標(biāo)識追溯回收SOP

1、裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 1 of10prepared by/ 編制者:reviewed by/ 審閱者:authorized by/ 批準(zhǔn)者:date/日期:date/日期:date/日期:裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識

2、、追溯、回收sopconfidential 密級：document ref. code文件代碼：version number 版本號page 2 of僅供內(nèi)部使用sop-qa-bs-001第1.0版10修訂記錄修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容11、增加5.9追溯練習(xí).裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 3 of101.0目的為便

3、于產(chǎn)品可追溯和對不合格品的控制，以及在已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)安全危害時，有效回收已發(fā)貨產(chǎn)品，通報相關(guān)方。2.0范圍公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。3.0職責(zé)3.1 倉務(wù)部負責(zé)入庫后成品的標(biāo)識和出貨記錄；3.2 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品包裝的日期編碼和產(chǎn)品堆垛的標(biāo)識；3.3 品控部負責(zé)整個標(biāo)識過程的監(jiān)控。3.4 品控部對產(chǎn)品質(zhì)量安全性進行檢驗、分析。3.5 qa經(jīng)理對檢驗結(jié)果進行分析后，對產(chǎn)品是否回收向管理層提出建議。3.6 管理層根據(jù)qa經(jīng)理的建議對產(chǎn)品回收作決定。3.7 外事部、儲運部具體回收。4.0定義無5.0程序5.1 產(chǎn)品標(biāo)識流程圖5.1.1 瓶線產(chǎn)品和罐線非咖啡產(chǎn)品標(biāo)識流程圖瓶/罐打碼標(biāo)注生產(chǎn)日 期、生產(chǎn)時 間

4、、廠/線代碼箱打碼 標(biāo)注生產(chǎn)日期、廠/線代碼、流水裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 4 of10罐底打碼內(nèi)銷：標(biāo)注保質(zhì)期/生產(chǎn)日期/retort 號外稍：標(biāo)注保質(zhì)期/生產(chǎn)時間*箱打碼 標(biāo)注保質(zhì) 期/箱流水fc-貼托盤號標(biāo)簽 標(biāo)注生產(chǎn)日期、 起止流水號、托 盤號、retort號-入庫核對生產(chǎn)產(chǎn)量，將托盤號等內(nèi)容輸入入庫

5、將托盤號 等內(nèi)容輸5.1.2罐線咖啡產(chǎn)品標(biāo)識流程圖5.2 產(chǎn)品打碼標(biāo)識5.2.1 瓶/罐打碼、箱打碼5.2.1.1 打碼位置 罐：碼打在罐底中央 礦物質(zhì)水瓶：碼打在瓶的肩部位置，但不能噴到瓶頸 熱灌注瓶裝產(chǎn)品：碼打在蓋子的側(cè)面 包裝瓶用膜、紙箱：碼打在膜、紙箱較寬的側(cè)面 包裝罐用紙箱；碼打在紙箱較窄的側(cè)面的下方5.2.1.2操作要求 生產(chǎn)前，操作工用一個罐或瓶或紙箱先通過打碼機檢查打碼效果，打碼的正確 性，qc確認后方可開機生產(chǎn)； 操作工、qc在生產(chǎn)過程中隨機抽樣，檢查罐、瓶或紙箱打碼是否正確、清 晰；檢查打碼位置、字體及大小是否適當(dāng)； 若發(fā)現(xiàn)打碼不良，須采取如下措施裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司ty

6、pe of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 5 of 10a）立即通知生產(chǎn)部停機調(diào)整；b）檢查是否有打碼不良罐/瓶混入下一工序，視情況揀出或隔離； c）若有必要，報告主管。 對同一種咖啡產(chǎn)品如中途進行 cip后，retort號、箱流水號不作改變，直至 30 個retort后，再重新編碼。同一種產(chǎn)品促銷裝和非促銷裝之間轉(zhuǎn)換時retort號、箱流水號不作改變

7、。 打碼方式參見：罐裝產(chǎn)品打碼方式 wa-qa-018瓶裝產(chǎn)品打碼方式wa-qa-0175.3 碼垛標(biāo)識5.3.1 操作工在每垛產(chǎn)品的右上部貼“托盤號標(biāo)簽”。5.3.2 托盤號標(biāo)簽上必須標(biāo)注如下內(nèi)容：產(chǎn)品代碼、托盤號、生產(chǎn)日期、起止箱流水號； 并作好記錄。5.3.3 咖啡產(chǎn)品在入庫或轉(zhuǎn)庫時每個 retort的產(chǎn)品必須分開擺放。5.4 入庫生產(chǎn)操作工負責(zé)填寫“生產(chǎn)線成品入庫單”，并在入庫單上注明入庫產(chǎn)品的托盤號，以及 隔離品的數(shù)量和托盤號；倉管員負責(zé)清點每天生產(chǎn)產(chǎn)量，做好相關(guān)的入庫記錄，并將入庫 數(shù)量、托盤號、流水號等錄入電腦。5.5 產(chǎn)品庫存/轉(zhuǎn)庫5.5.1 生產(chǎn)線入庫的產(chǎn)品必須進行成品檢驗狀

8、態(tài)標(biāo)識，分別標(biāo)明待檢品、合格品、隔離 品。5.5.2 “隔離品”標(biāo)識對達不到或可能達不到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由品控員貼上紅色“隔離品”標(biāo)識。并標(biāo)注 隔離原因、數(shù)量、日期及相關(guān)品控員簽名。由倉庫將其轉(zhuǎn)到隔離品區(qū)堆放。對隔離品 的處理，參見“不合格品產(chǎn)品處理 sop （sop qa nc001） ”裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版pa

9、ge 6 of105.5.3 “待檢品”標(biāo)識生產(chǎn)線正常入庫產(chǎn)品，由叉車司機貼上“待檢品”標(biāo)識，“待檢品”標(biāo)識必須注明生 產(chǎn)日期、品名、數(shù)量、托盤號等，等待檢測放行。品控員如果對待檢品進行取樣時， 必須在“待檢品”標(biāo)識上注明取樣日期、取樣數(shù)量 ，并簽名。5.5.4 “合格品”標(biāo)識檢驗合格的成品由倉務(wù)部貼上綠色“合格品”標(biāo)識，或不貼任何標(biāo)識，都確定為合格 的產(chǎn)品。5.6 咖啡箱檢測5.6.1 咖啡產(chǎn)品存放7天后進行箱檢測，每個retort的產(chǎn)品分開箱檢，箱檢時不同 retort號的產(chǎn)品不得混放在一起。5.6.2 箱檢測時以兩卡板為一組，倉管員撕下托盤號標(biāo)簽，操作工或臨工將這兩板同時進 行箱檢。5.

10、6.3 檢測后的產(chǎn)品分別碼放在兩卡板上，檢測前兩卡板對應(yīng)檢驗后兩卡板，不得與其他 卡板的產(chǎn)品混亂，并將倉管員撕下的托盤號標(biāo)簽貼到檢測后碼好的對應(yīng)的兩個卡板上。5.6.4 對于每批最后一托盤零頭，需將零頭數(shù)量記錄在托盤號后面，如第88托盤只有54箱，則標(biāo)示為“ 88(54)” ；對于箱檢測后需重新包裝的產(chǎn)品，重包后重新標(biāo)示為“ t生 產(chǎn)批次(箱數(shù))，如2002年7月6日生產(chǎn)的產(chǎn)品箱檢測后的重包品85箱，標(biāo)示為“ t020706(85) ” 。5.6.5 箱檢測產(chǎn)品入庫倉管員負責(zé)清點每天箱檢測的產(chǎn)量，并將碼垛記錄如生產(chǎn)日期、數(shù)量、托盤號記錄到 “檢測線成品入庫單”上,并做好相關(guān)的入庫記錄。5.7

11、出貨裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 7 of10倉管員必須根據(jù)“發(fā)貨計劃”將所出貨物的客戶名稱、裝運單及裝箱單號、車牌號、貨柜號碼、托盤號及對應(yīng)的箱流水號等記錄在“裝箱單”fm-wh-012上，并錄入電腦，以便產(chǎn)品的追溯。5.8 產(chǎn)品回收5.8.1 當(dāng)懷疑產(chǎn)品有安全危害時，品控部對相應(yīng)時間段或一批留樣產(chǎn)品進行檢測。如

12、果倉 庫還有未發(fā)出去的產(chǎn)品，對倉庫的此批產(chǎn)品進行擴大取樣。詳細記錄檢測的結(jié)果。5.8.2 當(dāng)消費者對同一批產(chǎn)品食品安全投訴大于 2宗時，外事部應(yīng)立即通知 qa經(jīng)理和 qa主任，并提供詳細消費者的投訴資料，包括：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期、打 碼時間、投訴內(nèi)容，盡可能提供投訴樣品或照片。qa經(jīng)理立即安排qa人員對此批產(chǎn)品留樣進行檢測。詳細記錄檢測結(jié)果。如果倉庫還有此批產(chǎn)品，將對此批產(chǎn)品進行 擴大抽樣。對樣品進行檢測，詳細記錄檢測結(jié)果。5.8.3 品控部對懷疑有產(chǎn)品安全危害的生產(chǎn)記錄、品控記錄、采購、倉庫發(fā)貨記錄進行收 集。采購部、生產(chǎn)部、儲運部盡力配合品控部的工作。5.8.4 品控部對檢測結(jié)果

13、進行分析，對各種記錄進行校對、分析。5.8.5 如果分析的結(jié)果確實存在安全危害，由 qa經(jīng)理向生產(chǎn)及工程總監(jiān)匯報、scmc 品控總監(jiān)匯報、可口可樂公司廣州辦事處匯報。管理層就此事溝通。并決定是否回 收。并視情況決定是否啟動危機管理程序，詳細要求請參見危機管理sop。5.8.6 如果管理層決定回收此批產(chǎn)品， qa經(jīng)理立即通知外事部、儲運部對產(chǎn)品進行回 收。外事部知會政府相關(guān)部門和消費者。5.8.7 外事部、儲運部和立即成立回收小組，并由儲運經(jīng)理擔(dān)任回收小組的組長。小組根 據(jù)倉庫的發(fā)貨記錄對發(fā)貨去向進行統(tǒng)計，包括發(fā)貨目的地、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨批號、發(fā) 貨裝箱單上登記的托盤號。5.8.8 組長根據(jù)統(tǒng)計的

14、情況，分配小組成員回收任務(wù)，并對組員進行回收技術(shù)性的培訓(xùn)。小組成員聯(lián)系各裝瓶廠，并根據(jù)發(fā)貨去向統(tǒng)計同裝瓶廠的同事一同回收產(chǎn)品，如果有 困難及時向組長匯報。每天向組長匯報回收進展。裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 8 of105.8.9 在回收過程中，公司各部門必須密切配合回收小組。5.8.10 回收小組在回收行動結(jié)束后

15、向回收小組組長匯報，小組組長向管理層匯報并提交 產(chǎn)品回收行動報告，同時知會 qa經(jīng)理。最后由外事部根據(jù)需要知會政府和消費者。5.8.11 回收的產(chǎn)品集中放中隔離放置，由品控部提出處理意見，由倉庫、財務(wù)部處理。5.9 追溯練習(xí)5.9.1 為了驗證產(chǎn)品回收程序的有效性，tccqs協(xié)調(diào)員負責(zé)每半年組織倉庫、生產(chǎn)部、儲 運部、品控部負責(zé)人員進行產(chǎn)品追溯練習(xí)，由管理者代表指定特定信息的產(chǎn)品，依照 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程的順序，由各部門的 haccp小組成員將本部門涉及該批產(chǎn)品的所 有文件和全部產(chǎn)品流向的記錄收集齊全，由各部門haccp小組成員從本部門記錄中獲取該批產(chǎn)品的相關(guān)信息，然后匯總各部門提供的信息，并且

16、對獲得的信息進行分 析，并評估追溯練習(xí)的效率。最后提供報告給管理者代表。相應(yīng)的文件和追溯的線索 具體操作方法是質(zhì)量協(xié)調(diào)員根據(jù)管理者代表的指定的批次，要求生產(chǎn)部、倉庫、品控 部、儲運部的haccp組員快速地收集以下記錄，并記錄相關(guān)信息。具體步驟如下： 5.9.1.1生產(chǎn)部的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員提供的信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的以下記錄：a）注入機/封蓋機/混比機操作記錄表、罐線裝罐/卸罐機操作記錄表、 吹瓶線的生產(chǎn)記錄、落胚/吹瓶的操作記錄的日報表。并從以上報表中收集 filler生產(chǎn)前的cip的起始時間、蓋的生產(chǎn)批號和供應(yīng)商、使用的數(shù)量；瓶 胚的生產(chǎn)批號、供應(yīng)商、使用數(shù)量；空罐的生產(chǎn)批號、供應(yīng)

17、商、使用數(shù)量； 罐蓋的批號、供應(yīng)商、使用數(shù)量。收集到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。 b）找到該批糖房配制記錄、溶糖記錄、該批產(chǎn)品包裝機的操作日報表、生 產(chǎn)日報表、生產(chǎn)線的碼垛記錄。并從以上報表中收集白糖的批號、白糖的供 應(yīng)商、用糖量；活性炭的批號及用量；硅藻土的批號及用量；單糖漿的批 號；終糖漿的批號（缸）、送料時間、結(jié)束時間；終糖缸上次的cip時間；各種主劑的批號、加入時間和用量；本批產(chǎn)品的入庫量、托盤號和箱流水號（需要時）。收集到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。裝瓶商生產(chǎn)東莞有限公司type of document 文件典型： sopissued date 頒布日期：20產(chǎn)品標(biāo)識、追溯、回收

18、sopconfidential 密級：僅供內(nèi)部使用document ref. code 文件代碼：sop-qa-bs-001version number 版本號 第1.0版page 9 of101.1.1.2 倉庫的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的以下記錄：倉庫 的物料發(fā)放/回庫記錄表、領(lǐng)料單、入庫單、發(fā)貨單、成品發(fā)貨記錄。并從以 上報表上收集該批產(chǎn)品的入庫數(shù)量、物料領(lǐng)用數(shù)量、詳細的發(fā)貨去向。收集 到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。1.1.1.3 qa的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員提供的信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的相關(guān)以下 記錄：成品微檢記錄、原材料檢測記錄、原材料 coa、成品檢驗報告

19、、單 糖漿微檢報告、終糖漿的微檢報告、filler單糖缸的微檢報告、終糖缸的 微檢報告、處理水的微檢報告。從以上記錄中收集到成品的微檢情況、原材 料檢測是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、單糖漿和終糖漿是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。處理水是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。收集到的信息記錄到產(chǎn)品追溯一覽表中。1.1.1.4 qc的haccp組員根據(jù)質(zhì)量協(xié)調(diào)員提供信息應(yīng)收集該批產(chǎn)品的相關(guān)以下記 錄：開機檢測表、品控日報表、吹瓶線生產(chǎn)線品質(zhì)控制日報表、空瓶塑料分 布測試記錄表、吹瓶線分段重量記錄表、pat檢測記錄表、產(chǎn)品留樣表。從以上記錄中收集開機表的各項指標(biāo)是否正常、該批產(chǎn)品的殺菌溫度、注入溫 度、倒蓋殺菌溫度、扭矩、氣密性、產(chǎn)品的白利度、產(chǎn)品 ph、cooler - 段溫度、空瓶的各項檢測指標(biāo)是否符合要