3-8經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告

1、附件3-8： 公司分公司單位名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告編報(bào)單位： 工程經(jīng)理部編報(bào)日期： 年 月 日 工程經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告一、工程概況：一、工程概況：結(jié)構(gòu)類(lèi)型框架、框筒、框剪、筒體、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等、工程類(lèi)型工業(yè)建筑、民用建筑、商業(yè)建筑等、工程規(guī)模建筑面積、檐高、層高、層數(shù)分地下、地上等、周邊環(huán)境等。二、合同價(jià)格概況1、合同總額：2、工程計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和原那么 ：三、工程形象進(jìn)度： 按照實(shí)際進(jìn)度，最好以表格形式反映。如下表：施工工程名稱(chēng)施工進(jìn)度描述合同工期情況1#主樓樁基工程完成未檢測(cè)驗(yàn)收正常2#主樓至地上五層頂板完超期3天3#裙房至屋面樓梯間完提前9天4#主樓冠梁全部完成，地下室東側(cè)根底至地下室東側(cè)頂板

2、完正常差異分析：根據(jù)上表對(duì)差異進(jìn)行分析和描述，并給以評(píng)價(jià)：如×項(xiàng)工期在什么條件下可以壓縮多少天，×項(xiàng)工期采取什么措施后可以補(bǔ)回來(lái)，×項(xiàng)工期是否存在業(yè)主反索賠風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取什么措施躲避風(fēng)險(xiǎn)等。四、工程本錢(qián)：從開(kāi)工至 年 月累計(jì)完成施工產(chǎn)值含稅 元，實(shí)際支出總本錢(qián)含稅 元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 元，含稅毛利率為 %。其中：累計(jì)人工費(fèi)擴(kuò)大勞務(wù)分包、清包盈利虧損 元，材料費(fèi)盈利虧損 元，機(jī)械費(fèi)盈利虧損 元，措施費(fèi)其他直接費(fèi)盈利虧損 元，專(zhuān)業(yè)分包盈利虧損 元，管理費(fèi)間接費(fèi)盈利虧損 元。工程總體收支情況如下列圖：此局部?jī)?nèi)容做成圖表形式比擬直觀、簡(jiǎn)潔?？筛鶕?jù)工程實(shí)際情況選擇四算、三算、二算收

3、入、目標(biāo)本錢(qián)、方案本錢(qián)、實(shí)際本錢(qián)，以柱狀圖表示合同收入與實(shí)際本錢(qián)情況，科目根據(jù)實(shí)際情況科目設(shè)置。一般按照人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、措施費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等科目設(shè)置××工程收入本錢(qián)累計(jì)比照?qǐng)D0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%實(shí)際預(yù)算實(shí)際7.10%47.11%1.39%4.30%5.73%22.75%8.30%3.32%0.00%預(yù)算7.87%44.74%2.15%2.32%6.34%30.27%2.99%3.32%0.00%人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)其他直接費(fèi)間接費(fèi)分包工程利潤(rùn)稅金財(cái)務(wù)費(fèi)用

4、 （一）本錢(qián)差異分析該局部?jī)?nèi)容主要是做好分析，盡量以表格形式反映，如：1、人工費(fèi)節(jié)超分析： 人工費(fèi)分析表序號(hào)分包單位分包工程內(nèi)容預(yù)算本錢(qián)實(shí)際本錢(qián)累計(jì)本錢(qián)降低額預(yù)算收入累計(jì)額（元）占產(chǎn)值百分率（%）實(shí)際本錢(qián)累計(jì)額（元）占產(chǎn)值百分率（%）本錢(qián)降低額（元）本錢(qián)降低率（%）1××建筑勞務(wù)2××建筑勞務(wù)3××建筑勞務(wù)4××建筑勞務(wù)5××建筑勞務(wù)合計(jì)8,980,520.037.87%8,101,895.967.10%878,624.079.78%本工程簽證局部費(fèi)用甲方未最終確認(rèn)，所以上述分析表中人工費(fèi)收入及

5、支出均未含該局部費(fèi)用；先按整體情況進(jìn)行說(shuō)明，再對(duì)分項(xiàng)工程盈虧進(jìn)行說(shuō)明如；從上表表中看出人工費(fèi)總體存在結(jié)余，原因如下：目前施工部位轉(zhuǎn)換層以下所占比重大，鋼筋、砼、模板用量相對(duì)較大，但勞務(wù)分包合同按整體綜合包干價(jià)計(jì)算，估計(jì)到上部結(jié)構(gòu)施工時(shí)，人工費(fèi)結(jié)余量將會(huì)減小或者有所虧損。外架人工費(fèi)虧損，原因如下：因外架合同也不分部位，全部按照一個(gè)綜合單價(jià)固定單價(jià)合同計(jì)算，但轉(zhuǎn)換層以下施工內(nèi)容較少，人工費(fèi)虧損，估計(jì)到上部結(jié)構(gòu)施工時(shí)，人工費(fèi)虧損額度會(huì)減小。糾偏措施或管理重點(diǎn)：加大對(duì)甲方簽證辦理力度，控制分包合同外簽證。2、材料費(fèi)節(jié)超分析：制表時(shí)，對(duì)幾大主材鋼筋、砼、砌塊等進(jìn)行分析，如果周轉(zhuǎn)材料是自購(gòu)時(shí)也應(yīng)進(jìn)行分析如

6、模板、架料等，分析表中還要加上量的結(jié)余分析，分析表略。如：根據(jù)上表可以看出本期鋼筋預(yù)算收入7608.5噸，實(shí)際用量7446.63噸，節(jié)約161.87噸，累計(jì)節(jié)約161.87噸，綜合節(jié)約率2.13%含樁基用鋼筋。本期C15、C20、C30、C35、C40、C45砼預(yù)算收入量為41634.64M3，實(shí)際耗用情況為39958M3，綜合節(jié)約率為4.03%。差異原因分析：鋼筋：根據(jù)工程實(shí)際，合理組織9米及12米原材進(jìn)行合理搭配；幫扎間距按正公差控制等。 砼： 整體來(lái)看是砼強(qiáng)度等級(jí)轉(zhuǎn)換部位控制不好，高標(biāo)號(hào)砼多用，而低強(qiáng)度砼存在節(jié)約等現(xiàn)象。 周轉(zhuǎn)材料模板及木方、架料等糾偏措施或管理重點(diǎn)：鋼筋：繼續(xù)根據(jù)工程實(shí)際用料合理進(jìn)料，控制好鋼筋制作環(huán)節(jié)，減少?gòu)U料率等。砼：加強(qiáng)施工過(guò)程中不同規(guī)格砼施工面的控制，降低高標(biāo)號(hào)砼超耗情況的發(fā)生率；加強(qiáng)GBF空心管間距的控制，減少砼澆搗量；加強(qiáng)構(gòu)件尺寸和標(biāo)高控制；加強(qiáng)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，隨時(shí)隨機(jī)抽查，確保材料供給商按照合同供給量供料等。周轉(zhuǎn)材料模板、木方、架料等：提高周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)，降低材料本錢(qián)；對(duì)于租賃的架管、扣件根據(jù)施工進(jìn)度進(jìn)行備料，在使用過(guò)程中精心方案，努力提高使用效率，不需用的及時(shí)組織清退，杜絕浪費(fèi)和不必要的損失；積極同甲方協(xié)商因轉(zhuǎn)換層施工增加我方周轉(zhuǎn)材料超常規(guī)投入使用的問(wèn)題；加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)分包的管理力度，嚴(yán)禁浪