標(biāo)識(shí)追溯回收SOP

1、裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 1 of10prepared by/ 編制者:reviewed by/ 審閱者:authorized by/ 批準(zhǔn)者:date/日期:date/日期:date/日期:裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

2、、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：document ref. code文件代碼：version number 版本號(hào)page 2 of僅供內(nèi)部使用sop-qa-bs-001第1.0版10修訂記錄修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容11、增加5.9追溯練習(xí).裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 3 of101.0目的為便

3、于產(chǎn)品可追溯和對(duì)不合格品的控制，以及在已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)安全危害時(shí)，有效回收已發(fā)貨產(chǎn)品，通報(bào)相關(guān)方。2.0范圍公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3.0職責(zé)3.1 倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)入庫(kù)后成品的標(biāo)識(shí)和出貨記錄；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的日期編碼和產(chǎn)品堆垛的標(biāo)識(shí)；3.3 品控部負(fù)責(zé)整個(gè)標(biāo)識(shí)過(guò)程的監(jiān)控。3.4 品控部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全性進(jìn)行檢驗(yàn)、分析。3.5 qa經(jīng)理對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析后，對(duì)產(chǎn)品是否回收向管理層提出建議。3.6 管理層根據(jù)qa經(jīng)理的建議對(duì)產(chǎn)品回收作決定。3.7 外事部、儲(chǔ)運(yùn)部具體回收。4.0定義無(wú)5.0程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)流程圖5.1.1 瓶線產(chǎn)品和罐線非咖啡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)流程圖瓶/罐打碼標(biāo)注生產(chǎn)日 期、生產(chǎn)時(shí) 間

4、、廠/線代碼箱打碼 標(biāo)注生產(chǎn)日期、廠/線代碼、流水裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 4 of10罐底打碼內(nèi)銷：標(biāo)注保質(zhì)期/生產(chǎn)日期/retort 號(hào)外稍：標(biāo)注保質(zhì)期/生產(chǎn)時(shí)間*箱打碼 標(biāo)注保質(zhì) 期/箱流水fc-貼托盤號(hào)標(biāo)簽 標(biāo)注生產(chǎn)日期、 起止流水號(hào)、托 盤號(hào)、retort號(hào)-入庫(kù)核對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)量，將托盤號(hào)等內(nèi)容輸入入庫(kù)

5、將托盤號(hào) 等內(nèi)容輸5.1.2罐線咖啡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)流程圖5.2 產(chǎn)品打碼標(biāo)識(shí)5.2.1 瓶/罐打碼、箱打碼5.2.1.1 打碼位置 罐：碼打在罐底中央 礦物質(zhì)水瓶：碼打在瓶的肩部位置，但不能噴到瓶頸 熱灌注瓶裝產(chǎn)品：碼打在蓋子的側(cè)面 包裝瓶用膜、紙箱：碼打在膜、紙箱較寬的側(cè)面 包裝罐用紙箱；碼打在紙箱較窄的側(cè)面的下方5.2.1.2操作要求 生產(chǎn)前，操作工用一個(gè)罐或瓶或紙箱先通過(guò)打碼機(jī)檢查打碼效果，打碼的正確 性，qc確認(rèn)后方可開(kāi)機(jī)生產(chǎn)； 操作工、qc在生產(chǎn)過(guò)程中隨機(jī)抽樣，檢查罐、瓶或紙箱打碼是否正確、清 晰；檢查打碼位置、字體及大小是否適當(dāng)； 若發(fā)現(xiàn)打碼不良，須采取如下措施裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司ty

6、pe of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 5 of 10a）立即通知生產(chǎn)部停機(jī)調(diào)整；b）檢查是否有打碼不良罐/瓶混入下一工序，視情況揀出或隔離； c）若有必要，報(bào)告主管。 對(duì)同一種咖啡產(chǎn)品如中途進(jìn)行 cip后，retort號(hào)、箱流水號(hào)不作改變，直至 30 個(gè)retort后，再重新編碼。同一種產(chǎn)品促銷裝和非促銷裝之間轉(zhuǎn)換時(shí)retort號(hào)、箱流水號(hào)不作改變

7、。 打碼方式參見(jiàn)：罐裝產(chǎn)品打碼方式 wa-qa-018瓶裝產(chǎn)品打碼方式wa-qa-0175.3 碼垛標(biāo)識(shí)5.3.1 操作工在每垛產(chǎn)品的右上部貼“托盤號(hào)標(biāo)簽”。5.3.2 托盤號(hào)標(biāo)簽上必須標(biāo)注如下內(nèi)容：產(chǎn)品代碼、托盤號(hào)、生產(chǎn)日期、起止箱流水號(hào)； 并作好記錄。5.3.3 咖啡產(chǎn)品在入庫(kù)或轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)每個(gè) retort的產(chǎn)品必須分開(kāi)擺放。5.4 入庫(kù)生產(chǎn)操作工負(fù)責(zé)填寫(xiě)“生產(chǎn)線成品入庫(kù)單”，并在入庫(kù)單上注明入庫(kù)產(chǎn)品的托盤號(hào)，以及 隔離品的數(shù)量和托盤號(hào)；倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)每天生產(chǎn)產(chǎn)量，做好相關(guān)的入庫(kù)記錄，并將入庫(kù) 數(shù)量、托盤號(hào)、流水號(hào)等錄入電腦。5.5 產(chǎn)品庫(kù)存/轉(zhuǎn)庫(kù)5.5.1 生產(chǎn)線入庫(kù)的產(chǎn)品必須進(jìn)行成品檢驗(yàn)狀

8、態(tài)標(biāo)識(shí)，分別標(biāo)明待檢品、合格品、隔離 品。5.5.2 “隔離品”標(biāo)識(shí)對(duì)達(dá)不到或可能達(dá)不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由品控員貼上紅色“隔離品”標(biāo)識(shí)。并標(biāo)注 隔離原因、數(shù)量、日期及相關(guān)品控員簽名。由倉(cāng)庫(kù)將其轉(zhuǎn)到隔離品區(qū)堆放。對(duì)隔離品 的處理，參見(jiàn)“不合格品產(chǎn)品處理 sop （sop qa nc001） ”裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版pa

9、ge 6 of105.5.3 “待檢品”標(biāo)識(shí)生產(chǎn)線正常入庫(kù)產(chǎn)品，由叉車司機(jī)貼上“待檢品”標(biāo)識(shí)，“待檢品”標(biāo)識(shí)必須注明生 產(chǎn)日期、品名、數(shù)量、托盤號(hào)等，等待檢測(cè)放行。品控員如果對(duì)待檢品進(jìn)行取樣時(shí)， 必須在“待檢品”標(biāo)識(shí)上注明取樣日期、取樣數(shù)量 ，并簽名。5.5.4 “合格品”標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)合格的成品由倉(cāng)務(wù)部貼上綠色“合格品”標(biāo)識(shí)，或不貼任何標(biāo)識(shí)，都確定為合格 的產(chǎn)品。5.6 咖啡箱檢測(cè)5.6.1 咖啡產(chǎn)品存放7天后進(jìn)行箱檢測(cè)，每個(gè)retort的產(chǎn)品分開(kāi)箱檢，箱檢時(shí)不同 retort號(hào)的產(chǎn)品不得混放在一起。5.6.2 箱檢測(cè)時(shí)以兩卡板為一組，倉(cāng)管員撕下托盤號(hào)標(biāo)簽，操作工或臨工將這兩板同時(shí)進(jìn) 行箱檢。5.

10、6.3 檢測(cè)后的產(chǎn)品分別碼放在兩卡板上，檢測(cè)前兩卡板對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)后兩卡板，不得與其他 卡板的產(chǎn)品混亂，并將倉(cāng)管員撕下的托盤號(hào)標(biāo)簽貼到檢測(cè)后碼好的對(duì)應(yīng)的兩個(gè)卡板上。5.6.4 對(duì)于每批最后一托盤零頭，需將零頭數(shù)量記錄在托盤號(hào)后面，如第88托盤只有54箱，則標(biāo)示為“ 88(54)” ；對(duì)于箱檢測(cè)后需重新包裝的產(chǎn)品，重包后重新標(biāo)示為“ t生 產(chǎn)批次(箱數(shù))，如2002年7月6日生產(chǎn)的產(chǎn)品箱檢測(cè)后的重包品85箱，標(biāo)示為“ t020706(85) ” 。5.6.5 箱檢測(cè)產(chǎn)品入庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)每天箱檢測(cè)的產(chǎn)量，并將碼垛記錄如生產(chǎn)日期、數(shù)量、托盤號(hào)記錄到 “檢測(cè)線成品入庫(kù)單”上,并做好相關(guān)的入庫(kù)記錄。5.7

11、出貨裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 7 of10倉(cāng)管員必須根據(jù)“發(fā)貨計(jì)劃”將所出貨物的客戶名稱、裝運(yùn)單及裝箱單號(hào)、車牌號(hào)、貨柜號(hào)碼、托盤號(hào)及對(duì)應(yīng)的箱流水號(hào)等記錄在“裝箱單”fm-wh-012上，并錄入電腦，以便產(chǎn)品的追溯。5.8 產(chǎn)品回收5.8.1 當(dāng)懷疑產(chǎn)品有安全危害時(shí)，品控部對(duì)相應(yīng)時(shí)間段或一批留樣產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)。如

12、果倉(cāng) 庫(kù)還有未發(fā)出去的產(chǎn)品，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的此批產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)大取樣。詳細(xì)記錄檢測(cè)的結(jié)果。5.8.2 當(dāng)消費(fèi)者對(duì)同一批產(chǎn)品食品安全投訴大于 2宗時(shí)，外事部應(yīng)立即通知 qa經(jīng)理和 qa主任，并提供詳細(xì)消費(fèi)者的投訴資料，包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期、打 碼時(shí)間、投訴內(nèi)容，盡可能提供投訴樣品或照片。qa經(jīng)理立即安排qa人員對(duì)此批產(chǎn)品留樣進(jìn)行檢測(cè)。詳細(xì)記錄檢測(cè)結(jié)果。如果倉(cāng)庫(kù)還有此批產(chǎn)品，將對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行 擴(kuò)大抽樣。對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，詳細(xì)記錄檢測(cè)結(jié)果。5.8.3 品控部對(duì)懷疑有產(chǎn)品安全危害的生產(chǎn)記錄、品控記錄、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨記錄進(jìn)行收 集。采購(gòu)部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部盡力配合品控部的工作。5.8.4 品控部對(duì)檢測(cè)結(jié)果

13、進(jìn)行分析，對(duì)各種記錄進(jìn)行校對(duì)、分析。5.8.5 如果分析的結(jié)果確實(shí)存在安全危害，由 qa經(jīng)理向生產(chǎn)及工程總監(jiān)匯報(bào)、scmc 品控總監(jiān)匯報(bào)、可口可樂(lè)公司廣州辦事處匯報(bào)。管理層就此事溝通。并決定是否回 收。并視情況決定是否啟動(dòng)危機(jī)管理程序，詳細(xì)要求請(qǐng)參見(jiàn)危機(jī)管理sop。5.8.6 如果管理層決定回收此批產(chǎn)品， qa經(jīng)理立即通知外事部、儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行回 收。外事部知會(huì)政府相關(guān)部門和消費(fèi)者。5.8.7 外事部、儲(chǔ)運(yùn)部和立即成立回收小組，并由儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理?yè)?dān)任回收小組的組長(zhǎng)。小組根 據(jù)倉(cāng)庫(kù)的發(fā)貨記錄對(duì)發(fā)貨去向進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，包括發(fā)貨目的地、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨批號(hào)、發(fā) 貨裝箱單上登記的托盤號(hào)。5.8.8 組長(zhǎng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)的

14、情況，分配小組成員回收任務(wù)，并對(duì)組員進(jìn)行回收技術(shù)性的培訓(xùn)。小組成員聯(lián)系各裝瓶廠，并根據(jù)發(fā)貨去向統(tǒng)計(jì)同裝瓶廠的同事一同回收產(chǎn)品，如果有 困難及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)。每天向組長(zhǎng)匯報(bào)回收進(jìn)展。裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 8 of105.8.9 在回收過(guò)程中，公司各部門必須密切配合回收小組。5.8.10 回收小組在回收行動(dòng)結(jié)束后

15、向回收小組組長(zhǎng)匯報(bào)，小組組長(zhǎng)向管理層匯報(bào)并提交 產(chǎn)品回收行動(dòng)報(bào)告，同時(shí)知會(huì) qa經(jīng)理。最后由外事部根據(jù)需要知會(huì)政府和消費(fèi)者。5.8.11 回收的產(chǎn)品集中放中隔離放置，由品控部提出處理意見(jiàn)，由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部處理。5.9 追溯練習(xí)5.9.1 為了驗(yàn)證產(chǎn)品回收程序的有效性，tccqs協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)每半年組織倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、儲(chǔ) 運(yùn)部、品控部負(fù)責(zé)人員進(jìn)行產(chǎn)品追溯練習(xí)，由管理者代表指定特定信息的產(chǎn)品，依照 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程的順序，由各部門的 haccp小組成員將本部門涉及該批產(chǎn)品的所 有文件和全部產(chǎn)品流向的記錄收集齊全，由各部門haccp小組成員從本部門記錄中獲取該批產(chǎn)品的相關(guān)信息，然后匯總各部門提供的信息，并且

16、對(duì)獲得的信息進(jìn)行分 析，并評(píng)估追溯練習(xí)的效率。最后提供報(bào)告給管理者代表。相應(yīng)的文件和追溯的線索 具體操作方法是質(zhì)量協(xié)調(diào)員根據(jù)管理者代表的指定的批次，要求生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品控 部、儲(chǔ)運(yùn)部的haccp組員快速地收集以下記錄，并記錄相關(guān)信息。具體步驟如下： 5.9.1.1生產(chǎn)部的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員提供的信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的以下記錄：a）注入機(jī)/封蓋機(jī)/混比機(jī)操作記錄表、罐線裝罐/卸罐機(jī)操作記錄表、 吹瓶線的生產(chǎn)記錄、落胚/吹瓶的操作記錄的日?qǐng)?bào)表。并從以上報(bào)表中收集 filler生產(chǎn)前的cip的起始時(shí)間、蓋的生產(chǎn)批號(hào)和供應(yīng)商、使用的數(shù)量；瓶 胚的生產(chǎn)批號(hào)、供應(yīng)商、使用數(shù)量；空罐的生產(chǎn)批號(hào)、供應(yīng)

17、商、使用數(shù)量； 罐蓋的批號(hào)、供應(yīng)商、使用數(shù)量。收集到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。 b）找到該批糖房配制記錄、溶糖記錄、該批產(chǎn)品包裝機(jī)的操作日?qǐng)?bào)表、生 產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)線的碼垛記錄。并從以上報(bào)表中收集白糖的批號(hào)、白糖的供 應(yīng)商、用糖量；活性炭的批號(hào)及用量；硅藻土的批號(hào)及用量；單糖漿的批 號(hào)；終糖漿的批號(hào)（缸）、送料時(shí)間、結(jié)束時(shí)間；終糖缸上次的cip時(shí)間；各種主劑的批號(hào)、加入時(shí)間和用量；本批產(chǎn)品的入庫(kù)量、托盤號(hào)和箱流水號(hào)（需要時(shí)）。收集到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯、回收

18、sopconfidential 密級(jí)：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號(hào) 第1.0版page 9 of101.1.1.2 倉(cāng)庫(kù)的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的以下記錄：倉(cāng)庫(kù) 的物料發(fā)放/回庫(kù)記錄表、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、發(fā)貨單、成品發(fā)貨記錄。并從以 上報(bào)表上收集該批產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量、物料領(lǐng)用數(shù)量、詳細(xì)的發(fā)貨去向。收集 到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。1.1.1.3 qa的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員提供的信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的相關(guān)以下 記錄：成品微檢記錄、原材料檢測(cè)記錄、原材料 coa、成品檢驗(yàn)報(bào)告

19、、單 糖漿微檢報(bào)告、終糖漿的微檢報(bào)告、filler單糖缸的微檢報(bào)告、終糖缸的 微檢報(bào)告、處理水的微檢報(bào)告。從以上記錄中收集到成品的微檢情況、原材 料檢測(cè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、單糖漿和終糖漿是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。處理水是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。收集到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。1.1.1.4 qc的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員提供信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的相關(guān)以下記 錄：開(kāi)機(jī)檢測(cè)表、品控日?qǐng)?bào)表、吹瓶線生產(chǎn)線品質(zhì)控制日?qǐng)?bào)表、空瓶塑料分 布測(cè)試記錄表、吹瓶線分段重量記錄表、pat檢測(cè)記錄表、產(chǎn)品留樣表。從以上記錄中收集開(kāi)機(jī)表的各項(xiàng)指標(biāo)是否正常、該批產(chǎn)品的殺菌溫度、注入溫 度、倒蓋殺菌溫度、扭矩、氣密性、產(chǎn)品的白利度、產(chǎn)品 ph、cooler - 段溫度、空瓶的各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)是否符合要