，改進(jìn)的建 議以及本部門質(zhì)量 /環(huán)保目標(biāo)實(shí)施的情況）c）生產(chǎn)部 （以下報(bào)告的內(nèi)容見評(píng)審輸入，這里不再詳述）d）注塑部負(fù)責(zé)人報(bào)告e）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人報(bào)告f）資材采購(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告g）研發(fā)部負(fù)責(zé)人報(bào)告h）行政部負(fù)責(zé)人報(bào)告i）資材PMC、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人報(bào)告j）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人報(bào)告四、對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)審a）對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審；b）對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審

3、；c）對(duì)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進(jìn)行評(píng)審；d）對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC手冊(cè)及其支持性文件是否需要修改進(jìn)行評(píng)審。五 、 EICC 各個(gè)方面運(yùn)行情況5.1 勞工方面5.1.1 自由選擇職業(yè)5.1.2 禁止使用童工 /未成年工的保護(hù)5.1.3工作時(shí)間方面因公司計(jì)劃部門安排訂單生產(chǎn)的合理，人事部門已經(jīng)依生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)開 展招聘工作，公司員工上班時(shí)間符合規(guī)定：每周上班與加班時(shí)間總時(shí)數(shù)不超過60小時(shí)，每月加班時(shí)間總數(shù)不超過 36小時(shí)，同時(shí)員工加班以自愿為原則。5.1.4 工資與福利：各種節(jié)假日，均能依相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。5.1.5 人道的待遇：公司沒有發(fā)現(xiàn)懲戒性措施及罰款，符合規(guī)定要求。

4、5.1.6 歧視：經(jīng)調(diào)查了解，本公司無(wú)任何歧視行為發(fā)生。5.1.7 結(jié)社自由與集體談判權(quán)：公司已協(xié)助非管理層選舉出員工代表，并定期進(jìn)行員工與 高層溝通會(huì)議5.2 健康安全管理5.2.1 健康方面全公司對(duì)危害崗位員工都進(jìn)行了職業(yè)病健康檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病情況 發(fā)生，急救箱每個(gè)部門都有配備，所有工傷請(qǐng)假都已經(jīng)進(jìn)行了記錄，除培訓(xùn)室安排 培訓(xùn)以外，各部門也加強(qiáng)了對(duì)員工的日常教育和技能提升等培訓(xùn)工作5.2.2安全方面對(duì)內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的問題都已經(jīng)進(jìn)行了全面改善，但有關(guān)車間各員工防護(hù)品的佩戴情況，還需要全體管理人員的督促，不能形式主義，要為員工的健康安全負(fù)責(zé)。5.2.3 公司為員工提供健康衛(wèi)生的食堂與宿舍。5.

5、3 環(huán)境管理： 公司每年定期進(jìn)行環(huán)境方面監(jiān)測(cè)，各方面指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。公司在有害物質(zhì)管理方面，建立了良好的管理制度，完全滿足法律法規(guī)及客戶要求。5.4道德規(guī)范 : 公司建立了一整套道德規(guī)范管理制度，并建立了道德規(guī)范管理委員會(huì)，定 期對(duì)道德規(guī)范方面活動(dòng)進(jìn)行檢查與宣傳，公司積極鼓勵(lì)募捐與參與社區(qū)活動(dòng)。六、質(zhì)量 /環(huán)保及環(huán)境評(píng)審內(nèi)容摘要 :6.1 內(nèi)外部審核結(jié)果的分析；6.2 質(zhì)量、環(huán)保及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況；6.3 公司組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否合適、是否需要調(diào)整；6.4 過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、環(huán)保、環(huán)境管理過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性：6.5 環(huán)境重大不合格的處理情況 ；6.6 客戶投訴和反饋意

6、見、環(huán)境相關(guān)方反饋意見；6.7 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；6.8 可能影響質(zhì)量、環(huán)境體系變更的因素；6.9 以往管理評(píng)審跟蹤；七、 評(píng)審結(jié)論 :7.1 內(nèi)部審核： 2015年度的內(nèi)部審核于 2015年04 月26 日順利完成，審核結(jié)果 未發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)， 通過此次審核，確認(rèn)質(zhì)量、環(huán)境體系基本符合 ISO9001:2008 和IS014001:2004/ROHS/EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求，目前運(yùn)行是有效的，但也存在一些 不足之處，具體見內(nèi)審報(bào)告；7.2 顧客、相關(guān)方投訴和反饋意見： 質(zhì)量體系：截止目前，沒有任何客戶客訴。 環(huán)境體系：今年無(wú)相關(guān)方的投訴和其他反饋意見，體系運(yùn)行以來(lái)未生生重大不 合格

7、事項(xiàng)。環(huán)保體系 : 截止目前，沒有任何客戶客訴。EICC體系：截止目前，沒有任何客戶客訴。7.3 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：根據(jù)品質(zhì)部在來(lái)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析，以及各部門的 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果顯示，公司 產(chǎn)品基本能夠符合客戶要求。質(zhì)量/環(huán)保/環(huán)境及EICC管理過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性：7.3.1 制造單位 /設(shè)備管理：7.3.2 過程中未出現(xiàn)化學(xué)品泄漏等現(xiàn)象。7.3.3 現(xiàn)場(chǎng)固廢進(jìn)行了分類收集，并對(duì)全員進(jìn)行了培訓(xùn)，確保正確分類和回收處理。7.3.4 環(huán)境敏感設(shè)備已建立操作保養(yǎng)指導(dǎo)書， 并重點(diǎn)注明操作保養(yǎng)中應(yīng)有的環(huán)境保護(hù)管 制要求。7.3.5 機(jī)器操作、保養(yǎng)人員均已培訓(xùn)合格，具備上

8、崗資格。736公司的質(zhì)量/環(huán)保/環(huán)境/EICC管理體系文件已主導(dǎo)建立，包括手冊(cè)、程序文件 及若干個(gè)三階文件。7.3.7 已通過培訓(xùn)、宣傳、例會(huì)等形式對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和環(huán)境方針的講解；7.3.8 在推行體系的過程中， 逐漸與環(huán)保公司、 環(huán)保局等相關(guān)機(jī)構(gòu)， 建立了密切的聯(lián)系， 確保了雙方的信息交流渠道暢通，政府有關(guān)的要求能及時(shí)獲取和傳達(dá)。7.3.9 組織各部門，對(duì)公司所涉及到的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行了全面的環(huán)境因素識(shí)別， 并根據(jù)各部門識(shí)別的情況，匯總整理出公司的環(huán)境因素清單。7.3.10 公司采取各種方法，收集了 70 多個(gè)法律法規(guī)，并逐個(gè)進(jìn)行了識(shí)別與評(píng)審，建立 了法律法規(guī)清單。 有關(guān)的法律法規(guī)在

9、公司局域網(wǎng)中進(jìn)行了公布， 以方便各部門的 查閱。7.3.11 已進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí)，應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)案基本滿足要求，具備可操作性。7.3.12 已完成一次全面內(nèi)審，管理評(píng)審正召開中。7.3.13 本公司的環(huán)境監(jiān)測(cè)主要項(xiàng)目為廠界噪聲、污水排放、廢氣排放監(jiān)測(cè)，經(jīng)具備資 質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，目前為達(dá)標(biāo)排放；7.3.14 到目前為止， 沒有出現(xiàn)任何環(huán)保投訴，也沒有出現(xiàn)被環(huán)保局等單位查處的現(xiàn)象。7.3.15 公司定期進(jìn)行了法律法規(guī)及相關(guān)要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)，結(jié)果為符合。7.3.16 已對(duì)重要環(huán)境崗位人員識(shí)別培訓(xùn)需求，具備見重要環(huán)境崗位培訓(xùn)需求表 。7.3.17 年度培訓(xùn)計(jì)劃正在執(zhí)行中，現(xiàn)有重要環(huán)境崗位人員均已接收培訓(xùn)

10、并考核合格。7.3.18 目前公司的人力資源結(jié)構(gòu)是基本充分適宜，有效的7.4 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況：根據(jù)糾正 /預(yù)防措施報(bào)告改善對(duì)策報(bào)告書等信息，表明質(zhì)量 /環(huán)境體系在有 效運(yùn)行，糾正和預(yù)防措施實(shí)施有效。7.5 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)：本次為質(zhì)量、環(huán)保/環(huán)境及EICC管理體系跟進(jìn)2015管理評(píng)審。7.6 可能影響環(huán)境管理體系變更的內(nèi)部和外部環(huán)境： 公司目前沒有這方面的變更，不會(huì)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有影響。7.7EICC、質(zhì)量、環(huán)保/環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況：A 、根據(jù)對(duì)各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，自質(zhì)量體系建立以來(lái)質(zhì)量目標(biāo)的策劃與 實(shí)施情況整體良好，通過努力基本能達(dá)成相應(yīng)目標(biāo)值；基于

11、 2015年度目標(biāo)數(shù)據(jù) 結(jié)果，暫不對(duì) 2016質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行大的變更；B環(huán)境總體目標(biāo)方面，工廠一直都守法經(jīng)營(yíng)，沒有出現(xiàn)過任何事故，也沒有受到相 關(guān)方投訴或環(huán)保局的查處等。 總體目標(biāo)達(dá)成。 各分項(xiàng)目標(biāo)也整體有達(dá)成， 詳見環(huán) 境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。8. 組織架構(gòu)、管理職能：公司目前的組織架構(gòu)、職能分配基本合理，暫不需要調(diào)整。9. 資源配備：公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，配置是充分的 10. 改進(jìn)建議：需加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)，包括工作技能、質(zhì)量 / 環(huán)境意識(shí)等。 加強(qiáng)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)力度，提升檢驗(yàn)效率。項(xiàng)目部后續(xù)需要進(jìn)一步提升設(shè)備維護(hù)效率，做好設(shè)備維護(hù)的預(yù)防工作，減少設(shè)備故 障發(fā)生率。八、總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管