通信設(shè)備安裝流程

1、所屬主流程編碼Upper-level Process ReferenceNo.:】（子流程時(shí)填寫）*文件名稱Process Name :【設(shè)備安裝流程】* 業(yè)務(wù)類別 Bus in ess Category: CS 】文件英文名稱 English Process Name:【】（雙語(yǔ)版本英文名稱填這里）*業(yè)務(wù)模塊Busi ness Module:工程】*流程責(zé)任人 Process Ow ner :【王銀堂】業(yè)務(wù)小類 Sub Category of Bus in ess:國(guó)內(nèi)工程安裝】*文件編碼 Referenee No.:【CS/EN05 】P*適用范圍Scope :中國(guó)區(qū)】*版本 Versio

2、n :V7.0 】*適用部門Department :工程中心】*擬制責(zé)任人Prepared by :孫茂錄】涉及IT系統(tǒng)（ERP系統(tǒng)請(qǐng)寫明具體模塊）IT System:EPMS 】*生效日期 Effective Date :2003.07.15 】角色Role :工程督導(dǎo)、工程管理負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、QC（硬件督導(dǎo)、軟件工程師）、技術(shù)支持經(jīng)理、設(shè)計(jì)工程師、 合同管理員、備件貨管、文檔信息管理員】警示：本文件的最新有效版本保存在文檔中心，使用文件時(shí)，請(qǐng)直接在文檔中心查詢，禁 止非法復(fù)?。arning: the lasted effective version of this document i

3、s saved at Document Center. Pleaseinquire directly from Docume nt Cen ter whe n you use this docume nt. No copies are allowed to be made!0.定義 Defi nition無(wú)1.目的 Objective所涉及業(yè)務(wù)的使命指導(dǎo)工程實(shí)施、工程合作委托、工程初驗(yàn)、終驗(yàn)的規(guī)范操作業(yè)務(wù)目標(biāo)使工程實(shí)施能夠按照流程和規(guī)范的要求實(shí)施本流程對(duì)上述目標(biāo)的貝獻(xiàn)1、指導(dǎo)工程實(shí)施人員的施工行為，保證公司提供的設(shè)備按照規(guī)范進(jìn) 行安裝調(diào)試2、降低工程施工中存在的風(fēng)險(xiǎn)，提高客戶滿意度2.范圍流程

4、起點(diǎn)任命工程督導(dǎo)或工程委托流程終點(diǎn)工程終驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍適用于工程安裝（包含新建、擴(kuò)容、移機(jī)）、質(zhì)量檢查、文檔制作、設(shè)備初驗(yàn)、 終驗(yàn)、文檔歸檔等業(yè)務(wù)適用范圍本流程適用所有產(chǎn)品的工程服務(wù)方式的工程（包括合作工程）3. KPI 指標(biāo) KPI Index指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明OTIS(安裝交付及時(shí)率(Ss/Cs)*100%1月工程項(xiàng)目管理系 統(tǒng)當(dāng)月實(shí)際完成 的工程數(shù)/當(dāng)月 計(jì)劃交付給客戶的工程數(shù)4.相關(guān)文件 Correlative Documents上層文件名稱文件編號(hào)上下游接口文件r文件編號(hào)1工程業(yè)務(wù)主流程STS/EM10訂單作業(yè)流程3/CR-QAS003無(wú)無(wú)工程勘測(cè)業(yè)務(wù)流程STS

5、/ ED01無(wú)無(wú)硬件設(shè)計(jì)及工程文件隨機(jī)發(fā) 貨流程STS/ EM09無(wú)無(wú)數(shù)據(jù)設(shè)定業(yè)務(wù)流程STS/ EM10無(wú)無(wú)工程項(xiàng)目管理流程STS/ EM01無(wú)無(wú)辦事處工程質(zhì)量檢查流程STS/ EM05無(wú)無(wú)5.輸入 In put輸入 類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接口 及提供者上游來(lái)源接 口流程名稱啟動(dòng) 輸入合同信息市場(chǎng)簽訂的購(gòu)銷合同訂單管理工程 師工程文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)后形成的工程文檔設(shè)計(jì)工程師勘測(cè)報(bào)告設(shè)計(jì)工程師工程勘測(cè)后形成的文檔設(shè)計(jì)工程師客戶設(shè)備檔案客戶設(shè)備的詳細(xì)信息文檔信息管理 員工程督導(dǎo)任務(wù)書工程部/項(xiàng)目經(jīng)理任命工程督導(dǎo)工程部/項(xiàng)目經(jīng) 理工程委托書向合作單位委托工程合作部過(guò)程 輸入工程手冊(cè)設(shè)備安裝過(guò)程所需的

6、表格、文件隨機(jī)發(fā)貨6 輸出 Output輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及客戶下游接口 流程名稱開工協(xié)議書r工程督導(dǎo)裝箱單合同貨物客戶簽收后的裝箱單:工程督導(dǎo)硬件安裝竣工報(bào)告硬件完工并驗(yàn)收通過(guò)后，由客戶簽章的硬件 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程督導(dǎo)設(shè)備安裝報(bào)告設(shè)備調(diào)測(cè)完成后由客戶簽章的報(bào)告工程督導(dǎo)系統(tǒng)初驗(yàn)證書設(shè)備通過(guò)客戶系統(tǒng)驗(yàn)收后，簽訂的報(bào)告工程督導(dǎo)工程竣工驗(yàn)收證書設(shè)備通過(guò)試運(yùn)行后，由客戶進(jìn)行最終驗(yàn)收后， 簽訂報(bào)告工程督導(dǎo)客戶設(shè)備檔案客戶設(shè)備的詳細(xì)信息工程督導(dǎo)計(jì)費(fèi)確認(rèn)報(bào)告和客戶共同對(duì)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的確認(rèn)結(jié)果工程督導(dǎo)工程質(zhì)里自檢報(bào)告工程督導(dǎo)根據(jù)質(zhì)量自檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行自檢工程督導(dǎo)7.角色、職責(zé)及特殊技能 Roles, Respo

7、 nsibilities and Special Skills角色名稱職責(zé)特殊技能要求工程督導(dǎo)合冋貨物準(zhǔn)確驗(yàn)收，工程實(shí)施、工程現(xiàn)場(chǎng)的組織協(xié)調(diào)者，負(fù)責(zé) 初驗(yàn)、文檔整理，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，是工程 現(xiàn)場(chǎng)的第責(zé)任人。工程管理負(fù)責(zé)人工程經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理均屬于工程管理負(fù)責(zé)人，具體如下：1、工程經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控工程實(shí)施、辦事處信息管理員及時(shí)錄入 刷新工程管理信息系統(tǒng)。2、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)重大工程項(xiàng)目的管理和重大工程的工程督導(dǎo) 任命。QC（硬件督導(dǎo)、軟件工程師）負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的工程質(zhì)量檢查。技術(shù)支持經(jīng)理負(fù)責(zé)試運(yùn)行的技術(shù)支持工作，負(fù)責(zé)終驗(yàn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題解 決。設(shè)計(jì)工程師提供完整的工程文件，負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中工程文

8、件的更改。文檔信息管理員負(fù)責(zé)合冋信息、工程管理信息的傳遞及工程文檔的規(guī)范性、完整性審核和文檔歸檔工作。流程說(shuō)明中相關(guān)角色:角色名稱職責(zé)特殊技能要求軟件工程師負(fù)責(zé)按照工程規(guī)范實(shí)施軟件調(diào)測(cè)，向工程督導(dǎo)匯報(bào)軟件調(diào)測(cè)的質(zhì)量和進(jìn)展情況。硬件工程師負(fù)責(zé)按照工程規(guī)范實(shí)施硬件安裝，向工程督導(dǎo)匯報(bào)硬件安裝的質(zhì)量和進(jìn)展情況。合同管理員辦事處訂單管理工程師作為合冋信息管理員， 負(fù)責(zé)合冋信息和 貨物信息的及時(shí)傳遞及合同統(tǒng)籌進(jìn)展情況的跟蹤， 負(fù)責(zé)工程貨 物問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決。備件貨管負(fù)責(zé)工程施工調(diào)測(cè)中的板件更換8. 流程圖附后9. 流程說(shuō)明01 任命工程督導(dǎo) 工程管理負(fù)責(zé)人 對(duì)自行安裝工程， 一般工程由工程經(jīng)理任命工程督導(dǎo)

9、， 重大工程由項(xiàng)目經(jīng)理任命工 程督導(dǎo)。在至少開工前一周給工程督導(dǎo)簽發(fā)工程督導(dǎo)任務(wù)書。對(duì)合作工程，工程經(jīng)理將相關(guān)信息反饋到工程部區(qū)域管理工程師，由合作部根據(jù) 工程部區(qū)域管理工程師的需求，向合作單位發(fā)放工程委托書，工程部根據(jù)合作單位 工程委托書的回執(zhí)，負(fù)責(zé)對(duì)合作單位工程督導(dǎo)資格審核。合作委托具體參見服務(wù) 采購(gòu)流程（工程部分）。工程督導(dǎo)任務(wù)書和工程委托書中包含工程的軟件版本信息，工程督導(dǎo)（包 括合作單位人員）在工程實(shí)施中要求按照工程督導(dǎo)任務(wù)書和工程委托書中的工 程軟件版本信息進(jìn)行安裝調(diào)測(cè)， 在施工過(guò)程中，填寫系統(tǒng)軟件版本更換申請(qǐng)表， 并經(jīng)工程經(jīng)理（自行安裝工程） /工程部區(qū)域管理工程師 （合作工程

10、）審批同意。 02 工程準(zhǔn)備 工程督導(dǎo)（1）工程督導(dǎo)在工前的準(zhǔn)備內(nèi)容包括：掌握合同信息（產(chǎn)品配置部分）、貨物信 息、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告、安裝環(huán)境檢查表和客戶信息，并查閱工程文件，了解 工期要求， 了解客戶情況和安裝環(huán)境準(zhǔn)備情況。 合作工程由辦事處文檔信息管理員負(fù)責(zé) 向合作單位工程管理人傳遞合同信息、貨物信息、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告、安裝環(huán)境檢查 表、工程文件和客戶信息。（2 ）若工程中有擴(kuò)容部分，工程督導(dǎo)應(yīng)查閱原客戶設(shè)備檔案，并掌握已運(yùn)行 設(shè)備的信息。 對(duì)合作工程， 由文檔信息管理員向合作單位接口人傳遞 客戶設(shè)備檔案（3 ）工程經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程情況確定工程督導(dǎo)是否需要制作工程施工方 案。工程督導(dǎo)可召集內(nèi)

11、部相關(guān)人員開內(nèi)部工前協(xié)調(diào)會(huì)，明確工程中相關(guān)事宜。合作工 程的工程施工方案由合作單位工程管理人員審核，工程經(jīng)理監(jiān)控。詳見工程安裝準(zhǔn)備指導(dǎo)書。工程督導(dǎo)03 判斷是否具備開工條件工程督導(dǎo)可根據(jù)客戶工程準(zhǔn)備情況判斷工程能否開工。 安裝準(zhǔn)備條件主要考慮如下 方面：（1）機(jī)房是否符合安裝要求；（2）市電電源及直流電源、配線架、地線等是否準(zhǔn)備好。具體參考與客戶確認(rèn)的相應(yīng)產(chǎn)品安裝環(huán)境檢查備忘錄內(nèi)容。、I 、+:注意點(diǎn)：若客戶的工程準(zhǔn)備不具備開工條件， 工程督導(dǎo)要主動(dòng)協(xié)調(diào)客戶準(zhǔn)備工作， 填寫現(xiàn) 場(chǎng)工作聯(lián)絡(luò)單向客戶主管說(shuō)明不能開工的原因，并在安裝環(huán)境檢查備忘錄中說(shuō)明 需要客戶完成的準(zhǔn)備工作。若客戶堅(jiān)持要開工，需請(qǐng)

12、示工程經(jīng)理，在得到許可后，才能 與客戶協(xié)商開工。04 開工協(xié)調(diào)會(huì) 工程督導(dǎo)、客戶 在工程開工前， 工程督導(dǎo)組織客戶經(jīng)理、 或項(xiàng)目經(jīng)理和客戶相關(guān)部門一起召開開工 協(xié)調(diào)會(huì)，其主要內(nèi)容如下：（ 1）與客戶商定工程安裝周期、 進(jìn)度計(jì)劃及配合事宜，共同簽訂開工協(xié)議書 并制定工程進(jìn)度計(jì)劃表。工程督導(dǎo)檢查確認(rèn)客戶安裝環(huán)境準(zhǔn)備情況；若客戶未準(zhǔn)備 好，要讓客戶承諾預(yù)計(jì)完成時(shí)間并簽字。（2）確認(rèn)客戶是否對(duì)硬件安裝等工藝方面有特殊要求。若有特殊要求，填寫工 程備忘錄，并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。（3）明確工程中客戶的總負(fù)責(zé)人和接口人。（4 ） 同客戶確認(rèn)數(shù)據(jù)規(guī)劃報(bào)告的內(nèi)容（設(shè)計(jì)工程師在勘測(cè)時(shí)已經(jīng)遞交給客 戶，并向客戶講解了數(shù)

13、據(jù)規(guī)劃報(bào)告中所有內(nèi)容，使客戶在前期就開始準(zhǔn)備數(shù)據(jù)）， 以保證此報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性， 工程督導(dǎo)完成數(shù)據(jù)規(guī)劃后及時(shí)將此報(bào)告?zhèn)鬟f給工程技術(shù)管 理部。（ 5）建議客戶派一至兩名技術(shù)水平較高的工程師隨工， 人員建議為機(jī)房維護(hù)人員 （6）提出需要客戶準(zhǔn)備的工具、測(cè)試儀器和儀表。詳見工程開工協(xié)調(diào)會(huì)操作指導(dǎo)書。05 錄入刷新工程計(jì)劃日期文檔信息管理員辦事處文檔信息管理員根據(jù)開工協(xié)議書中計(jì)劃開工日期、計(jì)劃完工日期，負(fù)責(zé) 刷新工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)中該工程的計(jì)劃日期。06 判斷是否需設(shè)計(jì)更改 工程督導(dǎo) 在開工協(xié)調(diào)會(huì)上，工程督導(dǎo)與客戶共同確認(rèn)工程文件是否需改動(dòng)；若需改動(dòng)， 工程督導(dǎo)與客戶簽字確認(rèn)， 同時(shí)工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù) 系統(tǒng)

14、設(shè)計(jì)工程范圍界定標(biāo)準(zhǔn) 填寫設(shè) 計(jì)方案修改申請(qǐng)表傳遞給原設(shè)計(jì)工程師，由原設(shè)計(jì)工程師修改回復(fù)。07 更改工程文件 設(shè)計(jì)工程師 設(shè)計(jì)工程師接到設(shè)計(jì)方案修改申請(qǐng)表，對(duì)需更改的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，修改完成后 將回執(zhí)和相關(guān)資料返回給工程督導(dǎo)， 以指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)安裝。 修改時(shí)間按照 系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程范 圍界定標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間要求。08 開箱驗(yàn)貨 工程督導(dǎo)、客戶（1）開箱驗(yàn)貨必須工程督導(dǎo)和客戶同時(shí)在場(chǎng)完成。（2）開箱驗(yàn)貨完畢后，由客戶根據(jù)驗(yàn)貨情況在裝箱單上簽字，貨物正式移交給客 戶，貨物的保管責(zé)任為客戶。（3）工程完工后，工程督導(dǎo)要將客戶簽字后的裝箱單反饋給辦事處文檔信息管理 員。具體操作參見開箱驗(yàn)貨、貨物管理及移交指導(dǎo)書。09

15、按照工程文件安裝硬件 工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)在組織進(jìn)行硬件安裝時(shí)，必須按照工程文件進(jìn)行施工，同時(shí)制作工程 文檔的相關(guān)部分，并注意以下幾點(diǎn)：（1）施工過(guò)程中，施工人員要遵守我司和客戶相應(yīng)的行為規(guī)范。（2）硬件施工參照各產(chǎn)品安裝手冊(cè)。（3）安裝過(guò)程中如果需對(duì)工程文件進(jìn)行更改，工程督導(dǎo)需填寫設(shè)計(jì)方案修 改申請(qǐng)表，并由客戶簽字確認(rèn)后，傳遞給原設(shè)計(jì)工程師。設(shè)計(jì)工程師將修改完善后的工程文件及時(shí)返回給工程督導(dǎo)，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)安裝(4) 工程施工過(guò)程中，工程督導(dǎo)須填寫工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)表，要求每周五傳遞給 工程部、客戶、工程經(jīng)理。 合作工程由合作單位工程管理人員統(tǒng)一匯總后形成合作 工程周報(bào)表每周一前提交給工程部、工程經(jīng)理。(

16、4) 安裝過(guò)程中需根據(jù)實(shí)際情況填寫以下表格：工程現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)表 ：該表是在與客戶召開小范圍的協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)填寫。 主要是針對(duì)目 前存在問(wèn)題、解決方案、責(zé)任分工等內(nèi)容進(jìn)行整理、填寫；現(xiàn)場(chǎng)工作聯(lián)絡(luò)單：與客戶、公司、辦事處協(xié)調(diào)處理問(wèn)題時(shí)填寫。停工報(bào)告 ：當(dāng)工程因客戶或我方條件不具備而無(wú)法進(jìn)行時(shí)， 由工程督導(dǎo)與客戶 協(xié)商填寫停工報(bào)告；工程因客戶因素一旦停工，須連續(xù)停工七天以上方可復(fù)工，與 客戶協(xié)商停工時(shí)，要向工程部匯報(bào)，嚴(yán)禁與客戶發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)和強(qiáng)行停工。復(fù)工報(bào)告：按表上要求填寫。10 申請(qǐng)硬件質(zhì)量檢查 工程督導(dǎo) 硬件安裝完畢后， 由工程督導(dǎo)根據(jù)硬件工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)硬件質(zhì)量進(jìn)行自檢， 發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題，應(yīng)及時(shí)整改，并將硬件工

17、程質(zhì)量自檢報(bào)告上載到工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)中；QC(硬件督導(dǎo)、軟件工程師)根據(jù)需要進(jìn)行工程質(zhì)量檢查。具體參見工程質(zhì)量檢查流程。11 驗(yàn)收硬件工程督導(dǎo)、客戶工程督導(dǎo)必須對(duì)硬件安裝質(zhì)量和文檔進(jìn)行檢查，要注意檢查以下幾個(gè)方面：( 1)安裝工藝( 2)機(jī)房的整潔衛(wèi)生( 3)地線連接方式及地阻( 4)整機(jī)試通電對(duì)不符合安裝規(guī)范的地方應(yīng)要求工程師進(jìn)行整改。在文檔和硬件質(zhì)量均合格后，再提交客戶對(duì)硬件進(jìn)行驗(yàn)收，參照相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收 手冊(cè)的硬件部分。硬件工程驗(yàn)收后，工程督導(dǎo)填寫硬件安裝竣工報(bào)告，由客戶簽字蓋章。 軟件工程師12 按照工程文件調(diào)試軟件軟件工程師在軟件調(diào)測(cè)過(guò)程中，要依照各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、開局調(diào)測(cè)指導(dǎo) 書進(jìn)行

18、操作，并嚴(yán)格按照工程文件進(jìn)行軟件加載和調(diào)試。在軟件調(diào)測(cè)過(guò)程中，出現(xiàn)調(diào)測(cè)壞或需更換單板時(shí)，參見開箱驗(yàn)貨、貨物管理及移 交作業(yè)指導(dǎo)書。13 判斷是否需設(shè)計(jì)更改 工程督導(dǎo)在安裝過(guò)程中，如果認(rèn)為工程文件中的某些內(nèi)容和開局?jǐn)?shù)據(jù)需要更改，則工程 督導(dǎo)與客戶共同簽字確認(rèn)。并根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程范圍界定標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)是否需填寫設(shè) 計(jì)方案修改申請(qǐng)表傳遞給原設(shè)計(jì)工程師，讓其確認(rèn)、修改。如不需更改，則繼續(xù)安裝 調(diào)測(cè)工作。14 更改工程文件 設(shè)計(jì)工程師 設(shè)計(jì)工程師接到設(shè)計(jì)方案修改申請(qǐng)表，對(duì)開局?jǐn)?shù)據(jù)更改的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，修改 完善后將回執(zhí)或相關(guān)資料返回給工程督導(dǎo)，以指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)安裝。15 調(diào)試是否存在技術(shù)問(wèn)題 工程督導(dǎo) 工程督導(dǎo)在安裝

19、過(guò)程中如果遇到自己無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題， 將問(wèn)題錄入客戶問(wèn)題 管理系統(tǒng)，并向響應(yīng)中心尋求技術(shù)支持。合作單位督導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)遇到自己無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題， 應(yīng)向合作單位的技術(shù)人員尋求 支持。如果合作方內(nèi)部無(wú)法解決，向響應(yīng)中心尋求技術(shù)支持。具體詳見：工程技術(shù)問(wèn)題管理流程。16 解決技術(shù)問(wèn)題 技術(shù)支持工程師 響應(yīng)中心工程技術(shù)工程師對(duì)技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解決。具體詳見：工程技術(shù)問(wèn)題管理流程。17 調(diào)試系統(tǒng) 軟件工程師工程師（合作方）在系統(tǒng)調(diào)測(cè)過(guò)程中，嚴(yán)格按各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范和開局調(diào) 測(cè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)測(cè)記錄表的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，做好記錄， 并由客戶隨工人員簽字確認(rèn)，為工程驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。18 計(jì)費(fèi)驗(yàn)證 工

20、程督導(dǎo)、客戶 工程督導(dǎo)根據(jù)客戶提供的書面計(jì)費(fèi)依據(jù)， 雙方對(duì)計(jì)費(fèi)進(jìn)行驗(yàn)證， 驗(yàn)證結(jié)果要求 客戶簽字確認(rèn)， 并輸出相關(guān)產(chǎn)品計(jì)費(fèi)確認(rèn)報(bào)告。 對(duì)于不涉及計(jì)費(fèi)的產(chǎn)品， 則不需輸出計(jì) 費(fèi)確認(rèn)報(bào)告。19 工程質(zhì)量檢查工程督導(dǎo)、QC (硬件督導(dǎo)、軟件工程師)在初驗(yàn)前，由工程督導(dǎo)根據(jù)軟件工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)軟件質(zhì)量進(jìn)行自檢， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 應(yīng) 及時(shí)整改，并將軟件工程質(zhì)量自檢報(bào)告上載到工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。Q(硬件督導(dǎo)、 軟件工程師)根據(jù)需要進(jìn)行工程質(zhì)量檢查。具體參見工程質(zhì)量檢查流程。20 準(zhǔn)備初驗(yàn) 工程督導(dǎo)在初驗(yàn)前，工程督導(dǎo)整理工程竣工資料 (工程竣工資料指提交客戶的 工程文件， 包含工程設(shè)計(jì)類資料與工程測(cè)試記錄報(bào)告)。

21、1) 向客戶遞交初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告。2) 了解客戶對(duì)初驗(yàn)的特殊要求，確定初驗(yàn)時(shí)間、初驗(yàn)內(nèi)容及日程安 排。對(duì)于公 司一級(jí)工程和公司二級(jí)工程，工程督導(dǎo)與客戶共同制定初驗(yàn)方案；對(duì)于一般 工程，工程督導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況，決定是否制作。3) 檢查開工協(xié)調(diào)會(huì)中需要客戶提供的工具、測(cè)試儀器儀表是否到位，是否已滿足 要求，如有更改，填寫現(xiàn)場(chǎng)工作聯(lián)絡(luò)單，提前告知客戶準(zhǔn)備，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行 跟蹤確認(rèn)。21 初驗(yàn) 工程督導(dǎo)、客戶( 1)工程督導(dǎo)在安裝調(diào)試過(guò)程中可與客戶隨工人員完成部分技術(shù)指標(biāo)的測(cè)試，雙 方簽字確認(rèn)后的數(shù)據(jù)在得到客戶許可后， 可以做為初驗(yàn)的測(cè)試數(shù)據(jù)使用。 工程督導(dǎo)與客 戶共同組織進(jìn)行初驗(yàn)。初驗(yàn)時(shí)，可要求該區(qū)域的客戶

22、經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理參加。( 2)初驗(yàn)中的每一個(gè)測(cè)試項(xiàng)目都必須有客戶簽字。（3）初驗(yàn)通過(guò)后，移交工程竣工資料等文檔給客戶，填寫（客戶）資料移交清 單，客戶簽字確認(rèn)。（4）工程中的遺留問(wèn)題（包括承諾遺留問(wèn)題的解決時(shí)間）一定要與辦事處技術(shù)支 持經(jīng)理溝通；遺留問(wèn)題不要寫在驗(yàn)收結(jié)論中，應(yīng)在工程備忘錄中填寫 。5）初驗(yàn)結(jié)束后，設(shè)備安裝報(bào)告、系統(tǒng)初驗(yàn)證書由客戶簽字、蓋章6）文檔信息管理員負(fù)責(zé)刷新工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的工程初驗(yàn)信息。22 割接設(shè)備 工程督導(dǎo)、客戶 設(shè)備初驗(yàn)通過(guò)后，工程督導(dǎo)根據(jù)需要配合客戶一起制定詳細(xì)的割接方案，進(jìn)行 設(shè)備割接。并注意以下方面：1）明確雙方責(zé)任人、分工；2）和客戶協(xié)商考慮如何保

23、證設(shè)備順利割接，同時(shí)考慮割接失敗的補(bǔ)救措施；3）安排落實(shí)人員觀察設(shè)備運(yùn)行情況。23 整理文檔 工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)收集整理完善現(xiàn)場(chǎng)的文檔資料， 補(bǔ)充完整客戶設(shè)備檔案 中的相關(guān)內(nèi)容 對(duì)于工程中采用的外購(gòu)設(shè)備，應(yīng)按要求制作相應(yīng)的外購(gòu)設(shè)備檔案。整理文檔時(shí)應(yīng)注意：工程文檔制定和工程實(shí)施應(yīng)同步完成。所有需客戶簽字蓋章的紙面件，客戶簽字與蓋章缺一不可；文檔整理后，工程督導(dǎo)須參照工程文檔審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn) 確性進(jìn)行自檢。如自檢合格，工程督導(dǎo)需將現(xiàn)場(chǎng)工程過(guò)程文檔（工程手冊(cè)、驗(yàn)收 手冊(cè)、外購(gòu)設(shè)備檔案、工程竣工資料等等）、客戶設(shè)備檔案提交給辦事處文 檔信息管理員，否則需重新整理文檔。注：對(duì)合作工程，

24、客戶設(shè)備檔案 須經(jīng)合作單位相關(guān)人員審核合格后才可提交給 辦事處文檔信息管理員。24 審核、歸檔客戶設(shè)備檔案 文檔信息管理員文檔信息管理員接收到工程督導(dǎo)提交的現(xiàn)場(chǎng)工程過(guò)程文檔（工程手冊(cè)、驗(yàn)收 手冊(cè)、外購(gòu)設(shè)備檔案、工程竣工資料等等）、客戶設(shè)備檔案后，參照工程文檔歸檔審核流程審核文檔的完整性、規(guī)范性，審核合格后將依據(jù)工程文檔流向表 歸檔、保存、轉(zhuǎn)發(fā)所有的文檔資料。25 統(tǒng)計(jì)工時(shí)和遺留問(wèn)題一工程督導(dǎo)工程督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)實(shí)際工時(shí)，并根據(jù)實(shí)際情況填寫工程遺留問(wèn)題清單，錄入客戶 問(wèn)題管理系統(tǒng)。26工程轉(zhuǎn)維-工程督導(dǎo)、工程經(jīng)理、技術(shù)支持經(jīng)理工程督導(dǎo)向辦事處工程經(jīng)理提交工程轉(zhuǎn)維申請(qǐng)單及初驗(yàn)證書或者設(shè)備安裝報(bào) 告、設(shè)備文

25、檔、工程遺留問(wèn)題清單、技術(shù)遺留問(wèn)題清單。工程經(jīng)理填寫工程轉(zhuǎn)維護(hù) 交接報(bào)告并附上工程督導(dǎo)提供的上述材料，提交給技術(shù)支持經(jīng)理，由雙方在工程轉(zhuǎn) 維護(hù)交接報(bào)告上簽字確認(rèn)。27試運(yùn)行、終驗(yàn)-技術(shù)支持經(jīng)理、工程經(jīng)理初驗(yàn)通過(guò)后即進(jìn)入設(shè)備試運(yùn)行期，技術(shù)支持經(jīng)理應(yīng)注意對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況的跟蹤，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。試運(yùn)行期結(jié)束后，工程經(jīng)理根據(jù)合同相關(guān)條款和客戶要求組 織終驗(yàn)，技術(shù)支持經(jīng)理負(fù)責(zé)解決初驗(yàn)試運(yùn)行期到終驗(yàn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，協(xié)助工程經(jīng)理完成終驗(yàn)工作。工程終驗(yàn)責(zé)任人與客戶共同簽署工程竣工驗(yàn)收證書。具體操作參見工程終驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。10.支持文件 Supporting Document序號(hào)文件名稱文件編碼1工程安

26、裝準(zhǔn)備指導(dǎo)書STS/ EM03-012開箱驗(yàn)貨、貨物管理及移交指導(dǎo)書STS / EM03-023設(shè)備試運(yùn)行報(bào)告STS / EM03-F044工程技術(shù)問(wèn)題管理流程STS/EM03-025督導(dǎo)制工程操作指導(dǎo)書STS / EM03-076客戶設(shè)備檔案歸檔操作指導(dǎo)書STS / EM03-087工程級(jí)別界定操作指導(dǎo)書STS / EM01-018工程開工協(xié)調(diào)會(huì)操作指導(dǎo)書STS/EM03/W0911記錄的保存 Retention of Record記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔時(shí)間保存 期限到期處理方式12補(bǔ)充說(shuō)明 Supplementary Instructions12.1、對(duì)合作工程，流程中沒(méi)有特殊說(shuō)明

27、的，按流程規(guī)定等同操作。12.2、工程督導(dǎo)的更換：一般情況下，不允許更換工程督導(dǎo)。一般工程的工程督導(dǎo)更換由工程經(jīng)理批準(zhǔn), 重大工程的工程督導(dǎo)更換由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)， 合作工程的工程督導(dǎo)更換由合作單位工程主 管重新填寫工程委托書回執(zhí)發(fā)合作部，由合作部批準(zhǔn)。原工程督導(dǎo)需要與新工程督 導(dǎo)做好工作交接，需完成：1 ）工程交接報(bào)告2 ）工程階段性總結(jié)報(bào)告3 ）工程過(guò)程文檔交接（已發(fā)生事件的相應(yīng)文檔由原工程督導(dǎo)完成）4 ）遺留問(wèn)題交接（含差、錯(cuò)、缺貨物的補(bǔ)貨）工程部或項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)原工程督導(dǎo)與新工程督導(dǎo)的交接進(jìn)行監(jiān)控。合作工程的工程督導(dǎo)交接由合作單位主管進(jìn)行監(jiān)控。13文檔歷史 History of Docume

28、nt版本號(hào)Version擬制/修改責(zé)任人Develop/Chanqe Owener擬制/修改日期Develop/Change Date修改內(nèi)容及理由Change and Reason批準(zhǔn)者Approved byV6.0孫茂錄2001/05/30依據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn) 行修訂孫業(yè)林V6.1孫茂錄2002/04/05根據(jù)TL9000條款要求進(jìn)行修訂孫業(yè)林V7.0孫茂錄2003/7/17根據(jù)技術(shù)支援業(yè)務(wù)變 革要求進(jìn)仃修訂劉江峰e(cuò) ± 2 乂看 3看 3 ± 0 :STS/EM030402Q_ 3-?-y 若？ e-q 3 ? y01Q 3 Hi 血 0 e2?i q 3 ? y? e

29、 § ? ?血y 3 e ? XQ 3? De? y D 変 i & ±qc(z ? ? y 宓 ? Q 3 |e £Q 3 ?i 血 y ae D 冬 龍 2003?e 7? 2? ± 龍 7.0？ £ e 1b /2 43508 .?!?1 ? Q 3 ? ?LOOP2x ? yw06090408J? Q D 倉(cāng)？iQ 3 X ±a ? e ?Q 3 ? ? 士3 2 ° ?企? ? Q 3 ? ?2 X Z ?a ? e ? i 血 ? b ? ? y eHS QDbee ? ? ? D ? e_ ? 士 07d ? e ? ?