質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評審報告

1、2016 年管理評審會報告一、總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關(guān)事項（ 8：308：45）。二、為確保質(zhì)量、環(huán)保、EICC、環(huán)境體系的適宜性、充分性和有效性并持續(xù)改進，滿 足公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及環(huán)境方針、環(huán)境目標 / 指標及環(huán)保、 EICC 管理體系 的要求，提高顧客滿意度。三、各部門負責(zé)人報告本部門負責(zé)的事項， 在部門報告后， 與會者對該部門工作的有效 性、充分性和適宜性及其提出的改進建議進行評價并作出改進決策。a）管理者代表（匯報質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系的運行情況，公司方針、 目標、指標實施情況，前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價，內(nèi)、 外部審核的總結(jié)及分析，可能引起質(zhì)

2、量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系變化的企 業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，以及改進的建議）b）品保部（匯報糾正和預(yù)防措施實施情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，改進的建 議以及本部門質(zhì)量 /環(huán)保目標實施的情況）c）生產(chǎn)部 （以下報告的內(nèi)容見評審輸入，這里不再詳述）d）注塑部負責(zé)人報告e）業(yè)務(wù)部負責(zé)人報告f）資材采購負責(zé)人報告g）研發(fā)部負責(zé)人報告h）行政部負責(zé)人報告i）資材PMC、倉庫負責(zé)人報告j）財務(wù)部負責(zé)人報告四、對質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系實施和保持的整體效果進行評審a）對質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審；b）對質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC方針、目標、指標的適宜性進行評審

3、；c）對組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進行評審；d）對質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC手冊及其支持性文件是否需要修改進行評審。五 、 EICC 各個方面運行情況5.1 勞工方面5.1.1 自由選擇職業(yè)5.1.2 禁止使用童工 /未成年工的保護5.1.3工作時間方面因公司計劃部門安排訂單生產(chǎn)的合理，人事部門已經(jīng)依生產(chǎn)計劃及時開 展招聘工作，公司員工上班時間符合規(guī)定：每周上班與加班時間總時數(shù)不超過60小時，每月加班時間總數(shù)不超過 36小時，同時員工加班以自愿為原則。5.1.4 工資與福利：各種節(jié)假日，均能依相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。5.1.5 人道的待遇：公司沒有發(fā)現(xiàn)懲戒性措施及罰款，符合規(guī)定要求。

4、5.1.6 歧視：經(jīng)調(diào)查了解，本公司無任何歧視行為發(fā)生。5.1.7 結(jié)社自由與集體談判權(quán)：公司已協(xié)助非管理層選舉出員工代表，并定期進行員工與 高層溝通會議5.2 健康安全管理5.2.1 健康方面全公司對危害崗位員工都進行了職業(yè)病健康檢查，沒有發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病情況 發(fā)生，急救箱每個部門都有配備，所有工傷請假都已經(jīng)進行了記錄，除培訓(xùn)室安排 培訓(xùn)以外，各部門也加強了對員工的日常教育和技能提升等培訓(xùn)工作5.2.2安全方面對內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的問題都已經(jīng)進行了全面改善，但有關(guān)車間各員工防護品的佩戴情況，還需要全體管理人員的督促，不能形式主義，要為員工的健康安全負責(zé)。5.2.3 公司為員工提供健康衛(wèi)生的食堂與宿舍。5.

5、3 環(huán)境管理： 公司每年定期進行環(huán)境方面監(jiān)測，各方面指標均達標。公司在有害物質(zhì)管理方面，建立了良好的管理制度，完全滿足法律法規(guī)及客戶要求。5.4道德規(guī)范 : 公司建立了一整套道德規(guī)范管理制度，并建立了道德規(guī)范管理委員會，定 期對道德規(guī)范方面活動進行檢查與宣傳，公司積極鼓勵募捐與參與社區(qū)活動。六、質(zhì)量 /環(huán)保及環(huán)境評審內(nèi)容摘要 :6.1 內(nèi)外部審核結(jié)果的分析；6.2 質(zhì)量、環(huán)保及環(huán)境方針和環(huán)境目標、指標的實施情況；6.3 公司組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限是否合適、是否需要調(diào)整；6.4 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性、環(huán)保、環(huán)境管理過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性：6.5 環(huán)境重大不合格的處理情況 ；6.6 客戶投訴和反饋意

6、見、環(huán)境相關(guān)方反饋意見；6.7 糾正措施和預(yù)防措施的實施情況；6.8 可能影響質(zhì)量、環(huán)境體系變更的因素；6.9 以往管理評審跟蹤；七、 評審結(jié)論 :7.1 內(nèi)部審核： 2015年度的內(nèi)部審核于 2015年04 月26 日順利完成，審核結(jié)果 未發(fā)現(xiàn)重大不符合項， 通過此次審核，確認質(zhì)量、環(huán)境體系基本符合 ISO9001:2008 和IS014001:2004/ROHS/EICC標準的要求，目前運行是有效的，但也存在一些 不足之處，具體見內(nèi)審報告；7.2 顧客、相關(guān)方投訴和反饋意見： 質(zhì)量體系：截止目前，沒有任何客戶客訴。 環(huán)境體系：今年無相關(guān)方的投訴和其他反饋意見，體系運行以來未生生重大不 合格

7、事項。環(huán)保體系 : 截止目前，沒有任何客戶客訴。EICC體系：截止目前，沒有任何客戶客訴。7.3 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：根據(jù)品質(zhì)部在來料檢驗、過程檢驗及成品檢驗的統(tǒng)計結(jié)果分析，以及各部門的 統(tǒng)計分析結(jié)果顯示，公司 產(chǎn)品基本能夠符合客戶要求。質(zhì)量/環(huán)保/環(huán)境及EICC管理過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性：7.3.1 制造單位 /設(shè)備管理：7.3.2 過程中未出現(xiàn)化學(xué)品泄漏等現(xiàn)象。7.3.3 現(xiàn)場固廢進行了分類收集，并對全員進行了培訓(xùn)，確保正確分類和回收處理。7.3.4 環(huán)境敏感設(shè)備已建立操作保養(yǎng)指導(dǎo)書， 并重點注明操作保養(yǎng)中應(yīng)有的環(huán)境保護管 制要求。7.3.5 機器操作、保養(yǎng)人員均已培訓(xùn)合格，具備上

8、崗資格。736公司的質(zhì)量/環(huán)保/環(huán)境/EICC管理體系文件已主導(dǎo)建立，包括手冊、程序文件 及若干個三階文件。7.3.7 已通過培訓(xùn)、宣傳、例會等形式對全體員工進行培訓(xùn)和環(huán)境方針的講解；7.3.8 在推行體系的過程中， 逐漸與環(huán)保公司、 環(huán)保局等相關(guān)機構(gòu)， 建立了密切的聯(lián)系， 確保了雙方的信息交流渠道暢通，政府有關(guān)的要求能及時獲取和傳達。7.3.9 組織各部門，對公司所涉及到的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行了全面的環(huán)境因素識別， 并根據(jù)各部門識別的情況，匯總整理出公司的環(huán)境因素清單。7.3.10 公司采取各種方法，收集了 70 多個法律法規(guī)，并逐個進行了識別與評審，建立 了法律法規(guī)清單。 有關(guān)的法律法規(guī)在

9、公司局域網(wǎng)中進行了公布， 以方便各部門的 查閱。7.3.11 已進行消防訓(xùn)練和演習(xí)，應(yīng)急準備預(yù)案基本滿足要求，具備可操作性。7.3.12 已完成一次全面內(nèi)審，管理評審正召開中。7.3.13 本公司的環(huán)境監(jiān)測主要項目為廠界噪聲、污水排放、廢氣排放監(jiān)測，經(jīng)具備資 質(zhì)機構(gòu)進行檢測，目前為達標排放；7.3.14 到目前為止， 沒有出現(xiàn)任何環(huán)保投訴，也沒有出現(xiàn)被環(huán)保局等單位查處的現(xiàn)象。7.3.15 公司定期進行了法律法規(guī)及相關(guān)要求的合規(guī)性評價，結(jié)果為符合。7.3.16 已對重要環(huán)境崗位人員識別培訓(xùn)需求，具備見重要環(huán)境崗位培訓(xùn)需求表 。7.3.17 年度培訓(xùn)計劃正在執(zhí)行中，現(xiàn)有重要環(huán)境崗位人員均已接收培訓(xùn)

10、并考核合格。7.3.18 目前公司的人力資源結(jié)構(gòu)是基本充分適宜，有效的7.4 糾正和預(yù)防措施的實施情況：根據(jù)糾正 /預(yù)防措施報告改善對策報告書等信息，表明質(zhì)量 /環(huán)境體系在有 效運行，糾正和預(yù)防措施實施有效。7.5 以往管理評審的跟進：本次為質(zhì)量、環(huán)保/環(huán)境及EICC管理體系跟進2015管理評審。7.6 可能影響環(huán)境管理體系變更的內(nèi)部和外部環(huán)境： 公司目前沒有這方面的變更，不會對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有影響。7.7EICC、質(zhì)量、環(huán)保/環(huán)境方針和目標、指標的實施情況：A 、根據(jù)對各部門對質(zhì)量目標統(tǒng)計情況來看，自質(zhì)量體系建立以來質(zhì)量目標的策劃與 實施情況整體良好，通過努力基本能達成相應(yīng)目標值；基于

11、 2015年度目標數(shù)據(jù) 結(jié)果，暫不對 2016質(zhì)量目標進行大的變更；B環(huán)境總體目標方面，工廠一直都守法經(jīng)營，沒有出現(xiàn)過任何事故，也沒有受到相 關(guān)方投訴或環(huán)保局的查處等。 總體目標達成。 各分項目標也整體有達成， 詳見環(huán) 境目標統(tǒng)計表。8. 組織架構(gòu)、管理職能：公司目前的組織架構(gòu)、職能分配基本合理，暫不需要調(diào)整。9. 資源配備：公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司的方針和目標，配置是充分的 10. 改進建議：需加強員工的教育培訓(xùn)，包括工作技能、質(zhì)量 / 環(huán)境意識等。 加強檢驗員的培訓(xùn)力度，提升檢驗效率。項目部后續(xù)需要進一步提升設(shè)備維護效率，做好設(shè)備維護的預(yù)防工作，減少設(shè)備故 障發(fā)生率。八、總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果質(zhì)量/環(huán)境/環(huán)保/EICC管