危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度

1、1 目的辨識本公司范圍內(nèi)的危害因素，對其進(jìn)行風(fēng)險評價，判定出不可承受的風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險控制程序，實現(xiàn)全過程安全控制。2 適用范圍本制度適用于中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)有限公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價和控制活動。3 術(shù)語和定義3.1 危害因素危險因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。有害因素是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素，是說明事故發(fā)生的原因，即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。3.2 危險源指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。3.3 危害辨識指識別危害

2、在什么情況下發(fā)生，為什么能發(fā)生，怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果；辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。3.4 風(fēng)險評價利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價和預(yù)測，并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險的大小，提出相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。3.5 事故指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并提供重大危險控制所需的資源。4.2 安全環(huán)保部4.2.1 負(fù)責(zé)危害辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險因素控制計劃

3、的制定。4.2.2 對不可承受風(fēng)險控制計劃的落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部4.3.1 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項目的危害辨識與風(fēng)險評價。4.3.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項目方面的不可承受風(fēng)險治理項目的立項管理。4.3.3 按照“三同時”的要求，保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時設(shè)計同時施工同時投入生產(chǎn)和使用。4.4 設(shè)備材料部4.4.1 負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險評價。4.4.2 負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險治理項目的立項管理。4.5 資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險治理所需費用的支付，確保?？顚Ｓ?。4.6 各車間、部門4.6.1 負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍

4、內(nèi)的危險辨識與風(fēng)險評價。4.6.2 負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險治理項目的立項管理。4.6.3 實施本部門評價出的風(fēng)險因素的控制計劃。5 工作程序5.1 危害辨識與風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)5.1.1 公司危害辨識與風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：主管安全副總經(jīng)理副組長：安全環(huán)保部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長成 員：總工程師、安全環(huán)保部副部長、生產(chǎn)技術(shù)部副部長、調(diào)度中心正副主任、設(shè)備材料部正副部長、采礦車間正副主任、選礦車間正副責(zé)任、其他車間和部門正職。5.1.2 危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組；生產(chǎn)工藝、工程項目專業(yè)小組、電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)小組：a） 安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價

5、小組組長由安全環(huán)保部部長兼任，副組長由安全環(huán)保部副部長兼任；b） 生產(chǎn)工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任；c） 電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險評價小組組長由設(shè)備材料部部長兼任，副組長由設(shè)備材料部副部長兼任；d） 專業(yè)小組成員：安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。5.1.3 車間（部門）危害辨識與風(fēng)險評價專業(yè)小組組 長：車間主任（部門正職）副組長：車間主管安全副主任（部門副職）成 員：各生產(chǎn)技術(shù)科室負(fù)責(zé)人和安全、技術(shù)管理人員。5.1.4 危害辨識與風(fēng)險評價人員要求：a） 具有安全管

6、理經(jīng)驗或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員；b） 具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗和分析、表達(dá)能力；c） 主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。5.2 劃分作業(yè)活動5.2.1 一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動：a） 按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；b） 按地理區(qū)域劃分；c） 按生產(chǎn)設(shè)備劃分；d） 按作業(yè)任務(wù)劃分；e） 上述幾種方法的結(jié)合。5.2.2 收集相關(guān)信息，作業(yè)活動信息包括：a） 任務(wù)：實施的地點，持續(xù)時間，人員，實施頻率等；b） 設(shè)備：可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明；c） 物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體）和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料；d） 現(xiàn)場控制方法：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和

7、作業(yè)指導(dǎo)書，員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)場安全控制設(shè)施；e） 手工操作：可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動物料的距離和高度；f） 數(shù)據(jù)：作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；g） 事故：與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷；h） 現(xiàn)場工作環(huán)境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。5.3 危害因素識別 5.3.1 危害分級依據(jù)：a） 法律、法規(guī)（職業(yè)性接觸毒物危害程度分級（gb504485）和有毒作業(yè)分級（gb1233190）等）；b） 危害和事故傷亡的程度、規(guī)模；c） 事故發(fā)生的頻率；d） 相關(guān)方關(guān)注程度；e） 財產(chǎn)損失額度；f） 降低風(fēng)險的難度。5.3.2 危害因素

8、分類按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。5.3.2.1 人的不安全行為：a） 操作錯誤、忽視安全、忽視警告；b） 造成安全裝置失效；c） 使用不安全設(shè)備；d） 手代替工具工作；e） 物品（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；f） 冒險進(jìn)入危險場所；g） 攀坐不安全位置（如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；h） 在起吊物下作業(yè)、停留；i） 機(jī)器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；j） 有分散注意力行為；k） 在必須使用個人防護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用；l） 不安全裝束；m） 對易燃、易

9、爆等危險物品處理錯誤；n） 誤動作；o） 其他不安全行為。5.3.2.2 物的不安全狀態(tài)：a） 設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；b） 防護(hù)、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。5.3.2.3 環(huán)境的缺陷：a） 作業(yè)場所的缺陷；b） 作業(yè)環(huán)境不良。5.3.2.4 管理缺陷：a） 制度缺乏；b） 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷；c） 安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷；d） 安全投入不足；e） 監(jiān)督與日常檢查；f） 應(yīng)急救援有缺陷。5.3.3 事故分類參照企業(yè)職工傷亡事故分類（gb 6441-86），主要分為20類，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火

10、藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。5.3.4 危害辨識的對象5.3.4.1 作業(yè)現(xiàn)場方面a） 作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面，將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中，以“工種”為載體，貫穿作業(yè)的全過程；b） 主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。5.3.4.2 生產(chǎn)工藝流程方面：a） 設(shè)計方面：安全預(yù)評價、三同時、設(shè)計文件和圖紙；b） 采礦工藝方面：采礦方法、采場結(jié)構(gòu)參數(shù)、設(shè)備設(shè)施的匹配性是否滿足工序要求、工序能力是否匹配，是否滿足生產(chǎn)要求、回采順序和工藝是否適應(yīng)開采現(xiàn)狀

11、、開采范圍是否符合規(guī)定等；c） 生產(chǎn)保障系統(tǒng)：運輸線路、供電、防排水、防滅火、維修等；d） 變化管理方面：工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。5.3.4.3 設(shè)備設(shè)施方面：a） 全過程控制：規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗收、使用、維護(hù)和報廢；b） 原始技術(shù)資料和圖紙；c） 維修維護(hù)；d） 檢測檢驗：特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。5.3.5 危害辨識的方法根據(jù)礦里的生產(chǎn)特點與管理形式，危害辨識主要采用以下方法：a） 詢問與交流法；b） 專家分析法；c） 現(xiàn)場觀察法；d） 查閱記錄法；e） 工作任務(wù)分析法；f） 安全檢查表法；g） 作業(yè)條件危險性評價法。主

12、要以訪談法為主，通過召開班組會的形式，由工作小組成員隊員工進(jìn)行詢問，與員工進(jìn)行交流，從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。5.3.6 辨識與評價程序危害辨識與風(fēng)險評價應(yīng)包括如下過程：a） 準(zhǔn)備；b） 危害辨識；c） 危險源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險的條件；d） 量化風(fēng)險結(jié)果；e） 劃分風(fēng)險等級。5.3.7 辨識與評價應(yīng)考慮下列因素：5.3.7.1 在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：地壓活動、結(jié)構(gòu)面、巖柱破壞、支護(hù)、爆破影響。5.3.7.2 在中毒窒息風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮可能的致因因素，包括：爆破作業(yè)、有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。5.3.7.3

13、在水災(zāi)風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水源、地表水源、降雨及其徑流、老窿水源。5.3.7.4 在火災(zāi)風(fēng)險評價時，應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型，包括： 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。5.3.7.5 在機(jī)械傷害風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：鑿巖穿孔機(jī)械、鏟裝機(jī)械、提升機(jī)械、運輸機(jī)械、排土機(jī)械、破碎機(jī)械、鉆探機(jī)械、通風(fēng)機(jī)械、排水機(jī)械、壓風(fēng)機(jī)械、支護(hù)機(jī)械。5.3.7.6 機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。5.3.7.7 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)考慮其可靠性、安全性

14、、經(jīng)濟(jì)性。5.3.7.8 對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時，應(yīng)包括：重復(fù)運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。5.3.7.9 在對心理性危害進(jìn)行識別時是否考慮了下列因素：工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。5.3.7.10 照度測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時的照明設(shè)備、照明時間、能見度、照明源布置情況。5.3.7.11 對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險的危害，應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。5.3.7.12 應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。5.3.7.13 應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。5.3.7.14 應(yīng)考慮風(fēng)險概述的一致性、可審核性、

15、持續(xù)性。5.4 風(fēng)險評價方法5.4.1 直接判斷法：對所辨識的危害進(jìn)行直觀評判，直接判斷出風(fēng)險a、b、c、d四個風(fēng)險等級，a、b、c、d四個等級，風(fēng)險依次增大，對于判斷為d級的風(fēng)險，再繼續(xù)采取之后的lec法進(jìn)行風(fēng)險評價。5.4.2 lec評價法：lec法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小，這3種因素是：l發(fā)生事故的可能性大?。籩人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度；c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。風(fēng)險值d =后果l×暴露e×可能性c5.4.3 初始風(fēng)險評價5.4.3.1 凡新開作業(yè)面、新工程項目必須進(jìn)行初始風(fēng)險評價。5.4.3.2 初始風(fēng)險評價過程應(yīng)

16、綜合考慮：a） 生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險；b） 危險物質(zhì)風(fēng)險；c） 設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險；d） 環(huán)境風(fēng)險；e） 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險；f） 管理風(fēng)險；g） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；h） 相關(guān)方的觀點。5.4.3.3 初始風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)包括各種風(fēng)險可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險的級別，并按危險性排序。5.4.3.4 初始風(fēng)險評價結(jié)果文件化，各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險分級管理。5.4.4 持續(xù)風(fēng)險評價5.4.4.1 公司應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險評價，及時處理重大風(fēng)險。5.4.4.2 持續(xù)風(fēng)險評價常用方法包括：a） 使用前檢查；b） 計劃任務(wù)觀察；c） 設(shè)備檢查；d） 工前危險預(yù)知；e） 交接班檢查；f） 定期安全檢查g） 定

17、期檢修；h） 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價。5.4.5 風(fēng)險評價計劃5.4.5.1 根據(jù)生產(chǎn)特點，應(yīng)制定風(fēng)險評價計劃如下：a） 采掘作業(yè)風(fēng)險評價；b） 大爆破作業(yè)風(fēng)險評價；c） 工程地質(zhì)風(fēng)險評價；d） 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；e） 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價；f） 交通、運輸風(fēng)險評價；g） 危險物料風(fēng)險評價；h） 火災(zāi)風(fēng)險評價；i） 水災(zāi)風(fēng)險評價；j） 緊急情況風(fēng)險評價。5.4.5.2 風(fēng)險評價計劃必須配備相應(yīng)的資源。5.4.6 風(fēng)險評審安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險評價工作的結(jié)果，對各個車間、部門匯總的風(fēng)險評價結(jié)果進(jìn)行核實，并進(jìn)一步完成其他的評審工作。5.4.6.1 核實已完成的風(fēng)險評價工作：a） 核實每個車間、部門

18、列出的工種是否全面，核實主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi)，核實工藝流程是否符合實際情況，核實各職能部室的評價是否準(zhǔn)確；b） 核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理，是否有缺漏；c） 核實匯總表中的“以往案例”是否列舉全面；d） 核實其采用的直接判斷法評價以及采用的lec法評價的是否符合實際情況，是否準(zhǔn)確，核實所確定的風(fēng)險等級是否準(zhǔn)確；e） 核實所確定的不可承受風(fēng)險是否準(zhǔn)確；f） 核實所提出的風(fēng)險控制措施是否實際、合理。5.4.6.2 評審以下三個方面：a） 獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求，搜集各個車間、部門的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位，即

19、符合性、實施性和有效性；b） 對既往事故進(jìn)行分析總結(jié)，搜集以往的事故事件資料，進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結(jié)；c） 對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行，安全職責(zé)是否明確。5.4.6.3 新建、改建、擴(kuò)建項目的危害辨識、風(fēng)險評價工作，按照實施指南的要求執(zhí)行時，可參考政府部門認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告。5.4.7 風(fēng)險等級判定，使用lec評價法評價出以下風(fēng)險等級。五級：超過400，為非常高的風(fēng)險，極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)，考慮放棄、停止本項作業(yè)。四級：200至400，為高風(fēng)險，高度危險，需要立即整改糾正。三級：70至200，為中風(fēng)險，顯

20、著危險，需要整改糾正。二級：20至70，為可能的風(fēng)險，一般危險，需要關(guān)注。一級：20以下，為可接受的風(fēng)險，稍有危險，可以接受容忍。5.4.8 確定不可承受風(fēng)險5.4.8.1 確定不可承受風(fēng)險依據(jù)：a） 以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、一般財產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，無論風(fēng)險級別為幾級，一律為不可承受風(fēng)險。對于曾經(jīng)發(fā)生過某種事故，但條件已發(fā)生變化，不會再有此類事故發(fā)生，這種情況不必列入；b） 對于違反國家安全有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性規(guī)定的，列為不可承受風(fēng)險。對于其他違規(guī)，如勞動防護(hù)用品穿戴不全一類，凡是后果較為嚴(yán)重的，列為不可承

21、受風(fēng)險；c） 評價得出風(fēng)險級別較高的為不可承受風(fēng)險。5.4.8.2 各車間、部門進(jìn)行危害辨識時，負(fù)責(zé)填寫工藝流程危害辨識與風(fēng)險評價表、設(shè)備設(shè)施危害辨識與風(fēng)險評價表和作業(yè)過程危害辨識與風(fēng)險評價表（列入風(fēng)險級別在二級以上的風(fēng)險），并將表上交安全環(huán)保部。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)匯總危害辨識結(jié)果，并填寫工藝流程不可承受風(fēng)險及其控制計劃清單、設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險及其控制計劃清單、作業(yè)過程不可承受風(fēng)險及其控制計劃清單和不可承受風(fēng)險匯總表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5 風(fēng)險控制措施5.5.1 風(fēng)險分級管理a） 風(fēng)險程度在四級及以上的，定為中鋼集團(tuán)山東礦業(yè)有限公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管部

22、門現(xiàn)場制定安全措施；b） 風(fēng)險程度達(dá)到三級的，定為車間（部門）關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織本部門生產(chǎn)、安全等有關(guān)人員現(xiàn)場制定安全措施；c） 作業(yè)風(fēng)險程度達(dá)到二級的，定為工段關(guān)鍵任務(wù)，由工段組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。5.5.2 風(fēng)險控制計劃對風(fēng)險控制主要采取以下一項或多項措施的組合：a制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；（例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施）b制定安全規(guī)章制度；c制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；d制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；e執(zhí)行工作票制度；f執(zhí)行危險作業(yè)審批制度；g編制安全操作規(guī)程；h制定安全檢查表（日常、專項）；i加強(qiáng)培訓(xùn)教育；j保持現(xiàn)有措施。5.5.3 安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)

23、各車間、部門對重大風(fēng)險進(jìn)行有效控制；對各車間、部門的風(fēng)險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。5.5.4 不可承受風(fēng)險及其控制計劃清單的控制措施經(jīng)安全環(huán)保部審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)各單位，對重大風(fēng)險策劃進(jìn)行有效控制；各車間、部門負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)管理方案或其他的措施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。5.5.5 生產(chǎn)車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件，對單位管理、生產(chǎn)活動進(jìn)行一次危害辨識、危險評價工作，并將辨識和危險評價結(jié)果報安全環(huán)保部。5.5.6 各單位依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，匯總本單位的風(fēng)險等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險控制措施，將匯總結(jié)果交安全環(huán)保部。安全環(huán)保部匯總完成全公司的風(fēng)險評級結(jié)果匯總表、關(guān)鍵任務(wù)

24、清單、關(guān)鍵設(shè)備清單、關(guān)鍵工藝流程清單、目標(biāo)管理方案清單、安全規(guī)章制度清單、應(yīng)急措施或預(yù)案清單、關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書清單、工作票清單、危險作業(yè)審批表清單、安全操作規(guī)程清單、工藝流程安全檢查表清單、設(shè)備設(shè)施安全檢查表清單、作業(yè)過程安全檢查表清單、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)方案清單。各單位應(yīng)按照變化管理制度，根據(jù)風(fēng)險評價及時更新以上清單資料，以備實時控制風(fēng)險。5.5.7 各車間、部門應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，以達(dá)到有效控制。5.5.8 風(fēng)險控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：a） 消除；b） 替代；c） 工程控制、隔離；d） 管理措施；e） 個體防護(hù)。5.5.9 當(dāng)員工安全健康與財產(chǎn)保護(hù)

25、發(fā)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。5.5.10 重大風(fēng)險控制措施按重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度執(zhí)行。5.5.11 作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。5.5.12 設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險控制按設(shè)備設(shè)施管理制度執(zhí)行。5.5.13 采礦工藝方面的風(fēng)險控制按采礦工藝管理制度及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。5.5.14 對采場的風(fēng)險控制措施按采場頂板分級管理制度執(zhí)行。5.5.15 職業(yè)危害風(fēng)險控制措施按職業(yè)危害控制制度執(zhí)行。5.5.16 對危險作業(yè)或進(jìn)入危險區(qū)域作業(yè)的按強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控制制度執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行危險作業(yè)管理與審批制度和工作票制度。5.5.17

26、 供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險控制按供應(yīng)商管理制度和承包商管理制度執(zhí)行。5.5.18 管理過程中的風(fēng)險控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。5.6 危害辨識與危險評價工作的更新5.6.1 安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)部門對公司的危險源、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險控制措施進(jìn)行重新確認(rèn)，如有變化予以更新。5.6.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及更新情況，制定風(fēng)險評價和危害控制計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。5.6.3 新施工項目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項目進(jìn)行危害辨識，填寫危害辨識與風(fēng)險評價表。上報安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險評價，對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險制定控制

27、措施予以實施。5.6.4 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識與危險評價工作：a） 當(dāng)法律、法規(guī)更新時；b） 當(dāng)公司生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；c） 當(dāng)危害辨識與危險評價知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時；d） 當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時；e） 當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時；f） 其他情況需要時。5.7 員工教育和培訓(xùn)5.7.1 人力資源部應(yīng)按照安全教育與培訓(xùn)管理制度，組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，并建立教育培訓(xùn)檔案。5.7.2 教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下：a） 危害的辨識；b） 危害安全管理制度和安全操作規(guī)程；c） 危害可能發(fā)生事故時的危害后果；d） 事故案例和預(yù)

28、案事故的措施；e） 自我防護(hù)方法的方法；f） 發(fā)生事故的報告方法。6 相關(guān)文件6.1 gb5044-85職業(yè)性接觸毒物危害程度分級6.2 gb12331-90有毒作業(yè)分級6.3 gb 6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類6.4 變化管理制度 ab-sd-p-06-34-20106.5 重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度 ab-sd-p-03-10-20106.6 設(shè)備設(shè)施管理制度 ab-sd-p-07-35-20106.7 采礦工藝管理制度 ab-sd-p-06-27-20106.8 采場頂板分級管理制度 ab-sd-p-08-41-20106.9 職業(yè)危害控制制度 ab-sd-p-09-56-20106.10 強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別與控